KOMMENTAR TILL ÅRSREDOVISNINGARNA 2011-2012 Svenska Kyrkans Unga har en ekonomi som växer och krymper mellan åren. Det beror bland annat på antalet projekt med anställda vi genomför, om vi har ett stort arrangemang eller om vi genomför någon större satsning. Ibland händer det saker som förändrar verksamheten på ett sätt som inte kunnat förutses flera år innan ett sådant exempel är att Volontäråret lagts ner. När det gäller Globala påverkansfrågor som helfinansieras med Sida-medel som söks via Svenska kyrkan vet vi inte hur stort det anslaget blir från år till år. Under 2011 hade Svenska Kyrkans Unga en omsättning (de intäkter vi har) på 11,9 miljoner kronor (enligt flerårsöversikten i årsredovisningen). Omsättningen för 2012 var 11,1 miljoner kronor. JÄMFÖRELSE RAMBUDGET OCH RESULTAT Stora årsmötet fattar beslut om rambudgetar. För rambudget 2011 fattades beslut på Stora årsmötet 2009 och rambudget 2012 beslutades på Stora årsmötet 2011. Det är svårt att tre-fyra år innan vi genomför verksamheten veta hur till exempel regler för statsbidrag förändras eller hur stödet för vårt globala arbete från Svenska kyrkan kommer att vara eller att Volontäråret under de här åren skulle läggas ned. Här följer en redovisning av hur resultatet blivit i jämförelse med den rambudget årsmötena beslutat om. Observera att siffrorna inte alltid går att jämföra med årsredovisningen. Det beror på att det är lagar som styr hur årsredovisningens ska var uppställd. För vår del innebär det att den inte säger så mycket om verksamheten. Redovisningen här, resultat i jämförelse med rambudget, har även den en annan uppställning än i årsredovisningarna. Ett exempel: i årsredovisningen finns alla kostnader för löner angivna i not tre. I den här redovisningen under personal finns bara kostnaderna för dem som inte arbetar inom ett specifikt område eller projekt alltså kanslichef, ekonomisamordnare och kansliadministratör. Personalkostnaderna för övriga är placerade inom det område där tjänsten verksamhetsmässigt hör hemma. RESULTATET 2011 OCH 2012 I FÖRHÅLLANDE TILL BESLUTAD RAMBUDGET i tusen kronor RAM 2011 RESULTAT 2011 RAM 2012 RESULTAT 2012 1 395 608 0 129 JÄMFÖRELSE MELLAN INTÄKTER OCH KOSTNADER MED KOMMENTARER i tusen kronor 2011 2012 INTÄKTER RAM RESULTAT RAM RESULTAT Statliga bidrag 4 500 3 728 3 250 3 497 Kollekter 3 000 3 250 3 100 3 001 Svenska kyrkan 925 925 1 000 925 Kommunikation 350 294 320 155 Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd 690 953 630 1 208 Utbildning 2 140 1 115 2 020 482 Utveckling, samverkan, bevakning 1 170 1 411 1 000 1 543 Stödmedlemsavgifter, gåvor och anslag 20 14 340 13 Övriga intäkter 1 270 948 540 913 SUMMA INTÄKTER 14 065 12 638 12 200 11 737 Kommentar kring INTÄKTERNA Statliga bidrag framförallt för 2011 skiljer sig rambudgeten mot vad vi fick i bidrag. Att bidraget skulle minska så mycket var inget vi var medvetna om när SÅM 2009 tog beslut om rambudgeten för 2011. Kommunikation intäkterna är lägre framförallt med tanke på att annonsintäkterna för Troligt blev lägre än beräknat.

Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd när rambudgeten för 2012 beslutades på SÅM 2011 visste vi inte om hur Ett enat folk skulle genomföras. Intäkterna kommer från deltagaravgifter samt att förbundsstyrelse beslutat att använda sparade medel (en gåva som gavs för många år sedan samt sparade temakollektmedel). Tjänsten som Medlemsinspiratör i Lund förlängdes. Intäkten för den tjänsten kommer från Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Utbildning Volontäråret fasades ut under 2011 och 2012. Därför är intäkterna (och kostnaderna) betydligt mindre än vad som beslutats i rambudgeten. Utveckling, samverkan, bevakning här finns bland annat Globala påverkansfrågor (GPF) som helt finansieras med pengar från Svenska kyrkan (Sida). Anslaget har varit större än vad vi trodde när rambudgeten beslutades. Övriga intäkter ränteintäkter var lägre än vi trodde 2011. När rambudget för 2012 beslutades trodde vi att huset vi äger i Sigtuna skulle säljas under slutet av 2011 och därför räknade vi med att ha några hyresintäkter 2012. 2011 2012 KOSTNADER RAM RESULTAT RAM RESULTAT Ledning -860-875 -760-942 Personal -1 500-1 054-1 260-1 022 Kontor -320-151 -210-254 Lokalavdelningsstöd -430-355 -510-372 Kommunikation -2 430-2 434-2 730-2 224 Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd -2 220-2 234-1 820-1 880 Utbildning -2 170-1 804-2 780-1 794 Arbetsgrupper och projekt -20-18 -30-29 Utveckling, samverkan, bevakning -1 260-2 027-1 670-2 158 Övriga kostnader -1 460-1 078-430 -934 SUMMA KOSTNADER -12 670-12 030-12 200-11 608 Kommentar kring KOSTNADERNA Ledning högre kostnader 2012 bland annat på grund av ökade insatser med anledning av arbetet med de nya demokratiska formerna. Personal båda åren har påverkats av lägre arbetsgivaravgifter för yngre anställda, vakanta tjänster under någon/några månader 2011 påverkar både löner, arbetsgivaravgifter och pensionskostnader. Vikarierande kanslichef hade lägre lön än ordinarie kanslichef. Kontor 2011 renoverades fläktsystemet på förbundskansliet. Vi hade då några månader hyresfritt. Lokalavdelningsstöd vi hoppades på ett större antal aktiva lokalavdelningar än det blev. Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd se kommentar vid intäkter kring tjänster i Lunds distrikt. Utbildning se kommentar vid intäkter kring omsättning för Volontäråret Utveckling, samverkan, bevakning se kommentar vid intäkter kring omsättning för Volontäråret Övriga kostnader kostnaderna blev högre eftersom huset i Sigtuna inte sålts. JÄMFÖRELSETAL i tusen kronor Årets resultat (har vi gått plus eller minus?) År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Resultat 219-122 149 336-3 384 128 203 608 129