-09-04 1 (8) Bilaga 1. MSN tertialbokslut 2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 1 Ansvar och uppdrag Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Mer precist fullgör nämnden de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt bl.a. plan- och bygglagen samt sådan kommunal nämnd som avses i bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 2 Mål och läge De strategiska mål som Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fortlöpande ska följa upp under är hållbart stadsbyggande, hög rättssäkerhet och effektiva processer. 2.1 Verksamhetsresultat Nämnden har haft 3 möten under perioden. I genomsnitt har drygt 30 ärenden behandlats vid varje nämnd. Viktiga principiella och strategiska frågor som behandlats i nämnden är bl.a. Länets klimat- och energistrategi Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten Planbesked för Norges hus vid Hasseludden Yttrande till Naturreservatsnämnden angående naturreservat Trollsjön Tillstyrkan för detaljplanen för Danvikshem Samråd för Stockholms ström, ny markförläggning av 130 Kv ledningar i Nacka Hittills under året har endast en plan med normalt förfarande antagits. Siffran är låg och planenheten försöker löpande arbeta med effektiviseringar av planprocessen. Siffrorna speglar dock inte den totala ärendevolymen. En genomgång av antalet beslut i samband med planprocessen i MSN och KSSU visar att närmare 50 beslutärenden har hanterats. Sex stycken gäller program, 33 gäller planer med normalt förfarande och 11 planer med enkelt förfarande. Uppskattningsvis kan ytterligare 3-4 planer med normalt förfarande nå fullmäktige innan årets slut. Till det kommer ytterligare ett antal planer med enkelt POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 (8) förfarande. Betydande resurser satsas fortsatt på programarbeten, varav flertalet kommer att gå ut på samråd innan årsskiftet. Ärendetyp Antagna planer (normalt förfarande) Antagna planer (enkelt förfarande) Antal planbesked Inkomna bygglovärenden (lov & bygganmälan) Bygglovbeslut Separata bygganmälningsärenden Antal beslut miljötillsyn Antal beslut livsmedelstillsyn Antal ärenden 2008 2009 2010 2011 2012 T2 5 15 1 074 2 216 118 1 037 524 9 15 1298 2233 218 725 571 7 14 1371 2343 218 647 518 8 15 62 1321 2235 162 629 903 8 8 35 1029 1680 122 840 317 1 5 30 852 1125 130 447 128 Antal beslutsärende för miljö- och livsmedelsbeslut har minskat men en intern uppföljning av verksamheten visar att antalet inspektioner under året jämfört med föregående år har ökat med 60 %. I många fall påtalas bristerna i inspektionsrapporter och verksamheten rättar till dessa utan att ett delegationsbeslut (föreläggande) behöver skrivas. Målvärden för har inte fastställts då flera av nyckeltalen är nya. För att sätta bra målvärden krävs ett utfall. Nämnden kommer att behandla indikatorer och målvärden för 2014 i samband med nämndens internbudget i december. 2.1.1 Effektiva processer 2.1.1.1 Handläggningstider Överlag är måluppfyllelsen god vad gäller handläggningstider. Undantaget är medianhandläggningstiden för fastighetsbildning. Den Kommunal Lantmäteri Myndigheten (KLM) i Nacka har de senaste åren haft problem med produktiviteten vilket påverkat ärendebalansen och handläggningstiderna. Det finns flera orsaker till detta bl.a. tidigare problem med IT-stödet, hög personalomsättning, brister i rutiner och äldre tidskrävande ärenden som blivit liggande. Åtgärder har under det senaste halvåret vidtagits för att åstadkomma nödvändiga förändringar. Någon direkt effekt på handläggningstiden har ännu inte konstaterats men förbättringarna har haft en positiv effekt på arbetsmiljön för medarbetarna. 2.1.1.2 Beslutsförmåga Andel delegationsbeslut har inte följts upp under denna period.
3 (8) 2.1.1.3 Kundnöjdhet Den så kallade Serviceundersökningen genomfördes under våren. Undersökningen genomförs vartannat år av Stockholm Business Alliance (SBA) och fokuserar på företags uppfattning om kommunernas service. Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Det sammanlagda NKI för året hamnade på 66 i undersökningen, ett resultat som är godkänt. Årets resultat visar att Nacka kommuns service som helhet får godkänt av företagen. Undersökningen pekar på att förbättringsarbetet i kommunen bör fokusera på kompetens och bemötande där en förbättring har störst effekt på den totala kundnöjdheten. NKI för för Nacka stannade på 71 vilket betraktas som högt. Miljö- och hälsoskydds NKI ligger kvar på samma höga nivå som tidigare med ett resultat på 73. Det sammanlagda NKI för de deltagande kommunerna inom bygglovområdet har minskat från 61 i 2011 års undersökning till 57 i årets undersökning. Nackas resultat för bygglovhanteringen är 61 vilket är något lägre än föregående mätning. 80 Bygglov Miljö-och hälsoskyddstillsyn Nacka (samtliga) 75 70 NKI 65 60 55 50 2007 2009 2011 De troliga förklaringarna till den minskade kundnöjdheten inom bygglovområdet är flera. Införandet av en ny plan- och bygglag har påverkat handläggningsprocessen. Omsättningen på handläggare på enheten har även varit högre än normalt det senaste året. Bygglovenheten arbetar kontinuerligt för att säkerställa bemanningen och introducera nya medarbetare för att säkerställa en hög kvalitet på verksamheten. Bygglovenheten har i sin verksamhetsplan konkretiserat flera åtgärder med syfte att förbättra NKI. Enheten att arbeta aktivt med kundbemötande och med att öka tillgängligheten samt att förbättra informationen till kunderna för att ge tydligare vägledning om lov- och byggprocessen. En djupare analys av resultatet kommer att göras utifrån det mer detaljerade materialet som offentliggjorts i början av september och övriga brukarundersökningarna som genomförs under tertial tre. Dessa brukarundersökningar riktar sig både till företagskunder och till
4 (8) privatpersoner i kommunen till skillnad från SBA:s undersökning. Verksamheten arbetar vidare mot att uppnå det satta målet om att kundnöjdheten ska vara hög. 2.1.2 Hållbart stadsbyggande Nyckeltalen mäts på årsbasis. Det finns inget utfall att kommentera. 2.2 Insatta resurser 2.2.1 Hög rättssäkerhet Nyckeltalen mäts på årsbasis. Det finns inget utfall att kommentera. 2.2.2 Ackumulerad avvikelse mot budget MSN Verksamhet (kostnad tkr) Budget, helår Budget, T2 Utfall, T2 Avvikelse % Nämnd och nämndstöd 4 338 2 892 2 831 2 % Anslag 18 856 12 571 12 705-1 % Miljö & Stadsbyggnadsprojekt 2 135 1 423 1 178 17 % Summa 25 329 16 886 16 713 1 % Den samlade bedömningen är att nämndens kostnader är i linje med budget och att verksamheterna bedrivs enligt plan. Nämnden har en budget för perioden på 16 886 tkr i kostnader. Resultatet för perioden är 16 713 tkr, en positiv avvikelse på 173 tkr i lägre kostnader än vad som budgeterats. Att notera är att digitaliseringen av nämndens handlingar har bidragit till att sänka tryckkostnader med ca 150 tkr jämfört med motsvarande period 2012. Att den anslagsfinansierade verksamheten avviker från budget beror på en icke budgeterad kostnad för nämnden på 136 tkr kopplat till finansiering av kommunens kontaktcenter för stadsbyggnadsfrågor. Projektverksamheten redovisar ett överskott för perioden januari till och med augusti. Dels har projektreserven inte utnyttjats fullt ut och dels har kostnaderna för vissa projekt inte förbrukar hela budgeten för perioden. Projektet Nacka i 3-D är avslutat. Några ytterligare kostnader kommer inte att belasta detta projekt. Miljö & Stadsbyggnadsprojekt (tkr) Budget Budget T2, Utfall T2, Nacka i 3-D 300 200 292 Hållbar stadsutveckling 300 200 249 Digital produktionslinje bygglov 100 67 46
5 (8) Mötesplats för stadsbyggnad 150 100 28 Lokala miljömål 500 333 102 Vattendirektivet 400 267 268 Åtgärda omoderna planer 200 134 125 Projektreserv 185 124 48 Totalt tkr 2 135 1 423 1 178 Inom ramarna för projektet Hållbar stadsutveckling har under våren texter kring uppföljning av riktlinjerna arbetats in i rutiner för stadsbyggnadsprocessen. Ett verktyg för uppföljning av riktlinjerna har tagits fram och börjat användas av projektledarna för Stadsbyggnadsprojekten. En uppföljning av hur det går med riktlinjerna presenterades för MSN i augusti. 50 000 kr av projektbudgeten har gått till årsavgift för medlemskap i Sweden Green Building Council. Projektledaren för Mötesplats för stadsbyggnad samverkar med planarkitekterna då nya utställningar produceras för att säkerställa att text och illustrationer kommunicerar projekten på ett bra sätt. Kommundelsmöten med gemensam information från Miljö- och stadsbyggnad, Teknik och Fastighetskontoret om planerade projekt ska genomföras med start under hösten. Projektledaren administrerar även planenhetens verktygslåda där genomförda dialogaktiviteter dokumenteras. Målet med projektet Digital produktionslinje bygglov är att effektivisera arbetet på bygglovenheten genom att fullt ut utnyttja potentialen i digital dokumenthantering och e- tjänsten Mitt bygge. För att göra detta krävs en övergång till helt digital dokument och ärendehantering. Det är i första hand avsaknaden av två funktioner som hindrar en sådan övergång i nuläget dels digital signering och dels digital långtidsarkivering. Utöver detta krävs dessutom anpassningar av arbetsprocessen. I år har en digital process tagits fram och förankrats på bygglovenheten. Arbete har gjorts för att ta fram en funktion för elektroniks signering i kommunens befintliga ärendehanteringssystem i samarbete med leverantören och två andra kommuner. Tester pågår för att gå över till en digital hantering av utskick. Gällande digitalt långtidsarkiv avvaktas just nu kommunens projekt för detta. I projektet Lokala miljömål har ett antal huvudmål för Nacka tagits fram samt delmål, indikatorer och delmåltidsplaner. Under hösten kommer ett arbete göras för att ytterligare förankra detta med berörda aktörer, såväl internt som externt. Vidare kommer ansvariga enheter och verksamheter i kommunen identifieras, som i ett senare skede får till uppgift att ta fram åtgärdsprogram för att kunna uppnå miljömålen. Det är även viktigt att klargöra vilka mål/måldelar som kommunen som organisation själv har rådighet över och vilka delar där kommunen som geografiskt område berörs. Projektet beräknas förbruka sin budget under året då höstens arbete är resursintensivt.
6 (8) Inom ramarna för projektet Vattendirektivet pågår arbete med förstudier och samordning av arbetet med att uppnå vattendirektivets målkrav. Arbetet sker i samverkan med flera andra parter så som länsstyrelsen, andra kommuner och föreningar. Bland annat hölls ett uppskattat informationsmöte för Nackas båtklubbar under våren. Arrangörer var Nacka kommun och Nacka förenade båtklubbar. Under året har tid bl.a. lagts på att sprida information och skapa engagemang för frågan. Information om Nackas arbete med vattenfrågor kommer bl.a. finnas tillgängligt på Svealandskustvattenförbunds hemsida. Tänkbara åtgärder med VA-enheten har definierats och det pågår arbete med att ta fram en handlingsplan. Kostnaderna för projektet Åtgärda omoderna planer är i linje med budget. Inom projektet har arbetet med planändringen av Grävlingsberg genomförts. Projektet har haft hjälp av praktikanter från KTH och Malmö Högskola som har inventerat områdena Solsidan och Igelboda. Detta har bidragit till att mer arbete har kunnat utföras inom projektbudgeten än vad som annars hade varit möjligt. 2.3 Tabell 1. Strategisk mål- och nyckeltalstabell Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde God kommunal service Kundnöjdheten ska öka. Resultat från interna brukarundersökningar, kundnöjdhet rättssäkerhet. Bygglov Livsmedel Miljötillsyn Utfall T2 Mäts under T3. Resultat från SBA:s serviceundersökning, kundnöjdhet rättssäkerhet. 71 72 God kommunal service Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i rättspraxis. (Hög rättssäkerhet) Andel antagna normala planer som överprövats. Andel antagna enkla planer som överprövats. Andel bygglovärenden som överprövats. Andel miljöärende som överprövats.
7 (8) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde God kommunal service Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg. (Hög rättssäkerhet) Andelen överprövade planer som ändrats i sista instans. Andelen överprövade bygglovärenden som ändrats i sista instans. Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans. Utfall T2 God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021. (Hållbart stadsbyggande) Antal enskilda avlopp som ersätts av kommunalt VA. Andel båtklubbar som har spolplattor eller bottentvättar. God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Stadsbyggande ska ske med kvalitet och mångfald. (Hållbart stadsbyggande) Fördelning av andel färdiga lägenheter per upplåtelseform i nyproduktion: äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt Årlig produktion för bostads- och verksamhetsändamål i BTA. Antal antagna detaljplaner med flerbostadshus. God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Vid nyexploatering och förtätning bör de riktvärden för buller och trafik som riksdagen beslutat tillämpas. (Hållbart stadsbyggande) Andel slutbesked där avsteg gjorts från Riksdagens riktvärden för buller (över 55 db(a) ekvivalent, 70 db(a) maxnivå). Insatta resurser
8 (8) Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Effektivt res ursutnyttjande Handläggningstiderna ska vara korta. Mediantid bygglovärenden. Andel bygglovärenden som handläggs inom 10 veckor. Mediantid nybyggnadskarta (NBK) Mediantid fastighetsbildning Mediantid normala planer (start pm - antagande) Andel planbesked som handläggs inom 4 månader. 6 v. 90 % 14 dgr. 195 dgr. 30 mån. 100 % Utfall T2 6 v. 96 % 15 dgr. 301 dgr. 36 mån. 93 % Effektivt resursutnyttjande Beslutsförmågan ska vara hög. Andel delegationsbeslut Andel uppskjutna beslut 95 % < 5 % - - Effektivt resursutnyttjande Kundnöjdhet ska vara hög. NKI Bygglov (inkl NBK) NKI Livsmedel NKI Miljötillsyn NKI Medborgare 80 75 75 80 Mäts under T3. NKI Bygglov SBA:s serviceundersökning NKI Miljö & hälsoskydd SBA:s serviceundersökning 70 75 61 73 Effektivt resursutnyttjande Produktiviteten ska öka. Det genomsnittliga antalet bygglovbeslut per handläggare. Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel. Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, Miljöbalken. 100 120 50