Vård och omsorg [BUDGET ]
VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 BUDGET SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD 6 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 7 RESTAURANGERNA 8 VAKANSEN 9 ÄLDREOMSORG 10 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 10 MÖTESPLATS 12 DAGVERKSAMHETER 13 NATTPATRULL 14 TRYGGHETSLARM 15 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 16 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 17 EKENS ÄLDREBOENDE 18 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 19 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 20 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 21 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 22 PERSONLIG ASSISTANS 22 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 24 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 25 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 26 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 27 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 28 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 29 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 30 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 31 SYSSELSÄTTNING ASPEN 32 FANJUNKARGRÄND 33 TENORGRÄND 34 BOENDESTÖD 35 1
Vård och omsorg budget sammanställning Interna 383 812 329 450 305 321 304 057 Externa 72 231 77 442 85 011 81 131 Summa intäkter 456 042 406 892 390 332 385 188 Personalkostnader -401 819-348 175-332 620-323 031 Driftkostnader -65 393-61 424-57 101-57 908 Kapitalkostnader -271-251 -211-273 Summa kostnader -467 483-409 849-389 932-381 212 Resultat -11 440-2 957 400 3 976 Eget kapital 12-01-01 24 356 Ledning & stöd 0 116 0 82 Koncerngemensamt 500 758 500 509 Personligt ombud 0 28 0 4 Järfälla hemstöd 0-228 0 158 Restaurangerna 0 0 0 14 Vakansen 0 328 0 735 Järfälla hemtjänst -8 224-1 482 0 2 227 Mötesplatser 0 0 0-87 Dagverksamhet 0 0 0 425 Nattpatrull 0 0 0 219 Trygghetslarm 0 0 0 109 Björkens äldreboende 0 142-100 345 Olovslunds äldreboende 0-986 0-202 Ekens äldreboende 0-24 0-427 Tallbohovs äldreboende omv. 0 0 0 0 Tallbohovs äldreboende dem. 0 0 0 0 Kastanjen 0 0 0 0 Personligassistans -383-847 0 9 Järfälla dagliga verksamhet -2 123 35 0-349 Järfälla korttidshem -613-549 0-575 Rösvägens gruppbostad 0-394 0-196 Blomstervägens gruppbostad 0 149 0 274 Frihetsgränds gruppbostad 0-26 0 45 Arrendevägens gruppbostad 0 0 0 0 Lädersättra servicebostad 0 0 0 4 Korpralsvägens servicebostad 0 0 0 36 Sysselsättning Aspen 0 77 0 255 Tenorgränd 0 50 0 140 Fanjunkargränd 0 23 0 0 Boendestöd -597-127 0 222 Total -11 440-2 957 400 3 976 2
Uppdragsbudget Uppdragsbudget prognos Uppdragsbudget Ledning & stöd 3 768 3 692 3 692 3 367 Koncerngemensamt 6 736 6 972 6 473 7 527 Personligt ombud 622 612 618 600 Järfälla hemstöd 4 568 5 506 5 909 6 407 Restaurangerna 11 714 11 791 10 160 9 356 Vakansen 10 752 10 709 10 392 10 748 Järfälla hemtjänst 75 049 79 175 81 491 81 304 Mötesplatser 1 359 700 699 688 Dagverksamhet 2 813 2 062 1 392 1 748 Nattpatrull 13 710 13 433 13 434 13 394 Trygghetslarm 6 357 6 232 6 242 6 156 Björkens äldreboende 20 220 19 947 19 669 19 421 Olovslunds äldreboende 20 460 19 548 19 619 19 317 Ekens äldreboende 24 893 24 462 24 514 24 248 Tallbohovs äldreboende omv. 24 610 7 855 0 0 Tallbohovs äldreboende dem. 25 882 8 496 0 0 Kastanjen 27 397 8 658 0 0 Personligassistans 96 079 98 776 105 587 103 640 Järfälla dagliga verksamhet 31 231 34 276 35 144 32 303 Järfälla korttidshem 2 664 3 599 5 200 5 179 Rösvägens gruppbostad 4 496 3 970 4 068 3 972 Blomstervägens gruppbostad 4 566 4 510 4 510 4 458 Frihetsgränds gruppbostad 3 241 3 162 3 162 2 316 Arrendevägens gruppbostad 4 468 0 0 0 Lädersättra servicebostad 4 208 4 126 4 125 4 061 Korpralsvägens servicebostad 3 423 3 345 3 339 3 340 Sysselsättning Aspen 6 428 7 220 7 236 7 117 Tenorgränd 3 739 3 673 3 346 3 604 Fanjunkargränd 4 633 4 585 4 497 4 600 Boendestöd 5 956 5 800 5 814 6 318 Total 456 042 406 892 390 332 385 188 Ersättningsinventarier 300-1 000 300 106 IT-utrustning 0 0 0 0 Arbetsmiljöåtgärder 100 100 100 0 Total 400-900 400 106 3
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Interna 3 768 3 692 3 692 3 367 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 3 768 3 692 3 692 3 367 Personalkostnader -3 072-2 966-2 997-2 715 Driftkostnader -696-610 -695-570 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -3 768-3 576-3 692-3 285 Resultat 0 116 0 82 Under kommer stödet till Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende att få särskild uppmärksamhet. Marknadsföring, rekrytering och utbildning är andra områden som kommer att prioriteras. Arnfinn Kleveland Driftchef Vård och omsorg 4
Koncerngemensamt Här finns resurser för gemensamma funktioner eller åtgärder. Ex. rekrytering och förmedling av korttidsvikarier, gemensamma utbildningar, chefsberedskap, chefsutveckling, friskvårdsaktiviteter, personalbefrämjande aktiviteter och gemensamma stödsystem. Interna 6 736 6 968 6 473 7 523 Externa 0 4 0 4 Summa intäkter 6 736 6 972 6 473 7 527 Personalkostnader -1 367-1 323-1 249-1 951 Driftkostnader -4 772-4 797-4 652-4 967 Kapitalkostnader -97-94 -72-100 Summa kostnader -6 236-6 214-5 973-7 018 Resultat 500 758 500 509 Under beräknas behovet av korttidsvikarier att öka med anledning av att antalet anställda har ökat med ca 20 procent. Arnfinn Kleveland Driftchef Vård och omsorg 5
Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakten med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar 8.30 9.30, övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Interna 622 612 618 600 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 622 612 618 600 Personalkostnader -603-555 -585-562 Driftkostnader -19-29 -33-34 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -622-584 -618-596 Resultat 0 28 0 4 Målet är en budget i balans. Behovet av personligt ombud bedöms som oförändrat år. Marie Sandfeldt Personligt ombud 6
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende samt att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar samt syn- och hörselnedsättningar. Interna 4 568 5 493 5 909 6 407 Externa 0 13 0 0 Summa intäkter 4 568 5 506 5 909 6 407 Personalkostnader -4 002-5 121-5 170-5 478 Driftkostnader -566-613 -739-771 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 568-5 734-5 909-6 249 Resultat 0-228 0 158 Enhetens uppdrag kommer att förändras. I nuläget är uppdrag till enheten inte klart men bedömningen är att omfattningen kommer att minska. Arnfinn Kleveland Driftchef Vård och omsorg 7
Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende lagar och serverar lunch till hyresgäster, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal samt leverans till delar av Jakobsbergs dagliga verksamheter. Restaurang Solhöjden, Tallbohovs äldreboende, tillagar lunch och middag till de boende på Tallbohovs äldreboende, pensionärer boende hemma som kommer till restaurangen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Interna 8 300 5 632 4 753 5 082 Externa 3 414 6 159 5 407 4 274 Summa intäkter 11 714 11 791 10 160 9 356 Personalkostnader -6 663-6 293-4 924-5 121 Driftkostnader -5 051-5 498-5 236-4 222 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -11 714-11 791-10 160-9 342 Resultat 0 0 0 14 Vi strävar efter en budget i balans samt att bibehålla en fortsatt hög kvalitet på maten. Fler äldre personer bor kvar hemma och vi räknar därför med ett ökat antal matlådor. Ett nytt datasystem där kunden själv gör sin beställning av matlådor kommer att prövas. Margareta Andersson 8
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter. Uppdraget är att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:30 på vardagarna och 06:45 på helgerna året runt. Interna 10 752 10 709 10 392 10 748 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 10 752 10 709 10 392 10 748 Personalkostnader -10 041-9 743-9 420-9 372 Driftkostnader -706-634 -967-638 Kapitalkostnader -5-4 -5-3 Summa kostnader -10 752-10 381-10 392-10 013 Resultat 0 328 0 735 Vakansen strävar efter att vara en effektiv och väl fungerande verksamhet med nöjda kunder och medarbetare. en för antal bemannade pass är något högre under jämfört med tidigare år vilket gör att intäkterna kommer att öka något. Dock minskar utlåningen av bemanningspersonal vilket påverkar ekonomin negativt. Utmaningen blir därför att täcka upp intäktsbortfallet gällande bemanningen genom att lösa så många pass som möjligt. För att lyckas med detta kommer rekryteringen av nya vikarier att öka samt fokus ligga på att få in mer specialiserad personal. Poolgruppens intäkter kommer att säkras genom att bredda poolarnas kompetens ytterligare för att på så sätt öka flexibiliteten samt minska sårbarheten. Målet är att ha ett nollresultat vid årets slut. Jenny Sundberg Enhetschef 9
ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst utför insatser alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Varning Interna 75 049 79 175 81 491 81 300 Externa 0 0 0 4 Summa intäkter 75 049 79 175 81 491 81 304 Personalkostnader -74 777-72 020-72 137-70 047 Driftkostnader -8 491-8 637-9 349-9 018 Kapitalkostnader -5 0-5 -12 Summa kostnader -83 273-80 657-81 491-79 077 Resultat -8 224-1 482 0 2 227 Volymer Helårs prognos 11-08-31 Utfört antal timmar 239 450 270 869 265 440 177 056 264 833 Målet för hemtjänsten är att ha en väl fungerade verksamhet, nöjda kunder, professionella medarbetare och ekonomi i balans. Med kundvalssystemet tror vi att vår verksamhet fortsätter att växa. Dock finns det ett stort hot mot verksamhetens fortlevnad. Det är inte möjligt att få en budget i balans för. Skälen till detta går att hänföra till tre områden. 1. Den fakturerbara tiden har efter införandet av Mobipen minskat med ca 15 %. 2. Personalkostnaderna är i relativt höga. Järfälla hemtjänst är en kommunal organisation som har växt fram ur den traditionella kommunala hemtjänsten. Många medarbetare har arbetat länge i verksamheten och har en hög kompetens. Det medför även att lönenivån är relativt hög i jämförelse med ett nystartat företag. Majoriteten har även en tillsvidareanställning som har varit en viktigt personalpolitisk inriktning sedan lång tid tillbaka. Bedömningen är att Järfälla hemtjänst idag har den medarbetarkompetens som anges i kommunens certifieringskrav. Järfälla hemtjänst har under de senaste åren arbetat för att minska andelen tillsvidareanställda för att öka flexibiliteten och samtidigt sänka sina kostnader. Det har visat sig att det finnas både för- och nackdelar med denna strategi. Den 10
största fördelen är ökad flexibilitet som måste finns med dagens ersättningssystem eftersom karenstiden vid förändringar är mycket begränsad. Den största nackdelen är att det kan vara svårt att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare med den anställningsformen. Dessutom kan alltid medarbetaren välja om den vill arbeta eller inte. I nuläget är detta ett stort problem eftersom det inte är lätt att hitta personer med kompetens. Rent kostnadsmässigt är det stor skillnad då en relativt oerfaren timvikarie har en lön på 105-115:-/timme som ska jämföras med en månadslön på 24 000 (146:- /timme) för en med utbildning och lång erfarenhet. Personalkostnaderna utgör 90 % av samtliga kostnader för Järfälla hemtjänst. 3. Ersättningsnivån har under den senaste treårsperioden höjts med 2 % samtidigt som lönekostnadsutvecklingen har varit cirka 9 %. Fenote Mengesha 11
Mötesplats Mötesplatserna är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Vård och omsorg driver två Mötesplatser en vid Kallhälls seniorboende och en på Tallbohovs äldreboende. Interna 1 359 700 699 688 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 1 359 700 699 688 Personalkostnader -982-476 -493-467 Driftkostnader -377-224 -206-307 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -1 359-700 -699-774 Resultat 0 0 0-87 För att få fler besökare kommer medarbetarna på de båda Mötesplatserna att samarbeta för ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och idéer. Margareta Andersson 12
Dagverksamheter Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver två dagverksamheter - en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende - en dagverksamhet för personer med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende Interna 2 813 2 062 1 392 1 747 Externa 0 0 1 Summa intäkter 2 813 2 062 1 392 1 748 Personalkostnader -2 659-1 850-1 278-973 Driftkostnader -154-212 -114-349 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -2 813-2 062-1 392-1 322 Resultat 0 0 0 425 För att få en budget i balans kommer vi att fortsätta vårt arbete med att ha trivsamma aktiviteter och ett professionellt bemötande vilket gör att våra kunder får en god dag och vill återkomma till oss. Kallhälls och Tallbohovs dagverksamheter kommer att samarbeta vilket bland annat kommer att innebära att vi vid behov kan vi använda oss av samma erfarna vikarier. Vi kommer också att kunna delge varandra kunskaper och idéer. Margareta Andersson 13
Nattpatrull Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid kl. 22.00-07.00 årets alla dagar. Insatserna ges till kunder inom äldreomsorgen och personlig assistans. De har även beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Interna 13 710 13 433 13 434 13 394 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 13 710 13 433 13 434 13 394 Personalkostnader -12 512-12 301-12 304-11 466 Driftkostnader -1 198-1 133-1 130-1 709 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -13 710-13 433-13 434-13 175 Resultat 0 0 0 219 Antalet kunder och beviljad tid ökar då många föredrar att bo kvar i sin bostad. Som ett komplement till besök i hemmet fortsätter vi att arbeta med Nattfrid det vill säga tillsyn med hjälp av kamera och dator. Om nattpatrullen upptäcker något problem hos kunden görs hembesök. Margareta Andersson 14
Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl. 00.00-24.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering. Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro nytt från och med. De utför även enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten - vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Interna 6 357 6 232 6 242 6 156 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 6 357 6 232 6 242 6 156 Personalkostnader -5 788-5 598-5 485-5 393 Driftkostnader -529-596 -728-611 Kapitalkostnader -40-38 -29-44 Summa kostnader -6 357-6 232-6 242-6 048 Resultat 0 0 0 109 Från den 1 januari kommer larmpatrullen att arbeta tillsammans med ett nytt larmföretag Tunstall. Alla installerade larm kommer att bytas ut till mobila larm. En fördel är att det blir säkrare för dem som ringer med digitalt telefonabonnemang. Larmen innehåller nu även röklarm, så larmmottagaren kan omgående kontakta brandkåren vid brand-rökutveckling i bostaden. Margareta Andersson 15
Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 20 110 19 702 19 649 19 248 Externa 110 245 20 174 Summa intäkter 20 220 19 947 19 669 19 421 Personalkostnader -16 458-16 045-16 189-15 246 Driftkostnader -3 716-3 715-3 535-3 783 Kapitalkostnader -46-45 -45-46 Summa kostnader -20 220-19 805-19 769-19 076 Resultat 0 142-100 345 Volymer Det finns 40 lägenheter på äldreboendet. Målet för är en budget i balans. Om personalens sjukfrånvaro och de boendes vårdtyngd ökar med krav på höjd bemanning räcker inte budgeterad summa för vikarier. Viss osäkerhet finns om intäktsregleringen blir lägre än antagandet. Ursula Tampio 16
Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 20 460 19 518 19 591 19 242 Externa 0 30 28 75 Summa intäkter 20 460 19 548 19 619 19 317 Personalkostnader -16 076-15 756-15 439-15 076 Driftkostnader -4 365-4 760-4 162-4 425 Kapitalkostnader -19-18 -18-18 Summa kostnader -20 460-20 534-19 619-19 519 Resultat 0-986 0-202 Volymer Det finns 36 lägenheter på äldreboendet. Målet är att ha en budget i balans. en för är slimmad. En översyn av samtliga scheman kommer att göras och förhoppningen är att kunna få ner kostnaderna för utbildning-, sjuk- och semestervikarier. Stor osäkerhet finns i budgeten om intäktsuppräkningen blir lägre än vi budgeterat med. Osäkerhet råder även kring löneökningarna som kan bli högre än beräknat samt att vi inte får önskad effekt av kostnadsbesparing som vi räknat med i budget. Beställaren har signalerat om att öka antalet boende platser under, dock finns ingen tidplan för närvarande och det är inte heller någonting som vi räknat med i budgeten för. Elisabet Stark 17
Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 24 883 24 397 24 434 24 068 Externa 10 65 80 180 Summa intäkter 24 893 24 462 24 514 24 248 Personalkostnader -19 903-19 586-19 524-19 547 Driftkostnader -4 960-4 869-4 964-5 102 Kapitalkostnader -30-31 -26-26 Summa kostnader -24 893-24 486-24 514-24 675 Resultat 0-24 0-427 Volymer Det finns 45 lägenheter på äldreboendet. en är slimmad. Vi har räknat med en höjning av intäkterna på 2 procent, finns således en risk att intäkterna blir lägre om uppräkningen blir lägre än 2 procent. Om sjukfrånvaron och semesteruttaget blir högre än beräknat kommer kostnaderna för vikarier att stiga, vilket också är en risk. Löneutvecklingen kan bli högre än de 2,6 procent som vi räknat med, samt att bemanningen är beräknad efter den vårdtyngd som råder på Eken i oktober. Om något av detta blir förändrat kommer personalkostnaderna att stiga. Vi har en strategi för att sänka och få bättre kontroll på våra utgifter gällande förbrukningsmateriel. Madeleine Eriksson 18
Tallbohovs äldreboende omvårdnad Tallbohovs äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 24 610 7 855 Externa 0 0 Summa intäkter 24 610 7 855 0 0 Personalkostnader -20 201-6 266 Driftkostnader -4 409-1 589 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -24 610-7 855 0 0 Resultat 0 0 0 0 Volymer Det finns 46 lägenheter på äldreboendet. Målet för är ett nollresultat. Det som kan påverka resultatet är att personalbemanningen är högre än beräknat. Det finns en osäkerhet kring semester och sjukfrånvaro. Uppräkningen på 2 procent påverkar resultatet. Löneökningen för år kommer att ligga på 2,6 procent vilket gör att prognosen blir osäker. Översyn av bemanningen av baspersonal kommer att ske under år. Carina Abrahamsson 19
Tallbohovs äldreboende demens Tallbohovs äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år med demensfunktionsnedsättning) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 25 882 8 496 Externa 0 0 Summa intäkter 25 882 8 496 0 0 Personalkostnader -22 083-6 985 Driftkostnader -3 799-1 511 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader -25 882-8 496 0 0 Resultat 0 0 0 0 Volymer Det finns 46 lägenheter på äldreboendet. Målet för är en budget i balans. Vid ökad sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd där höjd bemanning är ett måste för god kvalitet kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Under kommer vi även att göra en stor satsning på kompetensutveckling vilket medför en stor kostnad. Sofia Edholm 20
Kastanjens korttidsboende Kastanjens korttidsboende erbjuder stöd till äldre personer enligt socialtjänstlagen i form av tidsbegränsad vistelse på särskilt boende samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 27 397 8 658 Externa 0 0 Summa intäkter 27 397 8 658 0 0 Personalkostnader -23 827-7 715 Driftkostnader -3 570-943 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader -27 397-8 658 0 0 Resultat 0 0 0 0 Volymer Det finns 40 lägenheter på äldreboendet. Målet för är att ha en budget i balans. Viss osäkerhet finns i budgeten då ersättningen inför inte är klar. Om vi får lägre ersättning än vi planerat för kommer vi att få svårt att nå målet. Cecilia Bengtsson 21
FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Varning Interna 28 739 29 792 27 989 29 420 Externa 67 340 68 984 77 598 74 220 Summa intäkter 96 079 98 776 105 587 103 640 Personalkostnader -88 375-90 121-96 075-94 140 Driftkostnader -8 075-9 491-9 501-9 479 Kapitalkostnader -12-11 -11-11 Summa kostnader -96 462-99 623-105 587-103 631 Resultat -383-847 0 9 Volymer Helårs prognos 11-08-31 Personlig ass enl LASS, LSS 255 247 277 766 298 980 195 045 302 645 Hjälp i hemmet över 65 år 9 840 10 711 9 960 8 124 11 818 Hjälp i hemmet under 65 år 18 900 19 315 20 400 13 552 20 491 Ledsagning SOL;LSS 25 212 22 464 22 752 15 311 23 038 Avlösare, SOL, LSS 17 148 17 425 17 472 12 422 18 674 Totalt utförda timmar 326 347 347 681 369 564 244 454 376 666 Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) 128 127 125 122 124 Kortidsfam SOL, LSS (antal dygn) 276 284 276 125 214 en för visar ett negativt resultat. Underskottet beror på att ersättningen för att vi har det kommunala ansvaret för personlig assistans har dragits in. Vi har inför gjort besparingar på den administrativa personalen samt assistenternas utvecklingsdagar. Trots detta kommer vi inte att nå en budget i balans för. Kerstin Jolstedt 22
23
Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varning Interna 30 376 33 084 33 798 30 728 Externa 855 1 192 1 346 1 575 Summa intäkter 31 231 34 276 35 144 32 303 Personalkostnader -28 998-27 863-29 196-26 697 Driftkostnader -4 339-6 368-5 948-5 949 Kapitalkostnader -17-10 0-6 Summa kostnader -33 354-34 241-35 144-32 652 Resultat -2 123 35 0-349 Volymer Helårs prognos 11-08-31 Nivå1, halvdag 1 484 6 073 0 0 0 Nivå 1, heldag 3 054 1 528 0 0 0 Nivå 2, halvdag 4 927 15 694 2 908 0 0 Nivå 2, heldag 8 704 2 283 16 759 0 0 Nivå 3, halvdag 2 083 8 272 200 0 0 Nivå 3, heldag 7 232 529 8 072 0 0 Nivå 4, halvdag 2 876 5 630 1 501 0 0 Nivå 4, heldag 7 919 731 9 617 0 0 Nivå 5, halvdag 0 132 0 0 0 Nivå 5, heldag 0 42 251 0 0 n inför känns mycket osäker då intäkterna kommer att minska. Den stora förändringen är införande av ersättning för hel- resp halvdag som påverkar verksamhetens ekonomi negativt. Vi får heller inte ersättning för när deltagarna går på sär vux vilket ger ett stort bortfall. Kvaliteten i verksamheten kommer att påverkas till det sämre då ersättningarna inte motsvarar de faktiska kostnaderna för att kunna driva en bra verksamhet med utveckling. Alla genomförandeplaner kommer att få ses över för att kunna påvisa vad vi kan erbjuda. En mycket stor oro finns inför framtiden trots att vi under arbetat med att effektivisera verksamheten, minskat antalet lokaler och personalkostnader. Marianne Andersson 24
Järfälla Korttidshem Järfälla korttidshem erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Varning Interna 2 664 3 596 5 200 5 165 Externa 0 3 0 14 Summa intäkter 2 664 3 599 5 200 5 179 Personalkostnader -2 997-3 793-4 597-5 250 Driftkostnader -280-355 -603-504 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 277-4 148-5 200-5 754 Resultat -613-549 0-575 Volymer Helårs prognos 11-08-31 Korttidsvistelse LSS Nivå 1-2 40 0 0 12 12 Nivå 3-4 601 666 0 594 828 SoL nivå 3-4 30 15 0 13 21 Fritidstillsyn Halvdag, antal dygn 175 174 0 301 411 Heldag, antal dygn 60 75 0 210 306 Från och med 1 januari så gäller Lagen om valfrihetssystem för insatsen korttidshem. Detta tillsammans med låga volymer gör att verksamheten inte får en budget i balans utan verksamheten går med minus. I dagsläget är inga beslut fattade om det går att driva verksamheten vidare år. Åsa Hagestål 25
Lädersättravägens servicebostad Verksamheten erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 208 4 125 4 125 4 060 Externa 0 1 0 0 Summa intäkter 4 208 4 126 4 125 4 061 Personalkostnader -3 499-3 617-3 611-3 500 Driftkostnader -709-509 -514-557 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -4 208-4 126-4 125-4 057 Resultat 0 0 0 4 Enhetens ekonomiska mål för är noll. Utifrån att dagens förutsättningar gällande kunder, medarbetare och uppdrag är intakta kommer enheten att leva upp till målet för. Johanna Karlsson 26
Korpralsvägens servicebostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger's syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 3 423 3 345 3 339 3 340 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 3 423 3 345 3 339 3 340 Personalkostnader -2 982-2 970-2 970-2 890 Driftkostnader -441-375 -369-409 Kapitalkostnader 0 0 0-5 Summa kostnader -3 423-3 345-3 339-3 304 Resultat 0 0 0 36 Enhetens ekonomiska mål för är noll Utifrån att dagens förutsättningar gällande kunder, medarbetare och uppdrag är intakta kommer enheten att leva upp till målet för. Johanna Karlsson 27
Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. Varning Interna 4 496 3 970 4 068 3 972 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 4 496 3 970 4 068 3 972 Personalkostnader -3 939-3 448-3 747-3 209 Driftkostnader -557-916 -321-959 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 496-4 364-4 068-4 168 Resultat 0-394 0-196 för visar på ett nollresultat. Viss osäkerhet finns om enhetens behov av vikarier då ordinarie personal är frånvarande eller att boende är hemma från sina arbeten. Johanna Karlsson 28
Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna 4 566 4 510 4 510 4 439 Externa 0 0 0 19 Summa intäkter 4 566 4 510 4 510 4 458 Personalkostnader -4 161-3 966-4 049-3 769 Driftkostnader -405-395 -461-415 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 566-4 361-4 510-4 184 Resultat 0 149 0 274 Blomstervägens gruppbostad har en budget i balans. Om inte större verksamhetsförändringar eller personalförändringar inträffar under året kommer verksamheten att klara av att hålla budgeten. Åsa Hagestål 29
Frihetsgränds gruppbostad Bostad med särskild service för sju vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna 3 241 3 162 3 162 2 316 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 3 241 3 162 3 162 2 316 Personalkostnader -2 959-2 925-2 847-2 065 Driftkostnader -282-263 -315-206 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 241-3 188-3 162-2 271 Resultat 0-26 0 45 Helårsprognosen visar på ett noll resultat. Stor osäkerhet finns om personalkostnaderna ökar som en följd av att de boende stannar hemma på dagarna eller om kostnaderna för sjukvikarier blir högre än planerat. Guillermo Vega Versamhetschef 30
Arrendevägens gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning som startar i januari. Interna 4 468 Externa 0 Summa intäkter 4 468 0 0 0 Personalkostnader -3 900 Driftkostnader -569 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader -4 468 0 0 0 Resultat 0 0 0 0 Kollektivboende med nystart. Guillermo Vega 31
Sysselsättning Aspen Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Interna 6 428 6 935 6 960 6 859 Externa 0 285 276 258 Summa intäkter 6 428 7 220 7 236 7 117 Personalkostnader -5 573-6 187-6 196-5 825 Driftkostnader -855-956 -1 040-1 037 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -6 428-7 143-7 236-6 862 Resultat 0 77 0 255 Helårsprognosen visar på ett noll resultat. Verksamheten har sparat 800 tkr genom att inte tillsätta 2,5 heltidstjänster. Stor osäkerhet finns om personalkostnaderna ökar och kostnaderna för sjukvikarier blir högre än planerat. Guillermo Vega 32
Fanjunkargränd Fanjunkargränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varning Interna 4 426 4 379 4 339 4 428 Externa 207 206 158 172 Summa intäkter 4 633 4 585 4 497 4 600 Personalkostnader -4 210-3 958-3 842-3 865 Driftkostnader -423-604 -655-734 Kapitalkostnader 0 0 0-1 Summa kostnader -4 633-4 562-4 497-4 600 Resultat 0 23 0 0 en för visar på ett noll resultat. Viss osäkerhet finns dock om kostnaden för sjuk- och semestervikarier blir högre än vi planerat för. Guillermo Vega 33
Tenorgränd Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varning Interna 3 646 3 575 3 248 3 513 Externa 93 98 98 92 Summa intäkter 3 739 3 673 3 346 3 604 Personalkostnader -3 295-3 321-3 066-3 179 Driftkostnader -444-302 -280-284 Kapitalkostnader 0 0 0-1 Summa kostnader -3 739-3 623-3 346-3 464 Resultat 0 50 0 140 en för visar på ett nollresultat. Viss osäkerhet finns om kostnad för sjuk- och semestervikarier blir högre än vi beräknat. Guillermo Vega 34
Boendestöd Boendestödjarna ger stöd till personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden och kan ges veckans alla dagar. Varning Interna 5 754 5 643 5 814 6 248 Externa 202 157 0 70 Summa intäkter 5 956 5 800 5 814 6 318 Personalkostnader -5 917-5 407-5 307-5 228 Driftkostnader -636-520 -507-868 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -6 553-5 927-5 814-6 096 Resultat -597-127 0 222 Volymer Helårs prognos 11-08-31 Antal timmar 18 266 18 280 18 938 12 520 19 715 Helårsprognosen visar på ett negativ resultat på -550 tkr. Det är framförallt lägre intäkter som är orsaken till det. En kombination av att timersättningen för inte höjs tillräckligt samt att ersättning inte utbetalas för gångtid mellan kundbesöken är bidragande orsaker till detta. Guillermo Vega 35