Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015
2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till grupper som idag inte känner till föreningen och erbjuda både verksamhet och kunskap som är intressant för hörselskadade människor runt om i Stockholm. Därför kommer föreningen att fortsätta att verka för att fler testar sin hörsel, en satsning i linje med vad föreningen gjort under 2013 och 2014, inte minst i samband med Hörselskadades dag. Vi kommer även att ha ett särskilt projekt för uppsökande verksamhet, där vi försöker nå grupper som i dag inte känner till oss. Vidare vill styrelsen utveckla det engagemang som finns i intressepolitiska frågor genom att bilda ett särskilt råd där både styrelsemedlemmar, representanter från stadens råd för funktionshinderfrågor och andra medlemmar kan fördjupa sig i påverkansarbetet. År 2015 är det näst sista på nuvarande kongressperiod. Det innebär att föreningen under året på olika sätt kommer att arbeta med förberedelser inför kongressen 2016 för att på så sätt påverka HRF:s framtida form och riktning. Denna verksamhetsplan och budget bygger på det av kongressen 2012 beslutade handlingsprogrammet för 2013 2016. Rubriker och underrubriker i avsnitt A-D är de rubriker i handlingsprogrammet där föreningen har särskilda uppdrag.
3 (7) A: En ny upplysningstid Att öka hörselskadekunskapen samt förbättra attityder till hörselskadade och hörselskadades behov Vårt arbete för att sprida kunskap om hörselskador fortsätter under 2015. Vi ska nå våra målgrupper i samhället genom aktiviteter, spridning av informationsmaterial samt föreningens nyhetsbrev. Vi ska använda oss av resurser som Teater Hipp-Happ för att levandegöra våra erfarenheter och öppna för en dialog kring hörselskadades behov, delaktighet och livskvalitet. Vår informationssajt Hörsel.info och foldern Så sköter du din hörapparat kommer att få fortsatt spridning, inte minst genom våra medlemmars engagemang. Att stärka hörselskadade att utkräva sina rättigheter Det är viktigt att hörselskadade kan vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. I många fall innebär det att hörselskadade måste hävda sina rättigheter. Som ett led i det arbetet ska vi se till att ge medlemmar och andra intresserade information om hörselvården i Stockholm. Det arbetet blir än viktigare mot bakgrund av att det finns signaler från alla partier att dagens system behöver ses över och på något sätt förändras. Att verka för fler hörselkontroller Det är viktigt att identifiera en hörselnedsättning så tidigt som möjligt och att upptäckten följs upp med åtgärder och information. Rätt insatser i tid förebygger andra hälsoproblem och skapar förutsättningar för att hörselskadade ska få en fungerande tillvaro med hög livskvalitet. Vi ska därför under året verka för att fler bland allmänheten testar sin hörsel genom utåtriktade aktiviteter. Preliminärt genom att genomföra ett liknande upplägg som på Hörselskadades dag 2014, om möjligt kompletterat med aktiviteter i allmänna lokaler vid andra tidpunkter på året. A: En ny upplysningstid (totalt) 100 000 kr 100 000 kr Stöd till Teater Hipp-Happ 20 000 kr 20 000 kr Hörselkontroller 80 000 kr 80 000 kr B: Hörselvård, hjälpmedel, stöd och service Att fler hörselskadades ska få habilitering och rehabilitering Stockholms stads heminstruktörer är en viktig del av hörselvårdskedjan. Den kompletterar hörselrehabiliteringen med stöd till framförallt äldre hörapparatbärare. Sedan 2013 är deras verksamhet i Stockholm organiserad i tre regioner i staden. Föreningen kommer under 2015 att fortsätta arbetet med att bevaka så att den tänkta målgruppen får tillgång till heminstruktörerna. Det arbetet görs genom kontakter med förvaltningen och vid behov med ansvariga politiker. C: Tillgänglighet Att arbeta för bättre ljudmiljö och bra hörbarhet Storstaden Stockholm skapar extra stora utmaningar för föreningen när det gäller arbetet med ljudmiljö och hörbarhet, utmaningar som vi möter genom att arbeta mångsidigt och målinriktat.
4 (7) Föreningens ljudkulturgrupp har en central roll i att uppmärksamma kulturinstitutioner på vikten av bättre tillsyn, service och underhåll av teleslingor och annan hörselteknik. Att arbeta för att förbättra tillgången till tolkning av hög kvalitet Föreningen ska vid olika aktiviteter informera om landstingets tolktjänst, inklusive hur man använder och bokar skrivtolkning, teckenspråkstolkning och tolkning i tecken som stöd. Att arbeta för pedagogisk och fysisk tillgänglighet i skola och utbildning Vi ska under året hålla oss ajour om hur stödet för elever som går integrerat ser ut. När det gäller de anpassade skolenheterna vill vi fortsätta bevaka den hörselverksamhet som startade på Kungsholmens västra gymnasium samt hur ombyggnationerna på Alvikskolan påverkar skolan. D: En stark organisation i utveckling Att utveckla föreningen som en attraktiv medlemsorganisation Vi vill bli fler i Hörselskadades förening i Stockholm, inte minst för att därigenom öka vårt inflytande på omvärlden. Redan i dag har vi ett brett utbud av verksamhet, både dag och kvällstid. Den sociala verksamheten var grunden till föreningens bildande och är fortfarande en central del av verksamheten. Vår värdefulla nätverk- och klubbverksamhet skapar möjligheter för människor att vara delaktiga när de utövar sina intressen. Vi vill under 2015 utveckla verksamheten på kvällstid så att även personer i yrkesverksam ålder ska kunna ta del av den. För att ytterligare utveckla föreningen ska vi under året genomföra, förbereda och eventuellt inleda ett projekt. En projektplan och en eventuell ansökan ska tas fram under våren 2015. Att utveckla vårt samarbeta med andra organisationer, i Sverige och internationellt Vi ska fortsätta vårt samarbete med och stöd till HISUS, Unga Hörselskadade i Stockholms stad. D: En stark organisation i utveckling 40 000 kr 170 000 kr 50 000 kr 170 000 kr (totalt) Programverksamhet 75 000 kr 75 000 kr Stöd till HiSUS 40 000 kr 75 000 kr 50 000 kr 75 000 kr Stöd till klubbarna 20 000 kr 20 000 kr E: Intern demokrati Medlemsmöten Under året ska två medlemsmöten genomföras: årsmöte och höstmöte. För att öka intresset för mötena kommer vi att eftersträva att ha ett program vid både årsmötet och höstmötet. Dessutom kommer vi att erbjuda möjlighet till mat och dryck efter mötena. Då 2015 är året innan kongress innebär det att medlemmar och föreningar har möjlighet att skicka in motioner. Med anledning av detta kommer styrelsen att testa nya former för att få in synpunkter från medlemmarna.
5 (7) Valberedning och revision Valberedningen kommer under året att arbeta för att ta fram förslag till styrelse. Revisionen genomförs dels av vår auktoriserade revisor, dels av vår förtroendevalda revisor. Föreningens styrelse samt olika råd Föreningen styrelse planerar att ha åtta styrelsemöten samt att ha en konferens. Mot bakgrund av planerade projekt samt de förberedelser inför kongressen 2016 som åläggs styrelsen har styrelsen budgeterat för en konferens under nästa år. Klubbråden är ett forum där klubbarnas ledning och föreningens styrelse kan diskutera gemensamma angelägenheter. Under 2015 kommer föreningen att börja med ett råd för intressepolitiska frågor, där de som är nominerade till stadens råd för funktionshinderfrågor och andra intressepolitiskt intresserade kan mötas. E: Intern demokrati (totalt) 5 000 kr 260 000 kr 5 000 kr 250 000 kr Års- och höstmöten 5 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Revisionskostnader 40 000 kr 40 000 kr Möteskostnader 90 000 kr 80 000 kr Arvoden styrelsen 110 000 kr 110 000 kr Medlemskap i organisationer 10 000 kr 10 000 kr F: Information och opinion Att väcka opinion och sprida information En av våra grundläggande uppgifter är att sprida information och väcka opinion. Det gör vi för att vinna stöd för de frågor vi driver. Under denna punkt redovisas kostnader för informationsverksamhet under alla rubriker i verksamhetsplanen. Uppsökande verksamhet Många hörselskadade väntar länge från det att de börjar höra dåligt till att de söker vård. Flera av dessa klarar sig genom att undvika situationer som ställer krav på hörseln. Det kan på sikt skapa isolering. En generös testamentsgåva har gett föreningen möjlighet att under flera år göra en extra satsning på att nå ut till människor med hörselnedsättning. Det innebär att arbetet med uppsökande verksamhet kommer att intensifieras under 2015. F: Information och opinion (totalt) 80 000 kr 80 000 kr Informationsarbete 80 000 kr 80 000 kr
6 (7) G: Språkröret Språkröret ges ut med fyra nummer under 2015, enligt utgivningsplanen. Målet är att hålla medlemmar informerade om aktuella hörselfrågor från Stockholmsområdet. G: Språkröret (totalt) 5 000 kr 100 000 kr 10 000 kr 100 000 kr Annonsintäkter 5 000 kr 10 000 kr Tryck och distribution 100 000 kr 100 000 kr H: Föreningskansli och personal Föreningen har 3,5 anställda årsarbetare på kansliet. Lönekostnaden för personal redovisas i sin helhet, inte fördelade på respektive verksamhet. I lönekostnader inkluderas även de kostnader vi har för inköp av redovisningstjänster. Bland övriga kanslikostnader ligger uppvaktningar och representation, arbetsmiljöarbete, information och utbildning till personalen, rekryteringskostnader samt inköp av förbrukningsvaror, telefon, bredband, portokostnader. Lokalkostnader avser lokalhyra, material och inventarier. H: Föreningskansli och personal 300 000 kr 3 000 000 kr 260 000 kr 2 900 000 kr (totalt) Lönekostnader 240 000 kr 2 000 000 kr 200 000 kr 1 900 000 kr Övriga kanslikostnader 20 000 kr 300 000 kr 20 000 kr 300 000 kr Lokalkostnader 40 000 kr 700 000 kr 40 000 kr 700 000 kr I: Finansiering Här redovisas de intäkter som inte nämns någon annanstans i verksamhetsplanen. I: Finansiering (totalt) 605 000 kr 625 000 kr Bidrag från Stockholms stad 445 000 kr 445 000 kr Medlemsavgifter 160 000 kr 180 000 kr Gåvor Finansiella intäkter
7 (7) Sammanställning av budget 2015 Intäkter Kostnader A: En ny upplysningstid 0 kr 100 000 kr B: Hörselvård, hjälpmedel, stöd och service 0 kr 0 kr C: Tillgänglighet 0 kr 0 kr D: En stark organisation i utveckling 40 000 kr 170 000 kr E: Intern demokrati 5 000 kr 260 000 kr F: Information och opinion 0 kr 80 000 kr G: Språkröret 5 000 kr 100 000 kr I: Föreningskansli och personal 300 000 kr 3 000 000 kr J: Finansiering 605 000 kr 0 kr TOTALT: 955 000 kr 3 710 000 kr