Årsredovisning 2012
Kalmar Energi 2012
med m iljön i tankar na nd a elku framtid R ENER GI kreation 100% F ÖRNYBA KALMAR STADSFEST Stadsfesten Kalmar Energi hade en monter vid Jordbroporten på Kaggensgatan där vi under Stadsfesten mötte många nya och befintliga kunder. Kalmar kanalsim LYCKAD vindkr aftskampanj Fri vind Fast elpri s i november Köp andbioenergikväll elar i vårt vindkraftv RocknebVi er kunder till biovisning av nya Bondfilki y objöd ch ta kont roll över d energikost in men på ett fullsatt Saga. Samtidigt nad Skyfall. En vindan del kostar 6 900 kr o ch mviots höll föreläsningar om el och värme uppva rar rätten köpa ca 1 att 000 kwh/ år klädda i bästa Bondtema. i m in Vi har ett st 20 år. begränsat antal andel försäljning ar till. Besök ka lmarenerg eller kontak Travskolan i.se ta oss på 04 80-45 11 45 Kalmarre Under året förstärkte vi.samarbetet med gionen har behov Kalmartravet och travskolan för ungdomar. av fler Energihjä ltar Hästen Ludwig Broline införskaffades vilket! 14 ötrae /kwh Tes arthetungdomar gör att intresserade genom ett sm *påse din klimat r. e stipendium kan ta travlicens på stor häst. ft ra k lokala 0kr)! (värde 37 * Köp av vin dandel ge r dig rätt att Priset är ex köpa el till kl. elcertifik tillverkning at, energisk spris. att och mo ms. Återigen var vi huvudsponsorer för Kalmar kanalsim som är en återupptagen gammal tradition. Två tävlingsgrenar gjorde att vattnet i Systraströmmen nästan kokade. köp ditt eget vin dkraftve rk! Nytt utseende på bränslebilen Vår lastbil som levererar pellets och briketter till privatpersoner fick nytt utseende enligt vår grafiska profil. Nu blev det lättare för kunderna att känna igen oss. Julgranar blev energi Gamla uttjänta julgranar blev el och värme i vår anläggning i Moskogen. Tillsammans med KSRR samlade vi in granar som därmed återfördes till kretsloppet. Vindkraft åt folket Intresset för att äga sin egen vindkraft blev rekordstort under 2012. På två veckor sålde vi andelar för drygt 12 miljoner kronor. Många Kalmarbor kan nu köra förbi sitt eget vindkraftverk. Grönt vatten Vi tillsatte ett grönt spårämne i fjärrvärmevattnet för att lättare upptäcka läckor i fjärrvärmenätet. Det hjälpte oss att hitta läckor framför allt när snön låg vit. Nöjda kunder Vårt nöjd kund index fick ett värde på 70, att jämföra med övriga branschens 66. Kunderna uppskattar mest vår personliga service och vårt engagemang. Innovativt energiprojekt Nu kan vi koppla ihop fastigheter direkt med fjärrvärmeproduktionen genom så kallad styrning genom efterfrågan. Det innebär stora fördelar för exempelvis Kalmarhems fastigheter i kvarteret Pilträdet. BONDFEST på saga klam N som Tv-re ENERGIJOURNALE LYCKAD INSAMLING av jul granar
kalmar i vinterskrud KALMAR TRIATHLON xx/x Text glada kanalsimmare kanalsimmet NYTT UTSEENDE på bränslebilen Många avtal Under försäljningskampanjen Lokala krafter tecknade 16 000 kunder elavtal med oss och 200 villor anslöt sig till fjärrvärmenätet. DROTTNING MARGARETALOPPET Historiskt låga elpriser Vintern 2012 går till historien med sina låga elpriser. November-april var det genomsnittliga spotpriset för södra Sverige cirka 35 öre vilket kan jämföras med 60 öre för samma tidsperiod 2011. Gröna fotbollsplaner Vi värmer Guldfågeln arena med fjärrvärme och lyser upp arenan. Det blir skönare både för publik och spelare och bidrar till att vi har en av landets bästa arenor. Ludwig Broline och unga kuskar En helkväll med Kalmar FF 30 av våra kunder vann en helkväll med Kalmar FF. De blev hämtade, fick en bit mat, såg en allsvensk match och fick skjuts av vår elbil hem igen. Aktiviteten var mycket uppskattad. VINDKRAFT I VANNBORGA xx/x Text GRÖNT VATTEN FRÅN FJÄRRVÄRME
Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Vi är ett lokalt företag som verkar nära våra kunder och vill att de ska känna förtroende för oss och det vi står för. Därför har vi en tydlig miljöstrategi och nästan 100 % av vår energi kommer från förnybara råvaror. Vår huvuduppgift är att erbjuda kunderna en enkel och hållbar energitillvaro. Det har vi gjort i mer än 100 år och det tänker vi fortsätta med! Innehåll Sida VD har ordet 2 Elförsäljning 6 Elnät 8 Värme 10 Aktiv försäljning 12 Miljön i fokus 14 Medarbetarna 16 Hög riskmedvetenhet 18 Förvaltningsberättelse 20 Ekonomisk redovisning 22 Förslag till vinstdisposition 23 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Förändringar i eget kapital 26 Kassaflödesanalyser 27 Noter 28 Tilläggsupplysningar 31 Styrelse och ledning 32
2 VD har ordet VD har ordet
Verksamhetsberättelse Kalmar energi 3 Utmaningarna är större än någonsin. På bara 20 år har Sverige ökat andelen förnybar energi från 33 till 48 procent. Målet att nå en andel på 50 procent år 2020 känns rimligt nära, trots att det försämrade finansiella läget i Europa sätter stor press på den politiska agendan. Tekniksprång har gjort att gastillförseln har ökat globalt, vilket i sin tur pressar prisbilden för fossila bränslen. Risken är påtaglig att intresset för förnybara alternativ sjunker. Utmaningarna är med andra ord större än någonsin. Vi använder idag små resurser för att värma våra hem och har under åren skaffat oss en stor erfarenhet av energismart byggande och uthålliga systemlösningar. Gränserna mellan våra system och kundens fastighet håller på att suddas ut och integreras, samtidigt som förbrukning och produktion av energi tydligare kopplas samman. Det måste vara enkelt och självklart att göra klimatsmarta val. Där finns fortfarande en resa kvar att göra. Vårt hjärta finns i den lokala närvaron Årligen bekräftas i våra kundundersökningar att vi har många kunder med stort hjärta för miljöfrågor. Var och en kan åstadkomma en liten förändring, men tillsammans kan vi göra en verklig skillnad. Under året har vi fått mycket positiv återkoppling på våra kampanjer, där vi lyfte fram lokala hjältar i vardagen. I dialogen med våra kunder framstår också värdet att kunna välja allt tydligare. Det handlar om uppvärmningsform, avtalslängder eller ägandeform. Våra kunder upplever även ett värde i att ha en nära relation till oss och vi får höga betyg av dem för hur vi lever upp till våra kärnvärden nära, personliga och engagerade. Sociala medier förändrar sättet vi ser på kundmötet, vilket ger en ny och spännande dimension till att vara nära och personliga. Vi har under året förstärkt hemsidan både gällande i innehåll och utseende för att kunna utveckla detta. Få klarar sig utan el El uppfattas som en lika självklar rättighet som luft och vatten. Vi har med andra ord ett stort förtroende att förvalta och en svår uppgift att möta. För att skapa ett upplevt kundvärde krävs vanligen att man kan leverera över förväntan. Det är svårt att överträffa en rättighet. Då elnätet är ett monopol har energimyndigheten som uppgift att bevaka kundens intresse och säkra att det pris vi sätter är rimligt i förhållande till leveranssäkerhet och framtida elnät. En ny regleringsmodell började gälla den 1 januari 2012 och bygger på en i förväg fastställd ram för vilka intäkter som vi har rätt att ta ut av kunden. Förutsägbarheten ger goda förutsättningar för stabila priser. Samtidigt förs en dialog med myndigheten om att modellen på sikt kan påverka utvecklingen av elnäten negativt då intäktsnivå från kund blir för låg för att tillräckligt snabbt utveckla och anpassa nätet till framtida krav. Balansen mellan trygga elleveranser, framtida krav och kundens förväntningar på låga avgifter måste ständigt utvärderas. Sanningar förändras med tiden. Kraftvärme nyttjar resurserna optimalt Med en kraftvärmeanläggning nyttjar vi bränslet effektivt och får en samtida produktion av både el och värme. Med anläggningen i Moskogen bidrar vi med produktion av el till elområde Malmö och kan därmed förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan i detta område och sänka riskbilden totalt sett för koncernen. Med en modern anläggning kan vi erbjuda värme till fler kunder och till ett större användningsområde. Ett resultatmässigt riktig bra år En förhållandevis tung balansräkning ställer stora krav på verksamheten. Årligen förnyar och förstärker vi våra ledningsnät och produktionsanläggningar för el och värme med i runda tal 60-70 miljoner kronor. Med en kapitaltung
4 VD Har ordet verksamhet krävs en uthålligt stabil intjäning för att kunna möta omvärldens krav även imorgon. År 2012 blev ett temperaturmässigt förhållandevis normalt år och värmeleveranserna steg jämfört med det varma året 2011. Intresset för fjärrvärme var glädjande nog fortsatt högt under året och vi anslöt mer än 80 nya kunder. Affärsområde elhandel gynnades av en mild inledning på året och stabilt låga prisvariationer över dygnet. Elnätsleveranserna hamnade något under förväntade nivåer men över tidigare års leveranser. För 2012 kommer drygt hälften av all försäljning från värmerörelsen med tillhörande elproduktion. Elhandelsrörelsen svarar för 35 procent av all försäljning, och elnät för drygt 15 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital når 9 procent vilket är i nivå med tidigare år och uppsatta mål. Elhandelsverksamheten gjorde ett särskilt starkt år och överträffade med god marginal planerat resultat. steg anpassa organisationen för att vara ännu bättre rustade inför mötet med morgondagens kunder. Konkret innebar detta att vi ökar tyngdpunkten på distribution och gränssnittet ut mot kund, och samtidigt minskades bemanningen för administration och underhåll. Detta innebär att vi tagit bort 11 tjänster medan 3 nya tjänster tillkom. Den nya organisationen verkställs från den 1 januari 2013. Anna Karlsson VD En organisation för framtiden En framgångsfaktor för att trygga framtida intjäning är att vi lyckas anpassa oss efter de krav som framtidens energikunder ställer. Under 2012 inleddes resan med att som ett första
För att trygga framtida intjäning behöver vi anpassa oss efter de krav som framtidens energikunder ställer.
6 Elförsäljning Elförsäljning vi arbetar för ett hållbart samhälle Pelle säljer el till företag......och det gör Johan också
Verksamhetsberättelse Kalmar energi 7 Affärsområde Elförsäljning bedriver inköp av el samt försäljning av el, värme och energitjänster till cirka 30 000 kunder. Vi har fokus regionalt och betraktar sydöstra Sverige som vår naturliga hemmamarknad men har kunder över hela landet. Historiskt låga elpriser Med undantag av en kall inledning av februari och kylan i samband med luciadagen låg spotpriserna på den nordiska elmarknaden i princip under 30 öre/kwh hela året. Genomsnittspriset i juli uppgick till knappt 12 öre/kwh, vilket är det lägsta månadspriset sedan år 2000. Noterbart är att sedan dess har priserna på olja och kol mer än tredubblats och EU:s handelssystem för utsläppsrätter införts. Ett år med elområden Indelningen av Sverige i fyra elområden har upprört många kunder. Omsättningen på kontrakt som överbryggar prisskillnaderna mellan elområdena är låg. Särskilt i elområde Malmö där underskottet på produktion är stort. Det är viktigt att överföringsbegränsningarna byggs bort, ny produktion kommer till och att indelningen i elområden är långsiktig. Elområden gör det ännu svårare för kunderna att förstå elmarknaden och påverkar därmed förtroendet negativt. Timmätning åt alla Från den första oktober kan alla kunder få sin elleverans prissatt per timme. Det betyder att elpriset varierar mer än månadsvis, t ex att elpriset varierar från timme till timme eller att elpriset är olika på dagen och på natten. Om kunden har ett timbaserat elavtal blir också elanvändningen mätt per timme och kunden har rätt att få ta del av dessa värden månadsvis. Nöjdare kunder Vi som företag och branschen får allt högre förtroende från kunderna. Det är ett kvitto på en bättre kommunikation med våra kunder, enklare fakturor, bättre transparens kring elpriserna och en bra service till kund. Det är enklare att byta elleverantör, det finns många sajter med prisjämförelser, bättre hemsidor och tydliga erbjudanden. Vi fortsätter att förenkla i samband med anvisning genom bättre information till kund om alternativa avtalsformer. Under året lanserade vi Energijournalen som på ett enkelt sätt hjälper kunderna att hålla koll på sin energianvändning. Vinden växer i Sverige Vindkraften producerade 7,2 TWh el under 2012, en ökning med 19 procent från 6,1 TWh 2011, enligt Svensk Vindenergi. Det innebär att vindkraften producerade mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Elproduktionen från vindkraften motsvarade 5,1 procent av elanvändningen i Sverige. och i Kalmar Under året har vi etablerat Kalmarsund Vind 2. Föreningen hade per årsskiftet drygt 160 medlemmar som tillsammans äger drygt en fjärdedel av ett av de vindkraftverk som uppförts i Rockneby strax norr om Kalmar. Vi har etablerat ett samarbete med Eolus Vind som bla ger oss möjligheten att köpa delar av vindkraftverk som vi sedan förmedlar vidare till slutkund. Tack vare att vi kan erbjuda förbättrade tjänster runt vindkraft har vi flera kunder som vill bli direktägare till vindkraft. Kalmar Energi Försäljning AB; nyckeltal för åren 2008 2012 MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 Prisutveckling elområden i SEK 500 450 400 350 300 250 200 150 100 jan 2012 mars 2012 juni 2012 dec 2012 Sys se1 se2 se3 se4 Levererad volym, GWh 517 505 514 511 529 Summa intäkter 299 306 338 297 308 Rörelseresultat 13,1 10,2 0,1 8,7 2,5 Rörelsemarginal, procent 4 3 0 3 1 Resultat efter finansiella poster 14 11 0,6 9,1 3,5 Balansomslutning 261 228 246 240 216 Avkast. på sysselsatt kapital, % 28 26 0,4 24 8 Soliditet, procent 19 19 15 16 15 Investeringar 0,3 0,9 0,2 0,7 0,9 Nettomarginal öre/kwh* 2,5 2,0 0,0 1,7 0,5
8 Elnät Elnät säkra leveranser och nya tjänster tryggt och säkert el är en del av livet
Verksamhetsberättelse Kalmar energi 9 Affärsområde Elnät ansvarar för transporten av el inom Kalmar och Sävsjö kommuner. I affärsområdet ingår även kompletterande tjänster. Det gäller i första hand offentlig belysning, tekniska tjänster samt bredbandstjänster. Antalet elnätsabonnemang ligger stabilt på närmare 25 700. långt avbrott. Med undantag från detta var antal avbrott på högspänningsnätet i Kalmar 3 (1). Mätt som medelavbrottstid uppgick årets leveransavbrott till 97 (2) minuter varav 92 minuter uppstod vid ett enda tillfälle. Vi har som långsiktigt mål att avbrottstiden ska vara under 6 minuter. Kundlojaliteten ökar Aktiviteten hos elkunderna räknat i aktiva leverantörsbyten inom våra nät sjönk med 20 procent och under året genomfördes 2 605 (3 224) leverantörsbyten. Vid årsskiftets slut fanns 24 (22) balansansvariga inom koncessionsområdet samt hela 78 (71) elleverantörer. Säkra leveranser betraktas som självklara El uppfattas som en lika självklar rättighet som luft och vatten. Vi har med andra ord ett stort förtroende att förvalta och en svår uppgift att möta. Alla kunder har idag rätt till ersättning vid längre avbrott. Ett tillgängligt elnät är en förutsättning för mycket i vardagen och mobilitet har blivit en självklar del av vår livsstil. Timmätning och timavräkning till alla Den 1 oktober infördes nya lagkrav på elnätsföretagen gällande mätning på timnivå. Det huvudsakliga innehållet i lagen innebär att aktiva elkonsumenter ges möjlighet att få timvis mätning om de så önskar. Detta är ett led i den övergripande strategin att stärka konsumentens ställning. Ett större avbrott slår igenom i statistiken Fram till mitten av december var tillgängligheten på elnätet god. Den 17 december uppstod ett större avbrott i Kalmar som orsakades av en skada på inmatningen från överliggande elnät. Det innebar att hela Kalmar stad blev utan el under närmare 1,5 timme. Detta är ett historiskt mycket Prisjämförelse nätpriser 0 10 20 30 40 50 60 Jönköping Kalmar Öresundskraft Nybro Karlskrona Oskarshamn Kristianstad Emmaboda Lund Sävsjö Prisjämförelse öre per kwh exkl. moms för en villa, 16 A med årsförbrukningen 5 000 kwh. Källa: Nils Holgersson 2012 Nätpriser har olika förutsättningar Vi har låga elnätspriser när vi jämför oss med städer i motsvarande storlek. För landsortsnät ligger prisbilden med naturlighet något högre då ledningslängd per kund är högre. Som exempel visas nedan en jämförelse mellan några nätföretag för leverans till en villa med en uppskattad årsförbrukning om 5 000 kwh. Investeringar Årets sammanlagda investeringar uppgick till 12,9 (25,3) miljoner kronor. Bland nyinvesteringarna har 1,7 (2,2) miljoner kronor använts för nyanslutningar på nätet och 2,1 (1,9) miljoner investeras i det fiberoptiska nätet. Reinvesteringarna hamnar på en låg nivå jämfört med tidigare år på distributionsnätet och uppgick till 7,6 (12,5) miljoner kronor vilket även är något under vårt långsiktiga mål att ha en förnyelsetakt på 10-12 miljoner kronor per år. Bredband I vår roll att bygga infrastruktur i Kalmar tätort tar vi vara på de samordningsfördelar som finns bland annat genom att bygga upp ett fiberoptiskt nät. Det är idag 95 (90) km långt och används av 22 (20) kunder som i sin tur hyr ut 228 (209) förbindelser. Nätet är ett så kallat öppet nät vilket innebär att vi upplåter det till flera olika operatörer. Försäljningen av bredbandstjänster uppgick till 5,7 (5,6) miljoner kronor. Kalmar Energi Elnät AB; nyckeltal för åren 2008 2012, inklusive 50 procent av Sävsjö Energi AB MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 Fakturerad nätvolym, GWh 417 417 429 442 436 Summa intäkter 139 139 131 124 119 Rörelseresultat 39,1 39,1 33,3 35,6 35,7 Rörelsemarginal, procent 28 28 25 29 30 Investeringar 12,9 25,3 11,2 21,6 26,7 Balansomslutning 221 228 190 171 177 Avkast. på sysselsatt kapital,% 26 28 27 34 35 Medelavbrottstid i minuter 97 2 5,5 4 1
10 Värme Värme kostnadseffektiv och trygg bioenergi tryggt och nära närproducerad värme
Verksamhetsberättelse Kalmar energi 11 Affärsområde Värme levererar fjärrvärme i Kalmar och Sävsjö med omnejd. Efter drygt tre decennier med successiv utbyggnad värmer vi idag mer än 16 000 lägenheter, 2 000 villor, de flesta skolor, kontor, företag och flera industrier. Under 2012 anslöts ett nittiotal nya fastigheter i Kalmar och Sävsjö till fjärrvärmenätet. Fjärrvärme miljöriktig uppvärmning Intresset för fjärrvärme är fortsatt stort bland våra kunder och den stora utmaningen ligger i att hitta kostnadseffektiva sätt att ansluta framtidens energieffektiva boende. Fjärrvärmens styrka som produkt ligger i att kunna kombinera ett aktivt miljöval med bekvämlighet och trygghet. Konkurrensen på uppvärmningsmarknaden hårdnar I Kalmar tecknades avtal med 81 (128) fastigheter om anslutning till fjärrvärme vilket motsvarar en helårsvolym om 5,8 (6,7) GWh eller en tillväxt med knappt två procent. Motsvarande tillväxtvolym var 1 GWh i Sävsjö. Intresset för anslutning är fortsatt hög och vi har under året fokuserat säljinsatserna till att fånga upp fastigheter inom befintliga fjärrvärmeområden. Fjärrvärmen är en bättre uppvärmningsform Priset på fjärrvärme höjdes den 1 januari 2012 med 3 procent och sett över en tioårsperiod har prisbilden i snitt ökat med dryga 3,5 procent per år vilket är högre än den allmänna prisutvecklingen men betydligt lägre än övriga energislag. Genomsnittspriset i Sverige ligger på 154 kr per kvadratmeter. I Kalmar betalar kunderna 138 kr per kvadratmeter. Sett över en längre period ska fjärrvärme alltid vara kundens bästa alternativ med hänsyn till pris, kvalité och miljö. Bioenergi dominerar i energianvändning I Kalmar har vi redan sedan tidigt 90-tal haft en mycket hög andel biobränsle i vår fjärrvärmeproduktion först i form av träpulver och sedan driftstarten av Moskogen 2009 också i form av oförädlade trädbränslen såsom skogsflis, bark och sågspån. I vårt dotterbolag Sävsjö Träbränsle AB hanterar vi själva förädlade trädbränslen - både för vårt eget behov och för leverans till andra kunder. Råvaran får vi från närliggande sågverk och industrier. Fortsatt god tillgänglighet i Moskogen Under 2012 producerades i Moskogen 387 GWh värme och 132 GWh el. Det motsvarade närmare 90 % av värmebehovet i Kalmar och drygt en tredjedel av den el som förbrukas i Kalmar stad. Resterande värmebehov täcks nästan uteslutande med leveranser från hetvattencentralen Draken i centrala Kalmar. En god tillgänglighet på anläggningen i Moskogen är en av de enskilt viktigaste faktorerna för ett bra resultat i verksamheten. Investeringar Under året har 27,6 (50) miljoner investerats i värmeverksamheten. 19,9 (41,5) miljoner avser nyinvesteringar som till största delen använts för expansion av distributionsnäten i Kalmar och Sävsjö. Reinvesteringarna, för att trygga kapacitet och leveranssäkerheten till våra kunder, uppgick till 7,7 (8,1) miljoner varav huvuddelen avser utbyte av kulvert från 1970-talet samt utbyte av utrustning vid träpulverfabriken i Sävsjö. Kalmar Energi Värme AB; nyckeltal för åren 2008 2012, inklusive 50 procent av Sävsjö Energi AB MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 Levererad värme, GWh 408 379 449 524 490 Prisjämförelse fjärrvärme 0 15 30 45 60 75 90 Kalmar Kristianstad Jönköping Öresundskraft Nybro Oskarshamn Sävsjö Karlskrona Lund Emmaboda Fjärrvärmepriset i enheten kr/kwh, till flerfamiljshus. Källa: Nils Holgersson.2012 Elproduktion, GWh 132 133 136 35 20 Summa intäkter 434 409 464 351 298 Rörelseresultat 90,3 91,9 96,6 31,1 30,9 Rörelsemarginal, procent 21 22 21 9 10 Investeringar 27,6 49,6 59,2 464,0 777,8 Balansomslutning 1563 1634 1615 1731 1245 Avkast. på sysselsatt kapital, % 6 7 7 3 4 Bränslekostnad, kr per levererad MWh värme och el 273 278 278 337 297 Andel värme producerad med förnybara råvaror och restvärme, % 97 99 99 95 97
12 varumärket Aktiv försäljning på många områden Fri vind Fast elpris Köp andelar i vårt vindkraftverk i Rockneby och ta kontroll över din energikostnad. En vindandel kostar en säljan6 900 kr och motsvarar rätten att de h sid köpaemca 1a 000 kwh/år i minst 20 år. Vi har ett begränsat antal andelar till kreation 100% FÖRNYBAR ENERGI
Verksamhetsberättelse Kalmar energi 13 Under 2012 fokuserade vi på ett aktivt försäljningsarbete. Nya vindandelar sålde slut Kampanjer med tydliga säljmål avlöste varandra och gläd- Vi har även upplevt ett stort intresse för våra vindandelar på jande var att vi nådde våra mål i de allra flesta fall. Arbetet Öland och i Rockneby. Kunderna erbjöds att köpa in sig på är bland annat ett resultat av flera års arbete med vårt garanterade el-leveranser från nyuppförda vindkraftverk till varumärke, med både interna och externa aktiviteter. När 14 öre/kwh under 20 års tid. De kampanjer som genomför- vi under året gick över till en intensiv försäljningsfas kunde des i mars och juni resulterade i att vi sålde närmare 1 200 vi skörda frukterna av tidigare insatser. andelar vilket motsvarar 1,2 miljoner kwh. Efterfrågan på lokalt producerad vindkraft verkar vara stor även framöver. En funktionell hemsida Vår nya hemsida ger oss bättre möjligheter till uppföljning än Nöjda kunder och snabba svar vi haft tidigare. Nu kan vi mäta resultatet av våra genomförda Trots ett konsekvent säljfokus under året har vi lyckats öka kampanjer på ett tydligare sätt, bland annat i form av besök vår kundnöjdhet. I den årliga undersökningen ökade vi vårt på hemsidan, konvertering av leads och faktiska säljresultat. nöjd-kund-index till 71, vilket står sig bra i jämförelse med Med bra verktyg kan vi bli mer effektiva i vårt arbete och våra branschens genomsnitt på 66. utvärderingar. I en lokal undersökning av tidningen Barometern fick vi dessutom högsta betyg i hur snabbt vår kundservice sva- Vi nådde 30 000 elkunder rade. Med en genomsnittstid på 15 sekunder var vi faktiskt Vi har fortsatt med våra kampanjer med temat Lokala krafter. snabbast i Kalmar. För oss var detta en viktig bekräftelse på En av våra elkampanjer under året resulterade i 1 500 nya att det går att kombinera aktiv försäljning med bra service! NINA ANDER S elavtal på bara några veckor. Det var en av orsakerna till att vi CHARL OTTE under året nådde det eftersträvade målet på 30 000 elhandelskunder. Även våra kampanjer för fjärrvärmen har varit framgångsri100% ka. Vi har haft ett förmånligt priserbjudande på anslutningen FÖRN YBAR i en kampanj och detta lockade drygt 200 kunder att ansluta sig. Det trots att fjärrvärmemarknaden har upplevts relativt mättad på grund av att nybyggnationen är låg. ENER GI s e 14Teörarfther*.se k law kak lo/ ta et på rth tsma lima din k kr)! e 370 (värd NKI-index för Kalmar Energi, elhandel, elnät och fjärrvärme 100 90 vindkraft 80 70 60 ris Fri vind Fast el pris 50 40 30 20 10 0 till lågp År 2008 År 2009 År 2010* Källa: CMA Research (2011) och Synovate (2008-2010) * mätningen omfattar enbart företag ** fjärrvärme ingick inte i undersökningen Kalmar Energi Branschen År 2011 År 2012 Köp an delar i vårt vin Rockne dkraftv by och erk i ta kontr energik oll över ostnad din. E n kostar vindan 6 900 k del r och m rätten o ts att köp varar a ca 1 0 i minst 00 kwh 20 år. V /år, i har ett antal an beg delar ti ll försäljn ränsat Besök ing. kalmare nergi.se kontak eller ta oss p å 0480-45 11 Kalmarr 45. egione n behöv er fler Energih jältar! Testa 14 öre* alaw hr.se lok /k ar kampanjer ll gifte vi kra din klimatsmarthet (värde 370kr)! * Köp av vindand el ger di Priset är g rätt at exkl. el t köpa certifikat el till til, energi lverkning skatt oc spris. h mom s. på
14 Det hållbara samhället Vi sätter alltid miljön i fokus vårt miljöansvar
Verksamhetsberättelse Kalmar energi 15 Vårt klimat håller på att förändras. Klimatforskarna uppskattar att jordens medeltemperatur kommer att öka mellan 1-6 grader under de närmaste 100 åren. Klimatförändringarna beror delvis på utsläpp av gaser vilket i sin tur reflekterar jordens värmestrålning. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle och natur. Därför måste vi alla ta vårt ansvar så att människans påverkan på klimatet begränsas. Satsningar på biobränsleeldad kraftvärme, vindkraft och biobränsle är en del, att hitta lösningar för att förenkla för småskaliga alternativ är en annan. Miljöfrågorna har inte en lösning, den har flera. Miljö och klimatfrågor skapar förväntningar För att vara en attraktiv arbetsgivare idag och imorgon måste vi kunna visa att vi inte bara har en vision när det gäller miljön utan att vi tydligt agerar och engagerar oss. Även om det formella ansvaret för miljöfrågor ligger på företagsledningen har alla medarbetare ett gemensamt ansvar. Miljöarbetet är och ska vara en naturlig del av verksamheten och den interna dialogen. Arbetet hittar formen via verksamhetssystemet. Hörnstenarna i systemet är målstyrning och ständiga förbättringar initierade av kunder och medarbetare. Den största drivkraften är det stora personliga engagemang och ansvar som våra medarbetare både visar och tar. Tillsammans kan vi förändra. Med fjärrvärme bidrar vi till regionens miljömål Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, och sjukhus. Med tanke på de positiva effekterna som ett ökat fjärrvärmeunderlag i form av ökad elproduktion bör även andra tilllämpningsområden beaktas vid projekt såsom att använda fjärrvärme för exempelvis kyla och markvärme. Effektivitet handlar om att vara rädd om resurserna Primärenergi är en teknisk term för energi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan till en annan form av energi. Det kan till exempel röra sig om vind, sol, träd, råolja och stenkol. Primära energikällor kan omvandlas till mer användbara former, till exempel elektricitet eller finare bränslen (bensin, pellets etc). På vägen från produktion till slutkund försvinner en del energi genom utvinning, förädling, transport, omvandling och distribution. Det går med andra ord åt energi för att producera användbar energi. Få uppvärmningsformer kan slå fjärrvärme och vindkraft i energisystemet som helhet när det gäller resurssnål användningen av primärenergi i ett kraftvärmesystem. Handel med utsläppsrätter Samtliga av våra större produktionsanläggningar ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det innebär att vi behöver ha utsläppsrätter för den koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen. En utsläppsrätt motsvarar utsläpp av 1 ton koldioxid. Under året släppte vi ut 7 036 (11 528) ton CO 2 från våra anläggningar i handelssystemet. Huvuddelen av detta kommer från förbränning av torv, som betraktas som fossilt enligt FN:s klimatkonvention och därmed ingår i utsläppshandeln. Vi köper också utsläppsrätter för de utsläpp som uppstår i de delar av vår verksamhet som står utanför handelssystemet. Genom att köpa och undanhålla dessa utsläppsrätter från marknaden, och alltså indirekt blockera utsläpp på annat håll, fungerar detta som en form av klimatneutralisering. Till produktionsanläggningar utanför systemet har 297 (710) utsläppsrätter köpts in. Interna transporter inklusive bränsle för reservkraft stod i sin tur för utsläpp av 95 (78) ton koldioxid som vi också blockerat utsläppsrätter för. Redovisning av miljöbelastning Branschföreningarna Svensk Energi samt Svensk fjärrvärme har utarbetat riktlinjer för Miljövärdering av el och värme. Riktlinjerna förespråkar att alla kraftvärmeanläggningar skall använda alternativproduktionsmetoden för att fördela sina emissioner på el respektive fjärrvärme. För att underlätta för kunden att jämföra olika bolag följer vi fullt ut antagna riktlinjer i vår redovisning. miljöfrågorna har fler lösningar
16 Medarbetarna Det är människorna som gör skillnad...och förståelse vi står för närhet...
Verksamhetsberättelse Kalmar energi 17 Vi värmer människor och lyser upp deras hem. Samtidigt ska uppvärmning och belysning i industrier och lokaler ske lika bekymmersfritt. Det är ett uppdrag som kräver både närhet, och en god förståelse för kundens behov. Medarbetare med engagemang och kunskap när det gäller klimat och energifrågor och som gillar mötet med människor ska därför känna sig extra hemma hos oss. Att ta väl hand om våra medarbetare och låta dem bli ambassadörer för verksamheten är grunden till att vara en attraktiv arbetsplats. Vi arbetar i en komplex miljö med krav från såväl kunder som myndigheter. Till detta kommer att det ofta är långa ledtider för att förändra infrastruktur. Att kunna driva frågor i en sådan miljö kräver både stort mod och envishet. Engagemang och vilja att förändra är därför egenskaper som vi värderar högt. med utländsk bakgrund. En blandning av människor med olika erfarenheter och synsätt krävs för att få den kreativa miljö vi eftersträvar. Med fokus på frisknärvaro Friskhetstal går ofta hand i hand med ett gott arbetsklimat. Medarbetarna ska trivas och vilja gå till jobbet. Utan en egen vilja att bidra saknas det engagemang som är grunden till en bra prestation. För att stärka hälsoprofilen subventionerar vi friskvård, och ger stöd för att snabbt få hjälp vid sjukdom eller skada. Som arbetsgivare vill vi inspirera och göra steget till träning och friskvård så kort som möjligt. Chefskap och medarbetarskap Att vara chef på Kalmar Energi ska vara en rolig men utmanande uppgift. Vår uppgift som arbetsgivare är att ge energi och inspiration till så väl chefer som medarbetare. Under året har vi förtydligat och lyft fram våra förväntningar i en ledarmodell. Intresse och förståelse för hela energiaffären är en grundläggande förutsättning för att vara chef hos oss. I modellen lägger vi dessutom stort fokus vid kundnytta, effektivitet och intresse för människor där ledaregenskaper väger tyngre än spetskompetens. Både chefskap och medarbetarskap ska vila på samma bas och begreppet en god granne sammanfattar de värderingar som våra anställda lyfter fram som viktiga. Närheten till det personliga mötet och förtroendet för att du som kund får en snabb återkoppling och besked som du kan lita på är grunden för hur vi vill uppfattas. Medarbetare och chefer som känner trygghet och stolthet kring sitt arbete tar även med sig det i mötet med kund. Värderingar kan bara komma inifrån. Det blir särskilt tydligt när vi sätter ord på vad vi menar med den goda grannen. Personliga, nära och engagerade. Värderingar är inget vi beslutar om, det är något vi bygger tillsammans. Olikheter skapar kreativitet Det ligger i vårt eget intresse som arbetsgivare att tillvarata medarbetarnas olika erfarenheter, personligheter och kunskaper. Bland medarbetarna har vi idag en stor spridning i kompetens, ålder och kön men saknar tyvärr medarbetare Engagemang är viktigt Nyckeltal medarbetare 2012 2011 2010 2009 2008 S:a intäkter per anställd, KSEK* 7 019 7 383 8 500 6 113 6 009 Antal anställda kvinnor** 30 32 29 29 25 Antal anställda män** 78 75 73 86 86 Totalt antal anställda** 108 107 102 115 111 Genomsnittsålder 44 44 45 46 45 Antal utbildningstim. per anställd 35 51 44 45 47 Sjukfrånvaro i % 2,0 1,6 2,2 2,0 2,5 Frisknärvaro i procent 98,0 98,4 97,8 98,0 97,5 * inkl 50% av Sävsjö Energi AB ** per genomsnittsanställd