Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09
Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen Övriga Frågor
HEMAB - Vår vision HEMAB bidrar aktivt genom sin verksamhet till att göra Härnösand attraktivt samt skapar förutsättningar för en positiv utveckling med inflyttning och nya företag i kommunen. Verksamheten ger kunderna långsiktighet, närhet och störningsfria leveranser.
Ett av våra viktigaste mål.
www.hemab.se
Fjärrvärme i Härnösand 2009 Produktion Max effektbehov 65 MW Värmeproduktion 192 GWh Elproduktion 41 GWh Distribution Antal kunder 1624 st Värmeförsäljning 169 GWh Ledningslängd 10 mil
Småhus 16,0 % Kundkategorier 2009 Andel av levererad fjärrvärmevolym Övriga lokaler 10,0 % Flerbostadshus 44 % Offentliga lokaler 27 % Industrier 3,0 %
Produktionsmix Fjärrvärmeproduktion 2009 Gaspanna 1,2 % El och oljepannor 2,5 % Spillvärme 12,8 % Fjärrvärmeproduktion 192 GWh Biobränslepannor 83,5 %
Investeringar Pågående - Nya distributionspumpar - Utbyggnad till nya kunder - Förstärkning av ledningsnätet, Saltvik - Fjärravläsning av mätare Kommande - Turbinrevision - Ny huvudledning i varvsallen - Förstärkningar av ledningsnätet
Budget 2011 AO Fjärrvärme INTÄKTER Nettoomsättning 130 497 000 kr KOSTNADER Råkraft, bränslen, förnödenheter 50 569 000 Övriga externa kostnader 43 072 000 Personalkostnader 14 382 000 Avskrivningar 13 365 000 SUMMA KOSTNADER 121 389 000 kr RÖRELSERESULTAT 9 108 000 kr Räntor 2 090 000 RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT 7 018 000 kr
Resultatutveckling AO Fjärrvärme 2010 2009 2008 Nettoomsättning, Mkr 133,1 126,4 126,5 Rörelsens totala kostnader, Mkr 124,4 117,8 119,9 Resultat, Mkr 8,7 8,6 6,6 Prognos
Prislista 2011 Fjärrvärme Priser småhus (inklusive moms) - Fast pris: 2 700 kr/år - Energipris: 58 öre/kwh Priser flerbostadshus och lokaler (exklusive moms) - Effektpris: Prisgrupp E, kw Effektpris, kr/år 1 50 466 E 600 2 51-200 455 E 3 201 350 E + 21 000 - Energipris: 38,8 öre/kwh (48,5 öre/kwh inkl moms)
Öre / kwh (inkl. moms) Prisjämförelse på fjärrvärme Småhus 20 000 kwh/år Västernorrland 85,0 80,0 75,0 70,0 2010 2011 65,0 60,0 Härnösand Sundsvall Sollefteå Medel Kramfors Timrå Örnsköldsvik Ånge Källa: Svensk Fjärrvärme Information på hemsidor
Hammarö Munkedal Öre / kwh (inkl. moms) Prisjämförelse på fjärrvärme Småhus 20 000 kwh/år 2009, hela landet 120 100 80 60 40 20 0 Luleå Köping Oxelösund Boden Krokom Östersund Piteå Mjölby Västerås Skövde Medel landet Sollentuna Tommelilla Vänersborg Kil Gislaved Ale Göteborg Partille Källa: Uppvärmning i Sverige 2010 Energimarknadsinspektionen
Öre / kwh (inkl. moms) Prisutveckling - fjärrvärme / el 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 81,2 % Fjärrvärme i Härnösandsmåhus, 20 000 kwh Elpris exkl fasta avgifter 40,0 20,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 49,7 % Källa: Svensk Energi Information på hemsidor
Önskemål om information När samordnas fakturorna inom Hemab? Arbete pågår med byte av debiteringssystem Gemensam faktura i April Information om service och reservdelshållning? Ingen regelbunden service behövs. Inte heller några reservdelar hemma. Kontrollera trycket några ggr per år. Vad är livslängden pumpar, styr- och reglerutrustning? 20-25 år möjligt Inställningar för att nyttja anläggningen optimalt? Termostatventiler helt öppna och styrkurvan rätt inställd.
Finns det möjlighet att ansluta sig till Bredbandsnätet? Kontakta ServaNet www.servanet.se, tel. 0200-120 035 Problem att få tillräckligt varmt vatten Reglering för lågt ställd alternativt så är den ur funktion Hur får man en jämnare temperatur inne när utetemperaturen växlar, förutom installation av inomhusgivare? Beror på husets egenskaper (tröghet). Styrkurvan ska vara rätt inställd
Kundundersökning 2010 * Nettourval 387 st * Genomförda intervjuer 271 st * Svarsfrekvens 70 %
Bas, 2006 259 st, 2008 393 st. bas 2010 271 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 13. Hur värms er bostad huvudsakligen upp, är det. Direktverkande el 15 Direktverkande el m. luftv.pump 10 27 29 Fjärrvärme 22 31 40 Vedpanna 6 7 14 Värmepump 5 7 Pelletspanna Bergvärme/jordvärme Annan uppvärmning 8 7 6 5 10 11 19 = 2010 = 2008 = 2006 0 10 20 30 40 % 50 22 Skolpanelen AB
Bas, fjärrvärmekunder 66 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 18. Var du med och beslutade om installationen av fjärrvärme? vet ej/ Kan ej svara 8 Fanns redan i hushållet 26 35 37 Installerade själv 55 65 74 = 2010 = 2008 = 2006 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 23 Skolpanelen AB
Bas, samtliga 43 HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 19. Vilka faktorer var avgörande till beslutet om att byta till fjärrvärme? Vet ej 3 2 Annat skäl, nämligen 9 20 Enkelt och bekvämt 43 47 Tips från vän/bekant 0 2 Driftsäkerhet 7 13 Miljövänligt 20 26 Låg driftskostnad 28 42 Låg kostnad Skolpanelen AB 60 63 Medelvärde 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 24
Bas, 66 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 20. Jag kommer att läsa upp några faktorer rörande fjärrvärme och jag vill att du talar om hur viktiga dessa är för dig. Samtidigt dra in optofiber Installera med kort varsel Enkelt och bekvämt Driftsäkerheten Energikostnaden Installationskostnaden Miljövänlig produktion 3,3 3,9 3,6 3,5 3,6 3,8 4,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4,4 4,6 4,8 4,1 4,4 4,6 4,3 4,4 4,4 0 1 2 3 4 5 = 2010 = 2008 = 2006 25 Skolpanelen AB
Bas, samtliga 66 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 21. Hur nöjd är du med leveranssäkerheten/tillgängligheten för fjärrvärmeleveransen till dig från Hemab? Mycket nöjd 53 Ganska nöjd 33 Varken eller 7 Ganska missnöjd Mycket missnöjd 1 Medelvärde 2010 4,7 Vet ej 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % 26 Skolpanelen AB
Bas, kunder fjärrvärme 66 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 22. Hur nöjd är du som helhet med HEMABs fjärrvärme? Mycket nöjd 59 65 64 Ganska nöjd 29 29 29 Varken eller 3 8 7 Ganska missnöjd Mycket missnöjd 1 2 3 Medelvärde 2010 4,6 Medelvärde 2008 4,4 Medelvärde 2006 4,6 0 10 20 30 40 50 60 70 % = 2010 = 2008 = 2006 27 Skolpanelen AB
Bas, haft kontakt med HEMAB 117 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 54. Nu kommer jag att räkna upp 7 olika avdelningar på HEMAB, vilka av dessa har du varit i kontakt med under senaste 12 månaderna? Fjärrvärme 6 10 10 Renhållning 19 24 25 Elnät 23 22 41 Vatten och avlopp 12 8 11 Stadsnät eller bredband/servanet Telefonist eller reception Kundservice 9 15 19 26 36 43 52 75 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 = 2010 = 2008 = 2006 28 Skolpanelen AB
Bas, varit I kontakt med respektive HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 55. Kan du ge dem ett betyg på en 5-gradig skala, där 5 betyder att de gav all den hjälp de kunde och 1 betyder att de inte alls gav dig den hjälp de kunde, när gäller Fjärrvärme 4 4,4 4,9 Renhållning 4,6 4,2 4,4 Elnät 4,7 4,5 4,5 Vatten och avlopp Stadsnät eller bredband/servanet Telefonist eller reception Kundservice Skolpanelen AB 4,2 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 0 1 2 3 4 5 = 2010 = 2008 = 2006 29
Bas, samtliga 271 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 58. Har du någon gång besökt HEMAB:s hemsida (Internet)? Vet ej 2 2 59 Ja 46 41 Nej 39 53 59 = 2010 = 2008 = 2006 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 30 Skolpanelen AB
Bas, samtliga 271 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 61. Känner du till att man kan prenumerera på driftinformation via Hemab:s hemsida, hemab.se? Ja 13 Nej 87 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Skolpanelen AB % 31
Bas, samtliga 271 st HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ 62. Hur nöjd är du som helhet med HEMAB, på samma skala? Mycket nöjd 16 14 22 Ganska nöjd 59 60 58 Varken eller 16 22 23 Ganska missnöjd Mycket missnöjd 1 2 1 1 0 Medelvärde 2010 4,0 Medelvärde 2008 3,9 Medelvärde 2006 3,8 0 10 20 30 40 50 60 70 = 2010 = 2008 = 2006 % 32 Skolpanelen AB
Bas, kund till respektive affärsområde HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ Sammanställning över betyg för varje affärsområde HEMAB Koncernen Renhållning 4,0 3,9 3,8 4,4 4,2 4,2 Gator och vägar 3,0 2,7 2,9 Vatten 3,7 3,8 4,4 Stadsnät/ServaNet Fjärrvärme 4,1 4,1 4,1 4,6 4,4 4,6 = 2010 = 2008 = 2006 Elnät 4,1 4,2 4,5 0 1 2 3 4 5 33 Skolpanelen AB
Övriga frågor?