BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ RSKOLA OCH TEKNIK DNR 84-11-2.6. SDN 2011-12-15 Handläggare: Åsa Algott Telefon: 08 50806168 Till Bromma stadsdelsnämnd Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att genomföra nybyggnad av förskola i kvarteret Temmelburken 2 i Mariehäll 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens ekonomiutskott med begäran om hyresmedgivande för projektets tillkommande årshyra 2 937 881 kr 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att av SISAB beställa genomförande av projektet under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar hyresmedgivande 4. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till utbildningsnämnden för kännedom 5. Omedelbar justering Bitte Davidsson stadsdelsdirektör Annica Lagerqvist verksamhetsområdeschef Sammanfattning Bostadsplanerna för Annedal med angränsande kvarter omfattar ca 2 500 lägenheter. Detta innebär att det i området finns ett behov av ca 450-500 förskoleplatser. Den föreslagna förskolebyggnaden i kvarteret Temmelburken utgör ett nödvändigt tillskott för att möta kommande års barnantalsökning. I ärendet redovisas en samlad bild över planering av förskoleplatser i Annedal. Den föreslagna förskolebyggnaden är en spegelvänd kopia av Temmelburken 1 som är under uppförande på angränsande tomt belägen väster om Annedalsparken. Preliminär projektkostnad för verksamhetsanpassning är ca 36,8 mnkr, vilket innebär en tillkommande hyra om ca 2,9 mnkr år 1. Mot bakgrund av nämndens tidigare inriktningsbeslut redovisas i detta ärende den slutliga kostnaden för förskoleprojektet Temmelburken 2 i enlighet med SISAB:s offert om fast hyrespris. Box 15017, 167 15 Bromma. Telefon 508 06 000 Besöksadress Gustavslundsvägen 151 G www.stockholm.se
SID 2 (6) Ärendets beredning Ärendet har utarbetats inom verksamhetsområde förskola och teknik i samråd med SISAB. Bakgrund Bostadsplanerna för Annedal med angränsande kvarter omfattar ca 2 500 lägenheter. Detta innebär att det i området finns ett behov av ca 25 nya förskoleavdelningar. Etapp 1A - 670 lägenheter - hösten 2010 till våren 2013 Etapp 2A - 450 lägenheter - hösten 2012 till vintern 2013 Etapp 2B - 700 lägenheter - inflyttning under 2013 Kv. Linaberg norra delen - 260 lägenheter - inflyttning 2014 Kv. Linaberg södra delen - 460 lägenheter - inflyttning 2014 Förskolorna i kvarteret Temmelburken är markerade med svarta pilar. Barnantalsutveckling i planområdet Mariehäll År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Barn 1-5 år 311 415 548 664 725 783 794 764 725 Källa: USK:s Områdesdatasystem 2011-06-27 USK:s befolkningsstatistik daterad 2011-06-27 prognostiserar cirka 300 barn fler för perioden 2012-2017 än föregående års befolkningsstatistik.
SID 3 (6) Plan för kommunala och fristående förskolor i Annedal Vid bedömning av antalet förskoleplatser är förvaltningens riktvärde cirka en avdelning per 100 lägenheter. Riktvärdet överensstämmer med USK:s barnantalsprognos. Detta innebär att det i Annedalsområdet finns ett behov av cirka 25 nya förskoleavdelningar för att klara de boendes, i exploateringens 2500 lägenheter, behov av förskoleplatser. Annedalområdets första förskola är en lägenhetsförskola med två avdelningar i Svenska bostäders exploatering. Förskolan som drivs i privat regi startade hösten 2011. I kvarteret Temmelburken planeras för två friliggande förskolor för 100-110 barn vardera, varav den ena, Temmelburken 1, med adress Pippi Långstrumps gata 12 hade byggstart den 15 mars 2011 och verksamheten planeras starta i mars 2012. Förskolan kommer att drivas i kommunal regi. Temmelburken 2 verksamhetsstart planeras till våren/sommaren 2013. I kvarteret Linaberg, södra delen, planeras en lägenhetsförskola med tre-fyra avdelningar i Stockholmshems fastigheter. Förskolan beräknas klar 2013/2014 och kommer att drivas i privat regi. I kvarteret Linaberg, norra del planeras en lägenhetsförskola om tre avdelningar i Skanskas fastigheter. Förskolan kommer att drivas i privat regi. Tid för byggstart är ej beslutad. Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsens ekonomiutskott har beslutat att en ny skola ska byggas i Annedal, med adress Tappvägen. Skolans totala area är 6 472 kvadratmeter och har kapacitet för drygt 700 barn/elever. För att tillmötesgå behovet av ytterligare förskoleplatser pågår ett samarbete med utbildningsförvaltningen beträffande förskoleetablering i delar av skolbyggnaden. Förvaltningen avser att hyra delar av två våningsplan i den nya skolan, detta genererar cirka 70 till 80 förskoleplatser beroende på barnens ålder. Skol- och förskoleverksamheten kommer att starta hösten 2014. Förvaltningen avser att bedriva förskoleverksamhet i skolans lokaler längst till och med 2020. En överenskommelse (två internhyresavtal) mellan utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen är under bearbetning.
SID 4 (6) Förvaltningens förslag Förskolans placering, kapacitet och utformning Förskolan är placerad väster om Annedalsparken och i anslutning till förskolegården planeras ett fint park- och naturområde. Den i ärendet redovisade förskolan är markerad med svart pil. Gällande detaljplan Dp 2007 03384-54 Förskolebyggnaden är en spegelvänd kopia av Temmelburken 1 som är under uppförande på angränsande tomt. Förskolebyggnaden utformas i två plan med en totalyta på ca 1000 kvm. Tillsammans med SISAB eftersträvar vi att finna de allra bästa tekniska energibesparande åtgärderna. Lokalerna som har kapacitet för 100 -
SID 5 (6) 110 barn är flexibelt utformade och kan i en framtid även användas växelvis av förskolebarn eller av skolans elever. Därmed undviks framtida ombyggnadskostnader om behov och barnantal förändras. Till skillnad mot vanliga förskolebyggnader är denna byggnad ca 50 procent djupare. Detta påverkar positivt möjligheterna till samverkan och flexibelt lokalutnyttjande. Olika rumsfunktioner kan samutnyttjas och skapa ett stort antal kombinationsmöjligheter vilket tillsammans med den välanpassade inredningen ger bra förutsättningar att bedriva Reggio Emilia inspirerad förskoleverksamhet. Barnantalsutveckling Antalet förskolebarn har ökat med drygt 100 barn under 2010 och första kvartalet 2011 vilket innebär att det idag råder brist på förskoleplatser i Mariehäll och Annedal varför förvaltningen erbjuder platser på förskolor i de närliggande stadsdelarna Ulvsunda och Traneberg. Detta leder till förskjutningar av förskoleplaceringar inom hela stadsdelen. Prognosen för barnantalsutvecklingen visar på en ökning med ca 350 förskolebarn under perioden 2011 till 2014 vilket motsvarar ca 17 avdelningar. Förvaltningen har bedömt det som nödvändigt att omgående påbörja planeringen av förskolan Temmelburken 2 utifrån att 1 120 lägenheter kommer att vara inflyttningsklara i etapp 1 A och 2A under perioden, hösten 2010 till vintern 2013. Projektkostnad Utredningsarbetet grundar sig på projektarbetet av Temmelburken1. SISAB har redovisat en projektkostnad för Temmelburken 2 på ca 36,8 mnkr, vilket innebär en tillkommande hyra om ca 2,9 mnkr år 1. Redovisning Hyresgenererande entreprenadkostnad Nedlagda projektkostnader (stadsdelsförvaltningens del) Projektering inkl frågor under byggtiden och relationshandlingar Projekterings- och byggledning, kontroll under byggtiden, kvalitetssäkring, myndighetsavgifter, besiktningar och kopiering Oförutsett/Riskbedömning Konstnärlig utsmyckning (1 % a beräknad entreprenadkostnad) Administrativt påslag Antagen kreditivkostnad under byggtiden Summa hyresgenererande projektkostnad 29 400 000 kr 940 000 kr 1 850 000 kr 1 965 000 kr 2 100 000 kr 294 000 kr 745 000 kr 500 000 kr 36 854 000 kr I beräkningen av projektkostnaden har hänsyn tagits till marknadsbedömningar, kreditiv och fastighetstekniska risker. Förvaltningen har ej kontantfinansierat någon del av projektet Med nuvarande självkostnadshyressystem som gäller mellan staden och SISAB sjunker hyran årligen som en effekt av löpande amorteringar och med tiden
SID 6 (6) minskade räntekostnader. År 2011 är, enligt ramavtalet för skollokaler, driftskostnadsschablonen 448: -/ kvm och räntesatsen 3,12 %. Beräknat på byggnadens platskapacitet av ca 110 barn ger det preliminärt en hyresgrundande yta per barn med ca 9,1 kvm och en kostnad på ca 26 708 per barn Bilagor SISAB:s offert - Kv. Temmelburken 2, nybyggnad