TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit: 10% Största delen av medlen fördelas ut regionalt 1 123 mnkr beslutas regionalt 2016 *länsstyrelserna, samverkansorganen, aktuella landsting samt Gotlands kommun
Komplext anslag med många beslutsfattare 40 beslutsfattare 24 anslagsposter Tillväxtverket disponerar medel som beslutas av samverkansorganen, aktuella landsting samt Gotlands kommun
Regleringsbrev anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt Finansiering Anslagsposter (ap 24: 24.1-24.18) Villkor för användning, ändamål Finansiella villkor: anslagskredit, anslagssparande, beställningsbemyndigande
Ändamål Anslaget får användas för: Projektverksamhet Regionala företagsstöd Stöd till kommersiell service Viss administration, uppföljning och utvärdering samt viss central utvecklingsverksamhet, m.m. (OBS: Samtliga beslutsfattare kan inte använda medel till samtliga ändamål) Medlen ska användas i enlighet med aktuella förordningar
Prognos 1 Prognos 2 Budgetprognoser Anslagsanvändning Varje prognos fyller en funktion i regeringens budgetprocess Prognos 3 Prognos 4 Prognos 5
7 Beställningsbemyndiganden varför behövs det? Regeringsformen Regeringen får inte utan att riksdagen medgett det ta upp lån eller göra andra ekonomiska åtaganden (8 ) Budgetlagen För det ändamål och intill det belopp som riksdagen beslutar för budgetåret får regeringen beställa varor och tjänster samt besluta om bidrag, ersättningar, lån eller liknande som medför utgifter under senare budgetår (6 kap. 1 första stycket) Anslagsförordningen För det ändamål. som regeringen beslutat för budgetåret, får en myndighet beställa varor eller tjänster. (17 första stycket)
Beställningsmyndigande Grundläggande bestämmelser Endast myndigheter kan disponera anslag/ bemyndiganden Bemyndigandet är ettårigt Samtliga åtaganden som ska finansieras från framtida anslag ska redovisas mot bemyndiganderamen Ett åtagande är ett avtal som är bindande
Budgetproposition - Nivå för anslagets bemyndigande - Beslutas av riksdagen Regleringsbrev - Fördelning av bemyndigandet - Beslutas av regeringen
10 Vad påverkar bemyndigandet Ingående åtagande vid årets början ( + ) nya åtaganden ( - ) infriade åtaganden ( +/- ) omvärdering av ingående åtaganden Utestående åtagande vid årets slut Utestående åtaganden ska fördelas med utgångspunkt när de planeras infrias
Villkorsbeslut Villkorsbeslutet är ett årligt regeringsbeslut som innehåller uppdrag och återrapporteringskrav Kopplat till anslag 1:5 Länsstyrelserna (förvaltningsanslag) och anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder (sakanslag) Redovisningen av uppdrag och återrapporteringar är kvalitativ och sker i februari varje år. Motsvarande uppdrag och återrapporteringar som finns i Villkorsbeslutet finns också i länsstyrelsernas regleringsbrev för de länsstyrelser som har regionalt utvecklingsansvar.
Uppföljning Tillväxtverket har i uppdrag att ta fram två uppföljningsrapporter: De små stegens förändring. Sammanställning av regionala redovisningar Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till regional projektverksamhet
mn kr 1 200 Uppföljning så används medlen, beviljade stöd per år (regioner & TVV) 1 000 800 600 400 Regionalt investeringsstöd (mnkr) Regionalt bidrag till företagsutveckling (mnkr) Sysselsättningsbidrag (mnkr) Såddfinansiering (mnkr) Stöd till kommersiell service (mnkr) Projektmedel (mnkr) 200 0 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014
Varje län beslutar själv om fördelning av medel mellan olika ändamål. Beviljat per län 2014, samtliga beslutsfattare
Fördelning på nationella strategins prioriteringar (beslutade projektmedel i t.kr och %) (2014)
Exempel bemyndiganderedovisning 6 Bemyndiganden Tabell 6 Bemyndiganden, tkr Anslag 2015 2016 2017 2018 2019 2020-24 utfall prognos förslag beräkning beräkning beräkning Anslag 19 01 001 - ap 12 Ingående åtaganden 4 000 5000 5 000 3500 2000 500 Nya åtaganden 3000 3 500 3 500 Infriade åtaganden 2000 3500 5000 1 500 1 500 500 Utestående åtaganden vid årets slut 5000 5000 3500 2000 500 0 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 6000 6000 5000