VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2016 RONNEBY OK

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2016 RONNEBY OK

UNGDOM Ungdomskommitténs målsättning under 2016 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitetsträningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och givetvis även på att försöka få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Arbete som startades förra året med att planera och strukturera i god tid innan träningarna ska i år vidareutvecklas. På detta sätt hoppas vi får ännu bättre kvalitet på teori och praktiska övningar på träningarna. Ett antal pysselkvällar ska genomföras där vi bl.a. ska lägga banor och göra färdigt allt material. Varje tränings syfte och genomförande kommer därför vara färdigt i god tid innan själva träningen och uppföljarna/ledarna får då mycket större möjligheter till att förbereda sig. I oktober-november kommer det genomföras nattorienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att finslipa ol-tekniken. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Vi kommer med orange grupp utnyttja träningspaketen som finns inför SM i Blekinge. Stafetter Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna, ungdomskavlen på 10mila, Ungdomens 10mila, Blåbärskavlen, DM, Vittuskavlen och Smålandskavlen. På Ungdomens 10mila ska vi i år försöka få ihop ett eget lag och i andra hand ett kombinationslag tillsammans med någon annan klubb. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. Individuella tävlingar 5 maj kommer vi anordna en gemensam bussresa till en riktig tävling (OK Älme). Detta för att försöka locka ut nya ungdomar och föräldrar till en riktig tävling i kombination med en annan trevlig aktivitet (bad i Olofström). 2

USM går den 16-18 september i Karlstad. Målet är att få med minst fem deltagare på detta. Som vanligt genomförs ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a. SSM, GM och USM Till O-ringen som i år går i Sälen hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa. Vi kommer att sponsra startavgiften (motsvarande 1 april) för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen i tävlingsklass. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som 2015. Vi kommer givetvis fortsätta att satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att behålla bucklan även detta år. Finalen arrangeras i år 1 okt av Skogsfalken. Läger Årets första läger är BLOF:s vinterläger som i år arrangeras av Vilse87. Klubben subventionerar del av avgift. Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Junior Camp genomförs av Orion i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 5 st. I juni är det regionläger för 14-åringar från Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med minst fem deltagare. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Tre dagar under höstlovet i oktober kommer vi att anordna ett höstläger på Karlsnäs. Som vanligt subventionerar klubben en del av lägeravgiften på ovan angivna läger. Övriga aktiviteter 2 st samlingar kommer att anordnas i början av 2016. Teknikträning på förmiddagen och föreläsning på eftermiddagen står på programmet. Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och erbjuda dem hjälp på olika sätt. Ambitionsnivån kommer i år dock vara lite lägre än de senaste åren. Skolmästerskap kommer att arrangeras. En SOL-skola kommer att anordnas i augusti innan skolorna börjar. 3

TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Innebär löpträning och körs hela året med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Träningarna startar klockan 18.00 med stadsnära samlingsplats som kommer att anges på hemsidan någon dag i förväg. Onsdagsträningar Innebär bålstabilitet och vi beräknar att genomföra ca 20 pass under året. Träningen genomförs på Wellness Corner med subventionerat pris för medlemmarna och föranmälan görs på hemsidan eftersom antalet platser är begränsat. Torsdagsträningar Från slutet av mars till mitten av maj samt från mitten av augusti till början av oktober innebär orienteringsträning på olika kartor. Träningarna startar klockan ca 17.30 och kommer att innehålla varierad teknikträning. Vid flertalet träningar kommer vi använda oss av SportIdent. Banor finns för både ungdomar och vuxna i olika svårighetsgrad och skalor. Vintertid deltar vi i Östra Blekinges nattcup som arrangeras torsdagskvällar från december till slutet på mars. Ett par deltävlingar arrangerar vi själva men oftast håller vi till i Karlskrona kommun. Söndagsträningar Äger rum på Karlsnäs under januari, februari, halva november och december. Banalternativ finns för ungdomar och vuxna i alla åldrar. Uppläggen kan se lite olika ut från söndag till söndag men inriktningen ska vara distansträning. Träningarna startar klockan 10.00. Här är tiden vi är ute viktigare än farten och vi räknar med löptider upp till två timmar. De söndagar det finns mycket snö i skogen går träningarna längs bilvägar. Tävling Klubbmästerskap Långdistans-KM kommer att planeras på annan förenings karta. Vi kommer att satsa på att öka medlemmarnas kunskaper i det speciella med Sprint och avsluta den satsningen med sprint-km. Vi kommer att undersöka möjligheten att hålla natt-km i anslutning till Östra Blekinges nattcup eller i någon annan samarbetsform med någon eller några av grannklubbarna. Stafetter Som vi prioriterar att delta i är i första hand 7-manna 29/4-30/4 i Eksjö. Vi planerar att delta med ett H21-lag, ev ett D21-lag, samt flertalet lag för äldre löpare samt ungdomslag. För övernattande löpare, logi på hårt underlag. 4

Tio-mila14-15/5 i Falun, vi planerar att delta med ett H21-lag, ett D21- lag samt två ungdomslag. Resa dit med minibussar och vi sover på hårt underlag. Tjoget, där vi planerar att delta med 3 lag. Veckorna innan Tjoget kommer vi anordna speciella Tjogetträningar. 25-manna, vi kommer ta ställning till deltagande på denna stafetten lite längre fram. Revinge by night 14/10 Revingehed. Då vi på eftersäsong har ett ökat fokus i klubben på natträningar för våra ungdomar, tycker vi att den relativt nya stafetten Revinge by night är en perfekt tävling för våra nya natträvar. En stafett med nio löpare, med fri sammansättning. Vi kommer också eventuellt att delta i några mindre stafetter. SM-deltagande Då SM-tävlingarna avgörs i Blekinge, kommer vi passa på att delta på stafetterna med några lag. Veteran-SM De löpare som brukar delta på Veteran-SM kommer att kunna springa tävlingarna, trots att det är Ronneby OK som anordnar. Vi kommer även att ha många klubbmedlemmar som springer många individuella tävlingar under året. 5

EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar 11 maj U-serie Cirkusplatsen 4-6 jun SM sprint och sprintstafett Ronneby 31 aug U-serie Karlsnäs söderut 23 sep Veteran-SM sprint Kallinge 24 sep Veteran-SM medel Ryssjön 25 sep Veteran-SM lång Ryssjön Naturpasset Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Naturpasset arrangeras av orienteringsklubbar runtom i landet. Ronneby OK kommer att under 2016 anordna minst tre naturpass (Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby), ett cykelpass i Ronneby. Kartor Våra kartor finns presenterade i kartbanken. http://kartbanken.orientering.se Enligt kartplanen 2016 kommer följande områden revideras/skapas. Ronneby Sprintkarta Färdigställande av Ronneby Sprintkarta inför SM i Sprint 2016 samt komplettering med nyritning av Gamla Hulta. Kallinge Sprintkarta Färdigställande av Kallinge Sprintkarta inför Veteran-SM i Sprint 2016. Ryssjön Färdigställande av Ryssjön inför Veteran-SM 2016. Ronneby Södra Målsättningen är att komplettera kartdatabasen Ronneby Södra så att de vita fläckar som finns blir karterade. Revidering av området öster om Ronnebyån. Nyritning av Golfbanan och området längs ån ner till hamnen. Mindre område för ungdomsorientering Nyritning av mindre område lämpligt för ungdomsträning och ungdomsserie 6

SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2016 såväl tävlingsmässigt som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer vi att ha ett stort antal åkare. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. ROK kommer att arrangera DM Sprint fristil och DM 50 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början den 7 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 11 januari på Karlsnäs. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM) och Karlsnäsrullen. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. Elkompressorn är införskaffad och den nya byggnaden den står i är färdigbyggd och klar. Dessvärre har EON inte gjort klart installationen så vi kan nog inte använda den förrän nästa vinter. En pistmaskin står också högt på önskelistan men detta kräver kanske ännu mer nybyggnationer. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars backträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. 7

FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Vi ska arrangera klubbmästerskap (KM) under året. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. 8

KARLSNÄS Vi skall under 2016 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: Veckans bana Karlsnästipset under söndagar Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Förnya kontrakt med kommunen vad gäller respektive ansvarsområden Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. Se till att hålla hemsidan snygg och uppdaterad. Sköta om Ängen och Ängsudden på ett bra sätt. 9

BUDGET 2016 Budget hela klubben Budget 2016 Gemensam administration 90700 Träning/tävling -203000 Ungdom -150850 Egna Arrangemang 123500 Skid-friidrott 400 Karlsnäs 129700 Skogsvandrarna 0 Bingo-Lotto 16000 RESULTAT TOTALT: 6450 Gemensam administration Budget Träning/tävling Budget 2016 2016 3019 Medlemsbidrag fester 2500 3011 Medlemsbidrag startavgift 75000 3380 Svenska spel 2500 3014 Medlemsbidrag kost/logi 5000 3540 Försäljning idrottskläder 45000 3015 Träningsavgifter 9000 3610 Medlemsavgifter 90000 Summa Intäkter 89000 3711 Kommunala aktivitetsbidrag 16000 4011 Startavgifter individuellt -150000 3710 Kommunala grundbidrag 2500 4012 Startavgifter budkavlar -25000 3720 Bidrag förbund LOK-stöd 35000 4014 Kost & logi tävlingar -14000 Summa Intäkter 193500 4018 Startavgifter O-ringen -3000 4022 BlOF-kostnader -500 4019 Övriga tävlingsavgifter -1000 4540 Inköp idrottskläder -70000 4020 Materialkostnader -1000 4615 Årsmöteskostnader -1000 4021 Startavg SM -15000 4616 Medlemsfester, trivsel -5000 4023 Ranking -2000 4620 Avgifter (SF) -5800 4024 Wellness Corner -11000 5420 Dataprogram -1000 4025 Bilersättning tävling -5000 6070 Uppvaktningar -1000 4026 Busshyra -10000 6110 Kontorsmateriel -2000 4027 Bensin -5000 6230 Datakommunikation -2500 4028 Resekostnader -15000 6250 Porto & Frakt -2000 4029 Resekostnader utl löpare -20000 6310 Försäkringar -2500 4035 Övriga kostnader -10000 6570 Post/Bankkostnader -2000 4044 Resultatpremier -5000 6970 Skogssport -2500 Rörelsens kostnader -292000 6980 Medlems-/föreningsavgifter -3000 Beräknat Resultat -203000 7610 Utbildning -2000 8310 Ränteintäkter 0 Rörelsens kostnader -102800 Beräknat Resultat 90700 10

Ungdom Budget Egna Arrangemang Budget 2016 2016 3011 Medlemsbidrag startavgift 3000 3110 Anmälningsavgifter 3000 3013 Medlemsbidrag läger 32350 3111 Anmälningsavg SM veteraner 145000 3014 Medlemsbidrag kost/logi 21600 3112 Anmälningsavgift SM sprint 375000 3153 OL-skola/läger ungdom 5000 3120 Naturpasset 6000 3730 Idrottslyftet övrigt 20000 3129 Övr intäkter arr 20000 Summa Intäkter 81950 3230 Reklam/sponsorintäkter 30000 4011 Startavgifter individuellt -33000 3550 Försälj träningspaket 5000 4012 Startavgifter budkavlar -6000 Summa Intäkter 581000 4013 Kost & logi läger -13300 4110 Materialkostnader arrang. -155000 4014 Kost & logi tävlingar -25700 4111 Sport-Ident -16000 4018 Startavgifter O-Ringen -14500 4113 Priser, medaljer -55000 4020 Materialkostnader -500 4120 Naturpasset -2000 4022 USM, GM, SSM mm (BlOF) -71600 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -117000 4025 Bilersättning tävling -6300 4131 Kartritning -20000 4026 Busshyra -25500 4132 Kartor tryck -18500 4027 Bensin -4700 4510 Fältluncher -65000 4029 Övrigt -10200 5910 Annonskostnader -5000 4031 Övriga kostnader läger -1500 6110 Kontorsmateriel -2000 4110 Materialkostnader arrang. -3000 7331 Bilersättning skattefri -2000 4113 Priser -5000 Rörelsens kostnader -457500 4510 Inköp servering -2000 Beräknat Resultat 123500 5910 Annonsering -500 7110 Löner idrottsutövare -5000 Skogsvandrarna Budget 7610 Utbildning -3500 2016 7620 Skaderehab -1000 Beräknat Resultat 0 Rörelsens kostnader -232800 Beräknat Resultat -150850 Bingo-Lotto Budget 2016 Beräknat Resultat 16000 11

Skid-friidrott Budget 2016 Forts Karlsnäs 3011 Medlemsbidrag startavgift 2000 4026 Busshyra -3000 3110 Arrangemang startavgifter 7000 4210 Sponsorkostnader -25000 3029 Övriga intäkter 3000 4430 Konsulttjänster -25000 3715 Kommunala aktivitetsbidrag 5000 4510 Inköp serveringsvaror -50000 Summa Intäkter 17000 4511 Inköp servering konferens -75000 4011 Startavgifter individuellt -4000 4520 Inköp Tips & Bingo -30000 4012 Startavgifter budkavlar -1000 5020 Elavgifter huset -120000 4025 Bilersättning tävling -500 5021 Elavgifter Spår -45000 4028 Resekostnader -1000 5040 Vatten och avlopp -6000 4110 Mtrlkostnader arrangemang -1000 5060 Renhållning, städning -40000 4113 Priser, medaljer -3000 5061 Sophämtning -16000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -1500 5070 Repara. underhåll fastighet -10000 4620 Avgifter (SF) -2700 5080 Drivmedel Karlsnäs -5000 5912 Klubbnotiser -300 5085 Dieselkompressor -12000 6970 Tidningar, tidskrifter, fackli -600 5086 Utbyggnad spår -100000 6980 Medlems-/föreningsavgifter -1000 5087 Hyra kompressor -11000 Rörelsens kostnader -16600 5089 Maskinhyra utkör./fräsning -25000 Beräknat Resultat 400 5170 Underhåll spår -8000 5190 Reglering stöld/inbrott 0 Karlsnäs Budget 5410 Förbrukningsinventarier -25000 2016 5420 Dataprogram -1600 3210 Intäkter samarbetspartners/friskvård 240000 5485 Dekoration mm -5000 3510 Kiosk-/serveringsintäkter 110000 5490 Förbrukningsmaterial -10000 3511 Servering konferens 120000 5500 Rep& U-håll -5000 3520 Försäljning Tips & Bingo 85000 5910 Annonsering -1000 3530 Köprabatt 12000 6110 Kontorsmateriel -5000 3630 Årskort konstsnö 20000 6211 Telefon -6000 3640 Dagkort konstsnö 30000 6212 Mobiltelefon -6000 3650 Uthyrning skidutrustning mm 70000 6214 TV-avgift -2300 3714 Kommunala driftsbidrag 75000 6230 Datakommunikation -4000 3715 Kommunala bidrag övrigt 15000 6310 Försäkringar -8000 3730 Idrottslyftet 90000 6570 Bankkostnader -500 3810 Hyresintäkter 20000 6980 Medlems och föreningsavg. -5500 3811 Uthyrning logi 350000 7010 Löner -330000 3812 Uthyrning konferens 35000 7082 Semesterlöner -30000 3813 Uthyrning logen 10000 7331 Bilersättning,skattefri -25000 3814 Husvagnslogi logen 12000 7510 Lagstadgade sociala avg. -120000 3815 Uthyrning Kanotcentral 12000 7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader -3500 3816 Elintänkter 500 7570 Premier Fora -12000 3817 Äventyrsbanan 10000 8490 Fakturaavgifter ICA-kort -400 3819 Hyra lakan, köp städning mm 10000 Rörelsens kostnader -1211800 3820 Föreläsningar 15000 Beräknat Resultat 129700 Summa Intäkter 1341500 12