Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden
Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 5 2.1 Egen organisation... 5 3 Nämndens egna mål... 6 3.1 Säker och trygg förening... 6 3.2 Idrottsskolan... 6 3.3 Boråshallen... 6 3.4 Borås Arena... 6 4 Nämndens verksamhet 1... 8 4.1 Fritid och folkhälsa... 8 4.2 Resultat... 8 4.3 Budgetavvikelse... 9 4.4 Verksamhetsanalys... 11 5 Nämndens verksamhet 2... 29 5.1 Föreningsbidrag... 29 5.2 Resultat... 29 5.3 Budgetavvikelse... 30 5.4 Verksamhetsanalys... 30 6 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden... 35 6.1 Fritid- och folkhälsa... 35 6.2 Föreningsbidrag... 37 7 Verksamhetsmått... 39 7.1 Simhallar... 39 7.2 Föreningsbidrag... 39 7.3 Idrottsanläggningar... 40 8 Investeringar... 41 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 1 - DB - blanketter Bilaga 2: Bilaga 2 - personalbokslut Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 2(42)
Bilaga 3: Bilaga 3 - verksamhetssammanställning Bilaga 4: Bilaga 4 - deltagande elever i idrottsskolan Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 3(42)
1 Inledning Budgetramen för den s k "fritidsramen" visar vid års slut ett underskott på 2 534 tkr. Vid års ingång var utgångsläget ett underskott motsvarande 4 350 tkr. För att få en budget i balans beslöt fritids- och folkhälsonämnden om en rad åtgärder, bland annat reducerade driftskostnader på anläggningarna, reducering av timanställda på badenheten samt en minskning av det planerade underhållet. Fritids- och folkhälsonämnden tillskrev Kommunstyrelsen i januari månad om att få överlämna Rotundan, Sundholmen och Kårhuset till Lokalförsörjningsförvaltningen. Anledningen till detta var av två skäl, dels så stämmer de dåligt in i nämndens ansvarsområde och dels så står lokalkostnaderna inte i relation till vad anläggningarna kan generera i intäkter. I överenskommelse med kommunledningen kommer fritids- och folkhälsonämnden att få kompensation för underskotten på de tre anläggningarna med motivet att nämnden tog ett tidigt initiativ för att komma till rätta med underskottet. Underskottet för de tre anläggningarna är totalt 2 082 tkr. Borås Hockey har genomgått en rekonstruktion. Det innebär att fritids- och folkhälsonämnden har skrivit ner ett antal fakturor som påverkar års resultat. Beloppet motsvarar 559 tkr. Motsvarande belopp kommer nämnden att få kompensation för. När vi tar hänsyn till de kompensationer som kommer att utgå så redovisar fritids- och folkhälsonämnden ett överskott på 107 tkr för fritidsramen. För bidragsramen, d v s kontantstödet till föreningar i Borås Stad, redovisas ett plus på 855 tkr. Till fritids- och folkhälsonämndens uppgifter hör att tillgodose såväl allmänhetens som organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation, upplevelser och tävlingsverksamhet samt att främja fritidsverksamheten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar nämnden för verksamhetsdriften och uthyrningen av stadens bad-, idrotts- och friluftsanläggningar. Fritids- och folkhälsonämnden har huvudansvar för det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Till detta hör både riktade och generella insatser för att förbättra hälsan hos stadens medborgare och arbetet med en trygg och säker kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande och delaktighet samt det brotts- och drogförebyggande arbetet i kommunen. Nämnden är också kommunens tillsynsmyndighet för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohol- och tobakslagen och utövar kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. En översyn av avtal och driftkostnader på idrottsanläggningarna har genomförts med gott resultat, dock återstår en hel del arbete i att revidera och klargöra gamla avtal som löper vidare från den tidigare organisationen före den 1 januari 2011. Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat tydliga uppdrag som förvaltningen har arbetat med under. Utgångspunkten har varit en anpassning av budgeten på ca 1% för både och 2013. Dessutom har uppdragen haft karaktären av en långsiktig planering av investeringar inom bad-, och idrottsanläggningar. Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 4(42)
2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Egen organisation Kommunfullmäktiges mål 2010 2011 Målvärde Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2% 2,5% 3,9% Antalet sjukfall över 60 dagar. 2 2 5 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 7 2 3,8 Fritids- och folkhälsoförvaltningen har inte kunnat bibehålla den låga sjukfrånvaro som var målsättningen för. Vi fortsätter det förebyggande arbetet med åtgärder för att i den mån det är möjligt förindra att vår personal drabbas av sjukfrånvaro. Antalet sjukfall över 60 dagar. Det pågår ett aktivt arbete med anpassningar för att den/de som varit sjukskrivna skall kunna återgå till arbetet så fort som möjligt. En tidig kontakt och en noggrann planering är en förutsättning för tidig återgång i arbete efter sjukdom. Utvärderingen av års resultatat visar att ökningen, i förhållande till målet för, till största delen beror på annat är yrkesrelaterade orsaker t.ex. graviditeter och operationer. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Det intensiva och omfattande arbete som pågått under för att få ner den höga siffran som redovisades för 2011 har gett positiva resultat. Målet för är inte uppnått men vid en jämförelse av utfallen för 2011 och så kan en klar förbättring konstateras. Den höga målsättningen är en aning för ambitiös, sett ur ett fungerande verksamhetsperspektiv. Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 5(42)
3 Nämndens egna mål 3.1 Säker och trygg förening Verksamhetens mål 2010 2011 Målvärde Antal certifierade föreningar minst 35 32 Antal certifierade föreningar Antalet certifierade föreningar har ökat från 26 till 32 under. Tre färre än målet på 35. I samband med de nya och reviderade föreningsbidragen kommer kraven att öka på föreningar som uppbär lokalbidrag från staden att vara certifierad som säker och trygg förening. Inom en treårs period, 2013-2015, ska föreningar som har lokalbidrag certifiera sig för att få lokalbidrag. 3.2 Idrottsskolan Verksamhetens mål 2010 2011 Målvärde Antal barn i Idrottskolan 36% minst 45% 36% Antal barn i Idrottskolan Målet för avser centralortens deltagande elever i årskurs 1. Alla skolor i centralorten ingår utom Särlaskolan samt Fjärdingsskolan. et för blev 36% deltagande för de elever som går årskurs 1. 3.3 Boråshallen Verksamhetens mål 2010 2011 Målvärde Antal besökare i Boråshallen 167 000 minst 177 000 180 000 Antal besökare i Boråshallen Antalet besökare till Boråshallen har ökat. En bidragande orsak är bl a intresset för Borås Basket s matcher och framgångarna i seriespelet. 3.4 Borås Arena Verksamhetens mål 2010 2011 Målvärde Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 6(42)
Verksamhetens mål 2010 2011 Målvärde Antal besökare på Borås Arena 215 000 184 310 Nyttjandegrad av konstgräset på Borås Arena Antal besökare på Borås Arena 2 084 1 700 1 548 Borås Arena är den mest välkända idrottsanläggningen utanför Borås gränser. Antalet besökare under 2011 är en uppskattning utifrån bokade arrangemang och publiktillströmning. För kan vi se en minskning trots IF Elfsborgs framgångar under året. Två orsaker till detta är, dels mindre utnyttjandegrad på konstgräset beroende på Dalsjöfors frånträde, dels ett speluppehåll då ny konstrgräsmatta anlades. Nyttjandegrad av konstgräset på Borås Arena ets värde på 1548 timmar beror till stor del på Dalsjöfors GOIF`s damers hastiga konkurs och avslut på allsvenskt spel. Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 7(42)
4 Nämndens verksamhet 1 4.1 Fritid och folkhälsa 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter 43 404 41 839 36 626 43 258 6 632 Summa intäkter 43 404 41 839 36 626 43 258 6 632 Personal -28 667-31 493-32 088-31 939 149 Lokaler -38 433-85 314-470 -91 570-91 100 Övrigt -61 556-48 355-130 510-47 628 82 882 Kapitalkostnader -31 955-2 776-2 365-3 462-1 097 Summa kostnader -160 611-167 938-165 433-174 599-9 166 Buffert (endast i budget) Nettokostnad -117 207-126 099-128 807-131 341-2 534 Kommunbidrag 111 238 125 250 128 807 128 807 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel -5 969-849 0-2 534-2 534-5 969-849 0-2 534-2 534 Ackumulerat resultat 4 419 3 571 3 571 3 571 0 Resultatanalys Budgetramen för Fritids- och folkhälsonämnden visar efter års slut ett underskott på 2 534 tkr. Vid års ingång var utgångsläget ett underskott motsvarande 4 350 tkr. För att få en budget i balans beslöt fritids- och folkhälsonämnden om en rad åtgärder, bland annat reducerade driftskostnader på anläggningarna, reducering av timanställda på badenheten, reducering av planerat underhåll. Fritidsoch folkhälsonämnden tillskrev kommunstyrelsen i januari månad om att få överlämna Rotundan, Sundholmen och Kårhuset till lokalförsörjningsförvaltningen. I överenskommelse kommer nämnden att få kompensation för underskotten på de tre anläggningarna med motivet att fritids- och folkhälsonämnden tog ett tidigt initiativ för att komma till rätta med underskottet. Underskottet för de tre anläggningarna är totalt 2 082 tkr. Borås Hockey har genomgått en rekonstruktion. Det innebär att fritids- och folkhälsonämnden har skrivit ner ett antal fakturor som påverkar års resultat. Beloppet motsvarar 559 tkr. Motsvarande Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 8(42)
belopp kommer nämnden att få kompensation för. När vi tar hänsyn till de kompensationer som kommer att utgå så redovisar fritids- och folkhälsonämnden ett överskott på 107 tkr. Trenden för de tre senaste åren visar på en utveckling i rätt riktning. De största osäkerhetsfaktorerna är lokalhyrorna. De ökade kostnaderna står inte i relation till de tilldelade medel som kommunfullmäktige anvisar, vilket leder till kostnadsreduceringar inom andra områden (personal och verksamhet). 4.3 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Gemensam fritidsadministration Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 9(42) Avvikelse Intäkter 156 93 97 97 Kostnader -11 856-10 613-9 856-9 669 187 Resultat -11 700-10 520-9 856-9 572 284 Information/marknadsfö ring Intäkter 173 14 28 28 Kostnader -1 031-950 -1 058-1 115-57 Resultat -858-936 -1 058-1 087-29 Idrotts- /fritidsanläggningar Intäkter 23 946 18 805 15 133 18 726 3 593 Kostnader -103 790-97 431-96 568-103 568-7 000 Resultat -79 844-78 626-81 435-84 842-3 407 Simhallar Intäkter 16 948 17 136 17 331 19 423 2 092 Kostnader -37 727-46 654-46 692-47 297-605 Resultat -20 779-29 518-29 361-27 874 1 487 Evenemang Intäkter 122 1 532 149 149 Kostnader -908-2 271-325 -1 209-884 Resultat -786-739 -325-1 060-735 Folkhälsoverksamhet Intäkter 2 060 2 599 2 328 2 921 593 Kostnader -4 705-5 005-4 805-5 265-460 Resultat -2 645-2 406-2 477-2 344 133 Fritids- och folkhälsonämnd Intäkter Kostnader -594-879 -714-728 -14
Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Resultat -594-879 -714-728 -14 Serveringstillstånd Intäkter 1 661 1 833 1 696-137 Kostnader -1 720-1 833-1 963-130 Resultat -59 0-267 -267 Brygghuset Intäkter 218 218 Kostnader -2 414-3 581-3 785-204 Resultat -2 414-3 581-3 567 14 Buffert Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter 43 405 41 840 36 625 43 258 Kostnader -160 611-167 937-165 432-174 599 Resultat -117 206-126 097-128 807-131 341-2 534 Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 10(42)
4.4 Verksamhetsanalys 4.4.1 Information/marknadsföring Tack vare den fina insatsen vid Davis Cup 2011 fick Borås Tennisföreningar och Borås Stad av Svenska Tennisförbundet fråga om att arrangera damernas motsvarighet Fed Cup den 4-6 mars. Ett mycket lyckat arrangemang för Borås och inte minst för tennisen. För att uppmärksamma våra duktiga föreningar som drar hit tävlingar användes Norrby Långgata, då Kungsbron var avstängd för reparation, som marknadsföringskanal. Genom att sätta upp vepor på dessa två platser kan såväl besökare som boråsare se vad som är på gång, samtidigt som föreningarna får en marknadsföring och ett "erkännande" för sitt arrangörsskap. Under användes detta skyltfönster 23 gånger för ändamålet (2011-15 gånger). Dessutom sker en marknadsföring i Borås Stads vitrinskåp, 12 veckor, med budskap om bl a Boråsklassikern. Badenheten har under året utökat samarbetet att marknadsföra alla baden med en trycksak, vilket ger besökarna möjligheten att jämföra och göra sina val utifrån tillfället. Förvaltningens hemsidor används flitigt för att informera om vad som är på gång. Sidorna blir bara fler och fler, vid årets slut fanns 205 sidor (slutet 2010 198 sidor). Arbetet med hemsidorna är tidskrävande, men mycket viktig för verksamheten. Det är en snabb kanal med förmedlande om bl a nya öppettider eller tillfälliga stängningar på baden, skatehallen eller ishallen. Vidare förmedlas också information om musikarrangemang och stora tävlingar i idrottshallarna samt föreläsningar med mera. Facebook är en mycket viktig och snabb kanal för att nå besökare och intresserade gäster. Deltagande i Facebook förmedlas också i annonser, framförallt för badenheten. Under våren publicerades den digitala friluftsguiden på internet via Borås Stads första sida. Tanken är att personer som ger sig ut i skog och mark, eller vill åka till en sjö och fiska alt. bada ska kunna få snabb information direkt via sin smarta mobil. Arbetet med att ta fram friluftsguiden görs tillsammans med tekniska förvaltningen. Dalsjö- och Sandaredsbadet genomförde varsin NKI (Nöjd Kund Index undersökning) under våren. Idrottsskolan ställde, i en enkel enkät, frågor till deltagarna och deras föräldrar, efter år 1 och år 3 om hur de tyckte att det hade fungerat, vad de eventuellt saknade och om de efter tredje året fortsatt med någon idrott. Idrottsskolans enkät kommer att genomföras även 2013 för att se vilka eventuella förändringar som kan göras. Borås Simarenas och Stadsparksbadets NKI genomfördes i november. Tyvärr nådde Stadsparksbadet inte tillräckligt antal respondenter, de har därför fortsatt även i januari 2013. För Borås Simarena var det första gången frågor ställdes till besökarna och ett antal intressanta förbättringsområden kom fram. Nästa gång baden genomför NKI undersökningar blir 2015. Under året har det också producerats inbjudningar till ett flertal möten och konferenser som genomförs av folkhälsoenheten. Därutöver har det också producerats inbjudningar, affischer, annonser, informationskort med mera till Badenheten, Boråsklassikern och Föreningsveckan. 4.4.2 Idrotts-/fritidsanläggningar Väsentliga budgetavvikelser Anläggningsenheten redovisar ett underskott på 3 400 tkr, vilket till största delen kan hänföras till de ökade lokalkostnaderna. Det pågår ett omfattande arbete för att analysera kostnaderna på samtliga idrotts- och friluftsanläggningar. Gamla driftsavtal med föreningar ses över, köpet av tjänster av servicekontoret utvärderas, städkontrakt analyseras och följs upp, lokalhyrorna diskuteras ingående med lokalförsörjningskontoret. Syftet är att få den mest kostnadseffektiva driften av anläggningarna. Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 11(42)
Anläggningar Borås Arena invigdes 2005 och målsättningen är att den även fortsättningsvis ska vara en av landets bästa och modernaste arenor. Samordningsgruppen med Borås Arena AB, fritids- och folkhälsoförvaltningen och IF Elfsborg har fortsatt att sköta och utveckla anläggningen. Vid det allsvenska speluppehållet i juni byttes konstgräset ut till ett gräs som anses vara det bästa på marknaden. Det gamla konstgräset hade då använts i över 8.000 timmar under fyra år och skars ner i mindre bitar för att senare läggas ut på skolplaner. En åtgärd som uppskattades mycket av skolorna och inte minst av eleverna. Den nya konstgräsmattans betydelse för årets höjdpunkt - SM-guldet - som säkrades vid sista matchen mot Åtvidaberg, är inte helt klarlagd. IF Elfsborgs allsvenska hemmamatcher lockade även detta år fler åskådare jämfört med föregående år, totalt 158 431 st (150 433 st). Arenan och konstgräsplanen användes totalt 1 548 timmar under till träning och matcher. Lite färre timmar än planerat, mycket beroende på Dalsjöfors GOIF s frånfälle. Borås Arena har även använts som start och målområde för bla O-event, en stor orienteringstävling samt Linnemarschen, som sedan är med i den internationella vandringsfamiljen IML. Borås Arena 2, en konstgräsplan på Ålgårdsplan, anlades av Borås Arena AB och ingår som en del i konceptet Borås Arena. Den blev klar under hösten och kommer nästa vinter att troligtvis att vara uppvärmd med hjälp av överskottsvärme från Ishallen. Anläggningen är tänkt att både komplettera Borås Arena som en fullvärdig fotbollsanläggning men även avlasta konstgräsplanen inne på arenan. Ryavallen har under året byggts om och förbättrats inför SM i friidrott 2013. Ny beläggning på löparbanorna och runt gräsplanen, ny kastbur, förbättrade och tillgänglighetsanpassade läktare är några av åtgärderna. Hela anläggningen kommer att vara klar under våren 2013 för att finslipas inför friidrotts-sm i augusti. Ryavallen kommer även att spela en nyckelroll under SM-veckan 2014 Boråshallen har behov av renovering och viss ombyggnad efter många års flitigt användande. Sedan invigningen 1957 har vissa delar förblivit orörda och en förstudie har startat för att fånga upp föreningarnas och verksamheternas behov av åtgärder. I Boråshallen samsas många arrangemang, ofta årligt återkommande, med ett antal föreningarnas träningar som inte sällan kolliderar. Behovet av en ny tävlings- och arrangemangshall är stort. Ishallen. Förstudien som startades för att fånga upp behov och önskemål från alla föreningar som använder anläggningen pågår och kommer att redovisas under 2013. Ryda Sportfält är platsen för bl a den årliga hundutställningen som hölls traditionsenligt första helgen i juli med runt 15 000 besökare. Där arrangeras också klassfotbollen, en stor fotbollsturnering för mellanstadieklasser. Ryahallen är en hall för friidrott som även används av andra, ex vis cyklister. Andra föreningar runt om i landet har börjat hitta hit för träningsläger och tävlingar. Under året har ett antal tävlingar genomförts i Ryahallen, som varit uppskattade av både deltagare och funktionärer. Skatehallen är som tidigare år välbesökt av både skateboardåkare och BMX-Freeride cyklister. Hallen lockar åkare från hela västsverige. Daltorpshallen invigdes i maj månad och är väl använd av inomhusidrotterna, främst innebandy. Lundbyhallens efterlängtade återuppbyggnad påbörjades under året och var nästintill klar vid årets slut. De två nya hallarna kommer att användas för framförallt handboll och skolgymnastik Gymnastikens hus och dess placering vid Ryahallen kräver en ändring i detaljplanen, vilken planeras vara genomförd mot slutet av 2013. Förstudien fortsätter tillsammans med aktuella föreningar för att ta fram utformning och kostnad för en fungerande hall. Skidstadion fick en välbehövlig upprustning inför JSM på skidor 7-11 mars. I Borås fanns västsveriges bästa skidspår under hela vintersäsongen och var mycket uppskattat av alla skidåkare. Konstgräs har under året lagts på Heden vid Fristad GOIF och på Gässlösa IP. Dessutom lades konstgräs på en liten fotbollsplan vid Sandhults skola. I planeringen fanns även en konstgräsplan med Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 12(42)
vid Kransmossen men p g a en ovanligt regnig sommar/höst fick den flyttas till 2013. Uthyrningsverksamhet Uthyrningen har ansvar för uthyrning och schemaläggning av idrottshallar, gymnastikhallar, ishallar, curlinghall, Skateboardhall, Ryahallen, Borås Arena och fotbollsanläggningar i centrala Borås, samt idrottshallarna i de yttre kommundelarna. Under året har fyra konstgräsplaner tillkommit samt Daltorpshallen och Rångedalahallen. Under högsäsong ligger nyttjandegraden hos de större hallarna på mellan 87% och 97%, vilket gör att antalet tillgängliga timmar är få. Under året startades en hallutredning som väntas bli klar i början på 2013. I Boråshallen har det varit många stora och publikdragande arrangemang under. Det har bla arrangerats SM i Bordtennis, en historisk pingishelg med bla J-O Walldner, Jörgen Persson och Mikael Appelgren. Dessutom USM i hopprep och aerobic, SM, RM o NM i Cheerleading samt en MMA Gala, för att nämna några av de många arrangemangen. En annan av årets höjdpunkter var Fed Cup-matchen i tennis, damernas motsvarighet till Davis Cup, mellan Sverige och Storbritanien i Boråshallen i april. Sverige vann matchen med 4-1. Detta var ett arrangemang som tennisklubbarna i Borås tillsammans med fritids- och folkhäloförvaltningen genomförde. Mariedal Cup och Swedish Open i judo är exempel på två stora internationella begivenheter som lockar många deltagare och åskådare till Borås och Boråshallen. Ett stort musikarrangemang i Boråshallen var Familjens julkalas den 6 december som anordnades för andra året i rad. Medverkande artister var bland annat Christer Björkman, Jessica Andersson, Sean Banan m fl. En trevlig familjeföreställning i julens tecken. Borås Basket ligger i topp i högsta serien och har Boråshallen som hemmaarena. Många spännande och vunna matcher har medfört en stor publiktillströmning. Speciellt glädjande är alla årliga ungdomsarrangemang som äger rum på våra anläggningar och som varje år lockar många deltagare och stor publik. 4.4.3 Simhallar Badenheten består av fyra bemannade badanläggningar och en utomhuspool som drivs av Simklubben Elfsborg via ett föreningsavtal, samt två mindre bad som främst används av närbelägna skolor och sociala omsorgen. Uppdraget är att erbjuda simundervisning för alla elever i åk 2 och 3 och att anläggningarna inbjuder till positiva badupplevelser, träning, tävling och motion. Baden har en viktig roll i staden, bl a som social mötesplats för alla åldrar och olika etniska bakgrunder. Badenheten och dess personal arbetar för en ökad samverkan mellan anläggningarna, bl a genom genom en samplanering av personalresurser. Enheten arbetar målmedvetet med utvecklingsgrupper som delar erfarenheter mellan varandra och omvärldsbevakar vad som händer inom badverksamheten såväl inom landet som utomlands. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Intäkter Årsbudget: 17 331 tkr - Årets utfall: 19 422 tkr Intäkterna för visar på ett överskott på 2 091 tkr. Överskottet kommer dels från ökade badintäkter samt att enheten har fått betalt för de faktiska skolbad som gjorts och inte som tidigare en uppskattad summa för antal bad. Utbudet i café och shop har setts över vilket gett ökade intäkter. Bokning av läger och arrangemang på framförallt Borås simarena har gett ett stort tillskott till badintäkterna. Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 13(42)
Personalbudget Årsbudget: 17 129 tkr - Årets utfall: 16 933 tkr Kostnaderna för personalbudgeten visar ett överskott på 196 tkr. Detta beror delvis på arbetat med att minska antalet timanställda till 3,76 årsarbetare (åa), från 6,92 åa (2011). Bemanningen på Borås simarena har från maj månad minskats med 1 åa. Simklubben Elfsborg har bemannat Alidebergsbadet under sommaren. En badföreståndare till Stadsparksbadet har under hösten rekryterats. Efterfrågan på utbildade badmästare är stor, vilket leder till en omfattande internutbildning inom badenheten. Ett samarbete har utvecklats med de Yrkeshögskolor för badmästare som finns i Skövde och Kristianstad, där de bl a placerar praktikanter till baden i Borås. Under året har två anställda i den egen organisation avslutat sin badmästarexamen. Hyror till LFF Årsbudget: 24 972 tkr - Årets utfall: 24 972tkr Verksamhetskostnader Årsbudget: 4 590 tkr - Årets utfall: 5 393 tkr Verksamhetskostnaderna visar ett underskott på 803 tkr vilket främst beror på att personalkostnader för driften av Alideberg nu ligger som ett bidrag till Simklubben Elfsborg. I övrigt har enheten varit återhållsamma med olika kostnader som bl.a. marknadsföring och "give away" artiklar. Nettoresultatet visar ett överskott om 1 486 tkr Övergripande mål för badenheten "Din hälsa i vått och torrt". Erbjuda alla badgäster nyttiga nöjen, genom ett gott bemötande, och erbjuda verksamheter som ger alla härliga badupplevelser och stimulerar till att träna och leva ett hälsosamt liv. Ge alla möjligheter till simundervisning och att få kunskap om att vara säker i och kring vatten. Sammanställa aktivitetskalender för varje anläggning som sedan kommuniceras ut till gäster via hemsidan. Bli Borås Stads bästa arbetsplats, som ger medarbetare möjlighet till engagemang och personlig utveckling. Verksamhetsbeskrivning och måluppfyllelse Avtal har tecknats med Simklubben Elfsborg som driver Alidebergsbadet fullt ut. Badenheten har arbetat med fritids- och folkhälsonämndens uppdrag att utveckla verksamheten utan att vara kostnadsdrivande samt hur underhåll och reinvestering av de olika anläggningarna ska prioriteras En gemensam badenhet har bildats. Avtal har tecknats med Kommunal och Vision om att 20% av arbetstiden är "flytande" tid. Vilket betyder att man kan byta arbetsplats och arbetstid mellan baden. Målet är att kvalitetssäkra verksamheten och dela kunskap emellan oss, samt att minska antalet timanställda. Under hösten anställs fyra medarbetare som AVA (allmän visstidsanställningar) på deltid, vilka har fast schema på minst två anläggningar. Avtal gällande skolbad inrättas, där all simundervisning har samma pris oavsett vilket bad den bedrivs på. Badkort införs till Stadsdel Väst, Norr och Öst. Under hade samtliga bad 485 687 besök, 3207 färre än under 2011 (488 894). Orsaken är främst på att besöken till Alideberg mer än halverats jämfört med förra sommaren. Vädret har varit en avgörande faktor med väldigt få varma soldagar. 1 261 tredjeklassare har deltagit i simskola, av dessa har 1 114 (88,34%) simmat minst 25 m. I badenheten finns en utvecklingsgrupp som arbetar med frågor kring simundervisningen för att Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 14(42)
nå ett högt uppsatt mål om 100% simkunnighet. Simkunnigheten ser väldigt olika ut på de olika baden, vilket beror på flera olika faktorer, bl. a. hur ofta eleverna har lektioner i badet och vilka tidigare erfarenheter de har av simning. Ett utvecklingsarbete tillsammans med skolan kommer att starta för att skapa ännu bättre förutsättningar för de elever som inte når målet i ämnet idrott och hälsa. Stadsparksbadet Stadsparksbadet är ett äventyrsbad mitt i centrala Borås. Badet har funnits i närmare 30 år med över 8 miljoner besök. Badet håller öppet nästan hela året, endast 18 dagar stängt på hela året för underhållsarbete. Här erbjuds äventyr, simundervisning och motion i olika former. I badet finns Acticgym och gruppträning samt en privat aktör som driver café och restaurang. Mål för Stadsparksbadet Nå 280 000 besök. Starta betalande grupper i vattengympa i undervisningsbassängen. Utveckla 5-kamps aktiviteter, som stimulerar till utmanande och roliga aktiviteter för alla åldrar. Arrangera speciella lekdagar för barn och ungdomar med hjälp av äventyrsbana och aktiviteter i motionsbassängen. Öka antalet familjebad Öka försäljningen av bad & gymkort i takt med att gruppträningsutbudet i motionshallen utvecklas. Införskaffa ny informationstavla och en TV- monitor till receptionen för intern information. Verksamhetsbeskrivning - måluppfyllelse Under året har 5-kampen erbjudits allmänheten utan extra kostnad. På alla årets lov hålls rutschbane- och klätterväggstävlingar. Studsmattan är framme i motionsbassängen under lovdagarna. Antal familjebad fortsätter att öka. Det var 7 112 bad, jämfört med 6 276 bad 2011 och 5 935 bad 2010. Detta kan bero på att undervisningsbassängen är öppen för allmänheten 17.00 18.00 fyra vardagar i veckan samt lördag och söndag. Undervisningsbassängen värms idag till 34º både på onsdagar (babysimsgrupper) och fredagar. Detta gör att vattnet har en behaglig temperatur även under helgen. Babybad är bokad en timma på fredagar, tanken är att de som deltar på babysim ska kunna ta med mor och far föräldrar och bada babybad med sina bebisar. Försäljningen av bad och gymkort har minskat under. 532 kort såldes jämfört med 792 under 2011 Målet att Införskaffa ny info-tavla och tv-monitor till receptionen för intern information är uppfyllt. Under året har det införts ett 4-månaders kort till seniorer samt till studerande. Vattengymnastiken (drop-in) som badets egna badmästare håller på kvällar och helgdag 5 gånger/vecka behåller sin popularitet med 6 837 deltagare under året. Actic fortsätter att ha vattengymnastik på onsdagförmiddagar. Ett bra komplement för våra morgon- och förmiddagsmotionärer. Actic håller 8 pass/vecka i motionshallen Zumba, Box, Core och Yoga. Barnkalas som är ett samarrangemang med restauratören fortsätter att vara populära med 729 barn som fått vara och fira sin födelsedag tillsammans med sina kompisar. Burkini erbjuds både till försäljning och att hyra, vilket ska ge alla möjlighet att vara med och bada oavsett etniskt ursprung eller av annan anledning. Samarrangemangen med att erbjuda paketlösningar för turistande familjer och skolresor till Borås ihop med hotellen och turistbyrån fortsätter att behålla sin popularitet Den friskvårdssatsning som görs mot företag och alla Borås stads anställda har fortsatt att öka under året. För närvarande är det 150 företag som erbjuder sina anställda möjlighet till träning Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 15(42)
och rekreation på Stadsparksbadet. Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att erbjuda badgästerna nyttiga nöjen till marknadsmässiga priser. Alla gäster ska uppleva kvalité, omsorg och personlig service. Stadsparksbadet ska ligga i framkant gällande äventyr och som upplevelsebad. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Intäkter Årsbudget: 11 467 tkr - Årets utfall: 11 455 tkr Personalkostnader Årsbudget: 8 180 tkr - Årets utfall: 7 857 tkr Kostnaderna för personalbudgeten visar ett överskott på 323tkr. Detta tack vare att personalen ställt upp och jobbat med färre personal vid sjukdomar. Hyror till LFF Årsbudget: 8 666 tkr - Årets utfall: 8 666 tkr Verksamhetskostnader Årsbudget: 1 811 tkr - Årets utfall: 1 878 tkr Nettoresultatet visar ett överskott om 242 tkr Besöksstatistik Stadsparksbadet har haft 264 596 besök, något färre än målet som var 300 000 besök (reviderades till 280 000). Stadsparksbadet har idag 27 år på nacken och flera bad har byggts runt om i en radie på 10 mil. Dessa bad har då nyare och större utbud gällande äventyr och upplevelsebad än vad Stadsparksbadet har. Exempel på konkurrerande anläggningar är Skövde och Halmstad arena eller The Reef i Fredrikshamn. Antal fullt betalande besök under året är 64 237 jämfört med budgeterade 66 000. Rabattbesöken är 198 158 jämfört med budgeterade 233 000. En stor förklaring till det är att flera av Borås skolor flyttat sin simundervisning till Borås Simarena p g a det geografiska läget. Simskolestatistik åk 3 645 tredjeklassare har deltagit i simskola. Av dessa har 532 (82%) klarat att simma 25 meter. Personal Personalsituationen har under varit besvärlig. Under året har 11 personer varit frånvarande under längre tid p g a föräldraledighet, studieledighet, långtidssjukskrivning, fackligt eller politiskt uppdrag. Detta har medfört en del nyanställd personal samt timanställda. Personalen har dock ställt upp helhjärtat för att säkerställa kvaliteten på service, säkerhet och städning som ska hålla en hög standard. Under året har två anställda slutfört sina utbildningar till Badmästare och ytterligare en färdigutbildat badmästare har anställts, vilket ger möjlighet att öka spetskompetensen inom olika områden som simlärarutbildning, mini- och babysim. Från september månad har en föreståndare till Stadsparksbadet blivit anställd. Marknadsföring Stadsparksbadet arbetar hela tiden aktivt med att marknadsföra badet. Marknadsföring sker via TV 4, butikstv i olika mataffärer i Borås, Göteborg, Svenljunga, Kinna och Skene, ljustavlor på bl.a. Scandinavium, Ullevi, Åhaga och Knalleland. Hemsidan utvecklas hela tiden med mer bilder och information. Facebooksidan fortsätter att utvecklas och ett infoblad om verksamheten har tagits fram. Badfoldern som gjordes 2010 för att presentera alla de publika baden har använts vid mässor och delats ut till de olika hotellen i Borås. Under har marknadsplanen använts för att säkerställa rätt reklam Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 16(42)
på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Sandaredsbadet Sandaredsbadet är ett bad som ligger i anslutning till skolan mitt i Sandared. Badet håller öppet ca 10 månader om året. Under sommaren bedrivs intensivsimskola. Underhållsarbete görs i badet, idrottshall samt övriga ytor i anläggningen. Övrig tid på året erbjuds simundervisning, motion i olika former samt relaxceremonier. I anläggningen driver Actic gymverksamhet och simklubben SK70 bedriver en stor gruppverksamhet. Mål för Sandaredsbadet Göra entrén mer välkomnande. Utöka morgonsimmet med ytterligare en dag och få igång någon sorts aktivitet för daglediga i samband med morgonsimmet. Utveckla och sprida Aromabastukvällarna. Planera "happenings" för barn och ungdomar under året. Se över utbudet i caféet. Verksamhetsbeskrivning - måluppfyllelse Morgonssim även på måndagar. Utveckla nya "happenings" för barn och ungdomar. Bl a med stor uppblåsbar hinderbana, vilket var mycket uppskattat hos ungdomarna. Succé för det nya Aqua- styrka och konditionspass. Aromabastukvällar har hållits som planerat med mycket nöjda kunder. Förändrat utbud i café och shop. I juni månad när skolorna slutat erbjöds en två veckor lång intensivsimskola. Då kom barn mellan 5-10 år och deltog. Cirka120 barn deltog, nybörjare till märkestagning, under dessa två veckor. I simhallen bedrivs övriga året simundervisning för barn från 6 år i badets regi samt även för elever från årskurs 2-3 i före detta Sandhults kommundel. Undervisning finns även för elever från Bollebygd, Olsfors, Töllsjö och Montessoriskolan Gadden i Bollebygd. Under året har det varit 8 grupper med babysim. Simklubben SK70 bedriver en stor ungdomsverksamhet i Sandaredsbadet. De anordnar även två större simtävlingar, en på våren och en på hösten, då badet stängs för allmänheten. Korpen Borås har vattengymnastik, wet-vest och aqua-bike här två dagar i veckan. Även under sommaren valde Sweden Sport Academy att lägga ett sommarläger i Sandared. Ett hundratal ungdomar från hela Sverige kom och deltog i idrotterna simning, handboll, fotboll och tennis. Idrottshallen har öppet alla dagar i veckan. Skolan utnyttjar hallen och bordtennishallen på dagtid och föreningslivet på kvällar och helger. I idrottshallen arrangerades under året Knallen cup i innefotboll, Pingisligan och Sandareds Innebandysällskaps ungdomslags anordnade seriespel och cuper. Sandareds bordtennisklubb bedriver verksamhet i bordtennishallen. Verksamhetsidé Sandareds sim- och idrottshall är en friskvårdsanläggning som i första hand vänder sig till skolan, föreningslivet och de boende i och omkring före detta Sandhults kommundel samt kranskommunerna. Målgruppen är alla kommuninvånare, med prioritering på familjer med barn i åldrarna 2-7 år. Den lilla bassängen är mycket lämplig för denna åldersgrupp. Det är varmt i vattnet (33 C) och lagom djupt. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 17(42)
Intäkter Årsbudget: 1 460 tkr - Årets utfall: 1 642 tkr Intäkterna för visar på ett överskott på 136 tkr. Överskottet kommer dels från ökade badintäkter och de faktiska skolbad som gjorts och inte som tidigare en uppskattad summa för baden. Café och shop har genererat ökade intäkter. Personalbudget Årsbudget: 2 338 tkr - Årets utfall: 2 495 tkr Kostnaderna för personalbudgeten visar ett underskott på 157 tkr. Orsaken är jourkostnader för den tekniska driften samt högre kostnader för timvikarier. Hyror till LFF Årsbudget: 3 922 tkr - Årets utfall: 3 922 tkr Verksamhetskostnader Årsbudget: 515 tkr - Årets utfall: 405 tkr et visar ett överskott på 110 tkr. En medveten återhållsamhet under året ger ett plusresultat. Nettoresultatet visar ett överskott om 132 tkr Besöksstatistik Målet för var 62 000 besök och utfallet blev 68 160. Badet har under året öppnat upp för morgonsim en dag till i veckan. Även ett nytt Aqua- styrka och konditionspass i veckan för daglediga gäster har genererat fler besökare. Gymmet går fortfarande trögt p g a att det nyöppnade gymmet i Sandared fortfarande lockar mer än Actics gym nere i källarlokalen. Simskolestatistik åk 3 251 skolelever har deltagit i simundervisning under. Av dessa har 246 barn (98%) klarat 25 m. 248 barn (98,8%) har klarat 12 m. Marknadsföring Badets hemsida uppdateras ständigt, så även Facebooksidan. Sandaredsbadet har haft en reklamslinga under några veckor i TV 4 samt lokal annonsering i Sandared. Dalsjöbadet Dalsjöbadet är en mindre simhall som ligger i anslutning till skolan. Här finns även en förskoleverksamhet. Badet håller öppet ca 10 månader om året. Under sommaren bedrivs intensivsimskola och underhållsarbete utförs både i badet, idrottshall och övriga utrymmen i anläggningen. Under året erbjuds simundervisning, motion i olika former och relaxkvällar. Actic bedriver gymverksamhet. Mål för Dalsjöbadet Öka antalet besök av pensionärer. Starta mer verksamhet under tisdag- & torsdagskvällarna Öka antalet besökare på morgonsimningen. För att nå målen har öppettiderna utökats och nya verksamheter har tillkommit. Dessa har slagit förhållandevis väl ut och gjort att målen är uppfyllda för året. En utvecklingspotential är fler besökare på morgonen och förmiddagar. Målen har kunnat nås tack vare den omfördelning av personal som gjordes, vilket innebär minst två personal på varje arbetspass. Verksamhetsbeskrivning och måluppfyllelse Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 18(42)
Nyheter under var: Ytterligare en vattengympagrupp, på fredagsförmiddagar. En vattencirkelträningsgrupp. "Back to basics" - ett träningspass "på land" som tränar styrka, kondition & balans. Crawlskola En fortsättnings-/livräddningsgrupp i simskolan Sommarsimskola även på eftermiddag/kväll Ytterligare en dag med morgonöppet i badet. Sedan tidigare finns även bl a simskolor för barn fr o m 3 år, vattengympa, wet-vestträning, barnkalas, arombastu, speciella motionssimkvällar mm. Personalen bedriver simundervisning för gamla Dalsjöfors kommundels skolor från åk 0-6. Besöksstatistik Antalet besökare ökade under och målet med 33 000 besök på badet överskreds med 525 besökare. Ambitionen är att fortsätta öka antalet besökare år från år. Simskolestatistik åk 3 De flesta skolor prioriterar undervisningen för eleverna i år 2 & 3 och där ser statistiken för simkunnighet ut enligt följande; av 129 barn kan 121 simma 25 m, Det ger en simkunnighet på nästan 94%. Intäkter Årsbudget 1 551 tkr - Årets utfall 1 913 tkr Det stora överskottet på intäktssidan förklaras framförallt av ökade badintäkter, både gällande skolbad och vanliga besök samt lokalhyror från föreningar. Dock visar i princip samtliga konton positiva siffror. En del av ökningen beror på de höjda taxorna, men det ökade besöksantalet är också en betydande faktor. Personalbudget Årsbudget 2 088 tkr - Årets utfall 2 257 tkr Underskottet på personalsidan har flera olika orsaker, största är att budgeten för timanställda inte varit tillräcklig, de nya AVA-anställda var ej budgeterade i årets budget samt kostnaden för två långtidssjukskrivningar. Hyror till LFF Årsbudget 3 762 tkr - Årets utfall 3 762 tkr Verksamhetskostnader Årsbudget 436 tkr - Årets utfall 359 tkr Allmän sparsamhet förklarar överskottet på verksamhetskostnaderna. Nettoresultatet visar ett överskott om 271 tkr Marknadsföring Dalsjöbadet brukar delta med annonser i det lokala affärsbladet. Tillsammans med övriga bad finns också reklam på TV 4. Arbetet med sociala medier ökas kontinuerligt. Några gånger per år har vi annonser i olika tidningar. Besök hos större organisationer i närområdet har varit framgångsrik och kommer att utökas under 2013. Actic-gymmet har ungefär samma dragningskraft som föregående år och genererar de inkomster som är planerade. Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 19(42)
Borås Simarena Borås simarena invigdes sommaren 2010 och håller öppet nästan hela året. Badet är stängt endast fyra dagar. Badet är byggt för att vara en "snabb" tävlingsbassäng med 2 meters djup och 26 gradigt vatten. Här erbjuds både simundervisning, tränings-, tävlings- och motionsverksamhet. Mål för Borås Simarena Marknadsföra och utveckla Borås Simarena som ett centrum för friskvård och hälsa med vatten som kraftkälla. Öka samverkan med olika aktörer som känner engagemang och visar kunskap i att starta och utveckla olika verksamhetsområden med Borås Simarena som bas. Måluppfyllelse för Borås simarena (BSA) Motion/Friskvård Året har sakta men säkert ökat Boråsarnas medvetenhet om att BSA är en motion- och friskvårdsanläggning och öppen för alla. Här kan man vattenpromenera och simma utifrån sin egen förmåga samt träna enskilt eller i grupp. BSA utvecklar med ljus och rörliga bilder en trivsammare miljö, framför allt för de mest morgonpigga besökarna mellan kl 06:30 till kl 08:30. Samverkan med MerKraft har lärt nästan 60 vuxna boråsare att simma crawl. Genom vårdcentraler har besökare kommit genom rekommendationer av FYSS, simmotion på recept. Under året startades ytterligare vattengymnastik för pensionärer och nu är tre grupper igång per/vecka. Träning Föreningslivet och i synnerhet simklubben Elfsborg har haft en fortsatt ökning av antalet medlemmar i alla åldrar. Träningsmiljön med vattentemperatur och ventilationen som är av toppklass, vilket föreningen SKE har intygat genom att de har mindre sjukfrånvaro av sina aktiva under träningssäsongen. SK-70 Sandareds äldre simmare och SOK-knallen har även genomfört träning på BSA. Vattenpolo och vuxengrupper genomförs två kvällar/veckan. Handikappverksamheten har under året ökat till ett 30- tal deltagare, med 6-8 ledare varje söndag. Tävlingsarrangemang Under har det arrangerats Nordiska Mästerskap, Svenska Mästerskap för masters, Svenska Ungdoms Mästerskapen på Alidebergsbadet/BSA, Junior Mästerskap, Distrikts Mästerskap, Klubb Mästerskap i simning samt vattenpolo. Nästan 2 000 orienterare deltog på Zoo OL dagen och nyttjade Simarenan för ombyte etc. Fortsatt utveckling sker av att Simarenan som skall bli ett test- och forskningscentrum med Svenska Olympiska kommittén och Simförbundet som samarbetspartners. Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Intäkter Årsbudget: 2 670 tkr - Årets utfall: 3 467 tkr Borås Simarena visar ett överskott på 797 tkr vilket främst beror på ett fantastiskt arrangemangsår. Året har också ökat antalet besökare inom alla tre verksamhetsområden som motion, träning och tävling. Personalbudget Årsbudget: 3 049 tkr - Årets utfall: 2 768 tkr Personalbudget för visar på ett överskott på 281 tkr. Överskottet beror på att personalgruppen minskade från 7 årsarbetare till 6 åa under maj månad. Efter omorganisation och personalstrukturs arbete inom badenheten tillsattes 4 st AVA-tjänster för att täcka behovet inom våra fyra badanläggningar. Hyror till LFF Årsbudget: 6 000 tkr - Årets utfall: 6 000 tkr Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 20(42)
Verksamhetskostnader Årsbudget: 600 tkr - Årets utfall: 718 tkr et visar ett underskott på 118 tkr vilket i huvudsak beror på att verksamheten investerat i utrustning för arrangemang både på Simarenan och Alidebergsbadet. Nettoresultatet visar ett överskott om 990 tkr Besöksstatistik 2011 gjordes en prognos om att BSA skulle nå 90 000 besök. Denna prognos höjdes till 105 000 under hösten. Resultatet för besöksstatistiken landade på 108 965 besök. Föreningsaktiviteten landade på 60 531 besök och allmänheten slutade på 48 434 besök. Simskolestatistik för åk 3 Under har 236 elever i åk 3 genomfört simskola från 7 olika grundskolor. 215 elever har klarat att simma 25m (91%). Marknadsföring Borås Simarenas hemsida och Facebook sida uppdateras regelbundet. Under året har simarenan deltagit i reklam i TV 4. Dessutom medverkar simarenan i lokal TV samt diverse tidningar. En bra marknadsföringskanal att visa vad simarenan står för är via de arrangemang och aktiviteter som skapas. Alidebergsbadet Från arrenderas Alidebergsbadet av Simklubben Elfsborg. Antalet besökare uppgick till 10 460. Under året inköptes en del utrustning inför sommarerns ungdomsmästerskap. Nettoresultatet visar ett underskott på 100 tkr. Viskaforsbadet Viskaforsbadet är ett litet skolbad som även används främst av Viskaforsskolan, fritidsgården och några föreningar. Här ansvarar frituids- och folkhälsoförvaltningen för vattenkvalitén och uthyrningen av badet. Under året har skolorna för första gången debiterats för baden. Kostnaderna har ökat med 380 tkr jämfört med förra året genom ökade hyror och städkostnader. Nettoresultatet visar ett överskott på 41 tkr. Asklandabadet Asklandabadet ligger i anslutning till Hedagården och är ett litet bad med stora resurser. Badet är renoverat och anpassat för människor med funktionshinder. Badet hyrs ut obemannat. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för vattenkvalitén och uthyrningen av anläggningen. För Asklandabadet har fritids- och folkhälsonämnden fått överta ett 5-årslån (2009-2013) för ett reningsverk som installerats. Nettoresultatet för Asklandabadet visar ett överskott på 177 tkr genom bl a ökade intäkter. 4.4.4 Evenemang "Evenemangskontot" redovisar ett underskott på 735 tkr. Dels så har budgeten inte varit anpassad för de kostnader som ligger under ansvarsområdet. Dels så är anledningen ett tidigt arbete med de stora Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 21(42)
evenemangen som är på gång, bl a friidrotts SM 2013 samt O-ringen 2015. IK Ymer fick ett förskott på 300 tkr, i enlighet med avtalet med Borås Stad, för att starta upp ett planeringsarbete för det kommande SM:et. Verksamheten har också bekostat en projektledare från stadens sida för att arbeta med O-ringen och ta fram de avtal som är behövliga för arrangemangets genomförande. 4.4.5 Folkhälsoverksamhet Folkhälsoenheten Folkhälsoarbete är ett brett fält - från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning. Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitiken innehåller elva målområden, varav Borås Stad valt att fokusera: Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Miljöer och produkter Fysisk aktivitet Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel För att följa upp målområdena och utveckla dem arbetar fem personer med olika specialinriktning, utifrån nationella riktlinjer samt de lokala mål, som sätts upp bland annat utifrån resultaten i välfärdsbokslutet. Nedan beskrivs kärnan av de verksamheter som bedrivits under. Verksamheten Att kommunen har en huvudroll när det gäller folkhälsofrågor är naturligt eftersom det är där de flesta samhällsbeslut fattas, som berör människors dagliga villkor. I Borås Stad är det Fritids- och folkhälsonämnden som är ansvarig för folkhälsofrågorna. Borås Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad har tecknat ett basavtal för perioden 2009- avseende samverkan i lokalt folkhälsoarbete i kommunen. Avtalet innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätter 16 kronor per kommuninvånare till kommunen att användas till att stimulera och initiera folkhälsoinsatser samt 368 tkr för samfinansiering av metodutvecklaren för Välfärdsbokslut. Borås Stads Välfärdsbokslut Under färdigställdes Borås Stads elfte Välfärdsbokslut. Resultatet i Välfärdsbokslutet 2011 visade på en positiv trend när det gäller andelen elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan (83 %) och upplever att de har inflytande i skolan (33 %). Fler pojkar än flickor känner sig trygga i skolan och fler flickor än pojkar upplever att de får vara med och påverka i skolan. Under de senaste åren har trenden varit negativ när det gäller andelen elever i år 8 som är medlem i någon förening. Dock verkar den tidigare trenden har brutits då andelen föreningsaktiva har ökat från 63 % 2010 till 65 % 2011. Dessutom är det 2011 lika andel flickor och pojkar som är medlem i någon förening. Dock består skillnaderna mellan områdena. Under 2011 genomfördes polisens trygghetsmätning. Andelen vuxna som inte hyser oro att utsättas för brott var 41 % 2011. Det är samma resultat som vid den senaste trygghetsmätningen som genomfördes 2008. Kvinnorna känner sig mest oroliga för överfall eller misshandel, inbrott i den egna bostaden och att gå ute ensam en sen kväll. Männen däremot, oroar sig Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 22(42)
mest för att bli utsatta för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage och för skadegörelse på egen egendom. Mest otrygg ute ensam en sen kväll känner sig åldersgruppen 20-29 år. Mest trygg känner sig åldersgruppen 45-59 år. Brottsförebyggande arbete Brottsförebyggande rådet i Borås (BråB) har arbetat enligt samverkansöverenskommelsen, vilken reviderades under och bygger på trygghetsmätningen. Tre lokala Brottsförebyggande råd verkar på stadsdelsnivå, dessa bidrar till kvalitetssäkring av det trygghets- och brottsförebyggande arbetet på områdesnivå. Enligt samverkansöverenskommelsen är följande arbetsområden prioriterade: en ren, vacker och trygg stad, samverkan mellan skola-socialtjänst-polis och fritid (SSPF), minskad offentlig alkoholkonsumtion, Krogar mot Knark, dopningförebyggande arbete, att motverka organiserad brottslighet och att verka för trygga bostadsområden. Nätverket för brottsofferstödjande verksamhet arrangerade brottsofferdagarna. Trygghetsmätningen presenterades för politiker och tjänstemän. Drogförebyggande arbete Det drogpolitiska programmet har reviderats under och förväntas tas i fullmäktige under våren 2013. Programmet anger inriktning och målsättning för det drogförebyggande arbetet. Under har flertalet utbildningar, kompetenshöjande insatser, handledningar, påfyllnadsdagar och nätverksträffar arrangerats. Målgrupperna har främst varit personal och föräldrar, som anses strategiskt viktiga. Följande verksamheter har genomförts och utvecklats: Föräldrastödsmetoden Effekt, Motiverande Samtal, Ansvarsfull alkoholservering, dopningsförebyggande samverkan, Störa langningen/tänk OM. Borås Stad har under medverkat i en forskningscirkel om cannabis, vilken initierades av Länsstyrelsen och leds av FoU Välfärd i samarbete med Göteborgs universitet. Forskningscirkeln planeras pågå till hösten 2013. Borås Stad är fortsatt engagerade i ECAD, European Cities Against Drugs. Tjänsteman och politisk representation har deltagit i den årliga internationella konferensen med årsmöte. Fysisk aktivitet Under gav Fritids- och folkhälsonämnden förvaltningen i uppdrag att upprätta en strategi för näridrottsplatser inklusive utebad, där man skulle redovisa, motivera och en plan för framtida investeringar samt ta fram en strategi för framtida drift och reinvestering av befintliga näridrottsplatser och utebad. Strategin har under tagit form och prioriteringar för det fortsatta arbetet har tagits fram. En aktivitetsplats för seniorer på Dalhem har planerats och påbörjats samt upprustning och skyltning vid Kypegården och Kransmossen har påbörjats och till viss del färdigställts. Under har förvaltningen bytt ut konstgräset på Borås Arena och det gamla gräset fördelades till sju mindre bollplaner vid sju skolor i Borås. Arbetet med aktivitetsplatser, spår och leder samt badplatser fortsätter under 2013. Föräldrastöd Borås Stad har ingått i projektet samverkan kring föräldrastöd i Sjuhärad/Södra Älvsborg som pågick fram till mars. Den projektledare som varit anställd för att ta fram ett program för ett likvärdigt föräldrastöd i Borås Stad har finansierats med externa medel under året. Programmet för föräldrastöd togs i fullmäktige under och arbetet med att utveckla en plan för Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 23(42)