Eskilstuna Gymnastikförening Årsredovisning 2015
Verksamhetsberättelse Utvecklingsarbete 2015 kännetecknas återigen av många viktiga händelser och fortsatt utveckling av föreningen. Vi genomförde projektet Världens Bästa Idrottsförälder som syftade till att stärka kunskapen kring elitsatsning och rollfördelning mellan förälder, aktiv och tränare. Vi avslutade projektet Välkomnande Värdskap tillsammans med Sörmlandsidrotten, ett projekt som syftat till att aktivt arbeta med frågorna kring hur vi uppfattas och vilka signaler vi sänder som förening, verksamhet och individ i EGF. Värdskap EGF har stått värd för två väl genomförda evenemang, EGF Pokalen inom Kvinnlig Artistisk Gymnastik (Kv AG) för det svenska stegseriesystemet och Pokalen-reglementet. Båda tävlingarna var väl besökta av både gymnaster och publik. Ett annat uppskattat arrangemang som genomfördes var uppvisningstävlingen inför VM. Vi har dessutom deltagit i Pridefestivalen, Parkfestivalen, Idrottsgalan, Idrottsfesten, Parken Zoo dagen, Kommunfastighets dag och ett antal intervjuer och inslag i lokal och nationell media. Kvinnlig Artistisk Gymnastik Under 2015 hade vi sju av våra elitgymnaster med i senior- eller juniorlandslag. Tre av dessa har under året erhållit ett väl förtjänt topp- och talangstöd efter uttagningar i hård konkurens hos Svenska Olympiska Kommittén. Årets höjdpunkter för AG Elit var Jonna Adlertegs Världskupps-guld i Cottbus, Emma Larssons Världskupps-guld i Anadia och Ellen och Emmys top 8 final i Ungdoms-OS. På bassidan ökade vi ytterligare i antal gymnaster, mycket tack vare vår verksamhetsansvarige Susanne Lindell. I Artistic Gymnastic Basic fanns under året närmare 50 tävlande gymnaster från steg 1-4 och sammanlagt närmare 100 gymnaster och 30 ledare totalt. På G Mé Gibbon Under 2015 lyckades vi utveckla barngymnastiken På G mé Gibbon ytterligare och vi hade under året rekordmånga nya barn i verksamhet. Intresset är väldigt stort, och det är egentligen mängden kvalificerade tränare och tider/plats i Vilsta som sätter gränsen för fortsatt expansion. Vi har också lyckats med rekrytering och integration och hade under året hela 25% av våra ledare med utomnordisk härkomst. Vår verksamhetsansvarige Ulrika Sälj, har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med sina nästan 40 ledare. 2
Gympozz Gruppmotion Året har genomsyrats av ett antal aktiviteter för att stärka verksamhetsansvaret och driften av Gympozz samtidigt som vi lagt mycket fokus på att ta hand om våra ledare och värdar, värna om Gympozz genuint höga kvalitet i passen och känsla av gemenskap. Vi har startat och drivit ett stort förändringsarbete i tre arbetsgrupper som ska säkerställa att Gympozz kan flytta in i nya lokaler under 2016. I det arbetet har vi strävat efter en bred delaktighet. Ekonomiskt resultat Årets ekonomiska resultat ger ett större överskott än 2014 och budget 2015. Fokus har varit att generera en buffert genom att bland annat minska kostnader för att kunna använda dessa medel till omstrukturering och investeringar i Nya Gympozz i samband med flytten till Munktellstaden under 2016, samt för omstrukturering av Elitverksamheten inför 2017. Föreningen har under året omsatt 4200kkr och det egna kapitalet har ökat till 953kkr. Vi ser positivt på möjligheterna att fortsätta utveckla EGF och under 2016 kommer vi föra diskussioner med våra samvarkanspartners Eskilstuna Kommun, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Oympiska Kommittén och sponsorer i syfte att säkerhetställa finasiering och stöd för en fortsatt utveckling 2017 av hela vår verksamhet innefattande Elit, bredd, barnoch ungdomsverksamhet. Vi tackar alla våra medlemmar, ledare, medarbetare, sponsorer och samverkanspartners för ett fantastiskt år! Styrelsen, Eskilstuna april 2015 3
Resultat, uppföljning & budget Resultat 2014 Resultat 2015 Budget 2016 Intäkter Medlemsintäkter 1 664 075 1 580 803 1 560 000 Övriga rörliga intäkter 400 418 485 183 400 000 Sponsring 682 298 1 443 500 1 470 000 Bidrag 765 728 726 983 700 000 Summa intäkter 3 512 519 4 236 470 4 130 000 Kostnader Verksamheternas rörliga kostnader -380 242-296 607-300 000 Verksamheternas fasta kostnader -363 873-363 870-265 000 Övriga kostnader -351 972-296 578-350 000 Marknadsföring -31 330-5 490-50 000 Externa tjänster -173 188-208 455-260 000 Utbildning -184 857-113 711-150 000 Personalkostnader -1 910 515-2 662 387-2 700 000 Avskrivningar -23 700-23 700-30 000 Räntor 5 915 4 046 0 Summa kostnader -3 413 762-3 966 753-4 105 000 Resultat 98 757 269 717 25 000 Fördelning av intäkter 2013-2015 2014 2015 Budget 2016 Medlemsintäkter Övrigt Sponsring Bidrag Fördelning av utgifter 2013-2015 2014 2015 Budget 2016 4 Marknadsföring Externa tjänster Utbildning Personalkostnader Driftskostnader
Revisionsberättelse 5
Balansrapport Ingående balans Tillgångar Summa Anläggningstillgångar (inventarier) 62 072 Summa Omsättningstillgångar 1 719 329 Fordringar 58 458 Kundfordringar -5 719 Övriga fordringar 17 356 Förutbetalda kostnader 46 821 Kassa och bank 1 660 871 Kassa 6 735 Plusgiro 22 892 Bank 166 980 Anna Fredelins fond 11 444 Kapitalkonto & fasträntekonto 1 452 819 Summa tillgångar Utgående balans 38 372 2 388 474 35 306 362 2 039 32 905 2 353 168 8 248 0 833 239 11 444 1 500 237 1 781 401 2 426 846 Summa Eget kapital -683 494 Eget kapital -584 737 Årets resultat -98 757 Summa Kortfristiga skulder -1 097 907 Leverantörsskulder -73 269 Personalens skatt -97 715 Övriga kortfristiga skulder -51 579 Förutbetald intäkt (sponsring, bidrag) -550 000 Upplupna personalkostnader -300 336 Övr upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -25 008-953 211-683 494-269 717-1 473 635-83 120-123 486-55 679-493 000-535 382-182 968 Eget kapital, avsättningar och skulder Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 6-1 781 401-2 426 846
*Ur Eskilstunas mångåriga industrihistoria har det växt fram en stark förenings- och idrottstradition med stor bredd som skapat flera elitföreningar inom sporter som handboll, fotboll, speedway och gymnastik. Det är därför ingen tillfällighet att vi även arrangerar stora idrottsevenemang på nationell och internationell nivå. Vi kallar det IDROTTSEVOLUTION. 7
Vi tackar våra sponsorer och samverkansparter Tryckt i Eskilstuna Mars 2016