Ny modell för matchavgifter och planhyror

Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 11 september 2012 att förvaltningen skulle återkomma med förslag till ny modell för matchavgifter och planhyror. Det finns behov av en översyn av prissättningarna i hallar och anläggningar. Dagens prislistor är inte alltid jämförbara när det gäller principerna för beräkning av prisnivåerna i de olika kategorierna. Därför behövs en enhetlig princip för hur avgifterna graderas i de olika kategorierna. En total översyn av modellen kräver emellertid mycket arbete och behöver i viss mån samordnas med regelverket kring de olika stödformerna som finns inom förvaltningen. Därför koncentreras förslaget till ny modell i ett första steg till att föreslå förändringar i förhållandet mellan de olika avgiftskategorierna. Nuläge Huvudprinciper All prissättning av avgifterna grundar sig i tidigare fastställda nivåer utifrån kategorin stödberättigad förening dvs förening som erhåller nolltaxa för träning i kommunens lokaler och anläggningar. Här finns en stor differentiering i prissättningen beroende på lokalens/anläggningens ålder, tillgänglighet och utnyttjande. Exakt hur argumenten gått när de olika nivåerna fastställdes för många år sedan finns idag ingen kunskap om. Kategorier Idag finns tre avgiftskategorier som definieras enligt nedan: BF = Förening som av kommunfullmäktige eller nämnd beviljas bidrag K = Icke bidragsberättigad förening i Karlstads kommun samt kommunmedlem. U = Förening/organisation och kommunmedlem i annan kommun Entrébelagda matcher och arrangemang För entrébelagda matcher och arrangemang tillämpas i första hand fast ersättning i form av procentsatser på redovisade bruttointäkter. I dagsläget tillämpas procentsatser enligt nedan: Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V:a Torggatan 26 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213

Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 2 (5) Kategori %-sats BF 15 % K 30 % U 40 % I verkligheten är det bara kategori BF som har tillämpats. Procentsatserna i de övriga nivåerna har upplevts som orealistiska av våra motparter. Detta har inneburit att särskilda avtal om ersättning har träffats vid sidan av fastställda avgiftsnivåer. Avgifter för träning Träning i kommunens lokaler/anläggningar är avgiftsfri för alla stödberättigade föreningar. Icke stödberättigade föreningar och kommunmedborgare betalar avgift för träning indelat i två grupper fördelat på kommunmedlem eller inte kommunmedlem. Nivåerna på avgifterna följer egentligen ingen särskild princip utan är troligen fastställda utifrån olika ställningstaganden i det förflutna. Därav den differentiering som idag finns. Förslag Ny definition av kategorierna För att bättre stämma överens med dagens benämningar ändras kategori BF till kategori SF. Ny definition blir: SF = Stödberättigad förening med 0-taxa Kategori K behålls men med ny definition: K = Icke stödberättigad förening/organisation i Karlstads kommun och privatperson I nuläget finns inte företag angivna i en särskild kategori utan har underförstått ingått i K- eller U-kolumnen. Förvaltningens förslag innebär att U-kolumnen utökas att även omfatta alla typer av företag samt som tidigare föreningar/organisationer utanför kommunen till en U/F kategori. Ny definition blir: U/F = Förening och organisation utanför kommunen samt företag Entrébelagda arrangemang ( matcher/tävlingar etc) För SF- kategorin bibehålls nuvarande avgift på 15 %. Procentsatserna för kategorierna K och U/F förändras till 18 % för kategori K och 20 % för kategori U/F. Härigenom skapas ett regelverk som är mer ekonomiskt realistiskt för arrangörerna samtidigt som förvaltningen slipper träffa särskilda avtal i varje enskilt fall vilket skett tidigare. Dock kan, om särskilda skäl finns, överenskommelse träffas om annan prissättning vid stora publikdragande arrangemang.

Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 3 (5) Kategori %-sats SF 15 % K 18% U/F 20% Ny princip för prissättning av planhyra per timme vid matcher/arrangemang Förslaget innebär att nuvarande avgifter i den gamla BF-kategorin i princip behålls intakta men döps om till SF kategori. (Avgifterna har uppräknats med 15 % under en tvåårsperiod.) SF-kategorin utgör basen för beräkning i de två andra kategorierna. Att bibehålla priserna under SF-kategorin markerar kultur- och fritidsnämndens uppdrag att värna om barn- och ungdomsverksamheten vilket också utgör kärnan i beslutet om införandet av 0-taxan inom idrottssektorn. K-kolumnen prissätts med det dubbla SF-priset oavsett lokal eller anläggning. Detta innebär en ökad avgift på i genomsnitt 36 % för seniorverksamhet och minskar med c:a 3 % för ungdomsverksamhet inom kategorin. Den nya U/F kategorin, där bl a alla typer av företag och utländska aktörer ingår, prissätts med det dubbla K-priset oavsett lokal eller anläggning. Jämfört med tidigare prislista ökar avgiften med i genomsnitt 59 % för seniorverksamhet och ökar med c:a 4 % för ungdomsverksamheten. Sammantaget för planhyra per timme för match/arrangemang innebär förändringen att seniorverksamhet får en genomsnittlig ökning med 47 % medan ungdomsverksamhet endast får en ökning med c:a 1 %. Princip för prissättning för hyra för träning per timme Planhyra för träning är för förening med nolltaxa avgiftsfri. Avgifter för planhyror för annan kategori än SF ska utgöra hälften av prissättningen för planhyra vid tävlingsarrangemang och matcher inom kategori K och U/F. Den nya prislistan för träning innebär att seniorpriserna ökar i genomsnitt med 46 % medan ungdomsverksamhet får en sänkning med 22 %. IP-Skogen IP-Skogen är kultur- och fritidsförvaltningens ambulerande idrottsplats dvs föreningar kan hyra tält, duschvagnar, toalettvagn, bord och stolar mm för olika arrangemang. I samband med översynen av planhyrorna behöver en del mindre justeringar göras i IP Skogens prislista. Det gäller priser för hyra av bord och stolar som höjs till det dubbla samt avgift för transporter av IP Skogens material. Övriga priser föreslås ligga kvar på nuvarande nivå då utrustningarna är rejält utslitna och ålderstigna och behöver överlag bytas ut. Övriga regler och villkor

Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 4 (5) Nolltaxan gäller inte för träningsläger, kurser och liknande. Hyreskostnad utgår enligt kategori K Alla kostnader för personal utanför ordinarie arbetstid, städning samt utrustning eller anordningar utöver lokalens grundutrustning erläggs av hyresgästen med den faktiska kostnaden. För kategori K och U/F gäller vid förberedelse och efterarbete att 25 % debiteras av gällande timpris. Arrangemang som inte faller under fastställd prislista betalas efter särskild överenskommelse med kultur- och fritidsdirektör eller ansvarig verksamhetschef. Avgifter vid nyttjande av anläggning som normalt inte hålls i drift erläggs av hyresgästen med den faktiska kostnaden. Öppettider Angivna priser gäller under följande tider: Måndag fredag 10:00-22:30 Lördag 8:00 19:00 Söndag 8:00 21:00 Sponsorbetalda matcher /arrangemang Kultur- och fritidsnämnden har 2010-01-27 ( 9) fattat beslut om ersättningsregler vid sponsorbetalda matcher och arrangemang. Reglerna innebär att ersättningen beräknas på 80 % av officiell publiksiffra med en framräknad genomsnittsentré. Nämndens beslut ska gälla även fortsättningsvis. Konsekvenser Förändringen av prissättningen får stort genomslag inom seniorverksamheten som i en del fall enligt förslaget belastas med kraftiga höjningar. Tarifferna för ungdomsverksamheten sänks i de flesta fall. Några ligger kvar på dagens nivå medan ett fåtal får en smärre höjning. Företag med säte i eller utanför kommunen drabbas av rejäla avgiftshöjningar. Även för privatpersoner blir effekten av höjda priser kännbar. Som exempel : innebandygänget som tidigare spelat för 165 kr/tim för ny betala 400 kr/tim. Ett annat exempel är det privata ishockeylaget som nu får betala 535 kr/tim istället för tidigare 210 kr/tim för planhyra i t ex Norvalla ishall. Tanken bakom de föreslagna förändringarna är främst få ett enhetligt förhållande mellan de olika priskategorierna. Det finns också en uttalad uppfattning inom förvaltningen att kommunens subvention till både vuxna (seniorer) och framförallt företag ska minska. Det är barn- och ungdomsverksamhet som nämnden prioriterar i första hand. Nämndens uppdrag till förvaltningen att på olika sätt öka nämndens intäkter är också en betydande faktor i sammanhanget. Jämförelse med andra kommuner

Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 5 (5) Vid en jämförelse med andra kommuner, i det här fallet, Gävle, Örebro och Stockholm, kan konstateras att Karlstad efter den föreslagna förändringen ligger i det övre skiktet i prisligan och många gånger i nivå med Stockholms kommun. Det är dock svårt att göra exakta jämförelser då förutsättningar i stödsystem, ekonomi och driftmiljöer skiljer sig mellan kommunerna. Ekonomiska effekter Enligt beräkningar som förvaltningen gjort för att bedöma de ekonomiska effekterna av den förändrade prissättningen visar att vid en oförändrad volym bokningar i de olika kategorierna skulle intäkterna öka med c:a 3-400 000 kr per år. Här finns dock anledningar att reservera sig för den osäkerhet som kan finnas för hur allmänhet och föreningar/organisationer samt företag reagerar på prishöjningarna i kategori Koch U/F. Kommer privatpersoner att avstå från att hyra våra lokaler för egen motionsidrott t ex? Information De nya avgifterna föreslås gälla fro m den 1 februari 2014 och gälla för bokningar som sker efter detta datum. Förvaltningen behöver i god tid informera föreningslivet och övriga intressenter på lämpligt sätt om den nya prissättningen. Mats Ahrén kultur- och fritidsdirektör Pär Nyberg ekonomichef