VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2015-1 1-05 1s (33) g 167 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS 2015.395) Beslut Arbetsutskottet beslutar att utan eget ställningstagande lämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens förslag till gymnasieskolpengsbelopp fr.o.m. r januari zo16 följer underlag från kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansartal om en gemensam g rmnasieregion och i detta ingår en gemensam prislista. KSL har tagit beslut om uppräkning av programpriser med 2,oo procent inför zo16. Utbildningsnämndens förslag följer KSLs beslut och därmed föreslår kommunledningskontoret att gymnasieskolpengen fastställs enligt förslag. I awaktan på att samverkansartalet utökas till att också gälla ersättning för introduktionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp på dessa och de ingår också i utbildningsnämndens förslag. Yrkanden Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att utan eget ställningstagande lämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. G)'rnnasieskolpeng fr.o.m. r januari zo16 2. UNAU Protokoll - Gyrnnasieskolpeng fr.o.m. r januari zo16 g. KSL - Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista rymnasieskolan zo16 Expedieras till Akten Justerandes sign æ Justeran des g(!n \( Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-10-22 DNR KS 2015.395 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer gymnasieskolpengen fr.o.m. 1 januari 2016 enligt utbildningsnämndens förslag. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens förslag till gymnasieskolpengsbelopp fr.o.m. 1 januari 2016 följer underlag från kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och i detta ingår en gemensam prislista. KSL har tagit beslut om uppräkning av programpriser med 2,00 procent inför 2016. Utbildningsnämndens förslag följer KSLs beslut och därmed föreslår kommunledningskontoret att gymnasieskolpengen fastställs enligt förslag. I avvaktan på att samverkansavtalet utökas till att också gälla ersättning för introduktionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp på dessa och de ingår också i utbildningsnämndens förslag. Handlingar 1. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 2. UNAU Protokoll - Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 3. KSL - Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista gymnasieskolan 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-10-22 DNR KS 2015.395 SID 2/2 Victor Kilén Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Utbildningsnämnden
VALLENTUNA KOMMUN Utbild ni ngsnä mndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2015-09-30 11 (1s) 5s1 Gymnasieskolpeng från och med januari 2OL6 (UN 2015.077) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa grmnasieskolpengen från och med zo16 enligt utbildningsnämndens förslag. Arendebeskrivning Barn- och ungdomsfiirvaltningen har tagit fram färslag till grmnasieskolpengsbelopp fr.o.m. r januari zo16 enligt underlag från Kommunförbundet Stockholm Län (KSL). Vallentuna kommun har ett samverkansavtal med andra kommuner inom KSL avseende ersättning für g,nnnasieutbildning. Samverkan omfattar möjligheten för eleverna att fritt söka rymnasieutbildning inom länet, gemensam rymnasieantagning och en gemensam prislista. KSLs modell fiir uppräkning av programpriser består av två delar: - Beräkningsmodell - Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar Förslag till ny gemensam prislista für zo16 inhusive uppräkning av 2015 års priser med totalt 2,oo %o är nu ute för beslut i kommunerna (biläggs ärendet när den är beslutad). Prislistan omfattar programpriser för de nationella programmen enligt GY zorr. I awaktan på att samverkansavtalet utökas till att också gälla ersättning frir introdultionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för dessa. Förslagen biläggs ärendet. Yrkanden Roswitha Melzer (FP) yrkar att arbetsutskottet beslutar att fiireslå att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa grmnasieskolpengen från och med zo16 enligt utbildningsnämndens förslag. Beslutsgång Ordfiirande, Roswitha Melzer (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse, zor5-o9-r4, Förslag gymnasieskolpeng, från och med zo16, Justerandes sign Justerandes sign Ø4 -\,{\!V' \ I (_-.i*'-. Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-09-14 DNR UN 2015.077 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng, från och med 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa gymnasieskolpengen fr.o.m. 2016 enligt Utbildningsnämndens förslag. Ärendet i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till gymnasieskolpengsbelopp fr.o.m. 1 januari 2016 enligt underlag från Kommunförbundet Stockholm Län (KSL). Vallentuna kommun har ett samverkansavtal med andra kommuner inom KSL avseende ersättning för gymnasieutbildning. Samverkan omfattar möjligheten för eleverna att fritt söka gymnasieutbildning inom länet, gemensam gymnasieantagning och en gemensam prislista. KSLs modell för uppräkning av programpriser består av två delar: - Beräkningsmodell - Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar Förslag till ny gemensam prislista för 2016 inklusive uppräkning av 2015 års priser med totalt 2,00 % är nu ute för beslut i kommunerna (biläggs ärendet när den är beslutad). Prislistan omfattar programpriser för programmen enligt Gy 2011. I avvaktan på att samverkansavtalet utökas till att också gälla ersättning för introduktionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för dessa. Förslagen biläggs ärendet. Handlingar 1. Gymnasieskolpeng, från och med 2016 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 BUF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-09-14 DNR UN 2015.077 SID 2/2 Henrik Lennermark Tf utbildningschef Elisabeth Johansson Kanslichef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning
2015-10-28 SID 1/4 Sammanfattning Gymnasieskolpeng 2016 för introduktionsprogram Enligt samverkansavtalet för gymnasierna inom Kommunförbundet Stockholms Län, KSL gäller att för de program som inte ingår i den gemensamma prislistan så ska anordnande kommuns självkostnad gälla, om inte annat överenskommits. För IMIND och IMYRK sker en verksamhetsmässig samordning kommande år vilket medför att självkostnadskalkylen blir gemensam. Däremot har de olika grenarna inom IMYRK, dvs bygg, fordon och handel, olika verksamhetsmässiga förutsättningar. Därför hanteras IMYRK utöver självkostnadskalkylen genom en intern prisfördelning där en större andel fördelas till fordon och en mindre till handel. För övriga inriktningar används priset enligt självkostnadskalkylen, ofördelat. Dessa förändringar sammantaget gör att jämförelserna med tidigare år blir svåra. Förvaltningen menar dock att det här sättet att beräkna pris utgör en säkrare grund för budgethållning, inklusive såväl kostnadseffektivitet som hög kvalitet, både på kort och på längre sikt. Eftersom det är de lokala förutsättningarna, i praktiken de prognosticerade volymerna och självkostnadskalkylen, som varit styrande är det enligt förvaltningen svårt att göra jämförelser med andra kommuner och andra huvudmän, där det kan vara fråga om helt andra volymer och andra förutsättningar avseende t.ex. löneläge och/eller lokalkostnader. Ett stöd för det ställningstagandet finns i Skolverkets rapport 143 (2014) i vilken bland annat redovisas skillnader mellan olika skolor i fråga om organisation och anpassning av introduktionsprogrammen utifrån variationer i elevers behov och förutsättningar. Språkintroduktion har kommit att innebära allt större utmaningar för Vallentuna gymnasium. Gymnasiet har hittills under höstterminen tagit emot fem analfabeter till introduktionsprogrammet språkintroduktion. En stor del av de övriga eleverna som börjat på språkintroduktion har kort eller nästan ingen skolbakgrund. Det västerländska alfabetet är också nytt för många. Alla elever läser förutom svenska även andra ämnen från första skoldagen. Utifrån individuell studieplan läser de flesta svenska, matematik, idrott och hälsa, praktisk samhällskunskap och modersmål. För att eleverna ska få en bra introduktion till det svenska samhället läser de VERKSAMHETENS NAMN
SID 2/4 nyanlända eleverna praktisk samhällskunskap som bland annat innebär besök hos olika myndigheter och studiebesök. De får också lära sig enklare praktiska göromål inom hem och hushållskunskap, men får även simundervisning och lära sig att cykla. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
SID 3/4 Självkostnadskalkyl Vallentuna gymnasium introduktionsprogram Beräkning av pris (tkr) utifrån självkostnadskalkyl IMSPR IMIND IMYRK Intäkter 4636 1615 1615 volym 30 10 10 pris 155 162 162 Kostnader 4636 1615 1615 personal 2970 1125 1125 undervisande lärare 2200 960 960 extraordinärt ped.stöd (syv, kurator, spec) 180 0 0 tolk 100 0 0 kompetensutveckling och handledning 40 30 30 over head (ledning, admin, vm, it) 450 135 135 lokaler (inkl övriga gemensamma kostn) 1400 435 435 övrigt 266 55 55 läromedel 150 20 20 skolmåltider 116 35 35 Resultat 0 0 0 Volym = antalet elever. Pris = jämviktspris, dvs det pris som leder till resultat noll om den prognosticerade volymen är riktig. Over head är ett samlingsman för vissa gemensamma personalkostnader, här: skolledning, administration, vaktmästeri och it. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
SID 4/4 Förtydligande beräkningar av pris per program samt jämförelse med andra kommuners priser år 2015 Kursiva priser under IMYRK är snittpriser för de IMYRKprogram som de olika kommunerna tillhandahåller. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN