Vård och omsorg
VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG 9 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 9 KALLHÄLLS MÖTESPLATS OCH SOCIAL DAGVERKSAMHET 10 LARMPATRULL 11 NATTPATRULL 12 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 13 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 14 EKENS ÄLDREBOENDE 15 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 16 PERSONLIG ASSISTANS 16 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 17 KULANS VERKSAMHETER 18 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 19 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 20 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 21 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOENDE 22 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOENDE 23 ASPEN 24 EKONOMI 24 FANJUNKARGRÄND 25 TENORGRÄND 26 BOENDESTÖD 27 1
VÅRD OCH OMSORG BUDGET Sammanställning 2010 2009 Interna 305 321 374 184 353 744 330 391 Externa 85 011 5 789 4 903 4 546 Summa intäkter 390 332 379 973 358 647 334 937 Personalkostnader -332 620-325 076-307 767-287 771 Driftkostnader -57 101-54 230-50 258-47 585 Kapitalkostnader -211-168 -270-366 Summa kostnader -389 932-379 474-358 295-335 722 Resultat 400 500 352-785 Planerat resultat Uppdragsbudget Uppdra gsbudget Uppdragsbudget 2010 Ledning & stöd 0 3 692 3 658 3 658 Koncerngemensamt 500 6 473 5 961 5 689 Personligt ombud 0 618 605 590 Järfälla hemstöd 0 5 909 6 600 5 745 Restaurangerna 0 10 160 7 374 7 873 Vakansen 0 10 392 11 487 9 508 Järfälla hemtjänst 0 81 491 78 027 67 014 Kallhälls mötesplats 0 2 091 1 904 1 853 Nattpatrull 0 13 434 13 335 10 139 Trygghetslarm 0 6 242 6 134 6 036 Björkens äldreboende -100 19 669 19 007 18 683 Olovslunds äldreboende 0 19 619 19 233 18 983 Ekens äldreboende 0 24 514 24 124 23 798 Personligassistans 0 105 587 105 635 114 839 Järfälla dagliga verksamhet 0 35 144 32 479 23 507 Kulans verksamheter 0 5 200 5 420 5 490 Rösvägens gruppbostad 0 4 068 3 747 3 575 Blomstervägens gruppbostad 0 4 510 4 439 4 434 Frihetsgränds gruppbostad 0 3 162 2 915 0 Lädersättra servicebostad 0 4 125 4 073 3 994 Korpralsvägens servicebostad 0 3 339 3 270 2 631 Aspen 0 7 236 7 045 6 763 Tenorgränd 0 3 346 3 293 3 147 Fanjunkargränd 0 4 497 4 448 4 361 Boendestöd 0 5 814 5 760 5 731 Total 400 390 332 379 973 358 039 2
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Inom enheten arbetar en chef, en ekonom, en personalkonsult och en utvecklingsledare. Interna 3 692 3 658 Summa intäkter 3 692 3 658 Personalkostnader -2 997-2 898 Driftkostnader -695-760 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader -3 692-3 658 Under kommer arbetet med att bli kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 att slutföras. Marknadsföring är ett annat område som kommer att vara prioriterat. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 3
Koncerngemensamt Koncerngemensamt innehåller gemensamma projekt inom områdena chefsutveckling, rehabilitering, friskvård, kulturell verksamhet och utbildning samt en utjämningsfond. Interna 6 473 5 961 Summa intäkter 6 473 5 961 Personalkostnader -1 249-1 248 Driftkostnader -4 652-4 188 Kapitalkostnader -72-25 Summa kostnader -5 973-5 461 Resultat 500 500 Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 4
Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Interna 618 605 Summa intäkter 618 605 Personalkostnader -585-557 Driftkostnader -33-48 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -618-605 Målet är en budget i balans. Behovet av personligt ombud bedöms som oförändrat år. Marie Sandfeldt Personligt ombud 5
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och stödja närstående. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och synoch hörselnedsättningar samt erbjuda anhörigstöd inom området funktionsnedsättning. Interna 5 909 6 600 Summa intäkter 5 909 6 600 Personalkostnader -5 170-5 654 Driftkostnader -739-946 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -5 909-6 600 Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal 3 2-4 Stödsamtal med anhöriga, antal 300 300 Uppdrag, antal 25 25 Aktiviteter på mötesplatser, antal 250 280 Utbildningar 40 40 Färdtjänstutredningar, antal 875 875 Syn-hörselinstruktör, antal besök 750 750 Uppsökande hembesök, antal besök 225 225 Fixartjänst, antal besök 900 900 Enhetens uppdrag kommer att förändras inför. De deluppdrag som avser IKT-stöd som är finansierade med statliga stimulansmedel kommer att minska. Färdtjänstutredningar kommer att övergå till annan utförare inom Järfälla kommun. Utveckling av stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 6
Restaurangerna Det finns tre restauranger inom Vård och omsorg: Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende är ett nytt uppdrag för Vård och omsorg från den 1 juni 2010. Där tillagas mat och serveras lunch till de hyresgäster, som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Interna 4 753 4 294 Externa 5 407 3 080 Summa intäkter 10 160 7 374 Personalkostnader -4 924-4 169 Driftkostnader -5 236-3 205 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -10 160-7 374 Då äldre som bor kvar hemma ökar tror vi på en fortsatt ökning av matlådor även under. Delar av Olovslunds äldreboende kommer att stängas på grund av renovering under vilket eventuellt kommer att påverka gästantalet inte bara de boende utan också personal och externa gäster. Ikaros restaurang har ett för lågt gäst underlag som vi hoppas på att arbeta upp under året. Prishöjningen och den eventuella volymökningen kommer då att täcka våra kostnader för råvaror, personal och övriga kostnader. Margareta Andersson 7
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs enheter. Vakansen har öppet från 06:30 årets alla vardag och från 06.45 alla övriga dagar. Interna 10 392 11 487 Summa intäkter 10 392 11 487 Personalkostnader -9 420-10 139 Driftkostnader -967-1 344 Kapitalkostnader -5-4 Summa kostnader -10 392-11 487 Under kommer enheten att fortsätta utveckla sitt samarbete med Vård och omsorgs enheter med syfte att öka kontinuiteten avseende korttidsvikarier. Ett prioriterat område är att förbättra tillgången till korttidsvikarier under semesterperioden. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8
ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Hemtjänst ges till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut och utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00. Interna 81 491 78 027 Summa intäkter 81 491 78 027 Personalkostnader -72 137-69 639 Driftkostnader -9 349-8 384 Kapitalkostnader -5-4 Summa kostnader -81 491-78 027 Volymer Utfört antal timmar 265 440 254 160 Kommenterer Målet för hemtjänsten är att ha en väl fungerade verksamhet, både nöjda kunder, professionell medarbetare och ekonomin i balans. Med kundvalssystemet tror vi att vår verksamhet fortsätter att växa. Tendensen är att allt fler kunder väljer hemtjänsten i kommunens egen regi, detta på grund av organisationens grund värdering som är vård och omsorg av god kvalité, trygghet och värdigt bemötande. För första gången på många år är det osäkerhet i budgeten. Detta på grund av utebliven prisuppräkning och oviss löneutveckling för. Fenote Mengesha 9
Kallhälls mötesplats och social dagverksamhet Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Interna 2 091 1 904 Summa intäkter 2 091 1 904 Personalkostnader -1 771-1 559 Driftkostnader -320-345 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -2 091-1 904 Vi har under haft en ökning av kunder både till mötesplatsen och till den sociala dagverksamheten. Vår bedömning är att tendensen håller i sig även under. Helgbesökande i den sociala dagverksamheten är få vi kommer dock att fortsätta att erbjuda de som vill fortsätta komma under helgen. Margareta Andersson 10
Larmpatrull Larmpatrullen arbetar 07.00-07.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten sker. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Interna 6 242 6 134 Summa intäkter 6 242 6 134 Personalkostnader -5 485-5 484 Driftkostnader -728-630 Kapitalkostnader -29-20 Summa kostnader -6 242-6 134 Vi räknar med en fortsatt ökning av nya installationer av trygghetstelefoner. Kunder med digitalt telefonabonnemang ökar. Margareta Andersson 11
Nattpatrull Nattpatrullen arbetar 21.15 07.15. Tio personer tjänstgör per natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och inom personlig assistans. Interna 13 434 13 335 Summa intäkter 13 434 13 335 Personalkostnader -12 304-12 423 Driftkostnader -1 130-912 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -13 434-13 335 Uppdragen nattetid ökar både avseende nya kunder och behov av utökade antal besök. Margareta Andersson 12
Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Interna 19 649 18 987 Externa 20 20 Summa intäkter 19 669 19 007 Personalkostnader -16 189-15 398 Driftkostnader -3 535-3 548 Kapitalkostnader -45-62 Summa kostnader -19 769-19 007 Resultat -100 0 Volymer Det finns 40 lägenheter på äldreboendet. Målet för är en budget i balans. Vi fortsätter med samma bemanning gällande sjuksköterskorna vilket innebär att vid sjukfrånvaro och ledigheter måste alltid vikarier sättas in. Vid ökad sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd där höjd bemanning är ett måste för god kvalitet kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Underskottet för beror på att Björkens demensavdelning Svalan kommer att göra ett studiebesök till Gotland och till Hattstugan. Studiebesöket syftar till att höja kompetensen ytterligare hos personalen samt hitta nya arbetssätt och metoder att använda för att höja kvalitén ytterligare för våra boende. Sofia Edholm 13
Olovslunds äldreboende Olovslunds Äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 65 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 19 591 19 211 Externa 28 22 Summa intäkter 19 619 19 233 Personalkostnader -15 439-15 194 Driftkostnader -4 162-4 019 Kapitalkostnader -18-20 Summa kostnader -19 619-19 233 Volymer Det finns idag 36 lägenheter på Olovslunds äldreboende. Under kommer Olovslund att byggas till och renoveras. När ombyggnaden är klar får Olovslund 44 lägenheter. Målet för är en budget i balans. Vid ökad sjukfrånvaro och/eller ökad vård tyngd när bemanningen tillfälligt behöver utökas, för en god kvalitet, kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Osäkerhet finns kring uppräkningar av ersättning och löner inför. Under när Olovslund renoveras och byggs till kommer vi att ha ett överskott på personal. Avtal med paramedicinare och Olovslunds restaurang är baserat på 36 boende vilket också kommer att påverka budgeten. Cecilia Bengtsson 14
Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Interna 24 434 24 014 Externa 80 110 Summa intäkter 24 514 24 124 Personalkostnader -19 524-19 138 Driftkostnader -4 964-4 986 Kapitalkostnader -26 0 Summa kostnader -24 514-24 124 Volymer Det finns 45 lägenheter på äldreboendet. Målet för är ett nollresultat. Det som kan påverka resultatet är ex. mer sjukfrånvaro eller mer vikarieanskaffning än beräknat utifrån budget och lägre uppräkning av intäkterna än vi räknat med. Det finns viss osäkerhet kring löneökningen för vilket kan komma att påverka resultatet negativt om ökningen blir högre än vi räknat med. Vi kommer att arbeta med schemaförändringar för baspersonalen, vi kommer även att se över bemanningen. Carina Abrahamsson 15
FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Interna 27 989 105 171 Externa 77 598 464 Summa intäkter 105 587 105 635 Personalkostnader -96 075-96 295 Driftkostnader -9 501-9 310 Kapitalkostnader -11-30 Summa kostnader -105 587-105 635 Volymer Personlig ass enl LASS, LSS 298 980 306 324 Hjälp i hemmet över 65 år 9 960 12 000 Hjälp i hemmet under 65 år 20 400 21 000 Ledsagning SOL;LSS 22 752 24 816 Avlösare, SOL, LSS 17 472 19 020 Totalt utförda timmar 369 564 383 160 Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) 125 109 Kortidsfam SOL, LSS (antal dygn) 276 300 Målet är att ha en budget i balans och en väl fungerande verksamhet med nöjda kunder. Viss osäkerhet finns om volymerna fortsätter att minska. Kerstin Jolstedt 16
Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Från och med första januari slås Kallhälls dagliga verksamhet, Jakobsbergs dagliga verksamhet, Hummelmora center samt ADA ihop till en verksamhet. Interna 33 798 30 978 Externa 1 346 1 501 Summa intäkter 35 144 32 479 Personalkostnader -29 196-26 345 Driftkostnader -5 948-6 134 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -35 144-32 479 Volymer Nivå 2, halvdag 2 908 0 Nivå 2, heldag 16 759 0 Nivå 3, halvdag 200 0 Nivå 3, heldag 8 072 0 Nivå 4, halvdag 1 501 0 Nivå 4, heldag 9 617 0 Nivå 5, halvdag 0 0 Nivå 5, heldag 251 0 Järfälla dagliga verksamhet får ett nytt ersättningssystem inför då alla deltagare kommer att vara nivåbedömda. År kommer därför att vara ett prövoår för att se hur detta fungerar. Verksamheten måste dock göra volymökningar och ha en låg sjukfrånvaro för att ha en budget i balans. I utvecklingsprojektet för daglig verksamhet ingår att vi skall starta upp nya verksamheter och detta är kostsamt med få deltagare och ett flertal personal. Marianne Andersson 17
Kulans verksamheter Kulans verksamheter erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Interna 5 200 5 420 Summa intäkter 5 200 5 420 Personalkostnader -4 597-4 827 Driftkostnader -603-593 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -5 200-5 420 Kulans verksamheter står inför stora utmaningar. Verksamheten kommer att ses över och eventuellt ändra inriktning. Detta gör budgeten väldigt svår att förutse samt att se de ekonomiska konsekvenserna inför en eventuell verksamhetsförändring. Samtal har förts med programchefen och eventuellt så kommer de första sex månaderna av att budgetera för ett anslag för att de resterande sex månaderna återgå till volym och nivå reglering. Detta är i dagsläget inte fullt ut bestämt. Åsa Hagestål 18
Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. Interna 4 068 3 747 Summa intäkter 4 068 3 747 Personalkostnader -3 747-3 364 Driftkostnader -321-383 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -4 068-3 747 Kommentar Målet för budget är noll. Osäkerhet att uppnå mål finns, då budgetering runt vikariekostnader under hyresgästernas semester och övriga ledigheter från arbete är svår att beräkna. Johanna Karlsson 19
Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för sex vuxna som bedömts tillhöra personkrets 1 enligt LSS 1. Interna 4 510 4 439 Summa intäkter 4 510 4 439 Personalkostnader -4 049-3 858 Driftkostnader -461-581 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -4 510-4 439 Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster samt vid personals frånvaro är svårt att budgetera. Åsa Hagestål 20
Frihetsgränds gruppbostad En verksamhet som erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Dows syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 3 162 2 915 Summa intäkter 3 162 2 915 Personalkostnader -2 847-2 562 Driftkostnader -315-353 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -3 162-2 915 Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster samt vid personals frånvaro är svårt att budgetera. Guillermo Vega 21
Lädersättravägens serviceboende Verksamhet erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 125 4 073 Summa intäkter 4 125 4 073 Personalkostnader -3 611-3 166 Driftkostnader -514-907 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -4 125-4 073 Målet för budget är noll. Målet kommer att uppnås. Johanna Karlsson 22
Korpralsvägens serviceboende En verksamhet som erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger s syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 3 339 3 270 Summa intäkter 3 339 3 270 Personalkostnader -2 970-2 953 Driftkostnader -369-317 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -3 339-3 270 Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Vikarie kostnaden under hyresgästernas semester kan bli högre en budgeterat, detta beroende på hur lång semester hyresgästerna tar ut. Johanna Karlsson 23
Aspen Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Verksamheten driver också en öppen verksamhet på Nibblevägen 15 på em. och helger, ca 120 personer deltar i varierande grad i någon av enhetens verksamheter. Interna 6 960 6 731 Externa 276 314 Summa intäkter 7 236 7 045 Personalkostnader -6 196-6 092 Driftkostnader -1 040-953 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -7 236-7 045 Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet i ekonomin finns dock om vi får många sjukskrivningar eller om deltagarna behöver mer stöd än vad som är beviljat idag. Guillermo Vega 24
Fanjunkargränd Fanjunkargränd en gruppbostad med 12 fullvärdiga lägenheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ( SOL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Interna 4 339 4 266 Externa 158 182 Summa intäkter 4 497 4 448 Personalkostnader -3 842-3 915 Driftkostnader -655-532 Kapitalkostnader -2 Summa kostnader -4 497-4 448 Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster samt vid personals frånvaro är svårt att budgetera. Guillermo Vega 25
Tenorgränd Tenorgränd är en gruppbostad med 10 fullvärdiga lägenheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen ( SOL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Interna 3 248 3 197 Externa 98 96 Summa intäkter 3 346 3 293 Personalkostnader -3 066-3 010 Driftkostnader -280-282 Kapitalkostnader 0-1 Summa kostnader -3 346-3 293 Målet för budget är noll. Osäkerhet runt måluppfyllelse finns. Personalkostnader för utökat stöd hos hyresgäster samt vid personals frånvaro är svårt att budgetera. Guillermo Vega 26
Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet har lokaler på Sångvägen 22. Personalen är tillgänglig måndag fredag 08.00 16.45 samt kvällstid 3 gånger i veckan och på helger vid behov (uppdrag). Interna 5 814 5 760 Summa intäkter 5 814 5 760 Personalkostnader -5 307-5 190 Driftkostnader -507-570 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -5 814-5 760 Volymer Antal timmar 18 938 17 390 Målet är att ha en budget i balans och att ett nollresultat uppnås. Viss osäkerhet finns i om vi får sjukskrivningar och om antalet ärenden sjunker kraftigt så kommer resultatet att påverkas negativt. Verksamheten går in i kundvals systemet från och med 1 januari. Guillermo Vega 27