SID 1 (14) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Enhetens adress: Företag: Hemsida: Blackebergsbackens servicebostad Blackebergsbacken 35, 168 50 Bromma Kommunal regi/boenheten Verksamhetschef: Lena Tolfvenstam, gruppchef Telefon: 076 120 70 26 e-post: lena.tolfvenstam@stockholm.se Regi Kommunal regi Entreprenad Enskild (privat) regi Upphandlande nämnd: Insats (ett alternativ kan kryssas): Korttidsvistelse enligt 9 6 Boende för barn och ungdomar enligt 9 8 Boende för vuxna enligt 9 9 Daglig verksamhet enligt 9 10
SID 2(14) Målgrupp (fler alternativ kan kryssas): Lindrig utvecklingsstörning Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Autism Aspergers syndrom Förvärvad hjärnskada Det finns aktuellt tillstånd eller anmälan till socialstyrelsen: Ja Antal brukare i verksamheten: 7 Antal brukare från Stockholms stad: 7 Datum för uppföljning: 2014-01-24 Uppföljning utförd av: Suzanne Hartenberger Medverkande från utföraren: Lena Tofvenstam, gruppchef MAS har deltagit i uppföljningen Metod för uppföljning Platsbesök med intervju Annat Om annat, ange vilken metod som använts: SAMMANFATTNING Samlad bedömning av uppföljningen: En servicebostad med ett stort brukarinflytande.
SID 3(14) Enheten arbetar aktivt med sitt kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Senast den 31 maj-14 ska det vara klart enligt enhetens plan. De flesta av de skriftliga rutiner som efterfrågas vid uppföljningen finns sedan tidigare i en väl utarbetad rutinpärm. Dokumentation och upprättande av genomförandeplaner med konkreta uppföljningsbara mål är ett utvecklingsområde. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. Följande avvikelser kräver åtgärd: Avvikelserna ska vara åtgärdade senast: - EKONOMI OCH ADMINISTRATION Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Kommentarer kring ekonomi och administration: Rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren finns, men inte skriftlig. Rutin ska skrivas ner. Verksamheten bedöms möta ställda krav. LEDNING OCH PERSONAL Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning, t ex sociala omsorgslinjen, socionomexamen eller paramedicinsk utbildning Verksamhetschef har lägst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000 Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten: 50% Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning, d.v.s. minst gymnasial
SID 4(14) utbildning med inriktning mot omsorg om personer med funktionsnedsättning All personal behärskar svenska språket i tal All personal behärskar svenska språket i skrift Det finns plan för personalens kompetensutveckling Det finns extern handledning Det finns skriftlig rutin för introduktion av nyanställda Det finns skriftlig rutin med information om sekretesslagstiftning Antal anställda på enheten: 5 + 2 tim.vik + 0,5 bitr.gruppchef Antal helårsanställningar: 5,25 Antal tillsvidareanställda: 6 Korttidssjukfrånvaro i %: 3,9% Långtidssjukfrånvaro i %: 0 Personalomsättning i %: 0 Kommentarer kring ledning och personal: Verksamheten leds av en gruppchef med stöd från enhetschef. Gruppchef har verksamhetsansvar och arbetsleder. Enhetschef har budget- och personalansvar. Gruppchefen har arbetat 25 år som chef/arbetsledare inom området men saknar adekvat högskoleutbildning. En utbildningsplan finns för att rätt kompetens på sikt ska erhållas. Extern handledning tas in efter behov. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. DOKUMENTATION Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. inlåst i brandsäkert skåp och/eller på säker server Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av
SID 5(14) genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppföljningen: 2 Genomförandeplanen innehåller en sammanfattning av beställningen Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Genomförandeplanen tydliggör hur aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör när aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör vilket stöd som ska ges Genomförandeplanen tydliggör vem som ska ge stödet Genomförandeplanen tydliggör den enskildes fritid och det stöd som behövs för denna (gäller inte daglig verksamhet) Genomförandeplanen innehåller datum för uppföljning av genomförandeplanen Genomförandeplanen innehåller stödpersonens namn Genomförandeplanen är underskriven av den enskilde eller dess företrädare Genomförandeplanen är underskriven av verksamhetschefen Det finns löpande dokumentation (journalanteckningar) Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter och händelser av betydelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Kommentarer kring dokumentation: I en av de två genomförandeplaner som granskades har ingen uppföljning skett det datum som planerats enligt plan. Ingen anteckning finns om orsaken till utebliven uppföljning. Uppsatta mål i planen är diffusa och svåra att mäta. Ovidkommande information förekommer i den löpande dokumentationen.
SID 6(14) Svårt att upprätta en genomförandeplan utifrån beställningen som är otydlig. Den andra genomförandeplanen som granskades har också en otydlig beställning vilket leder till svårigheter i att upprätta en genomförandeplan utifrån beställning. De mål som har satts upp i genomförandeplanen är stora och otydliga vilket leder till svårigheter att bedöma/mäta om uppsatta mål har nåtts. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Det finns ett komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Det finns skriftlig rutin för rapport och anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5) som innehåller hur anställda skall agera, vem som ansvarar för utredning och eventuell anmälan, samt hur beställande nämnd får information Om Lex Sarah rapporter eller anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal rapporter eller anmälningar samt vad de avsett: En Lex Sarah-rapport har inkommit från enheten. Den avsåg störd nattsömn för en brukare. De åtgärder som har vidtagits har lett till att störningen har upphört. Det finns skriftlig rutin för synpunkter och klagomål som innehåller återkoppling, uppföljning och utvärdering av synpunkterna och klagomålen Om synpunkter och klagomål inkommit de senaste 12 månaderna, ange antal synpunkter eller klagomål samt vad de avsett: Två skriftliga klagomål har inkommit. Ett avsåg störande ljud från ventilationen - enheten arbetar med frågan. Ett klagomål handlade om att en brukare inte tyckte om personalen. Det inkommer löpande olika synpunkter på verksamheten från brukarna. Det kan handla om aktiviteter, fritidsfrågor, bemanning och tvättstugan, även positiva
SID 7(14) synpunkter och förslag inkommer. Synpunkter och förslag som berör gruppen diskuteras på enhetens boendemöten. Det finns skriftlig rutin om anmälan för barns skydd (14 kap 1 SoL) Om anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal anmälningar samt vad de avsett: Det finns skriftlig rutin för bemanning och vikarieanskaffning samt hur bemanningen anpassas efter brukares behov Det finns skriftlig rutin för att minimera antalet personal utifrån enskilda brukares behov av kontinuitet Det finns skriftlig rutin för hur ny brukare presenteras för personal Det finns skriftlig rutin för hot och våld Det finns skriftlig rutin för dödsfall Kommentarer kring kvalitetsledningssystem: Enheten arbetar med sitt kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Senast den 31 maj-14 ska det vara klart enligt enhetens plan. De flesta av de skriftliga rutiner som efterfrågas vid uppföljningen finns sedan tidigare i en väl utarbetad rutinpärm. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. BARN OCH UNGDOM Det finns registerutdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med barn och som anställts efter 1/1 2011 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring barn och ungdom: EGNA MEDEL OCH NYCKLAR
SID 8(14) Det finns skriftlig rutin för hantering av egna medel Det finns skriftlig rutin för hantering av brukares nycklar Det finns skriftlig rutin för hantering av personals nycklar Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring egna medel och nycklar: Verksamheten hanterar inte brukares pengar, anhöriga och gode män ger stöd till respektive brukare i ekonomiska frågor. Skriftliga rutiner för hantering av brukares och personals nycklar ska upprättas. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Mediciner förvaras på ett betryggande sätt och i enlighet med SOSFS 2000:1 Det finns skriftlig rutin för delegering i enlighet med SOSFS 1997:14 Det finns skriftlig rutin för att stödja den enskilde som fått tandvårdsintyg till årlig munhälsobedömning Det finns skriftlig rutin för medicinsktekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hälso- och sjukvård: Enheten hanterar inga mediciner. Om detta förändras, finns rutiner. Skriftlig rutin för att stödja den enskilde som fått tandvårdsintyg till årlig munhälsobedömning på ska upprättas. ARBETSSÄTT Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett respektfullt bemötande Personal fortbildas kontinuerligt kring etik och bemötande Följande fortbildning har skett de senaste 12 månaderna, ange även hur många som deltagit i fortbildningen: På planeringsdagar och personalmöten där all personal deltar, berörs alltid frågor
SID 9(14) kring etik och bemötande. Personal har även deltagit i utbildningar anordnade av Carpe och Consensio som tagit upp ämnet. Det finns skriftlig rutin för att säkerställa den enskildes trygghet Det finns skriftlig rutin för hur insatsen påbörjas respektive avslutas Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen, när insatsen påbörjas Det finns skriftlig rutin för kommunikation, anpassad efter målgruppen Utföraren arbetar efter specifika pedagogiska metoder, ange i så fall metoder: Verksamheten ger individuellt anpassat stöd utifrån den enskildes behov. Kommentarer kring arbetssätt: Medarbetarna på enheten har tillsammans utarbetat en värdegrund vilken säkerställer ett respektfulltbemötande. Värdegrunden är ett "levande" dokument som används som stöd i arbetet och vid etiska dilemman. Enheten samarbetar bl.a gällande bemanning med Fredsforsens gruppbostad för att minimera antalet personal för brukarna. Skriftlig rutin för hur insatsen avslutas ska skrivas. Personal arbetar utifrån ett flexschema som innebär ökad möjlighet att möta verksamhetens och brukares individuella behov. Verksamheten bedöms möta ställda krav. BRUKARINFLYTANDE Verksamheten har brukarråd/möte (be att få se protokoll/dagordning) Ja, minst varje vecka Ja, minst varje månad Ja, minst varje kvartal Ja, mer sällan än varje kvartal Nej
SID 10(14) Verksamheten genomför egna brukarundersökningar (be att få se resultat) Verksamheten har fått eget resultat från Stockholms stads brukarundersökning, ange i så fall hur resultatet kommuniceras med brukare/god män: Resultatet från brukarundersökningen tas upp med brukarna på boendemötena samt med gode män och anhöriga på det årliga dialogmötet. Kommentarer kring brukarinflytande: Enheten har boendemöten var tredje vecka. Inför dessa möten mailar brukare frågeställningar de önskar ta upp, vilka förs in i dagordningen som alla får ta del av innan mötet. Det är brukarnas möte och de turas om att vara ordförande respektive sekreterare. Protokoll skrivs. Varje söndag har enheten "söndagsfika". Då planeras den kommande veckans gemensamma aktiviteter. Gode män och anhöriga bjuds varje år in till ett dialogmöte med allmän information om verksamheten. Förslag på punkter som ska tas upp lämnas av brukarna. Tillsammans med övriga boenheter inom egen regi har man en samtalsgrupp var tredje vecka. Brukarna väljer diskussionsämne. En gång per år har varje brukare "Mitt möte" på vilket det bl.a diskuteras framtidsfrågor. Det är brukaren som bestämmer vilka som ska bjudas in till detta möte samt vilka frågor som ska tas upp. Högtider firas, för de som önskar, gemensamt på enheten. Brukarna har ett stort inflytande både över sitt eget liv och över verksamheten. Verksamheten genomför inga egna brukarundersökningar i enkätform, men genom fokusgrupper som dokumenteras. Verksamhetens gruppchef är utbildad i att leda fokusgrupper. Verksamheten bedöms möta ställda krav. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2) Det finns en tydlig och fastställd brandskyddsorganisation Det finns en plan för egenkontroll av lokalerna och brandutrustning Det finns skriftlig handlingsplan för brand
SID 11(14) Det finns en tydligt anslagen utrymningsplan Utrymning övas regelbundet, ange i så fall när senaste brandövningen genomfördes: Vt-13. Ny praktisk övning är inplanerad tillsammans med Kidde. Fastighetsägaren Micasa samordnar övningar för hela anläggningen kontinuerligt. Kommentarer kring systematiskt brandskyddsarbete: Verksamheten bedöms möta ställda krav. KOST Personal har genomgått utbildning kring kost och näring år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Personal har genomgått utbildning kring livsmedelshygien år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring kost: Måltider lagas i respektive lägenhet. Verksamheten erbjuder en gemensam måltid var tredje vecka. Kost och hälsa är ett identifierat utvecklingsområde som verksamheten kommer att arbeta vidare med. HYGIEN OCH SMITTSKYDD Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, ange antal personal som genomgått utbildning: Alla Utföraren arbetar med basala hygienrutiner, vid behov i enlighet med 2007:19 Det finns tillgång till engångshandskar, handsprit och liknande skyddsmaterial Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hygien och smittskydd:
SID 12(14) Verksamheten bedöms möta ställda krav.
SID 13(14) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR Verksamhetschef Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten Den som förestår verksamheten enligt tillstånd från socialstyrelsen Besluts-ID och antal timmar, dygn eller liknande, frågan kan ställas till biståndshandläggaren/socialsekreteraren T.ex. förändringar i verksamhetens ledning eller personalstat Om chefen är annan än ni fått uppgift om ska han/hon skicka in CV och betyg till socialförvaltningen för att godkännas (gäller LOV-verksamheter) T.ex. 50 % ifall verksamhetschef förestår två enheter och arbetar heltid. Om verksamhetschef istället arbetar 75 % blir del av arbetstid 37,5 %. Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning För daglig verksamhet kan adekvat utbildning variera på grund av verksamhetens inriktning. Förutom grundläggande gymnasial utbildning kan t ex konstnärlig, medial, hantverksmässig utbildning eller utbildning anpassad för arbetslivsinriktad daglig verksamhet vara aktuell. Gäller personal som går på schemarad (tillsvidare anställda och långtidsvikarier) Personal behärskar svenska språket i tal och skrift Antal anställda Språkkunskaperna bedöms av chefen samt av uppföljaren i den dokumentation som granskas Avser anställda i tjänst, exklusive chef. I tjänst bedöms den vara som fått en lönespecifikation senaste månaden. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR
SID 14(14) Antal helårsanställningar De anställdas sammanlagda arbetstid (t.ex. heltid = 1 och 75 % arbetstid = 0,75). Ange med två decimaler Korttidssjukfrånvaro Frånvaro i 1-14 dagar Långtidssjukfrånvaro Frånvaro i 15 eller fler dagar (när något ska anges i) % Se till tidsperioden de senaste 12 månaderna Genomförandeplan finns för samtliga brukare Enligt utförarens uppgift Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner har upprättats inom 2 veckor från insatsens början Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen Den enskildes trygghet Avser aktivitet som t.ex. inköp eller tvätt på boendet alternativt arbetsuppgifter på daglig verksamhet T.ex. att aktiviteter inte genomförts eller som har genomförts på annat sätt än planerat T.ex. verksamhetsberättelse, brukarundersökning, medarbetarundersökning T.ex. med bilder eller lättläst T.ex. att det finns tillräckligt med personal och att lokaler är säkra TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR