Kalmar kyrkliga samfällighet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Begravningsverksamheten Kalmar Kyrkogårds- och fastighetsnämnd
Kalmar kyrkliga samfällighet Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 avseende begravnings- och serviceverksamheten Innehållsförteckning 2 Allmänt om begravningsverksamheten 3 Begravningsavgift 3 Särredovisning av begravningsverksamheten 3 Tjänster som för närvarande ingår i begravningsverksamheten 3 Begravningsverksamhet - antal avlidna 3 Begravningsombudet 4 Serviceverksamheten 4 Förvaltningens uppgifter och organisation 4 Verksamhetens särart och identitet 4 Förtroendemannaorganisation 5 s sammanträden 5 Ärenden av större vikt 5 Bildkavalkad från 2013 6-14 Statistik Statistik avseende begravnings- och serviceverksamheten 15 Ekonomi, bokslut 2013 Resultatsammanställning för begravningsverksamheten 16 2.
Allmänt om begravningsverksamheten Trossamfundet Svenska kyrkan är idag med få undantag huvudman för förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna i landet. Förvaltningen av begravningsverksamheten regleras av lagstiftning som Begravningslagen, Kulturminneslagen, Förvaltningslagen, Kyrkoordningen etc Begravningsavgiften Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften betalas av alla skattepliktiga oavsett samfunds-tillhörighet. Begravningsavgiften är i Kalmar kyrkliga samfällighet för 2013 till 0,25% av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten. Särredovisning av begravningsverksamheten Begravningsavgiften skall enligt Begravningslagen 9 kap. 4 grundas på en särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Tjänster som ingår i begravningsverksamheten och finansieras med begravningsavgift gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år gravsättning inkl. gravöppning, återfyllning och iordningsställande efter öppnande av grav transporter från det huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser, kremering lokal för förvaring och visning av stoftet lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler Antal avlidna Omfattningen av verksamheten inom begravningsverksamheten är i huvudsak bestämd av antalet avlidna inom förvaltningsområdet. Antalet folkbokförda personer som avled under 2013 var 409st. 3.
Begravningsombud Har till uppgift att granska hur församling/samfällighet tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen i Kalmar län har utsett som ombud för begravningsverksamheten inom Kalmar kyrkliga samfällighet för innevarande mandatperiod: Kerstin Edvinsson. Ombudets arbetsuppgifter och ansvar regleras i Begravningslagen 10 kap. 1-7. Serviceverksamheten Enligt regeringen skall kostnader för äldre skötselåtaganden som inte täcks av fonderade medel betraktas som driftkostnader i begravningsverksamheten och får därmed finansieras av begravningsavgiften. Kostnader för gravplatsskötselåtaganden slutna i avtal efter 1 januari 2000 får däremot inte finansieras med intäkter från begravningsavgiften. Sådana skötselåtaganden rubriceras som serviceverksamhet och är inte begravningsverksamhet. KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Förvaltningens uppgifter och organisation Förvaltningens två huvuduppgifter kan särskiljas för samfällighetens kyrkogårds- och fastighetsnämnd myndighetsutövandet och förvaltande funktioner. Förvaltningen omfattar begravningsplatser och kyrkotomter med en sammantagen yta av 22 ha varav begravningsmarken utgör huvudparten. Till detta kommer ett 15-tal byggnader som kyrkor, församlingshem, ekonomibyggnader, kapell, krematorium med tillhörande fasta inventarier. Nämnden har det övergripande verksamhetsansvaret för samfällighetens begravnings-, serviceverksamhet och fastighetsförvaltning. Nämnden är vald och konstituerad av samfällda kyrkofullmäktige. Antalet ledamöter är 7 samt ersättarna 5. Nämndens förvaltning regleras av flera regelverk som Begravningslag, Begravningsförordningen, Kyrkoordningen, Kulturminneslagen, Arbetsmiljölagen, Förvaltningslagen, mm samt genom lokalt antaget reglemente. Fastighetsverksamheten Samfällighetens facknämnd är en kombinerad kyrkogårds- och fastighetsnämnd. har som förvaltare av fastighetsverksamheten att tillhandahålla samfällighetens församlingar verksamanhetsanpassad fastighetsservice i vid mening omfattande såväl nybyggnation, kontinuerligt byggnadsunderhåll mm. 4.
Förtroendemannaorganisationen 2013 LEDAMÖTER NOMINERINGSGRUPP Anders Åkesson ordf. Borgerlig samling för Kyrkans väl Bert Pålsson 1:e vice ordf. Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Kerstin Nyrén 2:e vice ordf. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Emil Andréassson Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Marianne Slattegård Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Anna-Lisa Björklund Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Arne Günther Borgerlig samling för Kyrkans väl ERSÄTTARE Fredrik Blomqvist Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Gösta Fransén Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Maria Rydberg-Holm Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Lotte Lundgren Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Britt-Mari Hammarskiöld Borgerlig samling för Kyrkans väl s sammanträden 2013 13 januari 1-7 25 mars 8-14 13 maj 15-21 24 juni 22-27 14 oktober 28-40 9 december 41-51 Några beslut av större vikt 6 Förslaget på tilläggsbudget 2013 krematoriet omfattar en ny anslagsframställan på 2 724 tkr. Ökade byggherrekostnader, projektering, kontroller mm, underbudgeterat. 12 Verksamhetsberättelse för begravningsverksamheten 2012 13 Inköp av gräsklippare/städmaskin 31 Konstverk till Nya minneslunden på Skogskyrkogården, att uppdra åt Målerås glasbruk att göra ett förslag. 33 Förslag på priser för begravnings- och serviceverksamheten 2014 39 Upphandling utplanteringsväxter för 2014-2016 47 Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för 2015 5.
Bildkollage,verksamheten under 2013 Januari morgon Södra kyrkogården Säkerhetsbeskärning av träd Snöslungan gick för fullt denna vinter Krematoriet under full byggnation Krematoriet börjar bli färdigt Avskedsrummet 6.
Kistförvaring Nya krematorieugnen/ ugnsplåtar fattas utvändigt Avskedsrummet utifrån Kistintaget Förtroendevalda KFN på besök Sista sammanträdet med KFN 7.
Vinterarbete att renovera parksoffor Under året har 25st gravstenar återanvänts Projekt tvättning och målning av gjutjärn på Södra kgd Stagnellska gravkoret renoverats Stagnellska gravkoret klart Gamla kyrkogårdens hällar har renoverats, slutbesiktning 8.
Södrakyrkogården 150 år firas med historisk tillbakablick från år 1863 2013, kyrkogårdsteater Murgrönekullar återskapas på äldre gravplatser Nils-Ragnar Jeansson vandring på Södra kgd Blomplanteringar på Södra kyrkogården 9.
Vilda djur på Norra kgd Blandrabatter perenner och anueller Paradplantering Norra kgd Nyanläggning av kistkvarter 33 Södra kyrkogården kv 8u färdig planterad idegranshäck runt hela kvarteret 10.
Formklippning av 2km thujahäck, Norra kgd Renovering av gravvård i kalksten, Norra kgd Riskbedömning av gravstenar Nedlagda gravstenar p g a riskbedömning 11.
Perennarabatt Skogskyrkogården Ny thujahäck Skogs kv 2B Besök av naturdagiset Getingen, lära känna våra begravningsplatser Nedfallen lind vid Norra kyrkogården p g a storm 12.
Kurs i arbetsmiljö Kurs gällande kultur och säker för gravstenar Reparatör Bengt Johansson tillverkat ljusträd Återvunnen plast som bräder till parksoffa Sammanträde med miljögruppen Gamla typer av planteringar material återskapas 13.
Utsmyckning av Nya minneslunden planeras med Målerås glasbruk/mats Jonasson Alla Helgona 2013 Skogskyrkogårdens Minneslund 14.
Statistik 1993 2010 2011 2012 2013 Verksamhet Avlidna 409 370 380 434 409 Upplåtna kistgravplatser Antal kistgravplatser 37 18 29 17 35 Upplåtna urngravplatser Antal urngravplatser 56 35 44 48 41 S:a upplåtna gravplatser 93 53 73 65 76 Avskedsceremonier Avsked i annan ordning - 43 53 51 65 Direktkremation - 51 72 77 88 Kistgravsättning 56 38 44 43 50 Urngravsättningar 251 143 159 161 159 Gravsättningar i Minneslund 129 193 224 262 246 Kremationer Församlingsbor 359 313 312 373 339 Icke församlingsbo 405 694 774 734 659 Summa antal kremationer 754 1097 1086 1107 998 Andel kremerade Församlingsbor i % av avlidna 88 85 83 86 83 Andel kremerade församlingsbor av totala antalet kremerade i % 48 30 29 34 35 Andel kremerade icke församlingsbor av totala antalet kremerade 52 70 71 66 65 15.
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Begravningsverksamhetens resultatsammanställning BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT 2013 2012 2011 2010 EXTERNA POSTER Verksamhetens intäkter Begravningsavgifter 17 359 15 701 15 832 15 915 Övriga externa intäkter 2 544 2 144 1 963 1 799 Verksamhetens kostnader 19 903 17 845 17 795 17 714 Övriga externa kostnader -6 675-9 268-4 746-5 460 Personalkostnader -9 783-5 420-8 799-8 528 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -5 086-2 741-2 178-2 091 INTERNA POSTER Verksamhetens intäkter -21 544-17 429-15 723-16 079 Interna ersättningar för tjänster 657 657 446 434 Ränta begravningsverksamhetens gravskötselskuld 11 20 27 10 Verksamhetens kostnader 668 677 473 444 Administrationskostnader -634-961 -920-962 Övriga interna kostnader, lokalhyra -160-160 -150-150 Ränta anläggningstillgångar -1 191-1 429-1 396-627 -1 985-2 551-2 467-1 739 Ränta på begravningsverksamhetens ackumulerade resultat 7 32 49 8 BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT
Ingående ackumulerat resultat 1 937 3 362 3 234 2 886 Årets resultat -2 952-1 425 127 340 Samfällighetens ackumulerade fordran/ skuld till begravningsverksamheten 1 015-1 937-3 361-3 234 Ackumulerat resultat i procent av begravningsavgift -6 12 21 20