Österåker-Östra Ryds församling

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Österåker-Östra Ryds församling AU 9/9 KR 16/9 AU 30/9 KR 21/10 KF 7/11 1

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 1 & 2 Grundläggande uppgift... 7 110 Gudstjänst... 8 140 Undervisning... 9 150 Barnverksamhet... 11 160 Ungdomsverksamhet... 13 170 Konfirmandverksamhet (ungdom)... 15 180 Vuxenverksamhet... 16 210 Diakoni... 18 260 Mission... 21 3 Övrig kyrklig verksamhet... 23 5 Styrning och ledning... 24 6 Stödjande verksamhet... 25 8 Begravningsverksamheten... 27 Bilagor... 28 2

Inledning Verksamhetsplan och budget för 2014 är för tredje året uppställd enligt de direktiv som beslutats av Kyrkomötet. Det innebär ökade möjligheter att jämföra utfallet mellan de senare åren, vilka tidigare varit högst begränsade. Det gäller främst jämförelser mellan de olika verksamhetsgrenarna. Kyrkorådet har också inför 2014 fortsatt att granska församlingens ekonomi i ett längre perspektiv. Målsättningen har varit att så snart som det är praktiskt möjligt skapa balans mellan de fasta inkomsterna och verksamheten. Den helt dominerande delen av inkomsterna utgörs därvid av kyrkoavgiften. Om inga åtgärder vidtas för att förstärka ekonomin kommer församlingens kapital att snabbt urholkas. Redan på kort sikt skulle detta betyda att församlingen skulle behöva avveckla mellan fem och sex tjänster, vilket vore till stort men för hela verksamheten. Mot den bakgrunden har kyrkorådet funnit det nödvändigt att föreslå kyrkofullmäktige en höjning av kyrkoavgiften med tre öre vilket är lika mycket som den sänkning som skedde för ett par år sedan. Eftersom begravningsavgiften måste sänkas med två öre begränsas den faktiska höjningen till ett öre i förhållande till det i dag samlade uttaget av kyrkoavgift och begravningsavgift. Balans mellan inkomster och verksamhet uppnås inte 2014, men höjningen av kyrkoavgiften skapar förutsättningar för att inom några år nå detta mål. Inkomst av kapital medför att verksamheten totalt sett blir balanserad. Att helt i framtiden lita på kapitalinkomster för att nå den eftersträvade balansen skulle, mot bakgrund av de senaste årens oro på kapitalmarknaden, vara oansvarigt. Församlingen har en rik och varierad verksamhet som dock kontinuerligt behöver följas upp, granskas och förändras. Det torde vara en grundförutsättning för att församlingen skall kunna behålla sina gamla medlemmar och vara attraktiv för nya. Medlemsfrågan måste därför stå i fokus under överskådlig tid. Det är långsiktigt nödvändigt att fortsätta utvecklingen av volontärinsatser inom församlingen. Volontärerna bidrar till att göra kyrkan synlig och breddar medlemmarnas engagemang. Volontärerna skall och får inte vara konkurrenter till den anställda personalen utan tvärt om vara ett komplement som ytterligare berikar församlingens verksamhet. 2014 innebär också att ett nytt avsnitt inleds i församlingens historia. Kyrkorådet har gott hopp om att vi till nyåret får hälsa en ny kyrkoherde välkommen i församlingen. Samtidigt innebär det starten för en ny mandatperiod. Denna verksamhetsplan och budget avser att ge såväl vår nye kyrkoherde samt förtroendevalda en så god start som möjligt på den nya mandatperioden. Leif Törnquist Kyrkorådets ordförande 3

Sammanfattning Budget för 2014 innebär i korthet: (Siffror inom parentes avser 2013) Kyrkoavgiften är höjd till 71 (68) öre per skattekrona. Begravningsavgiften är sänkt till 10 (12) öre. Härutöver tillkommer tre öre i stiftsavgift. Totalt är avgiftsuttaget 84 (83) öre per skattekrona. Årets kyrkoavgiftsintäkt beräknas till 44 004 tkr (40 475). Församlingen bidrar genom en intäktsreducering av kyrkoavgiften till det inomkyrkliga utjämningssystemet med 9 385 tkr (9 300). Årets personalkostnader beräknas till ca 61,2% (63,7%) av intäkterna exklusive finansiella intäkter. Investeringsbudgeten för året uppgår till 700 tkr (308 tkr). Investeringsbudgeten för begravningsverksamheten uppgår till 300 tkr (1 820 tkr). Den fastställda nivån för församlingens målkapital är 50 000 tkr. Planeringen för 2015 och 2016 är preliminär. Angivna ramar ska prövas på nytt. 4

Ekonomisk sammanställning Budgetdirektiven från 2013-03-11, KR 18, ligger till grund för denna verksamhetsplan och budget. Svensk ekonomi återhämtar sig sakta efter de senaste årens konjunktursvackor. Den låga tillväxten de senaste åren märks tydligt av i församlingens ekonomi. Nivån på församlingens intäkter från kyrkoavgiften följer inte kostnadsutvecklingen, vilket har medfört ett ekonomiskt underskott i verksamheten. De minskade avgiftsintäkterna beror framförallt på svagt taxeringsutfall, men även på medlemsminskning. För att församlingen ska kunna fortsätta att bedriva en rik och omfattande verksamhet har därför kyrkoavgiften höjts med tre öre samtidigt som begravningsavgiften har sänkts med två öre. För medlemmen ger det en nettoeffekt om ett öres höjning. Österåker Östra Ryds församling arbetar med en ny församlingsinstruktion. När den nya mandatperioden inträtt och ny kyrkoherde tillträtt ska den få sin slutgiltiga form. Målet är att vara kyrka genom att erbjuda gemenskap, upprättelse, hopp och evighetsperspektiv. Förhållningssättet i verksamheten skall vara bedjande, lärande, tjänande och spridande. I verksamhetsplan och budget för 2014 har arbetet med att konkretisera en ny församlingsinstruktion påbörjats. Förändringar sker på många plan i församlingen. En ny mandatperiod börjar med nya förtroendevalda och en ny kyrkoherde ska tillträda. Den kontinuitet som under lång tid präglat verksamheten kan få träda tillbaka för nya sätt att svara mot Kyrkoordningens skrivning om församlingens grundläggande uppgift. Under året inplaneras flera underhållsåtgärder på församlingens kyrkor och övriga fastigheter. Askgravlunden på Östra Ryds kyrkogård skall färdigställas. En plan för vård och underhåll av församlingens kyrkliga inventarier skall också tas fram, för att nämna några av de planerade underhållsåtgärderna. Det är angeläget att ständigt förhålla sig till omvärlden. Förutom den osäkra ekonomiska utvecklingen så sker demografiska förändringar där befolkningsstrukturen dras mot storstadsområdena. Intresset för andlighet, religion och öppenheten ökar. Media och kommunikationsvägar förändras snabbt, för att nämna några områden som församlingen bör bevaka. Med den rika variation och stora utbud av olika verksamheter som Österåker-Östra Ryds församling bedriver vill församlingen fortsätta att möta efterfrågan från församlingsbor, vara ett naturligt inslag i församlingsbornas vardag och en kyrka öppen för alla. För åren 2015 och 2016 skall här angivna siffror och ambitioner ses som preliminära. Se vidare i: Resultatbudget Balansbudget 5

Resultatbudget Belopp i tkr Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 40 475 40 517 44 004 45 600 46 714 Begravningsavgift 9 940 9 942 8 800 9 090 9 215 Ekonomisk utjämning 9 300-9 207-9 385-9 730-10 050 Avkastning från prästlönetillgångar 300 300 300 Erhållna bidrag 764 200 420 Övriga rörelseintäkter 2 300 2 300 2 184 3 000 3 000 Summa verksamhetens intäkter 44 479 44 052 46 323 47 960 48 879 Verksamhetens kostnader Externa kostnader -13 970-13 200-17 028-17 369-17 716 Personalkostnader -28 323-28 000-28 326-28 893-29 470 Avskrivningar -3 100-3 050-3 058-3 100-3 100 Summa verksamhetens kostnader -45 393-45 250-48 412-49 361-50 286 Eliminering av begravnings- -1 024-1 000 1 105 1 064 1 076 verksamhetens resultat Verksamhetsresultat -1 938-2 198-984 -338-331 Finansiella intäkter 1 700 1 750 1 510 1 500 1 500 Finansiella kostnader -300-250 -300 0 0 Resultat från finansiella poster 1 400 1 500 1 210 1 500 1 500 Årets resultat -538-1 338 226 1 162 1 169 Balansbudget Belopp i tkr Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Materiella anläggningstillgångar 46 272 45 365 43 307 Finansiella tillgångar 34 491 34 491 34 491 Kortfristiga fordringar 847 700 700 Kassa & bank 4 325 3 700 5 297 Summa 85 935 84 256 83 795 Eget kapital 71 569 69 369 69 595 Avsättningar 489 487 200 Långfristiga skulder 7 070 6 500 6 000 Kortfristiga skulder 6 807 7 900 8 000 Summa 85 935 84 256 83 795 6

1 & 2 Grundläggande uppgift De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:16-20) Kyrkoordningen för Svenska kyrkan anger de riktlinjer som föreligger för varje svenskkyrklig församling. I inledningen till kyrkoordningen står det: Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia tillbaka till de äldsta kristna församlingarna och deras bekännelse till Kristus. Svenska kyrkans trosarv är den apostoliska tron. Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas, att Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och ett komplement till denna grundläggande uppgift. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som bor och vistas i församlingen. Församlingen har till stöd och inspiration en rådgivande grupp kopplad till varje del av den grundläggande uppgiften. Dessa grupper består av personal som utnämnts av kyrkoherden samt valda representanter från kyrkorådet. Till detta ska läggas de grundläggande dokument som föreligger, nämligen: bibel, handbok, psalmbok, evangeliebok, bönbok, Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt konkordieformeln. I dessa texter hämtas stöd, inspiration och grund för uppdraget. Vid utarbetandet av denna Verksamhetsplan och Budget har konsekvenser för barnen varit i fokus. Som en följd av detta ska vi vid utvärderingar av verksamheten analysera även utifrån ett barnperspektiv. Volontärresurser I det verksamhetsgemensamma inom den grundläggande uppgiften placeras församlingens frivilligt engagerade. Gruppen människor som finns i denna kategori skall ses som en resurs för att genomföra den grundläggande uppgiften samtidigt som många människor erbjuds en möjlighet till meningsfulla uppgifter i församlingsbygget. 7

Ekonomi i sammandrag Grundläggande uppgiften, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 35 783 32 956 Personalkostnader och arvoden -17 236-15 425 Övriga kostnader -3 888-3 105 Summa verksamhet 14 659 14 426 Verksamhetsgemensamt, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 35 139 32 264 Personalkostnader och arvoden -1 763-2 215 Övriga kostnader -212-52 Summa verksamhet 33 164 29 997 Kommentar: Höjd kyrkoavgift är orsaken till ökad intäkt. Minskade personalkostnader beror främst på förändrat samordnarskap i volontärverksamheten. Verksamhetsbidrag till vuxenkörerna redovisas här i stället för som tidigare under Övrig kyrklig verksamhet. 110 Gudstjänst Uppgift I Kyrkoordningen står det att Gudstjänsten är det kyrkliga livets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänst är söndagen, Herrens dag, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Gudstjänsten är öppen för alla och inbjuder till gemenskap med Gud och varandra, till bön och lovsång. Gudstjänsten bör vara gränsöverskridande genom ett tilltal som kan beröra alla oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller vad som än skiljer. I gudstjänsten förmedlas gemenskap, hopp, upprättelse och ett evighetsperspektiv. Musiken i gudstjänsten är en bärande del som ger en ytterligare dimension genom musikval av skilda slag samt inte minst ett stort antal körer. Mål för 2014 att under året fortsätta det gudstjänstutvecklingsarbete som bedrivits sedan 2012, att fortsätta arbetet med att hålla hög kvalitet, god service och musikalisk medvetenhet, att ha ett genomarbetat förhållningssätt i våra kyrkliga handlingar, att våra musikgrupper och solister deltar med vokal- och/eller instrumentalmusik i huvudgudstjänsterna under vår- och höstterminerna. Uppföljning och utvärderingsinstrument Den rådgivande gruppen för gudstjänst är en del i uppföljningsarbetet. Till det läggs den statistik som förs under året rörande gudstjänstbesökare. 8

Verksamhet Församlingen firar regelbundet gudstjänst de flesta av veckans dagar. Huvudgudstjänst firas på söndagar i form av gudstjänst med nattvard och en gång i månaden under terminerna som gudstjänst med familjer. På vardagar firas veckogudstjänster, oftast med nattvard och vissa helger firas temagudstjänster, t.ex. musikgudstjänster och Sinnesrogudstjänster. Därtill firas ett stort antal begravnings-, dop-, vigsel- och konfirmationsgudstjänster. Gudstjänster och andakter firas i församlingen på ett stort antal platser; i våra kyrkor, på äldreboenden, på Österåkersanstalten, i naturen, i hem. Musiken är en stor och viktig del i våra gudstjänster. Utveckling 2015-2016 Att göra en projektplan med mål att skapa ett attraktivt alternativ till de kommersiella hemsidorna vad gäller dop, vigsel och begravning. Personal Präster, diakoner, musiker, vaktmästare, församlingsassistenter, församlingspedagog, kyrkvärdar, volontärer och förtroendevalda. Ekonomi i sammandrag Gudstjänst, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 190 200 Personalkostnader och arvoden -4 175-4 222 Övriga kostnader -744-602 Summa verksamhet -4 729-4 624 140 Undervisning Österåker-Östra Ryds församling har som mål att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Detta gör vi genom implementering av de fyra ledorden som är gemenskap, upprättelse, hopp och evighetsperspektiv. Alla har rätt till andlig utveckling oavsett ålder. Vi vill tillsammans skapa en gemenskap, där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse. Den pedagogiska grundsynen är att lärandet är en livslång och ömsesidig process. Människans tro föds, växer och lever om det finns en god jordmån i församlingen. I all vår verksamhet finns mer eller mindre ett inslag av undervisning. Det ställer därigenom ett pedagogiskt krav på våra mötesplatser och församlingens grundläggande inställning till alla möten mellan människor och mellan Gud och människa. Undervisningens uppgift är oftast att ge möjlighet till gudsmöten och därigenom skapa intresse för fördjupning via kunskap och erfarenhet. Personal och volontärer blir där en omistlig resurs som behöver stöttas och vidareutbildas för att kunna möta olika förväntningar. Musiken med sitt tonspråk är ett nödvändigt komplement till det talade ordet och är en stor del av församlingens undervisning. Den syftar till att möjliggöra och fördjupa mötet med Gud och skapa större delaktighet i församlingslivet. Rådgivande gruppen för undervisning är en del i uppföljningsarbetet. 9

I den grundläggande uppgiften rörande undervisning finns: 150 Barnverksamhet 0-12 år 160 Ungdomsverksamhet 13-24 år 170 Konfirmandverksamhet (ungdom) 180 Vuxenverksamhet 10

150 Barnverksamhet Uppgift I kyrkoordningen står det att i kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Uppgiften med dopuppföljningsarbetet riktar sig till barn 0-12 år, deras föräldrar, till den personal som arbetar i förskola, skola, fritidsverksamhet och övriga vuxna som finns i barnets närhet. Uppgiften är att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Tillsammans skapar vi en gemenskap där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse och verkar för människors upprättelse och ingjuter hopp i vardagen. Det sker genom en god pedagogik med lek, musik, berättande, skapande verksamhet, goda samtal samt genom andakter och gudstjänster. Mål för 2014 att utöka arbetet kring kyrkans stora helger med påsk och allhelgona, att utveckla skolarbetet genom metoden Bibeläventyret från Svenska Bibelsällskapet, att kartlägga hur vi kan arbeta och vilken verksamhet vi kan driva i barnlokalerna i Österåkers prästgård, att skapa en juniorgrupp i Åkersberga Kyrkliga Centrum. Specifika mål vi i arbetslaget har satt upp är: Vi vill, tillsammans med barnen, sjunga lovsång, be, berätta om Jesus och skapa trygga mötesplatser. Uppföljning och utvärderingsinstrument Uppföljning sker genom terminsvisa samtal i arbetslagen och genom analys av deltagarstatistik som sedan utvärderas i avdelningen. En enkät med mål att öka kvalitén och se hur behoven ser ut delas ut under året till föräldrarna på babycaféet och i våra olika öppna förskolor. Verksamhet Utgångspunkt för arbetet är Svenska kyrkans riktlinjer för barnverksamhet, skollagen (andra kapitlet), läroplanen för förskola (Lpfö 98 reviderad 2010) och skriften Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år (2012). Verksamhet som pågår regelbundet är babycafé, öppen förskola, barnrytmik, musiklek, barnkörer och juniorverksamheten Klubben. Vissa söndagar är det söndagsskola. Under sommarmånaderna stänger den ordinarie verksamheten till fördel för Kyrkans parklek. För familjer anordnas olika dagsutflykter/aktiviteter under året. Församlingen samarbetar med Klippans förskola genom att ha andakter och Klippanklubb varje vecka. Andra delar av verksamheten är att möta elever och lärare när de kommer till oss för att lära sig mer om kyrkan; rummet, handlingarna, musiken och historien. Det sker genom kyrkovandringar, kyrkohistoriska vandringar och skolkonserter. För förskolebarnen sker det genom påsk- och julberättelser samt vardagsgudstjänster inför påsk, advent och jul. Personalresurser avsätts till förskolor och skolor vid oförutsägbara situationer och kriser, där församlingen kan bidra med sin kompetens. Verksamheterna bedrivs i Åkersberga kyrkliga centrum, Österåkers prästgård, Vasagården, kommunens olika lekparker samt på förskolor och skolor inom församlingen. 11

Utveckling 2015-2016 Samarbeta med KFUM/K-scouterna och deras verksamheter för familjer samt att återuppta dopfesterna och ge en dopgåva från församlingen. Personal Församlingsassistenter, församlingspedagog, präster, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Barn 0-12 år, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 63 48 Personalkostnader och arvoden -3 315-2 556 Övriga kostnader -212-228 Summa verksamhet -3 464-2 736 Kommentar: Ökade kostnader beror främst på omfördelning av personal- och verksamhetskostnader för barnmusik, som från och med årets budget redovisas här i stället för under Övrig kyrklig verksamhet. 12

160 Ungdomsverksamhet Uppgift Dopuppföljningsarbetet riktar sig till ungdomar 13-24 år, deras föräldrar, den personal som arbetar i skola och övriga vuxna som finns i ungdomars närhet. Uppgiften är att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Alla har rätt till andlig utveckling oavsett ålder. Vi vill tillsammans skapa en gemenskap där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse. Vi vill verka för upprättelse och ingjuta hopp i vardagen. Här erbjuds möjlighet till att lära och växa som människa tillsammans med andra i en miljö av kristen tro och livstolkning. Mål för 2014 att systematiskt etablera kontakt med personal och elever på de skolor som finns inom församlingen, att arbeta fram strukturer för att möta volontärer och utbilda i handledning/ledarskap, att engagera i och upplysa om vårt internationella arbete till exempel genom att vara delaktiga i Globala veckan, att ge möjlighet för fördjupning och teologisk reflektion för medarbetare och ungdomar, att vara delaktiga i julens midnattsmässa. Specifika mål vi i arbetslaget har satt upp är: Vi vill dela liv med ungdomarna i församlingen och på läger och på så sätt förmedla trons perspektiv på livets olika skeden. Uppföljning och utvärderingsinstrument Terminsvis utvärdering sker genom samtal i de olika arbetslagen, vilka består av både anställda och volontärer. Utvärderingen tar även hänsyn till deltagarstatistik, deltagarnas behov och önskemål för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Utvärdering sker även veckovis efter de kontinuerligt återkommande verksamheterna. Verksamhet Varje vecka erbjuds mötesplatser för ungdomar med delaktighet, gemenskap, upplevelse och samtal om livet och tron. Den pedagogiska grunden hämtas från Grunddokument för Svenska kyrkans undervisning. Vi arbetar med att stimulera det ideella engagemanget, där ett diakonalt förhållningssätt och miljömedvetenhet genomsyrar hela verksamheten. Verksamheter som pågår regelbundet är de diakonala ungdomskvällarna (SKUM), fördjupningskvällarna (Café Doxa), ledarutbildningen (LASP), ungdomskörer samt Gosen, en grupp för ungdomar som har funktionshinder. Att åka på läger är att i liten skala bygga församling och leva evangelium. Möjlighet att leva tillsammans på läger erbjuds för de flesta av våra verksamhetsgrupper. En annan del av ungdomsarbetet är skolverksamheten. Vi erbjuder skolgudstjänster, symbolvandringar och lektionsmedverkan i kommunens skolor för årskurserna 6-9 och gymnasiet. Dessutom finns församlingens medarbetare med i de flesta av grund- och gymnasieskolornas nätverksgrupper. Ungdomsdiakoni med enskilda samtal och samtal i grupp är en annan viktig del av verksamheten. Vi bjuder även in till en nätverksträff varje termin där vi arbetar med att främja barnoch ungdomsarbetet i kommunen. 13

Varje termin erbjuds en församlingsaktiv ungdom praktikplats i församlingens barn-, konfirmand- och ungdomsverksamhet för att öka intresset för fortsatt utbildning inom de kyrkliga profilyrkena. Vi tar även emot elever från skolorna under kortare praoperioder under terminerna. Utveckling 2015-2016 Att göra lokalen Repet till en egen larmzon så att lokalen kan användas för verksamhet när övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum är stängt. Att arbeta fram lägerformat som tilltalar deltagarna. Läger, som innebär att leva tillsammans, är en bra verksamhetsform och metod för ungdomsverksamhetens del i församlingens dopundervisning. Personal Församlingsassistenter, församlingspedagog, präst, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Ungdom 13-24 år, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 25 62 Personalkostnader och arvoden -1 653-1 287 Övriga kostnader -357-337 Summa verksamhet -1 985-1 562 Kommentar: Ökade kostnader beror främst på omfördelning av personal- och verksamhetskostnader för ungdomsmusik, som från och med årets budget redovisas här i stället för under Övrig kyrklig verksamhet. 14

170 Konfirmandverksamhet (ungdom) Uppgift Konfirmationen är en aktualisering av dopet. Konfirmationen bekräftar och levandegör vad dopet redan givit. Mål för 2014 att upprätta en lokal handlingsplan för konfirmandarbetet med följande specifika mål: o Vi vill att konfirmanden ska känna sig trygg att prata om Gud. o Vi vill visa på olika vägar till att nå och ge förlåtelse. o Vi vill skapa en gemenskap som gör att konfirmanderna känner sig hemma i kyrkan. o Vi vill att konfirmanden, på en grundläggande nivå, ska känna till vad det kristna dopet innebär. o Vi vill att konfirmanden ska vara väl bekant med innehållet i lilla katekesen. Specifika mål vi i arbetslaget har satt upp är: att arbetslaget använder mötestid till fördjupning, att skapa bättre spridning på våra konfirmandgrupper över året. Uppföljning och utvärderingsinstrument Verksamheten och målen skall följas upp genom en konfirmandenkät som svarar mot punktmålen ovan. Utvärdering sker även genom utvärderingssamtal i arbetslag, med anställda ledare och volontärer. Verksamhet Vi arbetar efter och eftersträvar att uppfylla de generella målen från Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Den huvudsakliga verksamheten består av undervisning av ungdomar i åldern 14-15 år. Konfirmandundervisningen är kopplad till församlingens gudstjänster och ungdomsverksamhet och innehåller också lägerverksamhet. Varje grupp leds av präst och/eller församlingspedagog och till arbetslaget knyts både församlingsassistenter, ungdomsledare och volontärer. Konfirmandernas föräldrar inbjuds till föräldramöten och gudstjänster. Utveckling 2015-2016 Vi arbetar för att hitta en balans mellan sommarens och höstens grupper och utvecklar vårt sätt att informera om konfirmation. Personal Präster, församlingspedagog, församlingsassistenter, musiker, ungdomsledare och volontärer. Ekonomi i sammandrag Konfirmandverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 90 96 Personalkostnader och arvoden -1 496-1 356 Övriga kostnader -680-913 Summa verksamhet -2 086-2 173 15

180 Vuxenverksamhet Uppgift I Missionsbefallningen säger Jesus: Döp och lär. Lärandet innebär att ge kunskap i och om kristen tro. Detta sker genom att skapa mötesplatser som ger utrymme för dialog, erfarenhetsutbyte, tolkning och personligt växande. Församlingen arbetar utifrån en pedagogisk grundsyn om ett livslångt lärande. Med vuxna i denna verksamhetsplan avses personer i yrkesverksam ålder och uppåt. Den verksamhet som bedrivs ska bidra till gemenskap, upprättelse av människan och hennes värde, förmedla hopp och sätta in tillvaron i ett evighetsperspektiv. Församlingen har till uppgift att möjliggöra och fördjupa mötet med Gud och skapa större delaktighet i församlingslivet. Lärandet sker bland annat genom att arbeta med sångtexter och gudstjänstmedverkan. Musikverksamheten ska kännetecknas av stor musikalisk bredd och hög musikalisk kvalitet. Mål för 2014 att tillsammans med rådgivande gruppen för undervisning arbeta fram ett projekt rörande församlingens dopundervisning, att genomföra en konfirmandgrupp för vuxna med fyra lägerdygn, att anordna konsertintroduktion minst en gång per termin i samverkan med kör, orkester och musiker, att använda församlingens präster som föredragshållare/samtalsledare en gång per termin, att arbeta strategiskt med psalmsången för delaktighet och fördjupning. Uppföljning och utvärderingsinstrument Efterfrågan, tillströmning av deltagare och deltagarnas synpunkter fungerar vägledande. Utvärdering sker i de kontinuerliga studiegrupperna vid varje terminsslut. Uppföljning inom musikverksamheten sker genom statistik, arbetslagsutvärdering, utvärdering i musikgrupper samt eventuellt genom intervjuer och enkäter. Verksamhet Bibelsamtal, konfirmandundervisning, pilgrimsvandring, vuxenläger, skapargrupp, syförening och Hållplats Vasagården. Musikverksamheten spänner över traditionella körer, tillfälliga körprojekt, kammarmusik, samarbete med Berga Brass Band och enskilda musicerande instrumentalister och sångare. Verksamheten rymmer också föredrag med musikaliskt/teologiskt innehåll i anslutning till konsert och vid orgelsällskapets samlingar. Individuell korist- och instrumentalutbildning förekommer vid behov. Utveckling 2015-2016 Att strategiskt arbeta med församlingens musikpedagogiska möjligheter. Församlingen måste regelbundet kunna bjuda in nya kyrkotillhöriga till samtal om tro och liv. Informationen till nyinflyttade ska sättas in i ett sammanhang och pröva-på-erbjudanden kan vara ett sätt att lära ut vad kyrkan erbjuder. Personal Präster, musiker, församlingspedagog/assistenter, volontärer och förtroendevalda. 16

Ekonomi i sammandrag Vuxenverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 33 22 Personalkostnader och arvoden -1 517-439 Övriga kostnader -671-156 Summa verksamhet -2 155-573 Kommentar: Från och med 2014 års budget redovisas personal- och verksamhetskostnader för församlingens vuxenkörer och musikpedagogisk verksamhet här i stället för som tidigare under Övrig kyrklig verksamhet. 17

210 Diakoni Uppgift Det diakonala arbetet skall vara grundat i en kristen humanistisk människosyn alla människors lika värde och omsorg om medmänniskan. Det skall präglas av öppenhet för människors alla livssituationer med tyngdpunkt på utsatthet. Därför skall arbetet formas utifrån de andliga, existentiella och sociala behov som identifieras i kyrkans kontakt med människor på äldreboenden, på kriminalvårdsanstalten Österåker samt i församlingens övriga verksamhet. Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Mål för 2014 att påbörja arbetet med att stödja ensamstående föräldrar, att sammanföra diakonins läger för daglediga och diakonins sommarresa, att göra rekreationsdagar Timmar att hämta andan till permanent verksamhet, att fortsätta erbjuda metoden Taktil beröring på kommunens demensboenden. Uppföljning och utvärderingsinstrument Utvärdering av verksamheter sker i avdelning diakoni, genom statistik, samtal med volontärer samt personal på äldreboenden. Rådgivande gruppen för diakoni är en del i uppföljningsarbetet. Verksamhet Uppgiften utförs genom olika insatser på institutioner och i församlingens lokaler. Österåkersanstalten och häktet Kris- och stödsamtal samt själavårdssamtal på häktet och anstalten, Gudstjänster och andakter på anstalten, Besöksgruppsverksamhet på anstalten, Vidareutbildning av volontärer, Samverkan med personalen kring bl.a. tolvstegsprogrammet. Familjerådgivning Att erbjuda stöd till familjer i kris med rådgivning och en första kontakt inom två veckor. På äldreboendena arbetar vi för att förankra målen och intentionerna med kyrkans närvaro hos personal samt ordnar verksamhet för äldre, anhöriga och personal för att bidra till att minska de boendes eventuella isolering. Gudstjänster firas och musikstunder hålls en gång per månad på alla äldreboenden i församlingen. Vi erbjuder grupper med Taktil beröring eller samtal, föreläsningar eller projekt i syfte att stödja personalen i frågor som kretsar kring människovärde, tro, etik och individuella samtal med boende, anhöriga och personal. 18

Samtalsakutens verksamhet ska byggas på följande: att genom närvaro i krisen förmedla nåd, hopp och möjlighet till försoning och förändring, att möta upp den enskilda behövande människans behov av samtal, att analysera utveckling av verksamheten, att bistå sökande som hamnat mellan stolarna i vårdkedjan. Församlingen i övrigt - Sorgebearbetning i grupp eller individuellt, - Leva-vidare -stödgrupp för föräldrar som förlorat ett barn, - Samtalsgrupper för kvinnor som levt i destruktiva relationer, - Mötesplats med middagsbön och lunch för daglediga varje tisdag, - Skaparro verksamhet för daglediga med möjlighet att samtala om livet och tron, - Timmar att hämta andan två gånger per termin, - Föredrag, föreläsningar och församlingsaftnar, - Utflykter och resor för daglediga och pensionärer, - Individuella samtal med diakon eller präst. Utveckling 2015-2016 Verksamheten på äldreboenden vill vi utveckla utifrån ökad kunskap om demens, människans åldrande och den åldrande människans frågor kring detta. Vidareutbildning ska erbjudas besöksgruppsverksamheten på Österåkersanstalten samt övriga volontärer i församlingen. Sverigefinska verksamheten Uppgiften Finskan är ett nationellt minoritetsspråk. Inom Österåker-Östra Ryds församling ska finsktalande medlemmar ha möjlighet att fira gudstjänst och få kyrkliga handlingar på finska. Verksamhet ska erbjudas utifrån de existentiella/ andliga behoven som identifieras i mötet med finsktalande församlingsbor. Målsättning 2014 att utveckla informationskanaler till de finsktalande församlingsmedlemmarna att fördjupa samverkan med kommunen angående finskspråkig verksamhet att utveckla samarbetet med Finska föreningen i kommunen. Utvärdering I samverkan med de berörda i arbetslaget präst, musiker, volontärer. Verksamhet Verksamhet bedrivs genom gudstjänster, konserter, samtalsgrupp samt körverksamhet. Utveckling 2015-2016 Att utveckla samverkan med Finska föreningen när det gäller arbete bland barn och familj. 19

Personal Präster, diakoner, musiker, volontärer, familjerådgivare och samtalsterapeuter. Ekonomi i sammandrag Diakoni, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 198 224 Personalkostnader och arvoden -3 062-3 350 Övriga kostnader -444-482 Summa verksamhet -3 308-3 608 Kommentar: I 2013 års budget beslutade Kyrkorådet att utöka antalet diakontjänster med en halvtidstjänst. Denna utökning är borttagen i 2014 års budget. 20

260 Mission Ordet mission betyder uppdrag, sändning. När vi som kyrka använder ordet mission är det dels om bistånd och hjälparbete oftast av internationell art, dels om spridandet av det kristna budskapet både lokalt och internationellt. Uppgift Att genom missionsarbete både i församlingen och internationellt bistå människor med ekonomiskt bidrag samt att sprida kunskap om den kristna tron i syfte att vinna människor för Kristus. Uppgiften är därför synlig i alla fyra delar av kyrkans grundläggande uppgift. Missionsarbetet är tydligast i vår församling genom undervisning, diakoni och kyrkomusik. Undervisning bedrivs för att göra Guds kärlek känd bland alla i alla åldrar. Diakoni som en del av ett barmhärtighetstecken både lokalt och internationellt. Mål för 2014 att finna vägar för att erbjuda odöpta unga och vuxna dop och undervisning, att utveckla och bibehålla de pågående internationella kontakterna, att engagera fler unga till det internationella arbetet, att arbeta med förkunnelsen i alla sammanhang för att sprida det kristna budskapet, att vidareutveckla kyrkomusiken i ett missionsperspektiv, att initiativ tas till diskussion om och praktiskt arbete vad gäller psalmsången i församlingen, att arbete med att nå nyinflyttade planeras och påbörjas. Uppföljning och utvärderingsinstrument Att låta den rådgivande gruppen för mission vara drivande i det internationella uppföljningsarbetet. Att genom statistik noga följa dopfrekvens bland unga och vuxna. Att följa och utvärdera förkunnelse och musikliv ur ett missionsperspektiv och eventuellt komplettera med intervjuer och enkät i samband med någon konsert. Verksamhet Att genom olika insatser stödja den världsvida kyrkan och inte minst våra vänförsamlingar i Kina och Tanzania. Att arbeta vidare med mjölkprojektet i Tanzania samt vidareutveckla samarbetet med församlingarna Fukeni och Fojeni i Tanzania och bibelskolan i Zhoukou i Kina. Att öka den internationella medvetenheten i församlingen. Lunchmusik, konserter under terminerna och musik i sommarafton är en del av det musikburna missionsarbetet. Utveckling 2015-2016 Vikten av att vara del av den världsvida kyrkan kan inte nog betonas och den diakonala medmänskligheten sträcker sig även bortom våra församlingsgränser. Ett vidare tänk och nya metoder för att engagera inte minst unga i församlingen är ett viktigt arbete. Missionsuppdraget på hemmaplan har och får en allt viktigare roll i och med alla odöpta ungdomar som löper risk att försvinna som medlemmar i vår kyrka om inte en klar strategi utarbetas. 21

Personal Präster, musiker, diakoner, församlingspedagog, församlingsassistenter, volontärer och förtroendevalda. Ekonomi i sammandrag Mission, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 45 40 Personalkostnader och arvoden -255 0 Övriga kostnader -568-335 Summa verksamhet -778-295 Kommentar: Personal- och verksamhetskostnader för konsertverksamhet redovisas här i stället för som tidigare under Övrig kyrklig verksamhet. 22

3 Övrig kyrklig verksamhet Uppgift Församlingen bedriver ett omfattande och nödvändigt arbete som komplement till den grundläggande uppgiften. Inom området ryms flera olika verksamheter. Mål för 2014 att ge mervärde i samband med kyrkliga handlingar, att skapa former och rutiner för samverkan med kommunen i kriser av större och mindre omfattning, att vårda det kulturarv som kyrkan förvaltar, att fortsätta med kyrkguidning under vägkyrkoperioden, att utöka servicenivån gällande gravskötsel. Uppföljning och utvärderingsinstrument Uppföljning sker genom att mäta nöjdhetsgraden hos besökare och hos dem som tar del av serviceverksamheten. Verksamhet Inom området övrig kyrklig verksamhet ryms många skiftande verksamheter. Församlingen erbjuder viss serviceverksamhet. Det kan t.ex. vara gravskötsel som erbjuds gravrättsinnehavare för att hålla hög och vacker standard på gravar, uthyrning av lokaler i samband med dop och vigsel, men även servering i samband med minnesstund efter begravning. Även viss enkel café-/frukostverksamhet erbjuds. Kyrkoherden finns med i POSOM-gruppen (Psykologiskt Och Socialt OMhändertagande). Församlingen arbetar med krisarbete inom församlingsverksamheten, men även i samarbete med andra aktörer inom kommunen. Övrig kulturell verksamhet är t.ex. kyrkguidning framför allt under vägkyrkoperioden. Utveckling 2015 2016 Undersöka möjligheterna att öppna ett café i mindre omfattning på kyrktorget i Åkersberga Kyrkliga Centrum samt att utöka servicen inom de olika områdena. Personal Vaktmästare, husmödrar, serveringspersonal, präster, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Övrig kyrklig verksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 1 250 1 345 Personalkostnader och arvoden -560-2 550 Övriga kostnader -1 022-1 051 Summa verksamhet -332-2 256 Kommentar: Kostnader för musikverksamheten är från och med Budget 2014 fördelade i den grundläggande verksamheten. Se kommentarer under Ekonomi i sammandrag för barn, ungdom, vuxen och mission. 23

5 Styrning och ledning Uppgift I verksamhetsområdet styrning och ledning redovisas de styrnings- och ledningsfunktioner som fastställts av kyrkoordningen. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet, som är församlingens styrelse, skall ha omsorg om församlingslivet och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Revisionen ska enligt lagstiftning och god redovisningssed granska församlingens verksamhet och ekonomi. Kyrkoherden ansvarar för den övergripande strategiska ledningen av all verksamhet. Tillsammans med ledningsgruppen planerar och leder kyrkoherden arbetet med övergripande operativa frågor. Mål för 2014 att den nya organisationen som utarbetats under hösten 2013 ska implementeras, att en ny församlingsinstruktion utarbetas, antas och implementeras. Uppföljning och utvärderingsinstrument Genom fortlöpande diskussioner och olika avstämningar med personal och församlingsbor. Verksamhet Förtroendemannaorganisationens arbete sker genom förmöten och sammanträden. Administrativt stöd ges i form av sekreteraruppgifter. Beslutsunderlag tas fram genom kyrkoherdens försorg. Kyrkoherde och ledningsgrupp arbetar med strategiskt och löpande operativt arbete för hela organisationen som verksamhetsplanering, budgetarbete och ekonomisk uppföljning. Utveckling 2015-2016 Kontinuerlig utveckling är av yttersta vikt för församlingens fortlevnad. Personal De förtroendevaldas arvoden redovisas här samt del av personalkostnad för kyrkoherde, sekreterare, ekonomichef, kyrkogårds- och fastighetschef. Ekonomi i sammandrag Styrning och ledning ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 469 484 Personalkostnader och arvoden -1 986-2 180 Övriga kostnader -341-331 Summa verksamhet -1 858-2 027 Kommentar: Under 2013 har kyrkoval genomförts. Det är främsta orsaken till de minskade kostnaderna. 24

6 Stödjande verksamhet Uppgift I den stödjande verksamhetens uppgift ingår olika typer av stöd som riktar sig till flera olika verksamhetsområden. För att församlingen ska kunna utföra den grundläggande uppgiften behövs olika stödfunktioner i form av administration, information, fastigheter och verksamhetsstöd såsom husmors- och vaktmästartjänster. Den stödjande verksamheten delas in i fyra olika verksamheter: församlingsadministration och verksamhetsstöd, gemensamma kostnader och administration, fastigheter och lokaler samt finansiella poster. Fastighetsförvaltningens uppgift är att stödja att församlingens grundläggande uppgift blir utförd genom att upprätthålla och enligt särskilda beslut förvalta och kontinuerligt utveckla drift, service och kvalitet i fastighetsbeståndet. Detta sker genom miljöansvarsfulla underhållsarbeten och investeringar. Mål för 2014 att aktivt arbeta med att rutiner för ekonomistyrning upprättas och efterföljs, att fortsätta arbetet med att förbättra rutinerna för intern kontroll, att genomföra en kompetensinventering och upprätta kompetensutvecklingsplaner för medarbetare för att säkerställa den långsiktiga personalförsörjningsplanen, att fortsätta utvecklingen av det strategiska informationsarbetet avseende extern information, att säkerställa kompetensen inom den stödjande verksamheten för att upprätthålla och effektivisera rutiner inom verksamheten, att utöka uthyrningsgraden för Österåkers prästgård och Vasagården, att effektivisera inköpen och jobba med färre leverantörer, att fortsätta spara på den totala förbrukningen av värme, vatten och el. Uppföljning och utvärderingsinstrument Fortlöpande utvärdering genom samtal med människor som tar del av den stödjande verksamheten, men också inom arbetslagen. Redovisas i samband med verksamhetsberättelsen för uppföljning av de uppsatta målen. Verksamhet I den stödjande verksamheten arbetar församlingens kansli med service till medlemmar, icke medlemmar och anställda genom bland annat bokning av kyrkliga handlingar och lokalbokningar, kyrkobokföring, arkivering, diarieföring samt insamling och inrapportering av statistik. Kansliet arbetar även med ekonomi- och löneadministration, personalvård och personalutveckling samt är stöd till den övriga organisationen i ekonomi-, löne- och personalfrågor. Informationsavdelningen arbetar med texter till trycksaker, annonsering, marknadsföring och formgivning av annonser, redaktionellt material och webbplats. Köket och serveringen stödjer den grundläggande uppgiften genom inköp och beredning av livsmedel, textilvård och andra hushållstjänster. Verksamheten inom fastighetsförvaltningen består i att sköta och utveckla församlingens drift, service och kvalitetsarbete avseende fastigheter och i den dagliga fastighetsförvaltningen. Verksamheten bedrivs med egen personal och i samarbete med entreprenörer. 25

Investeringar i den stödjande verksamheten: Materialbod 250 tkr Ljudanläggning, församlingssalen, ÅKC 250 tkr Sittplatsutrustning, konferensrum/studierum, ÅKC 200 tkr Utveckling 2015-2016 Fortsatt arbete för energibesparingsåtgärder. Fortsatt utveckling inom hållbarhetsfrågor samt rättvisefrågor. En kontinuerlig bevakning av kommunens utvecklings- och förnyelseområden sker för att tillvarata församlingens framtida lokalbehov. Personal Ekonomichef, fastighetschef, sekreterare/administratör, kyrkoskrivare, ekonomi-/löneassistent, informatör, informationssekreterare, husmödrar/värdinnor samt vaktmästare. Ekonomi i sammandrag Stödjande verksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr* budget 2014 budget 2013 Intäkter 2 998 2 863 Personalkostnader och arvoden -4 825-4 851 Övriga kostnader -10 656-8 890 Summa verksamhet -12 483-10 878 * finansiella poster ingår här. Församlingsadministration och verksamhetsstöd, budget 2014 budget 2013 ekonomi i sammandrag, tkr Intäkter 0 0 Personalkostnader och arvoden -2 009-2 260 Övriga kostnader -1 527-1 688 Summa verksamhet -3 536-3 948 Gemensamma kostnader och administration, ekonomi i budget 2014 budget 2013 sammandrag, tkr Intäkter 874 758 Personalkostnader och arvoden -2 053-1 950 Övriga kostnader -2 279-1 984 Summa verksamhet -3 458-3 176 Fastigheter och lokaler, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 330 105 Personalkostnader och arvoden -763-641 Övriga kostnader -6 266-4 618 Summa verksamhet -6 699-5 154 Kommentar: Den främsta orsaken till de ökade kostnaderna är reparation och underhåll av fastigheterna. 26

8 Begravningsverksamheten Uppgift Uppgiften för begravningsverksamheten är att uppfylla begravningslagens krav på en värdig och effektiv verksamhet med beaktande av kravet att i rimlig grad tillgodose alla medborgares önskemål om god begravningsmiljö. Detta sker genom att tillhandahålla plats för jordgravar, urngravar, minneslundar, askgravlund, plats för andra trosbekännare och att tillhandahålla eller kunna anvisa lokaler som lämpar sig för begravningsceremoni. Ansvaret omfattar personal, maskiner och andra anordningar som krävs för att fullgöra dessa uppgifter samt att ekonomiska resurser finns för verksamheten. Mål för 2014 att ge god service när det gäller begravning, skötsel av allmänna ytor och gravar samt att arbeta för ökad miljömedvetenhet på kyrkogården. Uppföljning och utvärderingsinstrument Att ha regelbundna avstämningar med begravningsbyråerna på orten och att på ett lyhört sätt ta till oss synpunkter från besökarna. Att genomföra regelbundna kvalitetsbesiktningar med kyrkogårdspersonalen. Verksamhet Församlingen bedriver begravningsverksamhet enligt begravningslagens föreskrifter och lokalt antagen begravningsinstruktion. Ambitionen är att försköna och förbättra kyrkogården genom god skötsel, markarbeten och upprustningar. Att på ett säkert sätt ta emot och förvara kistor, urnor och askor i avvaktan på begravning/gravsättning. Investeringar i begravningsverksamheten: Ny gräsklippare, Österåkers kyrkogård 300 tkr Utveckling 2015-2016 Lyfta fram kyrkogården som en del av vårt kulturarv. Personal Kyrkogårdschef, kyrkogårdsvaktmästare, säsongsarbetare samt sommararbetande ungdomar. Ekonomi i sammandrag Begravningsverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2014 budget 2013 Intäkter 8 980 10 131 Personalkostnader och arvoden -3 476-3 317 Övriga kostnader -6 609-5 790 Summa verksamhet -1 105 1 024 27

Bilagor Bilaga 1 Prognosförutsättningar för Österåker-Östra Ryds församling år 2014-2016 Prognosförutsättningar % 2014 2015 2016 Prisökningar 2 2 2 Avgiftsunderlagets förändring 2,8 2,8 2,5 Löneökningar 3 3 3 Utdebitering exkl stiftsavgift i kr 0,81 0,81 0,81 Bilaga 2 Skatteunderlagsberäkning för kommun och församling Skatteunderlagsberäkning budget år tax år inkomst år enligt tax prognos totalt skkr ökning i % därav ej medlemmar i % av tot skkr skatteunderlag tillhöriga ökning i % 2014 2013 2012 prel 81 406 196 4,1 21 934 854 26,9 59 471 342 2,8 utfall 2015 2014 2013 prognos 84 174 007 3,4 23 037 468 27,4 61 136 539 2,8 2016 2015 2014 prognos 86 867 575 3,2 24 202 622 27,9 62 664 953 2,5 28

Bilaga 3 Begravningsavgift med flerårsplan Begravningsverksamhetens resultat 2014 belopp i tkr Begravningsavgift 8 800 Övriga externa intäkter 160 Summa verksamhetens intäkter 8 960 Externa kostnader -5 127 Personalkostnader -3 476 Avskrivningar -1 197 Summa verksamhetens kostnader -9 800 Finansiella intäkter 20 Finansiella kostnader -285 Begravningsverksamhetens resultat -1 105 Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ingående avräkning med begravningsverksamheten 202 1 168 2 192 1 087 23 Årets resultat för begravningsverksamheten 966 1 024-1 105-1 064-1 076 Utgående avräkning med begravningsverksamheten 1 168 2 192 1 087 23-1 053 Från och med 2014 är utdebiteringen av begravningsavgiften sänkt med två öre. Förutsättningar för plan 2015 2016 Intäkt för begravningsverksamheten har räknats upp på samma sätt som kyrkoavgiften med hänsyn tagen till befolkningsökningen och förväntat skatteunderlag, baserat på prognoser från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Personalkostnader för begravningsverksamheten har räknats upp på samma sätt som alla andra personalkostnader. En allmän kostnadsökning på 2 % har också beaktats. 29

Bilaga 4 Taxa för uthyrning av församlingens lokaler (per dag där annat ej anges) Åkersberga Kyrkliga Centrum Församlingssalen Studierummet Konferensrummet Cafeterian AV-utrustning 200 kr/timme 100 kr/timme 100 kr/timme 100 kr/timme 25 kr/timme Avgifterna gäller vid förhyrning längst t.o.m. kl: 22.00 vardagar 16.30 fredagar Vid förhyrning av lokal i Åkersberga Kyrkliga Centrum finns vaktmästare tillgänglig. Lokal Prästgården 3 rum inklusive kök (bottenvåning) Övriga lokaler uthyres ej. Sammanträde*/ Dopkaffe Festarrangemang** kyrkotillhörig församlingsbo Fest i samband med vigsel i församlingen 1 100 kr 4 600 kr 4 600 kr Depositionsavgift 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Vasagården, hela 1 100 kr 4 600 kr 4 600 kr församlingssalen inkl kök. Depositionsavgift 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr *Med sammanträde menas möten för externa organisationer, exempelvis kommun, ideella organisationer och företag. **Med festarrangemang avses födelsedagsfester, vilka kan bokas tidigast tre veckor i förväg. Dessutom uthyres Acrelius-salen för 1 000 kr vid annan aktivitet än begravningsceremoni. Vid begravningsceremoni för icke församlingsbo sker debitering enligt begravningsclearing. Kylrummet debiteras enligt allmänna råd för begravningsclearing. Scoutstugan kostar 450 kr/dygn att hyra. Övriga lokaler uthyres ej. Vid servering i samband med begravning är hyran av serveringslokal inräknad i kuvertpriset. För icke medlemmar debiteras, förutom kuvertpriset, 1 200 kronor för hyra av serveringslokal. Till kyrkoherden har delegerats att besluta om eventuell nedsättning av lokalhyra för närstående organisationer, som är verksamma inom församlingen (KR 177/98). 30

Kyrkoherden kan också besluta om eventuella övriga undantag gällande utlåning av och avgift för lokalerna. Nomineringsgrupperna i kyrkofullmäktige får utan kostnad boka och disponera konferenslokalerna under förutsättning att kollision med annan verksamhet inte sker. Församlingsverksamhet har företräde vid samtlig uthyrning. Bilaga 5 Taxa för extern musikverksamhet Vid upplåtelse till musikskolor och körer som ej är hemmahörande inom församlingens gränser och som ej samverkar med församlingen debiteras 1 000 kronor/tillfälle. Dessutom debiteras ytterligare för vaktmästarkostnad om 300 kr/timme om upplåtelse sker på tid utöver ordinarie vaktmästarbemanning. För externa körer hemmahörande i församlingen debiteras en avgift för vaktmästarkostnad om 300 kr/timme om upplåtelse sker på tid utöver ordinarie vaktmästarbemanning. Bilaga 6 Övriga taxor och avgifter Gravvårdsavgifter Gravrättsinnehavare som så önskar erbjuds möjlighet att i förväg betala in gravvårdsavgift för planteringsservice. Servicen omfattar plantering av blommor under våren och liten vinterdekoration i samband med allhelgonahelgen. Femårsperiod Med reservation för förändring under året. Avgifter askgravlund Namnbricka och askvar för nedsättning av aska 2 000 kronor 2 000 kronor Taxa vid förlängning av gravrätt Avgiften för förlängning av gravrätt följer Kammarkollegiets fastställda clearingtaxa. Taxa för begravningsclearing Taxor för begravningsclearing år 2014 fastställdes av Kammarkollegiet 2013-06-04. Gäller kremations- och jordbegravning, upplåtelse av ny gravrätt, transport samt nedsättning. Taxa för clearing av dop, konfirmation och vigsel Taxa för clearing följer Kyrkostyrelsens beslut om taxor. Konfirmationsclearingen gäller också Svenska kyrkans stiftsgårdar enligt kyrkorådets beslut (KR 81 2003-06-11). Taxa vid upplåtelse av kyrka till annat kristet samfund Kristna församlingar, som tillhör Sveriges Kristna Råd***, får hyra våra kyrkor för att genomföra kyrkliga handlingar i respektive kyrkas ordning. Det samfund som genomför den kyrkliga handlingen svarar själv för präst/pastor och musiker. Hyran är samma belopp som clearingbeloppet mellan församlingar inom Svenska kyrkan. 31