Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00 Telefax 010-562 52 99 Webbadress www.aklagare.se

Sida 2 (17) Riksåklagarens förord Verksamheten inom Åklagarmyndigheten är inriktad på utredning och lagföring av brott. Handläggningen styrs i stor utsträckning av bestämmelser i lag. Beslut i enskilda ärenden fattas självständigt av de omkring 900 åklagare som är anställda i myndigheten. Ett fortlöpande arbete med metodutveckling, rättslig vägledning samt rättslig tillsyn syftar till att garantera en hög kvalitet i verksamheten. Ett utvecklat system för intern styrning och uppföljning ska säkerställa att arbetet inom myndigheten bedrivs på ett effektivt sätt och att vi hushållar väl med det allmännas resurser. Som en del av rättsväsendet samverkar Åklagarmyndigheten med Polisen, domstolarna och andra myndigheter, både i den dagliga operativa verksamheten och när det gäller att långsiktigt nå upp till gemensamma mål. Åklagarmyndighetens verksamhetsplan beskriver viktiga åtgärder och prioriteringar för det kommande året. Planen är vägledande för årets arbete och tjänar som ett underlag för att följa upp att verksamheten. För 2012 har verksamhetsplanen fått en delvis ny utformning. Inriktningen av verksamheten har samlats under fem övergripande mål. Under respektive mål anges de särskilda projekt och andra åtgärder som planeras under 2012 i syfte att bidra till att uppfylla målen. Dessutom anges vilka kriterier och mått som kommer att användas för att följa upp verksamheten. Prioriterade områden för 2012 är unga lagöverträdare, brott mot barn, sexualbrott, våld i nära relationer samt grov organiserad brottslighet. Handläggningen av enskilda anspråk och förverkande av brottsutbyten ska utvecklas. En förhållandevis stor satsning sker 2012 på utveckling och säker drift av myndighetens IT-system. Genom ett successivt införande av mobil åtkomst ska arbetet kunna bedrivas mer effektivt och mer flexibelt. Med början 2012 kommer omfattningen av rättslig tillsyn efter hand att öka. Syftet är att i framåtblickande perspektiv säkerställa såväl hög rättslig kvalitet som allmänhetens förtroende för verksamheten. Åklagarmyndigheten befinner sig i ständig utveckling och förändring. Jag bedömer att vi inför 2012 har utomordentligt goda förutsättningar att både dra nytta av tidigare genomfört utvecklingsarbete och fortsätta förändringsarbetet i syfte att fullt ut svara mot de krav som kan ställas på vår myndighet. Bland de viktigaste av dessa förutsättningar är den höga kompetens och den höga ambitionsnivå som präglar Åklagarmyndighetens medarbetare. Anders Perklev

Sida 3 (17) Vårt uppdrag Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de personer som begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Myndighetens arbete ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. Åklagarmyndigheten ska styra och organisera sin verksamhet på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för goda och enhetliga verksamhetsresultat samt för en rättstillämpning som är enhetlig. Åklagarmyndigheten ska utveckla sin verksamhet och samverka med andra aktörer för att bidra till ett effektivare rättsväsende. Vision I Åklagarmyndigheten bidrar alla medarbetare till en effektiv och rättssäker brottsbekämpning. Allt arbete präglas av objektivitet och respekt för individen samt frihet från prestige och fördomar. Åklagarmyndigheten värnar åklagarens självständiga roll att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan och föra process i domstol. Prioriteringar görs utifrån ett helhetsperspektiv med rättsväsendets samlade resultat i fokus. Åklagare samarbetar internationellt så att brottsligheten kan bekämpas i alla led. Åklagarmyndigheten är en modern organisation med hög kompetens som säkerställer en jämn och hög kvalitet samt främjar enhetlighet i rättstillämpningen. Myndigheten hanterar enklare ärenden på ett rationellt sätt och har kompetens och resurser för de mer komplicerade ärendena. Åklagarmyndigheten är en öppen myndighet som sprider kunskap om sitt arbete och vars verksamhet låter sig granskas. Myndighetens expertkunskap har tyngd i samhällsdebatten. Varje medarbetare är trygg i sin roll, har möjlighet att utvecklas och får det stöd som behövs för att prestera bästa möjliga resultat utifrån givna förutsättningar. Åklagarmyndigheten attraherar och behåller kompetenta medarbetare. Mål Vår kvalitet i handläggningen av brottmål är hög och jämn över riket och vår verksamhet är kostnadseffektiv Vi bidrar till rättsutvecklingen och en enhetlig rättstillämpning Vi är en attraktiv arbetsgivare Vi har högt förtroende i omvärlden Vår kvalitet i styrningen av och stödet till verksamheten är hög

Sida 4 (17) Mål: Vår kvalitet i handläggningen av brottmål är hög och jämn över riket och vår verksamhet är kostnadseffektiv Aktiviteter Under 2012 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A1.1 Fortsätta arbetet med de prioriterade områdena unga lagöverträdare, brott mot barn där lagstadgad frist gäller, sexualbrott och våld i nära relationer och grov organiserad brottslighet. Ansvarig: Samtliga kammarchefer A1.2 Utveckla handläggningen av enskilda anspråk i brottmålsprocessen samt förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet Ansvarig: Samtliga kammarchefer A1.3 Skapa en särskild organisation för effektivare nationell handläggning av bötesbrott vid åklagarkamrarna i Karlskrona och Östersund Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Slutdatum: Verksamhetsstart maj 2012. Utvärdering efter ett års drift. A1.4 Skapa en särskild organisation för effektivare handläggning av mängdbrott i Stockholm Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Slutdatum: Verksamhetsstart maj 2012. Utvärdering efter ett års drift. A1.5 Ta fram en strategi för arbetet med brottsutbytesfrågor vid åklagarkamrarna Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Slutdatum: mars 2012 A1.6 Analysera resultatet av verksamheten tillsammans med Rikspolisstyrelsen och presentera resultatet av analysen på nationell nivå. Observerade skillnader i resultatet på lokal nivå ska också lyftas fram. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Slutdatum: 30 mars 2013 A1.7 Utarbeta en handlingsplan för rättsväsendets medverkan i internationell civil krishantering och internationellt utvecklingssamarbete i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården och Domstolsverket. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Slutdatum: delredovisning 30 mars 2012, slutredovisning 30 september 2012

Sida 5 (17) A1.8 Ta fram och redovisa åtgärder för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Slutdatum: 1 november 2012 A1.9 Som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) och ett strukturerat elektroniskt informationsflöde genomföra Cåbra II. Regeringsuppdrag. Ansvarig: IT-avdelningen Slutdatum: Årets tre delleveranser är - E-stämning 23/4 och e-dom 10/12, - elektroniska anmälningar och förundersökningar från Skatteverket 30/9 respektive 10/12 - nya kopplingar mot RPS och Brå under våren och hösten 2012 A1.10 Ta fram webbaserad lösning för Outlookfunktioner Ansvarig: IT-avdelningen Slutdatum: test klart april 2012 A1.11 Skapa förutsättningar för mobil tillgång till delar av våra IT-system Ansvarig: IT-avdelningen Slutdatum: under året och införande kommande år A1.12 Lämna årlig rapport om prognoser för framtida inflöde av ärenden i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Planeringsavdelningen Slutdatum: 1 mars A1.13 Lämna årlig redogörelse för tillämpningen av vissa hemliga tvångsmedel i samverkan med Rikspolisstyrelsen. Regeringsuppdrag. Ansvarig: UC Malmö Slutdatum: maj 2012 Uppföljning För att säkra att vi når målet följer vi upp nedanstående. Uppföljning av nedanstående riktvärden 1 ska ske på myndighets- och kammarnivå. Betydande förändringar i resultatutvecklingen ska analyseras och förklaras liksom betydande skillnader mellan kamrarnas resultat. Referensvärden från 2011 inom parentes. U1.1 Genomförande av beslutade aktiviteter 1 Efter årsskiftet kommer statistikdefinitionerna att förändras vid byte av statistikdatabas vilket kan innebära att vissa riktvärden måste anpassas

Sida 6 (17) Ungdomsbrott och brott mot barn där lagstadgad frist gäller U1.2 Tillämpningen av ungdomsstrategin U1.3 Åklagares medverkan vid målsägandeförhör med barn under 15 år i ärenden avseende sexualbrott och våld i nära relationer U1.4 Att lagstadgade frister avseende ungdomsbrott och brott mot barn registreras, bevakas och hålls U1.5 Genomsnittliga genomströmningstider i åklagarledda förundersökningar. Riktvärden 2012: - Kortare än 80 (84) dagar i förundersökningar med unga lagöverträdare - Kortare än 90 (92) dagar i förundersökningar i ärenden som avser brott mot barn U1.6 Genomsnittliga genomströmningstider från det att ett beslutsunderlag inkommit till en åklagarkammare till beslut i åtalsfrågan meddelats. Riktvärden 2012: - Kortare än 20 (23) dagar i förundersökningar med unga lagöverträdare - Kortare än 20 (22) dagar i ärenden som avser brott mot barn Sexualbrott och våld i nära relationer U1.7 Att det första målsägandeförhöret i ärenden om sexualbrott och våld i nära relationer hålls skyndsamt. Riktvärde: Inom 14 dagar. U1.8 Andelen misstänkta personer som har lagförts för sexualbrott och våld i nära relationer. Riktvärde: Minst 25 procent. Grov organiserad brottslighet, internationell brottslighet, korruptionsbrott och miljöbrott. U1.9 Antalet lagförda personer avseende människohandel, immaterialrättsbrott, korruptionsbrott och organiserad brottslighet som beslutas i Operativa rådet. U1.10 Antalet ärenden där biträde begärs av Eurojust. Riktvärde: Minst 100 ärenden. U1.11 Antal beslutade företagsbot avseende allvarligare miljö- och arbetsmiljöbrottslighet. Utbyte av brott m.m. U1.12 Antalet yrkanden om enskilda anspråk, företagsbot, förverkanden och utvidgade förverkanden, förenklade tillgångsutredningar, yrkanden om kvarstad samt framställningar om spårning av tillgångar vid specialkamrarna. U1.13 Antalet registrerade yrkanden om värdeförverkande och utvidgat förverkande vid de allmänna åklagarkamrarna.

Sida 7 (17) Lagföring, balanser, genomströmningstider m.m. U1.14 Lagföringsandelen (brottsmisstankar, lagföring 3). Riktvärden 2012: - Minst 58 (58) procent i åklagarledda förundersökningar vid de allmänna kamrarna - Minst 92 (92) procent i polisledda förundersökningar (mängdbrott) U1.15 Antalet ärenden där åklagarens beslut ändras efter överprövning. U1.16 Genomströmningstiderna från inkommen anmälan till beslut vid de allmänna åklagarkamrarna i åklagarledda förundersökningar. Riktvärden 2012: - Kortare än 100 (101) dagar utom i förundersökningar om ekonomisk brottslighet - Kortare än 300 (384) dagar i förundersökningar om ekonomisk brottslighet U1.17 Genomströmningstiderna från inkommet beslutsunderlag till beslut. Riktvärden 2012: - Kortare än 30 (23) dagar vid de allmänna åklagarkamrarna, utom i förundersökningar om ekonomisk brottslighet - Kortare än 20 (20) dagar i mängdbrottsärenden - Kortare än 60 (151) dagar i förundersökningar om ekonomisk brottslighet U1.18 Åklagarbalansens storlek i förhållande till ett års ärendeinflöde U1.19 Antalet brottsmisstankar som är äldre än tio månader vid Riksenheten för polismål U1.20 Tillämpning av häktningsinstitutet och av restriktioner Kostnader U1.21 Totalkostnaden per avslutad viktad brottsmisstanke på de allmänna åklagarkamrarna U1.22 Antalet avslutade viktade brottsmisstankar per åklagare vid de allmänna åklagarkamrarna.

Sida 8 (17) Mål: Vi bidrar till rättsutvecklingen och en enhetlig rättstillämpning Aktiviteter Under 2012 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A2.1 Utvärdera och revidera förteckningen över riksåklagarens prioriterade prejudikatfrågor Ansvarig: Rättsavdelningen Slutdatum: november 2012 A2.2 Utvärdera försöksverksamheten med nya mallar för stämningsansökningar i mål enligt brottsbalken. Baserat på utvärderingen ska ställning tas till genomförande i hela organisationen. Ansvarig: Rättsavdelningen Slutdatum: juni 2012 A2.3 Medverka i EBM:s uppdrag att utvärdera den myndighetsgemensamma nationella specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor. Regeringsuppdrag. Ansvarig: UC Stockholm Slutdatum: maj 2012 Tillsynsprojekt A2.4 Handläggningen av kontaktförbudsärenden. Uppföljning av en tidigare genomförd granskning för att klarlägga om brister i handläggningen och skillnader mellan åklagarkammare minskat samt om de rekommendationer som ges i handboken fått genomslag i arbetet. Ansvarig: UC Göteborg Slutdatum: Projektstart hösten 2012. En rapport ska lämnas i juni 2013 A2.5 Hedersproblematik vid misstanke om brott i nära relation. En förstudie av hur ofta förekommande denna typ av ärenden är, vilken kunskap och utbildningsnivå som finns på kamrarna kring hedersproblematik och i vilken omfattning handboken i hedersrelaterat våld tillämpas. Förstudien ska ge underlag för ställningstagande till om det finns behov av ytterligare insatser. Ansvarig: UC Göteborg Tidplan: Projektstart hösten 2012. En rapport ska lämnas i april 2013 A2.6 Bedrägerier. Analys av hanteringen av ärenden om bedrägerier i syfte att klarlägga problem och möjligheter i rättstillämpningen. Ansvarig: UC Stockholm

Sida 9 (17) A2.8 Ungdomsärenden. En granskning ska genomföras för att ge underlag för att bedöma hur tidsfristen i ungdomsärenden hålls. Ansvarig: UC Stockholm Slutdatum: maj 2012 A2.9 Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Syftet är att undersöka om tillämpningen av bestämmelserna är av hög kvalitet och enhetlig i landet. Resultatet ska presenteras i en tillsynsrapport. Resultatet ska också ligga till grund för beslut om ett utvecklingsprojekt ska genomföras. Ansvarig: UC Malmö Slutdatum: september 2012 A2.10 Företagsbot. En statistisk genomgång av de brott avseende vilka företagsbot använts ska ske. Syftet är att se om användandet av företagsbot ökat efter de insatser som skett i form av framtagande av en rättspromemoria och utbildning. Det statistiska resultatet ska användas för att bedöma om en eventuell ökning är tillfredsställande eller om ytterligare insatser behövs. Resultatet ska presenteras i en tillsynsrapport. Ansvarig: UC Malmö Slutdatum: februari 2013 A2.11 Hatbrott. Tillsyn ska genomföras av handläggningen av hatbrott. För att kunna genomföra granskningen ska först utredas vilka möjligheter som finns att identifiera de brott som bedömts som hatbrott, de brott som varit bedömda som hatbrott men detta ändrats och de brott som borde varit bedömda som hatbrott men så inte varit. Efter det inledande skedet ska tillsyn genomföras genom aktgranskning. Tillsynen ska avse kvalitén men också tjäna som en utgångspunkt för förändringar som kan underlätta identifieringen av hatbrottsärenden. Resultatet ska presenteras i en tillsynsrapport. Ansvarig: UC Malmö Slutdatum: oktober 2012 A2.12 Polismål. I syfte att granska den jämförelsevis låga lagföringen i ärenden som handlägga av Riksenheten för polismål ska en granskning ske av beslut att inte inleda respektive lägga ner inledda förundersökningar. Tillsynen ska särskilt inriktas på kvalitet och tillräcklighet i beslutsunderlaget, samt lämnade direktivs omfattning och genomförande. Tidsåtgången från upprättad anmälan till beslut ska också granskas. Resultatet ska redovisas i en tillsynsrapport som ska utgöra underlag för att bedöma behovet av nya riktlinjer och metodutveckling. Ansvarig: UC Malmö Slutdatum: november 2012 A2.13 Kvaliteten i utredningarna. Handläggningen av brottmålsärenden ska granskas i samverkan med Rikspolisstyrelsen. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot ärenden som inte har lett till lagföring. Syftet med uppdraget är att göra en utförlig och samlad bedömning av om brottsutredningsverksamheten generellt sett håller tillräckligt hög kvalitet. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Samtliga UC Slutdatum: 30 mars 2013

Sida 10 (17) Rättsliga utvecklingsprojekt A2.14 Metodutveckling för arbetet med relationsvålds- och sexualbrottsmål. Utvärdering av den modell för snabb handläggning och hög kvalitet i bevissäkringen som tagits fram ska slutföras. Efter analys ska modellen vid behov utvecklas. En rapport ska ligga klar den 30 mars och därefter ska implementering i hela organisationen ske. Ansvarig: UC Göteborg Slutdatum: mars 2012 A2.15 Bemötande av brottsoffer. Slutförande av arbetet med en handbok innehållande råd och anvisningar till åklagarna i deras kontakter med brottsoffren. Ansvarig: UC Göteborg Slutdatum: februari 2012 A2.16 Hemliga tvångsmedel. En plan för hur kunskapen om rättsreglerna på området och den praktiska hanteringen ska spridas till alla åklagare ska utarbetas. De särskilda frågor som ska tas upp är behandling av överskottsinformation, förstöring av gjorda upptagningar, underrättelser till avlyssnade personer och partsinsyn. Slutprodukten i detta avseende ska vara en handbok med riktlinjer. Ansvarig: UC Malmö Slutdatum: april 2012 A2.17 Brottsutbytesfrågor. Fortsatt metodutveckling gällande brottsutbytesfrågor. Ett utökat metodstöd genom framtagande av konkret vägledning. Ansvarig: UC Stockholm A2.18 Skadeståndsrättsliga frågor. Översyn av metodstöd och rättsfrågor, bl.a. genom upprättande av rättspromemorior och erfarenhetsseminarier. Ansvarig: UC Stockholm A2.19 Trygghet på Internet. Inventering av metod- och rättsfrågor i syfte att klarlägga områden som bör bli föremål för fortsatt arbete. Ansvarig: UC Stockholm Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U2.1 Genomförande av beslutade aktiviteter

Sida 11 (17) Mål: Vi är en attraktiv arbetsgivare Aktiviteter Under 2012 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A3.1 Grundutbildningen för åklagare ska utvecklas och ha kursstart i ny form Ansvarig: Personalavdelningen/Utbildningscentrum Slutdatum: mars 2012 A3.2 Genomföra ny beredningsassistentutbildning Ansvarig: Personalavdelningen/Utbildningscentrum Slutdatum: genomförs mars-april 2012 A3.3 Utveckla och införa varierat lärande i utbildningsverksamheten Ansvarig: Personalavdelningen/Utbildningscentrum A3.4 Ta emot Åklagarnotarier Ansvarig: Personalavdelningen/Utbildningscentrum Slutdatum: första notarierna på plats februari 2012 A3.5 Slutföra en tredje omgång av personsäkerhetsprogrammet Ansvarig: Säkerhetsenheten A3.6 Genomföra likabehandlingsprojekt Ansvarig: Personalavdelningen A3.7 Vidareutveckla modellen för lönesättande samtal i hela myndigheten Ansvarig: Personalavdelningen Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U3.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U3.2 Personalförsörjningsplaner U3.3 Åklagarmyndighetens NMI (Nöjd Medarbetar Index). Riktvärde 2012: minst 65 (68), att medarbetarna anser att de har en trygg och säker arbetsplats samt att cheferna agerar enligt myndighetens chefs- och arbetsmiljöpolicy U3.4 Könsfördelningen inom befattningar som kammarchef och vice kammarchef U3.5 Andelen som är långtidssjukskrivna av arbetsrelaterade skäl U3.6 Åklagarmyndighetens attraktivitet för unga jurister

Sida 12 (17) Mål: Vi har högt förtroende i omvärlden Aktiviteter Under 2012 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A4.1 Skapa former för och genomföra informationsträffar för journalister Ansvarig: Informationsavdelningen Slutdatum: april 2012 A4.2 Ta fram former för fler talespersoner i media Ansvarig: Informationsavdelningen A4.3 Utveckla strategi för extern profilering/employer Branding Ansvarig: Informationsavdelningen Slutdatum: juni 2012 A4.4 Ta fram strategi för myndighetens medverkan i sociala medier Ansvarig: Informationsavdelningen Slutdatum: februari 2012 A4.5 Utveckla strategi för internkommunikation Ansvarig: Informationsavdelningen Slutdatum: juni 2012 Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U4.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U4.2 Förtroendet för åklagare i Brås årliga NTU-undersökning. Riktvärden 2012: - Minst 52 procent av medborgarna har högt eller ganska högt förtroende för åklagare. - Minst 47 procent av dem som utsatts för brott har högt eller ganska högt förtroende för åklagare. U4.3 Antalet besökare på myndighetens webbplats samt vad besökarna anser om webbplatsen U4.4 Andelen åklagare som är huvudaktörer i media

Sida 13 (17) Mål: Vår kvalitet i styrningen av och stödet till verksamheten är hög Aktiviteter Under 2012 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A5.1 Vidareutveckla vårt arbete med riskhantering enligt förordningen om intern styrning och kontroll Ansvarig: Planeringsavdelningen Slutdatum: rapportering maj 2012 A5.2 Säkra tillgången till ledningsinformation genom utveckling av statistikoch presentationsverktyg Ansvarig: Planeringsavdelningen A5.3 Anpassa formerna för projektstyrning i syfte att stärka styrningen av utvecklingsprojekt Ansvarig: Planeringsavdelningen Slutdatum: maj 2012 A5.4 Utarbeta ett ledningssystem för informationssäkerhet Ansvarig: Säkerhetsenheten Slutdatum: september 2012 A5.5 Genomföra krisledningsövning Ansvarig: Personalavdelningen Slutdatum: juni 2012 A5.6 Utarbeta och fastställa en IT-strategi Ansvarig: IT-avdelningen Slutdatum: augusti 2012 A5.7 Tydliggöra ansvars- och rollfördelning i IT-utvecklingsarbete Ansvarig: IT-avdelningen Slutdatum: oktober 2012 A5.8 Etablera långsiktiga prognoser och finansieringsplaner för ITverksamheten Ansvarig: IT-avdelningen A5.9 Etablera alternativt driftställe Ansvarig: IT-avdelningen Slutdatum: augusti 2012 A5.10 Uppgradering av videokonferensplattform Ansvarig: IT-avdelningen Slutdatum: mars 2012. Nödvändiga byten av videokonferensanläggningar sker löpande.

Sida 14 (17) A5.11 Teknisk, strukturell och innehållsmässig utveckling av intranätet Ansvarig: Informationsavdelningen A5.12 Införande av elektronisk handel Ansvarig: Ekonomiavdelningen Slutdatum: december 2013. Verksamhetsanpassningar och anskaffning av IT-stöd december 2012. A5.13 Införa en ny telefonilösning Ansvarig: Ekonomiavdelningen Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U5.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U5.2 Ekonomistyrningsverkets årliga ekonomiadministrativa värdering och resultatet av Riksrevisionens revisioner

Sida 15 (17) Budget Budget Verksamheten vid Åklagarmyndigheten finansieras genom anslag. Investeringar finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. Anslaget för Åklagarmyndigheten för 2012 är 1 238 070 000 kronor. Den ingående balansen beräknas till 13-15 000 000 kronor. Låneramen för investeringar är 110 000 000 kronor. Budgetansvar Respektive områdesansvarig överåklagare är ansvarig för den sammantagna budgeten till åklagarkamrarna inom området. Till varje kammarchef delegeras ett budgetansvar i form av en budgetram och en investeringsram för 2012 för att täcka kostnader för kammarens löpande verksamhet och investeringar. Till varje chef för utvecklingscentrum delegeras ett budgetansvar i form av en budgetram och en investeringsram för 2012 för att täcka kostnader för utvecklingscentrumets löpande verksamhet och investeringar. Budgetramen för myndighetsgemensamma kostnader och för verksamheten vid riksåklagarens kansli fördelas enligt särskilt beslut. Principer för budgetfördelningen samt villkor som gäller för budgetansvaret framgår av det Budgetbrev som kommer att skickas till alla budgetansvariga chefer. Uppföljning ekonomiska prognoser Budgetansvariga ska fortlöpande följa upp kostnaderna i förhållande till budgeten samt investeringarna i förhållande till investeringsramen. En ekonomisk prognos ska lämnas till ekonomiavdelningen över beräknat budgetutfall för helåret 2012. Prognoserna ska lämnas varje månad senast den 15 i månaden med början den 15 februari. Prognoserna ska analyseras och kommenteras samt för kamrarna och utvecklingscentrum även kompletteras med prognosmall och lönekostnadskalkyl. Ekonomiavdelningen ska kvalitetssäkra prognoserna. Planeringsramar 2012 2013 För planering av rekryteringar och andra åtaganden som får konsekvens för kostnaderna 2013 och senare ska utgångspunkten vara samma budgetnivå som 2012 exklusive sådana resurstillskott som endast avser innevarande år. Av tabellen nedan framgår fördelningen av myndighetens tillängliga resurser för 2012 samt fördelningen av investeringsramar.

Sida 16 (17) Tabell 1: Budget 2012 (Tkr) Grundbudget Ledningens prioriteringar Summa budget Investeringsram Område södra och östra Sverige Eskilstuna åk 9 763 9 763 300 Nyköping åk 11 747 11 747 300 Linköping åk 21 920 21 920 550 Norrköping åk 14 681 14 681 300 Jönköping åk 16 593 16 593 100 Växjö åk 14 122 14 122 200 Kalmar åk 15 635 15 635 350 Malmö åk 36 696 36 696 300 Södra Skånes åk 26 089 26 089 150 Helsingborg åk 24 730 24 730 900 Karlskrona åk 8 906 1 900 10 806 600 Kristianstad åk 11 934 11 934 250 Delsumma 212 816 1 900 214 716 4 300 Område mellersta och västra Sverige Göteborgs åk 49 429 49 429 2 600 Borås åk 19 039 19 039 350 Halmstad åk 17 905 17 905 500 Skövde åk 13 931 13 931 450 Uddevalla åk 17 129 17 129 750 Uppsala åk 27 977 27 977 450 Karlstad åk 18 562 18 562 250 Örebro åk 25 735 25 735 300 Västerås åk 21 774 21 774 1 800 Falun åk 18 517 18 517 350 Gävle åk 20 153 20 153 700 Delsumma 250 149 0 250 149 8 500 Område Stockholm och norra Sverige Norrort åk 28 231 28 231 1 300 Västerort åk 36 631 450 37 081 1 150 Söderort åk 32 239 32 239 1 250 Södertörn åk 35 581 35 581 1 450 City åk 51 824 51 824 1 300 Umeå åk 18 233 18 233 600 Luleå åk 14 967 14 967 200 Östersund åk 9 957 1 900 11 857 500 Sundsvall åk 19 371 19 371 650 Delsumma 247 035 2 350 249 385 8 400 Summa allmänna kammare 710 000 4 250 714 250 21 200 Internationella kammare och specialkamare Int. åk Stockholm 42 770 3 100 45 870 1 850 Int. åk Malmö 14 350 200 14 550 200 Int. åk Göteborg 11 980 200 12 180 700 Riksenh mot korruption 12 500 1 000 13 500 550 Åk för säkerhetsmål 4 400 4 400 350 Riksenh för mijömål 23 000 1 000 24 000 1 300 Delsumma IÅK o special 109 000 5 500 114 500 4 950 Riksenh för polismål 18 500 0 18 500 500 UC Stockholm 850 UC Göteborg 700 UC Malmö 200 Delsumma UC 36 000 0 36 000 1 750 RÅ:s kansli 94 500 5 200 99 700 4 100 Myndighetsgemensamt 225 000 16 050 241 050 77 500 Lönerevision 2012 27 000 27 000 Totalt myndigheten 1 193 000 31 000 1 251 000 110 000

Sida 17 (17) Uppdatering av verksamhetsplanen Denna verksamhetsplan uppdateras i samband med tertialuppföljningarna.