VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2013 RONNEBY OK

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2013 RONNEBY OK

TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Sporthallen löpning Tisdagsträningarna vintertid utgår från Ronneby Sporthallen och samkörs tillsammans med Gnistan. Löpträningen kommer att vara fokuserad på backoch intervallträning. När vi går över till sommartid så kommer vi att fortsätta löpträning tillsammans med Gnistan. Nytt för 2013 är att denna träning kommer ligga kvar på tisdagar alternativt onsdagar. Torsdagsträningar Nattcup till mars Under vintern (jan-mars) 2013 kommer vi att delta i Östra Blekinges nattcup. Några deltävlingar kommer vi själva att arrangera. Teknikträningar i orientering april till september Under 2013 kommer orienteringsträningarna att flyttas från tisdagar till torsdagar. Detta för att kunna erbjuda våra ungdomar två träningstillfällen med orienteringsteknik per vecka. Vi tror att det här kommer utveckla våra unga orienterare på ett positivt sätt. Kvalitén på träningarna i form av tidtagning med sportident kommer att vara densamma även under 2013. Det innebär att vi erbjuder tre olika banor. Vi planerar att ha en öppen träningscup med poängsystem (liknande Nattcupen) på de tillfällen som teknikträningarna kombineras med Motionsorientering. Vi hoppas då kunna samköra några av träningarna med andra klubbar i distriktet. Söndagsträningar hemlängtan t.o.m. slutet av februari Traditionsenligt anordnar vi hemlängtansträningar med Karlsnäsgården som slutpunkt. Banalternativ finns för alla åldrar och längderna varierar från 5-15 km. Meningen är att vi ska formera oss i grupper som försöker hålla samman. Här är tiden vi är ute viktigare än den fart vi håller. Träningen startar kl 10.00 och vi räknar med löptider upp till c:a två timmar. Träningen förutsätter barmark alternativt löpbart snötäcke. Upptaktsträff Upptaktsträffen samordnas och drivs av ungdomskommittén. Tävlingar 2013 Följande klubbmästerskap kommer att avgöras under 2013: Natt-KM, Dag-KM, Sprint-KM samt terräng-km. 2

Stafetter 7-manna (två herrlag och ett damlag) 10-mila (ett herrlag och ett damlag) Tjoget (tre lag) SM-stafett 25-manna (ett lag) Smålandskavlen Individuella tävlingar Silva league O-ringen Boden SM natt SM sprint SM långdistans SM medeldistans Veteran RM Tävlingsresor Vi planerar att anordna en gemensam klubbresa till Närke och Örebro 9-12 maj. Silva League kommer att ha några deltävlingar i samband med den här helgen. Det kommer att bli fina tävlingar och vi hoppas på ett stort antal deltagare från klubben på den här resan. 3

EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar 15 maj Ungdomsserien Cirkusplatsen, Ronneby 26 maj DM-Sprint Ronneby Centrum 24 aug Nationell medeldistans Fiskareby 25 aug Nationell långdistans Fiskareby Naturpasset och Motionsorientering Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs gemensamma friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset och motionsorientering ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset och motionsorientering ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Motionsorientering anordnas i samband med teknikträningarna på torsdagarna. Naturpasset arrangeras av orienteringsklubbar runtom i landet. Ronneby OK kommer att under 2013 anordna minst tre naturpass (Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby), ett cykelpass samt ett fotopass i Ronneby. Kartor Våra kartor finns presenterade i kartbanken. www.obasen.nu/kartbanken/ Karlsnäsbasen Vi planerar kontinuerlig revidering/nyritning av kartorna kring Karlsnäsgården för att erbjuda attraktiva kartor för våra medlemmar och gäster. Området söder om Kraftledningen till Hasselstad. (Kan utföras av klubbmedlemmar) Planerad tävling: U-serien 2014. Ronneby södra Målsättningen är att kontinuerligt komplettera kartdatabasen Ronneby Södra så att de vita fläckar som finns blir karterade. Planerad tävling: U-serien 2013 Kallinge östra Revidering av de centrala delarna av gamla Kallinge-Boahaga Yt- och stråkrevidering av den västra delen. Planerad tävling: SSM 2014. 4

Ettebro Yt- och stråkrevidering av den södra delen. Planerad tävling: Nationell tävlingshelg augusti 2013 Ronneby Sprintkarta Yt- och stråkrevidering inför DM Sprint (utförs av klubbmedlemmar) Planerad tävling: DM Sprint 2013 samt Naturpasset (fotopass) Cykelkarta Karta för Naturpasset (cykelpass). Från Ekenäs till Skogsvandrarhuset. Planerade tävlingar/kartor 2014-2016 2014 12-13 april Sydsvenska mästerskapen(ansökt) Pinan/Levalunda 12-13 april Nationella tävlingar Pinan/Levalunda 13 sep DM-medeldistans Ettebro Norra 14 sep DM-stafett Ettebro Norra 2015 SM-Ultralång (skall ansöka) Publiktävling 22 aug Hösttävling 23 aug Hösttävling 2016 Veteran-RM Biskopsmåla/Järnavik Saxemara/Långkärra Saxemara/Långkärra 5

ORIENTERINGSSKYTTE Rekrytering/Träning Under 2013 skall rekryteringsverksamheten fortsätta. Det skall genomföras någorlunda regelbundna skytteträningar främst riktade till ungdomar/juniorer men där även äldre är välkomna. Det skall även erbjudas ett par träningar i Punkt-OL under året. Datum, tid och plats för träningarna kommer att finnas på föreningens hemsida samt i ROK-bladet. Permanent lösning för att bedriva.22-skytte bör hittas under året. Vapentillgången är nu inget problem längre då ett antal skidskyttevapen har skänkts till föreningen från Försvarsmakten. Tävlingsverksamhet Målsättning för året är att öka antalet aktiva och öka antal starter till minst 50. Klubben skall även delta med minst ett stafettlag på SM och minst sex löpare på SM individuellt samt vara representerade på VM i Sverige. Arrangemang För att ge klubbens och distriktets orienterare möjlighet att prova på sporten kommer det även att arrangeras några enklare träningstävlingar i form av öppet KM i sprint och klassisk distans samt orienteringsskytte vinter. Skyttemomentet kommer att genomföras med luftvapen och förhoppningsvis.22-vapen på kortdistansen om det går att lösa. Februari Öppet-KM OL-skytte vinter Karlsnäs Luftgevär April Öppet-KM Springskytte Karlsnäs Luftgevär Maj Öppet-KM Sprint Karlsnäs Luftgevär Juni Öppet-KM Kortdistans Fornanäs?.22 pappmål? 6

UNGDOM Ungdomskommittén har en ambition att alla i Ronneby OK ska få vara med på våra aktiviteter och att alla skall få möjlighet att utvecklas från den nivå man befinner sig på för att sedan klättra vidare. Det är viktigt för ungdomarna själva men även för oss ledare, föräldrar eller andra rokare att tänka på att alla utvecklas i olika takt och det måste man få göra. Dessutom har ju inte alla samma målsättning men ALLA är lika värdefulla i gänget oavsett resultat. Även om man presterar olika så behöver alla höra uppskattning, få en klapp på axeln och bli bekräftade det behovet har alla inte bara ungdomar. ROK-anda, samhörighet och lagkänsla en känsla av vi gör oss starka i både stafetter, individuella tävlingar och i livet som helhet. Ungdomskommittén målsättning under 2013 är att fortsätta skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på alla plan. Sociala aktiviteter är oerhört viktigt och även att få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar ser vi som framgångsfaktorer. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet som ska vara anpassade efter allas kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är flera som tar ett steg upp i dessa. Utmaningen är att lyckas lägga bra övningar som ger utmaningar för alla från grön till orange i samma område. I oktober-november kommer det genomföras natt-orienteringar även detta år. Tisdagarnas ol-träning flyttas till torsdagar. Detta för att ungdomarna ska få möjlighet till ytterligare ett teknikpass i veckan. Ett antal uppföljarträningar ska som vanligt genomföras under året (torsdagar) Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Stafetter I år kommer vi satsa på att komma iväg med ett HD12 lag i ungdomens 10-mila samt ett kombinationslag i HD18. Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna, Ungdomens 10mila, Blåbärskavlen, Orions sprintstafett, DM, Vittuskavlen och Smålandskavlen. Givetvis kommer vi att jobba för att få med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. Individuella tävlingar 1 maj kommer vi genomföra en likadan satsning som vi gjorde 2011 med att anordna en gemensam bussresa till en riktig tävling. Detta för att försöka 7

locka ut nya ungdomar och föräldrar till en riktig tävling. I planen är det OK Älmes tävling vi ska åka till och efter åker vi till Olofström och badar på äventyrsbadet. USM går den 20-22 september i Perstorp. Målet är att få med minst en deltagare på detta. Som vanligt genomförs ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a SSM och GM. 9-12 maj kommer vi åka upp till Örebro och springa Närkekvartetten. Till O-ringen som i år går i Boden kommer vi inte göra någon stor satsning motsvarande den som vi gjorde till Halland 2012. Dock sponsrar vi ordinarie startavgift för alla ungdomar under 17 år som genomför hela tävlingen. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med i alla fall en minibuss dit. Vi kommer givetvis fortsätta satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att behålla bucklan även detta år. Minst en gång kommer vi att anordna gemensam busstransport och kommer även försöka vara mer aktiva mot ungdomarna och föräldrarna för att få med dem på dessa och även vanliga tävlingar. Läger Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Camp Kratov genomförs i Karlskrona i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 2 st. 16-20 juni står ROK som arrangör för regionslägret. Det är ett läger för 14- åringar i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med en deltagare. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Klubben subventionerar del av kostnad. Den 28-30 oktober kommer vi anordna ett höstläger på Karlsnäs. Övriga aktiviteter Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. Planerna är en badresa och ett laserdome besök. Vi kommer dessutom upprepa förra årets succé med att efter ungdomsseriefinalen äta en gemensam middag på en lokal restaurang. Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och kommer även i år erbjuda skolaktiviteter och anordna ett skolmästerskap. En SOL-skola kommer att anordnas i augusti innan skolorna börjar. 8

SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2013 såväl tävlings- som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer ROK att ha ett stort antal åkare anmälda. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. ROK kommer att arrangera DM 15km, DM sprint i fristil och ev. DM 50km. Elljusloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Eventuellt också ett 6-timmarslopp. Under 4 onsdagskvällar med början 9 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs. Vi kommer att göra en ungdomssatsning med någon form av försäsongs-skidresa/läger. I rullskidor kommer vi att arrangera Karlsnäsrullen och klubbmästerskap (KM). I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. Vi ska färdigställa den nya skating-banan eventuellt med ett antal nya belysningsstolpar. Vi kommer att köra ut flis på 5-km-spåret längsmed gölarna. En ny målportal med tak ska sättas upp och målboden behöver målas om utvändigt. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars backträning tillsammans med orienterarna. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. 9

FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Ronneby OK ska arrangera klubbmästerskap (KM). Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. SKOGSVANDRARNA Skogsvandrarkommittén planerar att fortsätta med den verksamhet som ursprungligen var och är kommitténs uppgift dvs.: Skötsel och drift av Skogsvandrarhuset, samt medverka vid uthyrning. I Sten-Åke Petterssons regi tillverka och försälja fågelholkar, till förmån för driften av Skogsvandrarhuset. Röja och underhålla märkningen av Skogsvandrarslingan 3,25 km. Fortsätta arbetet med att inventera och dokumentera Skogsvandrarnas historiska material, i form av träffar i Skogsvandrarhuset, torsdagar mellan kl 16-18oo. Start 2013-01-17. Fortsätta med motions- och bastuträffar torsdagseftermiddagar kl 15oo. Start 2013-01-17. Genomföra skogsvandringar, dels i form av en vårpromenad, i det lilla formatet, en lämplig torsdagskväll i april-maj. Vidare ska vi medverka vid genomförandet av Höstvandringen på Karlsnäsleden, som 2013 bör bli söndagen den 20 oktober. Vi avser att genomföra den årliga Nostalgiträffen vid Sänksjöstugan lördagen den 24 augusti. Vi ska stödja BlOF med att administrera Skogsvandrarstipendiet. 10

KARLSNÄS Vi ska under 2013 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande aktiviteter: Karlsnästipset under söndagar Veckans bana Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner, inventarier och byggnader Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Förnya kontrakt med kommunen vad gäller respektive ansvarsområden Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Färdigställa kansliutrymmen för klubben Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. Se till att hålla hemsidan snygg och uppdaterad. 11

BUDGET 2013 Budget hela klubben Budget 2013 Gemensam administration 122500 Träning/tävling -177500 Ungdom -57200 Egna Arrangemang -32500 Skid-friidrott -4600 Karlsnäs 112150 Skogsvandrarna 0 Bingo-Lotto 13000 RESULTAT TOTALT: -24150 Gemensam administration Budget Träning/tävling Budget 2013 2013 3540 Försäljning idrottskläder 50000 3011 Medlemsbidrag startavgift 51000 3610 Medlemsavgifter 95000 3013 Medlemsbidrag läger 0 3711 Kommunala aktivitetsbidrag 17000 3014 Medlemsbidrag kost/logi 6000 3715 Kommunala bidrag övrigt 20000 3015 Träningsavgifter 1000 3720 Bidrag förbund LOK-stöd 30000 Summa Intäkter 58000 3730 Idrottslyftet 4011 Startavgifter individuellt -110000 Summa Intäkter 212000 4012 Startavgifter budkavlar -22000 4022 BlOF-kostnader -20000 4013 Kost & logi läger -3000 4033 Klädsubventioner 0 4014 Kost & logi tävlingar -30000 4540 Inköp idrottskläder -20000 4018 Startavgifter O-Ringen -2000 4613 Medlemstidning -6000 4019 Övriga tävlingsavgifter -1000 4615 Årsmöteskostnader -1500 4021 Startavg SM -4000 4616 Medlemsfester, trivsel -9000 4023 Ranking -3000 4620 Avgifter (SF) -6000 4025 Bilersättning tävling -10000 5420 Dataprogram -1000 4026 Busshyra -12000 6070 Uppvaktningar -500 4027 Bensin -7000 6110 Kontorsmateriel -2500 4028 Resekostnader -5000 6230 Datakommunikation -2500 4029 Resekostnader utl löpare -20000 6250 Porto & Frakt -8500 4030 Idrottsutrustning elit -2000 6310 Försäkringar -5000 4032 Hyra träningslokal -1500 6570 Post/Bankkostnader -1500 4035 Övriga kostnader -1000 6970 Skogssport -3000 4044 Resultatpremier 0 6980 Medlems-/föreningsavgifter -2500 6070 Uppvaktningar 0 7610 Utbildning -3000 7610 Utbildning 0 8310 Ränteintäkter 3000 7620 Skaderehabilitering -2000 Rörelsens kostnader -89500 Rörelsens kostnader -235500 Beräknat Resultat 122500 Beräknat Resultat -177500 12

Ungdom Budget Egna Arrangemang Budget 2013 2013 3011 Medlemsbidrag startavgift 1500 3111 Arrange. startavgift Nationell 50000 3013 Medlemsbidrag läger 12350 3112 Arrange. startavgifter DM 7500 3014 Medlemsbidrag kost/logi 8200 3120 Naturpasset 15000 3153 OL-skola/läger ungdom 5000 3129 Övr intäkter arr 5000 3715 Kommunala bidrag övrigt 6000 3550 Försälj träningspaket 2000 3730 Idrottslyftet 50000 3551 Övrig kartförsäljning 2000 Summa Intäkter 83050 3713 Kartbidrag 15000 4011 Startavgifter individuellt -20000 3730 Idrottslyftet 0 4012 Startavgifter budkavlar -4000 Summa Intäkter 96500 4013 Kost & logi läger -16950 4110 Materialkostnader arrange. -5000 4014 Kost & logi tävlingar -17100 4111 Sport-Ident -2000 4018 Startavgifter O-Ringen -5600 4113 Priser, medaljer -7500 4020 Materialkostnader -500 4120 Naturpasset -2000 4022 USM, GM, SSM mm (BlOF) -19500 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -7500 4025 Bilersättning tävling -1600 4131 Kartritning -100000 4026 Busshyra -23400 6110 Kontorsmateriel -5000 4027 Bensin -4200 Rörelsens kostnader -129000 4029 Övrigt -4000 Beräknat Resultat -32500 4031 Övriga kostnader läger -1500 4033 Klädsubventioner -3000 Skogsvandrarna Budget 4113 Priser -3000 2013 4510 Inköp servering -2000 3019 Medlemsbidrag möten/fester 1000 5910 Annonsering -500 3590 Övriga försäljningsintäkter 10000 7110 Löner idrottsutövare -7000 3810 Hyresintäkter 6000 7610 Utbildning -5400 2250 Skogsvandrarfond 10000 7620 Skaderehab -1000 Summa Intäkter 27000 Rörelsens kostnader -140250 5020 Elavgifter -4000 Beräknat Resultat -57200 5030 Värme -17000 5040 Vatten och avlopp -4000 Bingo-Lotto Budget 5090 Övriga lokalkostnader -2000 2013 Rörelsens kostnader -27000 Beräknat Resultat 0 Beräknat Resultat 13000 13

Skid-friidrott Budget 2013 3011 Medlemsbidrag startavgift 1000 4026 Busshyra -4000 3110 Arrangemang startavgifter 7000 4210 Sponsorkostnader -25000 3560 Försäljning märken 0 4430 Konsulttjänster -20000 3715 Kommunala aktivitetsbidrag 4000 4510 Inköp serveringsvaror -85000 Summa Intäkter 12000 4520 Inköp Tips & Bingo -25000 4011 Startavgifter individuellt -4000 4540 Inköp idrottskläder/material K -5000 4012 Startavgifter budkavlar -1000 5020 Elavgifter -120000 4025 Bilersättning tävling -500 5040 Vatten och avlopp -5000 4028 Resekostnader -1000 5060 Renhållning, städning -50000 4110 Materialkostnader arrange. -1000 5070 Reparation underhåll fastighet -15000 4113 Priser, medaljer -3000 5080 Drivmedel Karlsnäs -10000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -1500 5085 Driftskostnader konstsnöspår -15000 4620 Avgifter (SF) -2700 5086 Utbyggnad spår -5000 5912 Klubbnotiser -300 5170 Underhåll spår -12000 6970 Tidningar, tidskrifter, fackli -600 5410 Förbrukningsinventarier -15000 6980 Medlems-/föreningsavgifter -1000 5420 Dataprogram -1400 Rörelsens kostnader -16600 5490 Förbrukningsmaterial -10000 Beräknat Resultat -4600 5500 Rep& U-håll -7000 5910 Annonsering -5000 Karlsnäs Budget 6070 Representation och uppvakt. 0 2013 6110 Kontorsmateriel -3000 3210 Intäkter samarbetspartner/friskvård 240000 6211 Telefon -5000 3510 Kiosk-/serveringsintäkter 150000 6212 Mobiltelefon -2500 3520 Försäljning Tips & Bingo 90000 6214 TV-avgift -2100 3530 Köprabatt 13000 6230 Datakommunikation -5000 3630 Årskort konstsnö 20000 6310 Försäkringar -3000 3640 Dagkort konstsnö 25000 6980 Medlems och föreningsavgifter -2000 3650 Uthyrning skidutrustning mm 50000 7010 Löner -375000 3714 Kommunala driftsbidrag 45000 7082 Semesterlöner -45000 3715 Kommunala bidrag övrigt 0 7331 Bilersättning,skattefri -25000 3730 Idrottslyftet 40000 7510 Lagstadgade sociala avgifter -130000 7530 Särskild löneskatt på 3750 Bidrag arbetskraft 150000 pensionskost. -4000 3810 Hyresintäkter 40000 7570 Premier Fora -20000 3811 Uthyrning logi 250000 7831 Avskrivning skoter -25000 3812 Uthyrning konferens 8000 8490 Fakturaavgifter ICA-kort -350 3813 Uthyrning logen 20000 Rörelsens kostnader -1081350 3814 Husvagnslogi logen 12000 Beräknat Resultat 112150 3815 Uthyrning Kanotcentral 12000 3816 Elintänkter 2500 3817 Äventyrsbanan 5000 3819 Övriga inkomster vid uthyrning 6000 3820 Föreläsningar 15000 Summa Intäkter 1193500 14