CONSENSUS BUDGET 2013-2014 Kontonr. Intäkter 3980 Verksamhetsstöd HU 845 000 kr 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 kr 3981 Medlemshantering 226 667 kr 3982 Arbetsmiljö LiU 75 000 kr 3983 LiU stöd för Kårordförande 300 000 kr 3015 Medlemsavgifter 418 060 kr 3986 Driftsbidrag LiÖ 312 000 kr 3987 Kommunbidrag Nkpg 50 000 kr 3987 Kommunbidrag Lkpg 100 000 kr 3991 Eventintäkter 60 000 kr 3992 Arbetsmarknadsmässa 160 000 kr 3118 Annons och reklamintäkter 20 000 kr 3030 Ersättning nyttjande 125 000 kr 3515 Ersättning bilutlåning 5 000 kr 3690 Intäkter vidarefakturering 30 000 kr 3990 Övriga sidointäkter - kr Försäljning Café Örat 710 000 kr Totalt: 3 564 267 kr Kostnader 2013-2014 Totalt kategori 13-14 Marknadsföring 256 000 kr 4021 Information 61 000 kr 4011 Mottagning 50 000 kr 4012 Studiesociala evenemang 50 000 kr 4014 Äskning 15 000 kr 4013 Arbetsmarknadsmässa 80 000 kr Sektionskostnader 498 310 kr 6910 Sektionsersättning 403 310 kr 6911 Mottagningsstöd 80 000 kr 6941 Utbildning 15 000 kr FUM 38 000 kr 6077 Möteskostnader & utbildning 30 000 kr 6076 Valberedningen 5 000 kr 6079 Projekt 3 000 kr Central verksamhet 268 000 kr 5615 Leasing bil 50 000 kr 6070 Representation & gåvor 10 000 kr 6020 Möteskostnader styrelsen 15 000 kr 6022 Möteskostnader utskott & arb.gr. 15 000 kr 6040 Pedagogiskt pris 8 000 kr 6050 Kårkorrespondenter 10 000 kr 7316 Kåraktivas motivation/tack 50 000 kr 6071 Konferenser & fortbildning 8 000 kr 6078 SFS-FUM 18 000 kr
6072 Nationella samarbeten 18 000 kr 6026 Presidiet disponibla 6 000 kr 6027 Styrelsen disponibla 30 000 kr 4690 Kostnader vidarefakturering 30 000 kr Arvoden 828 250 kr 7010 Kårordförande 198 750 kr 7010 Vice ordförande studiesocial 198 750 kr 7010 Vice ordförande utbildning 198 750 kr 7025 Styrelseledamöter 80 000 kr 7025 Norrköpingsansvarig 16 000 kr 7025 Externt Ansvarig 16 000 kr 7025 Informatör 16 000 kr 7025 Qurator 6 000 kr 7025 Proqurator 4 500 kr 7025 Sekreterare 4 500 kr 7025 Sakrevisor 3 000 kr 7011 Projektledare CARMA 3 000 kr 7011 Mottagningssamordnare 6 000 kr Studeranderepresentant(ledamot) i 7025 universitetsstyrelsen 28 000 kr Studeranderepresentant (ledamot) 7025 Fakultetsstyrelsen 18 000 kr Studeranderepresentant (suppleant) 7025 Fakultetsstyrelsen 4 000 kr Studeranderepresentant(ledamot) 7025 Grundutbildningsnämnden 9 000 kr Studeranderepresentant(suppleant), 7025 Grundutbildningsnämnden 1 000 kr Studeranderepresentant(ledamot) 7025 Forskarstuderandenämnden 9 000 kr Studeranderepresentant(suppleant), 7025 Forskarstuderandenämnden 1 000 kr Studeranderepresentant (Ledamot) 7025 Anställningsnämnden 6 000 kr Studeranderepresentant (suppleant) 7025 Anställningsnämnden 1 000 kr Personalkostnader 143 822 kr 7510 Arbetsgivaravgifter KO 30 786 kr 7510 Arbetsgivaravgifter vko-s 30 786 kr 7510 Arbetsgivaravgifter vko-u 30 786 kr 7510 Arbetsgivaravgifter Styrelsen 17 490 kr 7510 Arbetsgivaravgifter Norrköpingsansvarig 2 478 kr 7510 Arbetsgivaravgifter Externt Ansvarig 5 027 kr 7510 Arbetsgivaravgifter Informatör 2 478 kr 7510 Arbetsgivaravgifter Talman 1 885 kr 7510 Arbetsgivaravgifter Vice talman 1 414 kr 7510 Arbetsgivaravgifter Sekreterare 697 kr 7510 Arbetsgivaravgifter sakrevisor 465 kr
7510 Arbetsgivaravgifter mottagningssamordnare 929 kr 7510 Arbetsgivaravgifter Projektledare CARMA 929 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep 7510 Universitetsstyrelsen 8 798 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep 7510 (ledamot)fakultetstyrelsen 4 221 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep 7510 (suppleant)fakultetsstyrelsen 1 400 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) 7510 Grundutbildningsnämnden 929 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleanter) 7510 Grundutbildningsnämnden 155 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) 7510 Forskarstuderandenämnden 929 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleanter) 7510 Forskarstuderandenämnden 155 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) 7510 Anställningsnämnden 929 kr Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleanter) 7510 Anställningsnämnden 155 kr Personalomkostnader 39 500 kr 7550 Friskvård 4 500 kr 7620 Företagshälsovård 15 000 kr 7570 Försäkringar 5 000 kr 7690 Kaffekort för arvoderade 15 000 kr Administration & lokaler 273 100 kr 5020 Hyra kontor Lkpg 66 600 kr 5021 Hyra kontor Nkpg 28 000 kr 6210 Telefonräkningar 15 000 kr 6545 Serviceavtal hemsida - kr 6110 Kontorsmateriel 8 000 kr 5412 Inköp, underhåll & omkostnader 20 000 kr 6540 KOBRA, underhåll 6 000 kr 6600 Resor 10 000 kr 6310 Företagsförsäkring 5 500 kr 6530 Ekonomitjänst 100 000 kr 6420 Revisorsarvode 10 000 kr 6570 Bankkostnader 4 000 kr Avgifter och bidrag 1 121 167 kr 6982 SFS-medlemskap 13 500 kr 6981 Medlemshantering 226 667 kr 6983 Medlemsavgift KSÄF 50 000 kr Kostnad Café Örat 821 000 kr 6990 Övriga Kostnader 10 000 kr Totalt: 3 466 149 kr
Avskrivningar Resultat inkl. Café Örat & avskrivningar 98 118 kr
CAFÉ ÖRATS BUDGET 2012/13 Kontonr. Intäkter 2013-2014 Försäljning 3010 Över disk 645 000 kr 3011 Beställningar 50 000 kr 3012 Kaffekort-Consensus 15 000 kr Övrigt 3020 Övriga intäkter 3030 Nyttjandeavtal 125 000 kr Totalt: 835 000 Kostnader Inköp 4010 Råvaror 450 000 kr 5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt 18 000 kr 5050 Lokalkostnader 270 000 kr 5016 Tillsynsavgifter 15 000 kr 6211 Telefon 3 000 kr 6571 Bankkostnader Café Örat 18 000 kr 5930 Marknadsföring 7 000 kr 5411 Inventarier inredning 7 000 kr Förmåner 7317 Lunchkuponger 22 000 kr 7318 Tackfest 10 000 kr 6073 Gåvor 1 000 kr Totalt 821 000 kr Totalt kategori 788 000 kr 33 000 kr Resultat 14 000 kr
SEKTIONSERSÄTTNING Sektioner Antal HST (2012) Utb.- & AMObevakning (Summa per HST) Grundbidrag Summa per sektion Beräknade medlemsavg Sektionsmarknadsföring ifter (40 % anslutning) 85 kr 40 kr x 2234 AT 189 16 065 kr 9 000 kr 25 065 kr BMA 87 7 395 kr 9 000 kr 16 395 kr Domfil 226,6 14 000 kr 14 000 kr LOG 134 11 390 kr 9 000 kr 20 390 kr 2000 kr per sektion, regleras i sektionsavtal Medbi +Medical bios 102 8 670 kr 9 000 kr 17 670 kr MF 863 73 355 kr 9 000 kr 82 355 kr SG 223 18 955 kr 9 000 kr 27 955 kr SSK-L 534,52 45 434 kr 9 000 kr 54 434 kr SSK-N 337,48 28 686 kr 9 000 kr 37 686 kr Totalt 2696,6 209 950 kr 86 000 kr 89 360 kr 18 000 kr Totalt 6910 sektionsbidrag: 403 310 kr
Antal nya stud. Summa/ny stud. Mottagningsstöd 100 kr MF 216 21 600 kr SSK-L 148 14 800 kr SSK-N 132 13 200 kr SG 72 7 200 kr At 80 8 000 kr MedBi 32 3 200 kr Log 40 4 000 kr BMA 34 3 400 kr Totalt 754 75 400 kr Totalt 6911 mottagningsstöd: 75 400 kr