Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad 2012-02-02

Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad 2012-02-02 Rapport - Fibernät Bakgrund (2006-2008) Under flera års tid fördes disskusioner i föreningen om att förnya vårt kabel-tv nät. Nätet var gammalt, många medlemmar hade dålig TV-bild och med utvecklingen mot större och modernare TV-apparater blev detta än mer påtagligt. Kulmen blev när ComHem - vår dåvarande kabel-tv leverantör - uppmanade oss att göra något åt nätet för att det var så åldersstiget att det inte längre fanns möjlighet att utföra service mm. Styrelsen började då utreda problemet och kom fram till att ett eget fibernät med anslutning till Karlstads öppna stadsnät skulle vara den bästa lösningen. Offertarbete (2009) Offerter togs in och analyserades och styrelsen skulle sedan välja ut en av offerterna att gå vidare med. Av de 3 offerter vi fick in (Eltel, YIT och Bredband2) var det bara Eltel och YIT som kunde leverera det vi ville ha (för detaljer i offerter se bilaga 1). Innan vi hade valt leverantör fick vi en förfrågan från Opennet (samarbetspartner till Karlstad Stadsnät) om vi ville ha in ännu en offert. De hade tidigare samarbetat med en leverantör som gjorde bra jobb till ett lågt pris. Vi tackade ja till erbjudandet och fick då in en offert från bolaget Xred. Deras offert var 20% billigare och eftersom de hade blivit rekomenderade av Opennet så valde vi dem som leverantör av vårt fibernät. Beslut I november 2009 anordnades ett informationsmöte för alla medlemmar där representanter från Opennet, Stadsnätet och TV-leverantörer fanns på plats. Alla medlemmar hade inför det mötet fått information om offertarbete, finansiering, tidsplanering samt fått tagit del av en kalkyl för hela projektet. I december 2009 hölls en extrastämma där en stor majoritet röstade ja till att föreningen skulle bygga ett eget fibernät. Förutsättningarna för att kunna bygga ett fibernät med egna pengar var inte möjligt. Därför togs beslut om att finansiera den största delen med ett banklån samt att använda föreningens sparade pengar till resten. Styrelsen hade vid tillfället bäst kontakter med Swedbank och efter ansökan tackade de ja till att stå som långivare för projektet. Samtidigt flyttades alla våra affärer över till Swedbank och vi övergick från att ha både plusgiro och bangiro till att ha endast ett bankgirokonto. Vi ville på så sätt förenkla för medlemmarna samtidigt som vi sparade lite pengar. 1

Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad 2012-02-02 Projektet (2010-2011) I maj 2010 var alla kontrakt påskrivna och en tidsplan för projektet var fastställd. Grävarbetena skulle påbörjas i början av juni och vara klara i augusti med uppehåll för semester. Fiberinstallationerna skulle göras i september och oktober. Vi skulle därigenom ha gott om tid fram till dess att vårt avtal med Com Hem skulle löpa ut den 15 december. Första veckan i juni togs första spadtaget på fibernätet som planerat. Efter ca 3 veckors jobb avbröts arbetet utan avisering. Styrelsen försökte åtskilliga gånger komma i kontakt med entreprenören XRED utan resultat. När de till slut hörde av sig försökte de vilseleda oss och uppgav att projektet skulle komma igång snart. Detta visade sig inte vara sant. Vi fick senare reda på att entreprenören hade ekonomiska bekymmer och inte kunde betala sina underleverantörer och därmed inte kunde fullfölja projektet. XREDs förslag på den uppkomna situationen var att ett annat företag skulle ta över arbetet med fibernätet. I september blev vi kontaktade av Fibercome Networks AB. De hade blivit erbjudna att ta över projektet av XRED. Vi framförde våra krav för att de skulle få ta över och den 20 september skrevs ett avtal mellan föreningen och Fibercome Networks AB. En vecka senare inledde de sitt arbete med färdigställande av shaktarbetet. Den delen av arbetet sköttes bra. I slutet av oktober påbörjades arbetet med att dra fiber i rörsystemet och i november påbörjades installationer på och i fastigheter. Både kvaliten på det arbetet och uppträdandet av installatörerna visade på okunskap och brist på arbetsmoral. Arbetarna misskötte arbetstiden, slarvade med installationer och material samt uppträdde oprofessionellt. Detta påtalades för deras chef flera gånger utan resultat. Vi blev lovade flera gånger att det skulle bli bättre men inget hände. I mitten av januari 2011 togs beslut om att frysa projektet och i februari tog styrelsen beslutet att bryta samarbetet med Fibercome Networks AB. Styrelsen beställde sedan en besiktning av det arbete som var utfört för att vi skulle få klart för oss vad som återstod av arbetet och för att vi skulle få ett underlag för att föra diskussion med någon annan entreprenör. Efteråt kontaktades Eltel Networks och de blev tillfrågade om de var intresserade att slutföra projektet. De svarade ja och de slutförde sitt arbete i maj 2011. Ekonomi Den totala kostnaden för fibernätsprojektet blev dyrare än budgeterat (för detaljer se bilaga 2). Den största orsaken till det var Fibercome Networks AB pga dålig kvalité på det arbete dom utförde. Vi har varit tvungna att betala Eltel för att göra om många installationer som inte fungerade. En annan orsak var att Eltel tog mer betalt för det återstående arbetet än vad vi hade behövt betala om Fibercome hade fortsatt. Det var vi medvetna om i styrelsen men vi ansåg inte att vi hade något val i den situationen vi befann oss. Med facit i hand har vi insett att vi gjorde rätt, för om vi inte hade bytt entreprenör hade vi förmodligen än idag haft stora problem med nätet. En annan sak som gjorde att nätet blev dyrare än i vår budget var valet av leverantör av TVsignal. Från början var tanken att vi skulle välja IP-TV från Kanal Digital men efter diskussioner på medlemsmöten valdes Kabel-TV från Sappa. Anledningen till det var att medlemmarna skulle ha möjlighet att använda sig av befintliga antennkablar i husen om de ville samt att det inte skulle behövas boxar till varje TV. Bytet från IP-TV till Kabel-TV kostade ca: 350 000 kr då det krävdes en kabel-tv modul i mediaboxen i varje hus samt att det tillkom anslutningskostnader för alla fastigheter. 2

Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad 2012-02-02 Slutsats Så här i efterhand inser vi att några saker hade kunnat göras annorlunda. Vi kunde ha valt en lokal beprövad entreprenör istället för att anlita en för oss okänd, men vi trodde att Opennets förslag på leverantör och de referenser vi fick var tillräckliga. Tyvärr var det inte så. Vi kunde ha avbrytit samarbetet med Fibercome Networks tidigare, men vi fick hela tiden höra att de hade full kontroll på projektet och de lovade oss saker som de senare inte höll. Man vill gärna lita på att människor håller vad de lovar men tyvärr var så inte fallet. Det finns fortfarande några saker som vi behöver åtgärda men det är saker som inte är akuta och som vi planerar att utföra längre fram. Totalkostnaden blev dyrare än beräknat, men kalkylen gjordes utifrån valet av den billigaste entreprenören och om man jämför med vad det hade kostat om vi hade valt Eltel AB från början så är inte skillnaden så stor. Bygget blev en lång resa med mycket arbete och många bekymmer för styrelsen samt problem för många medlemmar. Trots allt lyckades vi slutföra projektet. Vi har idag ett eget fibernät där vi som grupp kan förhandla fram bra priser från framtidens TV-leverantörer och alla är anslutna till stadsnätet med alla fördelar det innebär. Vi hoppas att alla medlemmar är nöjda med vårt arbete och att ni får mycket nytta av stadsnätets tjänster i framtiden. Styrelsen Fatet m fl samfällighetsförening. 3

Bilaga 1 KALKYL FIBERNÄT FATETS M FL SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Entreprenör YIT Eltel Xred Kostnader Offert fibernät 1 685 000 1 850 000 1 443 000 Utrustning + ansl till stadsnät 306 000 306 000 306 000 Kontantinsats fastighetsägare 0 0 0 Kontantinsats, Fatet 200 000 200 000 200 000 Banklån 20 år 1 791 000 1 956 000 1 549 000 Utgifter Ränta år 1 89 550 97 800 77 450 Amortering / år 89 550 97 800 77 450 Summa 179 100 195 600 154 900 Det här var den första kalkylen som gjordes med val av IP-TV som underlag för beräkningen. Senare valdes kabel-tv vilket innebar att kostnaderna ökade med ca: 350 000 kr

Bilaga 2 Kostnader KALKYL OCH FAKTISK KOSTNAD FIBERNÄT Första kalkylen Kalkyl Faktiska kostn. Eltel offert IP-TV Kabel-TV Fibernät 1 443 000 1 443 000 1 925 000 1 875 000 Utrustning + ansl till stadsnät 306 000 455 000 455 000 455 000 SAPPA 205 000 205 000 205 000 Summa kostnader 1 749 000 2 103 000 2 585 000 2 535 000 Banklån 20 år 1 549 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Kontantinsats fastighetsägare 0 0 0 0 Kontantinsats, Fatet (fonderade medel) 200 000 200 000 785 000 735 000 Summa finansiering 1 749 000 2 000 000 2 585 000 2 535 000 Utgifter / år Ränta år 1 77 450 126 000 126 000 126 000 Amortering / år 20 år 77 450 90 000 90 000 90 000 Summa utgifter 154 900 216 000 216 000 216 000 Årsavgift / fastighet (148 st) 1 047 1 459 1 459 1 459 Månadsavgift / Fastighet 87 122 122 122 Årsavg / Fastighet inkl basutbud TV 2 247 2 299 2 299 2 299 Månadsavg / Fastighet inkl basutbud 187 192 192 192 Utbetalningar fibernät Endast entreprenad Datum Kostnadsslag Belopp Kostnadsslag Belopp 2010-07-01 Delbetalning, Fibernät 407 250 Delbetalning, Fibernät 407 250 2010-10-18 Delbetalning, Fibernät 285 375 Delbetalning, Fibernät 285 375 2010-10-22 Elarbeten undercentral 1 592 Elarbeten undercentral 2010-11-19 Delbetalning, Fibernät 285 375 Delbetalning, Fibernät 285 375 2010-12-23 Delbetalning, Fibernät 100 000 Delbetalning, Fibernät 100 000 2011-01-02 Delbetalning, Fibernät 25 000 Delbetalning, Fibernät 25 000 2011-01-28 Opennet, anslutning 50 000 Opennet, anslutning 2011-02-21 Anslutning till stadsnät 404 800 Anslutning till stadsnät 2011-03-06 Delbetalning, Fibernät 93 750 Delbetalning, Fibernät 93 750 2011-03-25 Delbetalning, Fibernät 17 676 Delbetalning, Fibernät 17 676 2011-03-30 Anslutningsavg. Sappa 204 795 Anslutningsavg. Sappa 2011-04-28 Delbetalning, Fibernät 209 320 Delbetalning, Fibernät 209 320 2011-05-26 Delbetalning, Fibernät 10 664 Delbetalning, Fibernät 10 664 2011-05-26 Delbetalning, Fibernät 213 238 Delbetalning, Fibernät 213 238 2011-06-17 Delbetalning, Fibernät 21 889 Delbetalning, Fibernät 21 889 2011-06-28 UTAB, jord 5 575 UTAB, jord 5 575 2011-06-28 Asfaltering 13 969 Asfaltering 13 969 2011-07-06 Delbetalning, Fibernät 3 994 Delbetalning, Fibernät 3 994 2011-07-06 Delbetalning, Fibernät 153 844 Delbetalning, Fibernät 153 844 2011-07-26 Utlägg styrelsemedl. 2 000 Utlägg styrelsemedl. 2 000 2011-08-01 Grenen, lokalhyra 1 200 Grenen, lokalhyra 1 200 Framtida utgifter 75 000 Framtida utgifter 75 000 SUMMA 2 586 306 1 925 119 1

Bilaga 2 Tabellen visar framtida kostnader för medlemmar i föreningen och hur det förändras i takt med att lånet betalas av. I kolumnen till höger visas exempel på vilka kostnader en enskild villaägare har med motsvarande anslutning. Kostnader för medlem i Fatet År 1 År 2 År 19 År 20 Villaansl. Totalkostnad fibernät 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Kostnad/Medlem 17 568 17 568 17 568 17 568 12 900 Banklån 20 år 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Kontantinsats 800 000 800 000 800 000 800 000 Summa finansiering 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 12 900 Utgifter / år Årsränta 126 000 119 700 6 300 0 Amortering / år 90 000 90 000 90 000 0 645 Näthyra* 6 000 6 000 6 000 6 000 720 Till fondering för underhåll mm 0 103 600 103 600 103 600 Extra deb. 148 000 0 0 0 Summa utgifter 370 000 319 300 205 900 109 600 1 365 Avgifter/Fastighet Årsavgift / fastighet 2 500 2 157 1 391 741 1 365 Månadsavgift / Fastighet 208 180 116 62 114 Årsavg / Fastighet inkl TV-utbud** 3 340 2 997 2 231 1 581 3165 Månadsavg / Fastighet inkl TV-utbud 278 250 186 132 264 * Näthyra Fatet = 4kr/mån * Näthyra Villa = 60kr/mån ** Tv-utbud Fatet = 70kr/mån ** Tv-utbud Villa = 150kr/mån Tabellerna nedan visar exepel på kosnader för medlemmar i föreningen idag jfr med hur kostnaderna såg ut före anslutningen till stadsnätet. Ex på kostnader tidigare / mån Normal Mini Telefoni analog (Telia) 145 145 Bredband (10 Mbit) 250 0 Difital-TV (8 favoriter) 150 0 Avgift Fatet 92 92 Summa 637 237 Ex på kostnader i stadsnät / mån Normal Mini Telefoni analog 145 Bredband (100/10 Mbit) + tele 250 0 Avgift till föreningen (banklån + basutbud) 250 250 Digital-TV (19 kanaler) 30 SUMMA 530 395 2