Fakturering Betalningsansvar Har vi inom slutenvården justerat vårdplanen senare än 24 timmar efter vårdplaneringen så att det inte blir något betalningsansvar för kommunen, får slutenvården stå för detta själva. Har kommunen justerat senare än 24 timmar efter vårdplaneringen räknas betalningsansvaret efter datumet slutenvården har justerat. När patienten blir erbjuden plats och inte kan lämna avdelningen direkt utan vi väljer att låta patienten åka dagen efter så stannar kommunens betalningsansvar samma dag som platsen erbjuds. Kommunen kan ringa fram till.00 för ett erbjudande samma dag. Länk till hur man räknar ut betalningsansvar. Rapporter ur Meddix Använd rapporten Betalningsansvar för att se vilka patienter som skall faktureras. På denna lista redovisa de patienter som gått hem från aktuell avdelning. Saknas någon patient kan detta bero på att patienten är flyttad från avdelningen till annan avdelning. Pat som är överflyttade till annan avdelning Den dag som patienten flyttar till annan avdelning räknas in i lämnande avdelnings betalningsansvar. Mottagande avdelning börjar räkna från dagen efter ankomstdag. För att veta vilka patienter som har flyttat till ny avdelning kan man använda sig av den lista som Kerstin Lind producerar varje tisdag, Länk till exempellista, Fakturan Fakturan skrivs på ett faktureringsunderlag, se exempel. Länk till blankettarkivet. Fakturan skickas per fax till kommunen för godkännande med vidhängande försättssida, se länken Efter bekräftelsen från kommunen skickas den underskrivna fakturan till FC redovisningen för hantering.
Exempel på hur man räknar utskrivningsklara patienter Den lag 90:1404 som beskriver reglerna om kommunens betalningsansvar finns i svensk författningssamling SFS 2003:3. Finns kallelsedatum, justerad vårdplan och datum för utskrivningsklar inträder betalningsansvar tidigast 5 vardagar (lördag, söndag/helgdag, midsommarafton, julafton, nyårsafton oräknade) efter det att kommunen har mottagit kallelsen. När betalningsansvaret inträtt omfattar det alla kalenderdagar. Vårdplanering ska påbörjas senast två dagar efter det att kallelsen har skickats. Vårdplanen skall vara justerad inom 24 timmar efter vårdplaneringen, är den inte det inträder betalningsansvar ändå. Vid enstaka fall kan utskrivningsklarsdatum infalla efter de första 5 vardagarna och då startar betalningsansvaret dagen efter att patienten är utskrivningsklar. Nedan följer exempel samt inklippta kalendrar som man kan följa exemplen på. Den dag man skickar kallelsen, innan klockan 16, räknas som dag 0. Skickas kallelsen efter klockan 16 räknas nästkommande vardag som dag 0. Exempel på hur man räknar ut betalningsansvarsstart Exempel 1 2 3 4 vpl justerad Kallelsedatum+klockslag utskrivningsklar betalningsansvar inträder 0809 kl:11:00 080915 080915 080920 0809 kl:16.30 080915 080915 080923 080913 eller 080914 080915 080915 080923 080910 kl15:45 080915 080915 080918 Förklaring Datum 13 och 14 (lördag o söndag) är röda dagar och räknas bort, datum 15 - (måndag - fredag) är vardagarna 1, 2, 3, 4, och 5 och då inträder betalningsansvar den 20 (lördag) som dag 1. Datum 16 (tisdag) blir vardag 1 eftersom kallelsen är skickad efter klockan 16 datum som är en fredag och då blir datum 15 (måndag) dag 0. Datum 17 (onsdag), 18 (torsdag) och (fredag) är vardag 2, 3, och 4. Datum 20 och 21 (lördag o söndag) räknas bort, datum 22 (måndag) är vardag 5 och då inträder betalningsansvar datum 23 (tisdag). Datum 16 (tisdag) blir vardag 1 eftersom kallelsen är skickad datum 13 och 14 som är lördag och söndag och infaller efter klockan 16 datum som är en fredag och då blir datum 15 (måndag) dag 0. Datum 17 (onsdag), 18 (torsdag), (fredag) är vardag 2, 3, och 4. Datum 20 (lördag) och 21 (söndag) är röda dagar och räknas bort, datum 22 (måndag) är vardag 5 och då inträder betalningsansvar datum 23 (tisdag). Datum 11 och (torsdag o fredag) är vardag 1 och 2, datum 13 och 14 (lördag o söndag) är röda dagar och räknas bort, datum 15, 16 och 17 måndag, tisdag o onsdag) är vardag 3, 4 och 5 och då inträder betalningsansvar den 18 (torsdag) som dag ett.
5 6 7 080910 kl15:45 080915 080909 080918 080910 kl 16:02 080915 080915 0809 080910 kl 15:45 080915 0809 080920 Datum 11 och (torsdag o fredag) är vardag 1 och 2, datum 13 och 14 (lördag o söndag) är röda dagar och räknas bort, datum 15, 16 och 17 (måndag, tisdag o onsdag) är vardag 3, 4 och 5 och då inträder betalningsansvar den 18 (torsdag)som dag ett. Här har det ingen betydelse att utskrivningsklar är den den 9 (tisdag) utan det är kallelsedatumet som gäller. Datum (fredag) blir vardag 1 eftersom kallelsen är skickad efter klockan 16 datum 10 (onsdag), datum 13 och 14 (lördag o söndag) är röda dagar och räknas bort. Datum 15, 16, 17 och 18 (måndag, tisdag, onsdag och torsdag) är vardag 2, 3, 4 och 5, då inträder betalningsansvar den (fredag) som dag ett. Datum 11 och (torsdag o fredag) är vardag 1 och 2, datum 13 och 14 (lördag o söndag) är röda dagar och räknas bort, datum 15, 16 och 17 (måndag, tisdag o onsdag) är vardag 3, 4 och 5, nu är patienten inte utskrivningsklar förrän datum (fredag) och då inträder betalningsansvaret datum 20 (lördag) som dag ett. 8 080909 kl15:45 0809 080910 --------------- 0809 återtages utskrivningsklar. Nytt utskrivningsklar datum 080922 080923 Datum 10, 11och (onsdag, torsdag och fredag) är vardag 1, 2 och 3, datum 13 och 14 (lördag o söndag) är röda dagar och räknas bort, datum 15 och 16 (måndag o tisdag) är vardag 4 och 5, och då inträder betalningsansvaret datum 17 (onsdag) som dag ett, datum 18 som dag två. Datum (fredag) återtages utskrivningsklar, kommunen har inget betalningsansvar för den här dagen. Nytt utskrivningsklardatum 22 (måndag) och då inträder betalningsansvar den 23 (tisdag) som dag tre. När en patienten som är utskrivningsklar blir sämre och är behov av sjukvård återkallas utskrivningsklar och betalningsansvaret upphör. När patienten har fått sin ev behandling och återigen är utskrivningsklar återupptas betalningsansvaret dagen efter att patienten är utskrivningsklar. 9 STORHELG JUL o NYÅR 0822 0829 0822 090106 10 STORHELG PÅSK 090407 090414 090409 090417 Datum 23 (tisdag) är vardag 1, datum 24, 25,, 27 och 28 (julafton, juldag, annandag jul, lördag o söndag) är röda dagar och räknas bort, datum 29 och 30 (måndag o tisdag) är vardag 2 och 3, datum 31 och 1 (nyårsafton o nyårsdag) är röda dagar och räknas bort, datum 2 (fredag) är vardag 4, datum 3 och 4 (lördag o söndag) är röda dagar och räknas bort, datum 5 (måndag) är vardag 5 och då inträder betalningsansvar den 6 (tisdag) som dag ett. Datum 8 och 9 (onsdag o torsdag) är vardag 1 och 2, datum 10, 11, och 13 (långfredag, påskafton, påskdag o annandag påsk) är röda dagar och räknas bort, datum 14, 15 och 16 (tisdag, onsdag o torsdag) är vardag 3, 4 och 5 och då inträder betalningsansvar den 17 (fredag) som dag ett.
September 2008 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag December 2008 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 22 23 24 25 27 28 29 30 Anteckningar: 29 30 31 Januari 2009 M åndag Tisdag O nsdag Torsdag Fredag L ördag Söndag Anteck 1 2 3 4 April 2009 M åndag Tisdag O nsdag Torsdag Fredag L ördag Söndag Anteck 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 Anteck 27 28 29 30
Faxförsättsblad för fakturering av utskrivningsklara patienter med betalningsansvar Kommun Faxnummer Patient tillhör Datum fax skickat Linköping 013-20 52 89 Åtvidaberg 00-832 67 Kinda 0494-1 79 Ydre 0381-66 11 97 Motala 0141-507 30 Vadstena 0143-151 46 Mjölby 0142-854 24 Boxholm 0142-896 63 Ödeshög 0144-351 45 Norrköping 011-16 40 02 Finspång 02-854 07 Söderköping 01-185 83 Valdemarsvik 03-1 42 Vänligen kontrollera att faktureringsunderlaget stämmer. Meddela avdelningen inom 3 dagar vid felaktigheter. Kontaktperson på avdelningen Koordinator telefon. Fax till avdelning.. Kommunens svarsdel;
FAKTURERINGSUNDERLAG Underlagsnummer Leverantör Kund Handläggare/Telefon Datum (åå-mm-dd) Bokföringsmånad Kostnadskonto Projekt Frikod Ann Bark 013-22 89 53 Utfärdande basenhet (leverantör) Kundnummer Kostnadskonto Projekt Frikod EM-kliniken avd 18 Fax 013-228959 99900459 Produktionsenhet Organisationsenhet Kundens namn 020 48740 Linköpings Kommun, socialförvaltningen Ingen moms Normal moms Debet Kredit Annan faktura mottagare än kunden, namn Faktureringsadress, gata etc. Stadshuset Annan moms, % Annat betalningsvillkor än 30 dagar Postnummer och ort 581 81 Linköping Organisationsnummer externa kunder Säljande enhet Text Klinikfärdig pat från EM-kliniken avd 18,personnummer, namn, vårdtid samt ev förflyttning. Intäktskonto Projekt Frikod Antal á pris Belopp 384 3867,00 Text Intäktskonto Projekt Frikod Antal á pris Belopp Interna noteringar Summa kronor: Underskrift Huvudattest Namnteckning Underskrift Utanordning Namnteckning Namnförtydligande Carola Fagerström Namnförtydligande Henrik Hjortswang LiÖ1005 Utgåva 07 2008.04 www.formpipe.se