Verksamhetsplan & Budget 2016-2017 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel
Verksamhetsplan 2016-2017 Mätbara mål för 2016 Aktivitetsbidraget höjs med 10 % Lokalkostnadsbidraget höjs med 3 % Utbildningsbidraget höjs med 3 % Lägerbidraget höjs med 3 % En aktivitetsgrupp är godkänd med tre medlemmar MISOs viktigaste utmaningar för Malmöidrotten 2016 är: Idrott åt alla Mer idrottstid i skolan Bevara nolltaxan Skapa ett Idrottens hus i Malmö Kärnverksamhet Den viktigaste uppgift MISO har är den dagliga dialogen med medlemsföreningarna. Vår uppgift är att företräda våra medlemsföreningar i frågor av intresse för dem. Att göra personliga besök hos alla föreningar årligen är en omöjlig uppgift men målsättningen är att genomföra något besök i veckan. Medlemsbrev skickas regelbundet. MISO hoppas att kärnverksamheten kan regleras genom ett löpande tvåårs avtal i framtiden. MISO arrangerar olika möten där anställda och förtroendevalda i föreningslivet kan mötas och knyta nätverk samt ta emot allmän information. Luncherna är främst populära bland föreningar som har anställd personal. Möten direktriktade till föreningarnas ordförande planeras. MISO har ambitionen att bevaka det som sker i omvärlden och sprida information till medlemsföreningar. Detta genom elektroniska nyhetsbrev, www.miso.se samt via facebook/misomalmo. En av MISOs huvuduppgifter är att samråda med Fritidsnämnden och fritidsförvaltningen i de frågor som kan bli aktuella. Vi vill fortsätta att samverka samt vara partners i detta återkommande samråd gällande föreningsstöd. Vi ser det angeläget att påverka så att föreningsavdelningens budget gällande allmänna bidrag ökas. Dialoggrupp samt olika referensgrupper är forum för samtalen. MISO bevakar hur Malmökommissionens arbete följs upp. Föreningslivet spelar en väldigt viktig roll för stadens sociala hållbarhet. MISO arbetar för att nolltaxan skall omfatta samtliga kommunala lokaler samt skapa ett Idrottens hus i Malmö. MISO kommer, den 25 maj, tillsammans med MIP arrangera Ledardagen för att hylla den ideella kraften i Malmö. En dag fylld av möten, information, kompetensutveckling för ledare, frivilliga, ideella och föreningsaktiva. 2
MISO gläds åt den planerade Föreningsgalan 2016 och kommer att arbeta för en årligt återkommande gala. MISO arbetar för att det skall återinföras ett Mästarbidrag i Malmö. Årligen utses Årets Pegasus samt Årets idrottskvinna och Lovande idrottsflicka av MISO. Årets Pegasus kan tilldelas person som arbetat med att sätta Malmö på Sverigekartan eller världskartan. Debatt kommer föras med politiken både i små och stora idrottsrelaterade frågor. MISO kommer under året lägga stor kraft i frågan kring mötes- och verksamhetsplatser/lokaler. MISO ser det positivt att Föreningarnas dag arrangeras i Malmö årligen och kommer att vara delaktig i arrangemanget. MISO är med i juryn för Årets eldsjäl och Årets förening samt för Walk of Fame. En av de viktigaste framtidsfrågorna är kvalitet och delaktighet. MISO var föregångare när vi tillsammans med MIP, fritidsförvaltning och fritidsnämnd tog fram skriften Kvalitet i förening. Fritidsförvaltningens Konsulentkonferens. MISO står till förfogande för att medverka gällande programförslag till konferensen samt deltar vid konsulentkonferensen, för att bland annat föra talan för de föreningar som saknar konsulenter. MISO kommer att arbeta med att få fler evenemang till staden genom de många nationella och internationella kontakter föreningslivet har. MISO fungerar som remissinstans för Malmös idrottsföreningar. Malmö stad och många nämnder har gjort oss till remissinstans. Vi är även remissinstans i vissa nationella frågor som berör föreningslivet. MISO är arrangerar tillsammans med bl. a. Malmö högskola Föreningsmässan Open Your Eyes. MISO kommer att medverka i arbetsmarknadsåtgärder anpassade för föreningslivet samt aktivt påverka så föreningslivet ges en långsiktig ekonomisk förutsättning att behålla och anställa personer med samhällsstöd. MISO kommer att arbeta för det övergripande målet för idrottens jämställhetsarbete att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. MISO följer Skåneidrottens och RFs verksamheter och dess nyhetsbrev. MISO har för avsikt att samverka med övriga lokala samorganisationer i Skåne. 3
MISO och MIPs lokal MISO delar kansli med MIP på Spångatan 11 A. Föreningspoolens verksamhet och personal finns också på Spångatan. Uppdrag och projekt som MISO driver eller är parter i MISO och MIP har en lång gemensam bakgrund och idag driver MISO och MIP en rad större och mindre utvecklingsprojekt, och nedan redovisas några av de större och aktuella. Föreningspool Malmö & Utbildning MISO och MIP har tillsammans med Fritidsförvaltningen skapat Föreningspool Malmö, en verksamhet med uppgift att arbeta rådgivande, stärkande och stödjade gentemot föreningar i Malmö. Verksamheten riktar sig främst till mindre föreningar och föreningar utan anställd personal. Poolen ger även råd till personer som vill bilda en förening. Föreningspoolens personal är anställda av MISO. MISO har tillsammans med MIP utveckla forening.se, och intyg.se, viktiga redskap i Föreningspoolens verksamhet. MISO ser att utbildningsinsatser rörande föreningsorganisation måste ledas av föreningslivet själva och genomför grundläggande föreningsutbildningar tillsammans med MIP utifrån ett separat skrivet avtal med Fritidsnämnden Inom ramen för Samverkan Idéburna Malmö vill MISO vara med och stärka vår sektor och utöka samverkan med offentliga aktörer i Malmö samt Malmö stad. Arbetets mål är en överenskommelse som bl.a. säkerställer vår självständighet och skapar förutsättningar för långsiktighet. Överenskommelsen skall vara klar i december 2016. Tillsammans med MIP är vi delaktiga i NAD Nätverk Aktivitet Delaktighet, ett projekt med mål att underlätta för nyanlända att genom ett föreningsengagemang lättare komma in i samhället. Vi vill utveckla verksamheter utifrån Integration i förening. Sammanfattningsvis MISO kommer att föra positiva samtal med politiker och med tjänstemän. MISO kommer att arbeta för att Malmö skall ha rikets bästa föreningsstöd. MISO kommer att arbeta för att bevara och utveckla nolltaxan. MISO kommer att var medskapare i KompetensCenter Idéburna Malmö och arbeta för idrottens behov i detta. MISO kommer att arbeta för att höja kunskapen kring idrottens vikt och betydelse. MISO kommer att arbeta för att utveckla Föreningspool Malmö. MISO kommer att vara delaktig i utbildningen av Malmös idrottsföreningar i samverkan med MIP. 4
Budget 2016 samt preliminär budget 2017 Prel. budget 2017 Rev. budget 2016 Budget 2015 Utfall 2015 Intäkter Medlemsavgifter 30 000 28 000 28 000 26 600 Bidrag Fritidsnämnd 600 000 548 000 530 000 530 000 Föreningspoolen 2 270 000 2 260 000 2 040 000 2 126 189 Föreningsutbildning 60 000 45 000 44 000 43 126 Övriga intäkter 170 000 160 000 95 000 0 Summa intäkter 3 130 000 3 041 000 2 737 000 2 725 915 Kostnader Organisationskostnader 330 000 330 000 270 000 242 607 Personalkostnader 392 000 370 000 330 000 272 579 Föreningspool 2 270 000 2 260 000 2 040 000 2 132 035 Föreningsutbildning 60 000 45 000 44 000 43 126 Konsultkostnad 25 000 20 000 15 000 0 Övriga kostnader 20 000 10 000 20 000 3 062 Summa kostnader 3 097 000 3 035 000 2 719 000 2 693 409 Finansiella intäkter/kostnader Räntor 100 500 500 34 Bankkostnader -3 000-3 000-5 000-2 653 Resultat 30 100 3 500 13 500 29 887 Upprättad 160209 Styrelsen för MISO 5