2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2017-2019
Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag... 3 Nämndens uppgift... 4 Kommunens strategiska inriktningar och mål... 5 Här växer människor och företag... 5 Bästa kommunen att bo och leva i... 6 Fler och växande Vallentunaföretag... 7 Närmare till allt... 8 God ekonomisk hushållning... 8 Budget 2017-2019... 10 Driftbudget... 10 Investeringsbudget... 11 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 2(11)
Vallentuna - här växer människor och företag Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 3(11)
Nämndens uppgift Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 4(11)
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt håll-bara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap, uppmuntran av medarbetares engagemang samt en god arbetsmiljö. Det som ska prägla socialnämndens verksamhet är våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag. Det är medarbetarens engagemang, kompetens och glädje som skapar förtroende hos våra kunder och gör dem nöjda och trygga. Vi är en lärande organisation som ska lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer. Vi vill uppmuntra våra ledare till ett ledarskap som skapar delaktighet, vilja att påverka och modet att ta eget ansvar. Väl fungerande arbetslag och en god arbetsmiljö skapar förutsättningar för våra medarbetare att ge våra kunder en god omsorg. Socialnämndens verksamheter i Vallentuna vill vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar, behåller och utvecklar medarbetare. Våra medarbetare är vårt viktigaste verktyg för att göra skillnad för kunden. Socialnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. Socialnämndens verksamheter ska utveckla möjlighet till uppföljning av relevanta områden där förvaltningens verksamhet har betydande miljöpåverkan. De mest betydande miljöaspekterna inom socialnämndens verksamhet är persontransporter samt inköp av tjänster. Men även andra områden bör systematiskt följas upp för att minska miljöpåverkan. Exempel på åtgärder kan vara minskning av matsvinn, uppföljning av energiförbrukning, uppföljning av förbrukningsmaterial, källsortering av avfall, inköp av miljövänligare produkter samt användning av kemikalier i verksamheten. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 5(11)
Socialnämndens verksamheter ska förbättra systematiken inom energi och miljö området så det uppfyller kraven för en certifiering enligt ISO 14001, där strävan är att miljö certifieringen inryms i socialnämndens verksamhets övriga löpande kvalitetsarbete. Nyckeltal som kan följas upp såväl inom lokal verksamhet som på övergripande nivå för socialnämndens verksamhet ska utvecklas och implementeras. Strategiska inriktningar: Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten för Vallentuna kommuns invånare. Socialnämndens verksamhet ska skapa trygghet för kommunens invånare genom såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser. Socialnämndens verksamhet ska vara en aktiv part i samhällsplaneringen exempelvis vid utformning av nya bostadsområden där särskild vikt läggs på trygghet, möjligheter till social samvaro och behov av verksamhetslokaler. Ett aktivt arbete med tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättningar är ytterligare något som skapar trygghet. En välunderbyggd prognos för framtida behov av insatser är ytterligare en viktig del i det trygghetsskapande arbetet. All myndighetsutövning inom verksamheten ska kännetecknas av rättssäker hantering och kundens delaktighet. Vi ska eftersträva att varje kund erbjuds en god och näringsrik mat i en trivsam måltidsmiljö. Varje kund och dennes närstående ska uppleva ett gott och värdigt bemötande som har sin grund i alla människors lika värde. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 6(11)
Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. Socialnämndens verksamhet i Vallentuna ska verka för att personer med funktionsnedsättningar eller andra svårigheter att klara vardagen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär att vi ska fokusera på tidig upptäckt av situationer som på sikt kan leda till framtida behov av omfattande insatser. Arbetssättet kräver väl utvecklade samverkansformer men också utveckling av nya metoder för att möta dessa behov. I all verksamhet ska vi arbeta med inriktningen att kunden ska ges möjlighet att använda och upprätthålla sin funktionsförmåga. Vidare ska stort fokus läggas på kundens möjlighet till självbestämmande. Vår ambition är inte bara motsvara förväntningarna utan att överträffa dem. Strategiska inriktningar: Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald. Socialnämndens verksamhet ska verka för att kunder ges möjlighet att själva välja utförare av insatser samt att insatserna är av god kvalitet oberoende av utförare. Förutom ökad valfrihet för kunden ska målet vara ett incitament för ständig utveckling av verksamheterna. Socialnämndens verksamhet ska erbjuda företag initial information/rådgivning för att organisationerna ska få kunskap om krav och förväntningar på utförare inom kommunens LOVsystem. Socialnämndens verksamhet ska arbeta för att ytterligare insatser som kan erbjudas med stöd av LOV. Socialnämndens verksamhet ska tillämpa ett affärsmässigt och korrekt förhållningssätt i samverkan med alla utförare för att säkra goda relationer och kvalitetsäkring av tjänsten. Socialnämndens verksamhet ska ytterligare utveckla metoder för uppföljning av verksamheten inom såväl intern som extern regi så dessa sker på ett likvärdigt sätt. Socialnämndens verksamheter ska eftersträva samverkan med företag, intresseorganisationer och andra organisationer för att skapa kundnytta. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 7(11)
Strategiska inriktningar: Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Socialnämndens verksamhet ska ytterligare förbättra sin omvärldsbevakning för att identifiera tänkbara utvecklingsområden. Genom arbete med löpande jämförelser ska såväl styrkor som svagheter identifieras i verksamheten. Verksamheter ska uppmuntras att delta i forsknings- /utvecklingsprojekt för att utveckla verksamheterna. Verksamheten ska vara proaktiv för att finna lösningar där informations teknologi (IT) kan användas i verksamheten. För att säkerställa en fortsatt god kvalitet som grund för tjänsteutveckling behöver arbetet med och tillämpningen av socialnämndens verksamhets kvalitetsledningssystem ytterligare utvecklas. Som en del i arbetet behöver återkommande riskanalyser av processer genomföras för att identifiera och förebygga tänkbara framtida brister i verksamheten. Underlag för analys av verksamheterna behöver utvecklas ytterligare för att förbättra beslutsunderlag för framtida utveckling. Kunskap i och metoder för löpande förbättringsarbete behöver ytterligare utvecklas så att det kan ske enhetligt och med möjlighet till transparens och samordning. Socialnämndens verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar i alla led. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 8(11)
Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Socialnämndens verksamhet ska aktivt arbeta med löpande värdering av om resurser används på sätt som skapar största möjliga kundnytta. Socialnämndens verksamhet ska eftersträva insatser med kundfokus som är väl anpassade till kundens behov. Det innebär att vi löpande utvärderar om placeringar kan erbjudas med bibehållen kvalitet till lägre kostnad. Verksamheten behöver ytterligare utveckla metoder för att mäta uppnådd effekt av insatser för att kunna värdera kostnad/kundnytta. Återkommande utveckla och utvärdera flöden och processer för att finna ineffektiv hantering av arbetsuppgifter inom verksamheten. Socialnämndens verksamheter ska i den utsträckning det är lämpligt arbeta i samma processer så synergier av utvecklingstid, genomslag av förändringar med mera kan uppnås på ett bättre sätt. Socialnämndens verksamhet ska verka för tydlighet med väldefinierade processer som underlättar för personer att tillträda nya funktioner och är kopplat till ett transparent arbetssätt som möjliggör resurseffektiv uppföljning. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 9(11)
Budget 2017-2019 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Totalt K 617 042 623 454 646 391 671 786 I -160 167-134 161-135 769-138 502 N 456 875 489 293 510 622 533 284 Politisk K 1 175 1 064 1 081 1 101 verksamhet I 0 0 0 0 N 1 175 1 064 1 081 1 101 Förvaltnings- K 54 760 58 318 60 471 62 655 övergripande I -4 158-2 647-2 811-2 979 N 50 602 55 671 57 659 59 676 Individ- och K 151 398 141 632 143 641 149 071 familjeomsorg I -102 529-81 832-81 538-82 001 N 48 869 59 800 62 103 67 070 Äldreomsorg K 210 304 214 755 228 346 240 881 I -38 172-32 828-34 178-35 886 N 172 132 181 927 194 167 204 995 Funktionsnedsättning K 183 446 190 379 195 187 200 096 enligt LSS I -14 354-15 953-16 324-16 701 N 169 092 174 426 178 863 183 395 Funktionsnedsättning K 15 959 17 306 17 665 17 982 enligt SoL I -954-901 -918-935 N 15 005 16 405 16 747 17 047 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 10(11)
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2016 2017 2018 2019 projekt 2 816 - Alléns stödboende, lokal 0,2 3,0 3,0 0,0 6,2 7 000 - Årligt anslag 0,0 1,5 1,5 1,5 4,5 Totalt 0,2 4,5 4,5 1,5 10,7 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 11(11)