Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013
Sidan 3 av 115 Ärende 1
Sidan 4 av 115
Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116 2013-09-19 Dnr 2013-1 Socialnämnden Delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 per den 31 augusti 2013 och översända densamma till kommunstyrelsen. Sammanfattning Delårsbokslut (resultat tom 31/8 2013) Socialnämnden visar ett överskott på + 4 155 tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 3 159 tkr Helårsprognos (prognostiserat resultat på helåret 2013) Socialnämnden visar på en budget i balans och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 5 600 tkr. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2013. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef, Kvalitets- och verksamhetstöd Bilagor: Delårsbokslut 2 med helårsprognos 2013 Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen
Delårsbokslut för perioden januari augusti 2013 med helårsprognos
Socialnämnden Ordförande: Tina Teljstedt Kontorschef: Eva Folke Driftredovisning Budget 201308 Redovisat 201308 Budget avvikelse 201308 Redov 201208 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialnämnden huvudram 267 250 72 598 257 654 67 158 9 596-5 440 4 155 6 810 Ekonomiskt bistånd SN 15 629 467 18 845 524-3 217 57-3 159-5 Summa 282 878 73 065 276 499 67 682 6 379-5 383 996 6 805 Helårsprognos Budget 2013 Prognos 2013 Budget avvikelse 2013 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Socialnämnden 400 277 108 897 395 277 103 897 5 000-5 000 0 Ekonomiskt bistånd SN 23 443 700 29 143 800-5 700 100-5 600 Summa 423 720 109 597 424 420 104 697-700 -4 900-5 600 Ekonomisk redogörelse av delårsresultat och helårsprognos Delårsbokslut (resultat tom 31/8 2013) Socialnämnden visar ett överskott på + 4 155 tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 3 159 tkr Helårsprognos (prognostiserat resultat på helåret 2013) Socialnämnden visar på en budget i balans och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 5 600 tkr. Myndighets- och beställaravdelningen (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar ett underskott på -1 300 tkr med en budget på 112 060 tkr. Avdelningschef Myndighets och beställare Visar ett överskott på + 2 700 tkr på en budget på 9 140 tkr. Orsaken till överskottet är att här finns medel avsatta för befarade ökade placeringskostnader. Enhetschef Vuxna Visar ett underskott på -300 tkr med en budget på 9 925 tkr. Åtgärder Enhetschef från Vuxenenheten och enhetschef från Stöd- och behandlingsenheten har regelbundna möten för att minimera behovet av placeringar, samt att dessutom gå igenom pågående placeringar. Om en placering ändå måste till, involveras utförarna tidigt i processen, för att snarast planera utslussning till behandling på hemmaplan. All personal har/ska utbildas i ASI (Addiction Severity Index) för att noga utreda, vilket stöd den sökande kan tänkas behöva utifrån evidensbaserade metoder. De har även utbildning i MI (Motiverande Samtal), som är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring. Detta sammantaget förväntas ge bästa resultat för en gynnsam behandling.
Enhetschef Barn och unga Visar ett prognostiserat underskott på -3 700 tkr på en budget på 24 868 tkr. Orsaken till underskottet beror främst på befarade höga kostnader för mellanvård och kontaktpersoner. I samband med att flera placeringar på institutioner har avslutats under året, har det varit nödvändigt att erbjuda dem som varit placerade på institution, vård på hemmaplan i form av kontaktpersoner och mellanvård. Åtgärder Socialkontoret följer noga kostnadsutvecklingen av placeringar av barn och unga. Om en placering överhuvudtaget övervägs sker ett placeringsmöte med ansvarig handläggare och enhetschef för Barn och unga, enhetschef för Stöd och behandling i egen regi samt avdelningschef för Myndighets- och beställaravdelningen. Vid mötet prövas alltid öppenvårdsinsatser på hemmaplan som det första alternativet. Varje placering följs noga upp med täta intervaller för att löpande pröva om placering är det mest optimala, om den kan ske på lägre vårdnivå eller om öppenvårdsinsatser på hemmaplan kan erbjudas i stället. I ett antal ärenden, främst ungdomsplaceringar vid HVB-hem och SiS (Statens Institutionsstyrelse), har placeringarna avslutats och ett massivt hemmaplansarbete tagit vid. I arbetet samarbetar Myndighets- och Utföraravdelningarna, liksom har i förekommande fall skolan, polisen m fl och det privata nätverket aktiverats. Enhetschef Bistånd äldre Visar ett överskott på + 1 000 tkr på en budget på 24 437 tkr. Orsaken till detta överskott beror främst på avsatta medel i budgeten för volymökningar som ännu inte använts. Enhetschef Bistånd funktionsnedsatta Visar ett underskott på 1 000 tkr på en budget på 43 690 tkr. Den främsta orsaken till underskottet beror på höga kostnader för personlig assistans. Utföraravdelningen (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar på ett underskott på 4 700 tkr med en budget på 140 078 tkr. Avdelningschef Utförare Visar en budget i balans med en budget på 3 453 tkr. Äldreboendena Visar ett överskott på +1 000 tkr på en budget på 58 803 tkr. Orsaken till överskottet beror främst på lägre kostnader än beräknat för kommunens hälso- och sjukvård. Hemtjänst Visar ett underskott på 5 700 tkr på en budget på 9 756 tkr. Orsaken till detta underskott beror på för höga kostnader i förhållande till den intäkt som erhålles i LOV-ersättningen. Den interna hemtjänsten har alltså fortfarande för mycket personal anställd i förhållande till den volym som de ska utföra. Åtgärder Inom hemtjänstens egen regi fortgår omställningen av verksamheten utifrån att LOV införts. Bristerna i schemaplaneringen och planeringen i det dagliga arbetet har åtgärdats. Enheten har
omorganiserat arbetet till fem mindre grupper med var sin samordnare, som också jobbar halvtid i det direkta omsorgsarbetet. Administrativa tjänster har minskats med 1,5 årsarbetare. Verksamhetsuppföljning genom Mobipen har intensifierats för att hitta luckor, som orsakar ett för lågt antal utförda timmar. Lokalkostnader har minskats genom att minska tomgångshyror och för att optimera lokalanvändningen. Antalet leasingbilar kommer att minska under året. Enhetschef LSS övriga insatser Visar ett överskott på + 800 tkr på en budget på 4 165 tkr. Den främsta orsaken till detta överskott är låga kostnader för personlig assistans. Enhetschef LSS gruppbostäder Visar på en budget i balans med en budget på 29 178 tkr. Enhetschef Daglig verksamhet Visar ett överskott på + 200 tkr med en budget på 10 733 tkr. Enhetschef Socialpsykiatri Visar på en budget i balans med en budget på 5 201 tkr. Enhetschef Stöd och behandling Visar på en budget i balans med en budget på 9 575 tkr. Enhetschef Arbetsmarknadsenhet Visar ett underskott på 1 000 tkr med en budget på 9 214. Orsaken till detta underskott beror främst på högre kostnader för drift- och servicegruppen och arbetsfokus. Avdelning kvalitet och verksamhetsstöd (prognostiserat resultat på helåret 2013) Visar ett överskott på + 6 000 tkr med en total budget på 39 243 tkr. Orsaken till överskottet beror på avsatta medel för omställningen av hemtjänsten i och med införande av LOV 4 900 tkr och 1 400 tkr för personalförstärkningar i och med ny lagstiftning från årsskiftet inom äldreomsorgen. Ekonomiskt bistånd Visar ett underskott på- 5 600 tkr med en budget på 22 743 tkr. Förklaringar till detta underskott har främst att göra med att fler hushåll behöver ekonomiskt bistånd. År 2013 är det 27 fler hushåll per månad än under 2012, som behöver ekonomiskt bistånd. Det rådande läget på arbetsmarknaden medför att fler hushåll behöver ekonomiskt bistånd. Åtgärder Enheten arbetar både med mottagandet och med handläggningen av ansökningar. Man har arbetat fram nya handläggningsrutiner för ökad rättssäkerhet, liksom för intern samverkan med arbetsmarknadsenheten. Uppföljning av försörjningsstöd sker varje månad. Samarbete med vårdcentraler i kommunen utifrån rehabiliteringsförfrågningar har påbörjats, och kontaktpersoner har utsetts för samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För att hjälpa språksvaga ut i arbete har ett intensivt arbete kommit igång med fokusering på de språksvaga tillsammans med SFI och arbetsmarknadsenheten.
Uppföljning av nämndens mål och uppdrag Äldre- och handikappomsorgen Uppdrag De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras, inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta, för förbättrad kvalitet och service Samtliga garantier har implementerats inom biståndsenheten. Biståndsenheten följer kontinuerligt upp beslutade garantier. För detta ändamål har utredningsmallar tagits fram för hemtjänst och särskilda boenden. Utförarenheterna har under våren påbörjat implementering av värdegrundsarbetet. Alla enheter har ett pågående värdegrundsarbete, men har kommit olika långt. Igångsättning av 20 nya äldreboendeplatser Arbetet med Solgården är påbörjat men blir något fördröjt. Beräknas vara klart senvåren 2014. Införa nyckelfri hantering inom hemtjänstens verksamhetsområde Arbetet är påbörjat. Ett företag med kunskap om nyckelfri hantering är anlitat och ett möte är planerat till den 10 september 2013. Utreda möjligheten att erbjuda matlagning i hemmet inom ramen för revidering av riktlinjer för äldreomsorgen Socialnämnden har beslutat att utförare ska utse kostansvariga och att dessa utbildas i kostkunskap och enklare matlagning. Kostansvariga ska efter utbildning förmedla kunskapen till övriga medarbetare och säkerställa att informationen implementeras i respektive enhets introduktionsmaterial för nya medarbetare. Utförare har möjlighet att fördela beviljad tid och insats på ett effektivt och individuellt sätt i samråd med brukaren för att uppnå en högre nöjdhet. Socialkontoret planerar för och bekostar utbildningen till kostansvariga under hösten 2013 för 20 deltagare under en dag. Utveckla daglig verksamhet till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Arbetet har påbörjats med att utveckla verksamheten på Bergvik till att omfatta även denna målgrupp. Vidare har projektmedel sökts från Vinnova för att kunna satsa mer utvecklingsresurser på målgruppen. Påbörja rekrytering och utbilda personal på olika nivåer efter behov och utifrån ny lagstiftning Biståndsenheten har under våren utökat enheten med en handläggare inom äldreomsorgen, med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Rekrytering kommer att påbörjas inom utförarenheterna. Utveckla verksamheten för personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller en närstående med funktionsnedsättning Nämnden beslutade i våras att anhöriga som vårdar en närstående i hemmet fortsatt ska ha möjlighet att ansöka om så kallade må bra-checkar, som kan användas till avkopplande eller berikande aktiviteter. Den 4:e oktober är Nämnden, via anhörigkonsulenten, medarrangör av
en anhörigdag i kommunen. Nämndens verksamhet Kontakten har fortsatt utvecklats under året. Individ- och familjeomsorg Uppdrag Lokala värdighetsgarantier ska utvecklas inom individ- och familjeomsorgen Under hösten 2013 påbörjas ett arbete med att utforma lokala värdighetsgarantier inom individ- och familjeomsorgen. Framtagandet av värdighetsgarantierna kommer att ske med delaktighet hos personalen genom praktiska övningar på arbetsplatsen. Garantierna utarbetas för både beställare och utförare med hjälp av konsultstöd. Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom stärkt samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedlingen, skola och polis Socialkontoret har stärkt sin samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling, skola och närpolis. Dels genom utökat informationsutbyte och samplanering på strategisk nivå, men även konkret i individuella ärenden. Enheten för barn och unga har initierat träffar med närpolisen en gång per månad. Vid dessa möten deltar personal från enheten för barn och unga, enheten för vuxna och enheten för stöd och behandling. Härutöver har enheten för barn och unga samt enheten för stöd och behandling regelbundna möten med närpolisen vid två tillfällen per vecka. Enheten för barn och unga har utsett kontaktpersoner för varje skola och förskola i kommunen. Planering pågår för att överföra denna funktion till enhetens mottagningsgrupp i syfte att öka tillgängligheten. Stöd och behandlingsenheten har två ungdomsstödjare som arbetar nära gymnasiet och grundskolorna. De har även deltagit i de orossamtal som polisen har med ungdomar. Samarbetet med skola, polis och Mini-Maria är väl utvecklat i samband med att ungdomar kommer hem ifrån placeringar. Samarbetet med gymnasiet har intensifierats kring ungdomar som tenderar att hamna mellan de olika aktörerna. Utbildning i spelberoende har genomförts. Regelbundna möten med skolans resursteam och polisen sker. Härnevi-mottagningen har öppen tid endast för kvinnor en gång i veckan och arbetar med en kvinnogrupp. Ungdomsmottagningen har en öppen mottagning på gymnasiet för pojkar en förmiddag i månaden. Öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan socialkontoret, arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer Samarbete sker med arbetsförmedlingen, exempelvis i form av flerpartsmöten för att så långt som möjligt samordna resurser för enskilda klienten. Socialkontoret har initierat och påbörjat samverkan med arbetsförmedlingen i övergripande frågor. Under hösten kommer en tjänst som socialsekreterare att inrättas som delvis ska arbeta direkt mot försäkringskassan, arbetsförmedlingen, AME m.fl. aktörer för att personer med försörjningsstöd snabbare ska uppnå egen försörjning. Samarbetet med SFI har förstärkts genom regelbundna träffar mellan lärare och socialsekreterare i det s.k. integrationsteamet. Inom vuxenenheten tjänstgör en person fram till årsskiftet för att arbeta med språksvaga som gått länge på SFI med inriktning att öka förutsättningarna till självförsörjning. En annan aktör UMA har genom intensivt arbete
lyckats få personer med liten arbetsförmåga att stärkas och flera är idag i praktik eller arbete och är helt eller delvis självförsörjande. Flera elever ska erbjudas sommarjobb och praktikplatser från årskurs nio Under året har 175 elever erhållet sommarjobb vilket är samma antal elever som erhöll sommarjobb 2012. Prioritera öppenvårdsinsatser på hemmaplan när så är möjligt I alla nya ärenden prövas öppenvårdsinsatser på hemmaplan som förstahandsalternativ. I redan placerade ärenden sker en kontinuerlig uppföljning med fokus på att erbjuda stöd på hemmaplan genom samarbete mellan myndighets- och utföraravdelningarna och skola, BUP, polis, familj och övrigt nätverk. Planering pågår i syfte att utveckla samverkansformerna mellan enheten för barn och unga och enheten för stöd och behandling. Tillföra Kvinnojouren ytterligare medel för samordnare Kvinnojouren har erhållit ekonomiska medel av socialkontoret med 530 tkr till samordnare. Utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan med öppna förskolan, mödra- och barnvårdscentral Samverkan med öppna förskolan och mödra-och barnavårdscentralen sker vid behov i enskilda ärenden. Enheten för barn och unga har utsett kontaktpersoner med varje förskola i kommunen. Socialkontoret har fått i uppdrag att verka för att ett samverkansavtal upprättas mellan socialnämnden, utbildningsnämnden och landstinget i syfte att formalisera samverkan kring ett familjecentralsliknande arbetssätt i kommunen. Stöd- och behandlingsenheten har ett väl utvecklat samarbete med öppna förskolan, mödravården och barnavårdscentralen. Öppna förskolan har fått stöd och behandlingsenheten har haft utbildningskvällar och familjebehandlarna har deltagit i öppna förskolans föräldrautbildning. Stärka enheten för barn och ungdom för ökad kvalitet i såväl genomförande som resultat Till följd av den utredning som PwC har genomfört på barn-och ungdomsenheten har en handlingsplan tagits fram för det fortsatta arbetet. Utredningen har identifierat ett antal områden som bör ses över och där förändringar erfordras på enheten. Arbete pågår med att förverkliga handlingsplanen, bland annat i syfte att skapa en gemensam syn på uppdraget, att tydliggöra roller och ansvar samt att skapa en arbetsprocess som säkerställer rättssäkerhet och kvalitet. Utveckla samverkansprojektet med nordvästkommuner, om stöd för våldsutövare i nära relationer för alla som utsätts för våld En kontinuerlig utveckling av arbetet i samverkansprojektet sker på de möten som socialsekreterare i nätverket deltar i. Nätverket har utformat en gemensam handlingsplan gällande våld i nära relationer och är varandra behjälpliga i arbetet mot relationsvåld i nordvästkommunerna. I syfte att stärka skyddet för äldre kvinnor har ett samarbete mellan socialsekreterare för relationsvåld och handläggare från biståndsenheten påbörjats med gemensamma utbildningar.
Stöd- och behandlingsenheten arbetar med utgångspunkt från en manual, Trappan, för barn som bevittnar våld, och de arbetar med flera kvinnor som blivit utsatta för våld genom krissamtal och även med mycket praktiskt arbete. Nämnd och administration Uppdrag Utreda om ytterligare områden är lämpliga för valfrihetssystem Inga ytterligare områden bedöms för närvarande vara lämpliga för valfrihetssystem. Utveckla beställar- utförarorganisationen från anslagsfinansierad till att finansieringen sker med beställd insats Socialkontoret utreder vilka ytterligare verksamheter där det kan vara lämpligt att införa en prestationsfinansierad budget från och med 2014. Kontorets målsättning är att samtliga utförarverksamheter ska vara prestationsbaserade, men detta målet kommer inte att nås 2014. Inrätta en gemensam budget- och skuldrådgivning med närliggande kommuner Budget- och skuldrådgivningen drivs tillsammans med Järfälla kommun.
Prestationer och nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2013 Prognos 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Äldreomsorg Dygnet runt omsorg externt, dygn 1 600 1 472 1 590 2 462 3 930 Dygnet runt omsorg externt, kr/dygn 2 220 kr 1 833 kr 2 168 kr 1 678 kr 1 774 kr Hemtjänst, antal brukare 497 472 456 405 389 Hemtjänst, kr/brukare 58 786 kr 58 220 kr 57 421 kr 58 068 kr 53 318 kr Dygnet runt omsorg internt, dygn 37 636 37 448 37 248 36 576 33 036 Dygnet runt omsorg internt, kr/dygn 2 063 kr 2 063 kr 2 015 kr 2 048 kr 1 951 kr Funktionshindrade Gruppboende externa, personer 7 6 6 7 6 Gruppboende externa, kr/person 722 353 kr 584 400 kr 705 582 kr 731 400 kr 865 567 kr Gruppboende interna, personer 45 45 45 38 37 Gruppboende interna, kr/person 728 765 kr 741 500 kr 711 845 kr 688 368 kr 679 458 kr Personlig assistans, timmar 216 385 197 833 204 910 223 680 209 539 Personlig assistans, kr/timme 305 kr 300 kr 298 kr 277 kr 295 kr IFO Barn-och familjeenheten Institutionsplaceringar, dygn 1 375 1 594 3 421 3 044 4 271 Placeringar, kr/dygn 3 308 kr 2 756 kr 3 247 kr 3 641 kr 2 547 kr Familjehemsplaceringar, dygn 10 786 10 935 13 139 17 214 16 669 Familjehemsplaceringar, kr/dygn 934 kr 934 kr 916 kr 776 kr 687 kr Ekonomi- och vuxenenheten Placeringar, dygn 651 1 289 815 1 019 2390 Placeringar, kr/dygn 2 152 kr 2 152 kr 2 096 kr 1 533 kr 1 846 kr Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd, antal hushåll 497 610 565 531 579 Försörjningsstöd, kr/hushåll 47 145 kr 47 268 kr 46 050 kr 44 745 kr 40 867 kr Nämnd och administration Budget- och skuldsanering, antal ären 66 64 61 49 47 Budget- och skuldsanering, kr/ärende 4 160 kr 4 140 kr 4 064 kr 5 061 kr 6 410 kr
Investeringsredovisning Total kalkyl Förbrukat tom 2012 Redovisat 201308 Redovisat 201308 Budget 2013 Kvar av projektbudget 2013 Netto Netto Utgifter Inkomster Utgifter Utgifter 7016 Inventarier Skutan 217 116 0 0 101 101 7018 Vinterträdgård Solgården och 800 0 0 0 800 800 Norrgården 7020 Procapita 500 414 0 0 236 236 7027 Växthus socialpsykiatri 300 278 2 0 22 20 7030 Upprustning och inventarier 318 32 32 0 318 286 daglig verksamhet 7031 Inventarier ensamkommande 200 0 31 0 200 169 flyktingbarn 7032 Inventarier och upprustning 400 0 0 0 400 400 arbetsmarknadsenheten 7034 Nyckelhantering 200 0 0 0 200 200 7035 Inventarier nytt äldreboende 1 400 0 0 0 1 400 1 400 kopplat till ansvar 7711 vht 5592 7036 Inventarier sysselsättning kopplat 200 0 101 0 200 99 till ansvar 7711 vht 5592 7037 Allégården, arbetsmiljö 200 0 124 0 200 76. Summa 4 735 840 290 0 4 077 3 787 Investeringsredovisningsprognos Total kalkyl Förbrukat tom 2012 Prognos 2013 Prognos 2013 Budget 2013 Kvar av projektbudget 2013 Netto Netto Utgifter Inkomster Utgifter Utgifter 7016 Inventarier Skutan 217 116 101 0 101 0 7018 Vinterträdgård Solgården och 800 0 0 800 800 Norrgården 7020 Procapita 500 414 236 0 236 0 7027 Växthus socialpsykiatri 300 278 22 0 22 0 7030 Upprustning och inventarier 318 32 318 0 318 0 daglig verksamhet 7031 Inventarier ensamkommande 200 0 200 0 200 0 flyktingbarn 7032 Inventarier och upprustning 400 0 400 0 400 0 arbetsmarknadsenheten 7034 Nyckelhantering 200 0 200 0 200 0 7035 Inventarier nytt äldreboende 1 400 0 0 1 400 1 400 kopplat till ansvar 7711 vht 5592 7036 Inventarier sysselsättning kopplat 200 0 200 0 200 0 till ansvar 7711 vht 5592 7037 Allégården, arbetsmiljö 200 0 200 0 200 0. Summa 4 735 840 1 877 0 4 077 2 200 Uppföljning av investeringsredovisningsbudget Investerings projekten Vinterträdgård Solgården och Norrgården (nr 7018) + 800 tkr och Inventarier nytt äldreboende (nr 7035) + 1 400 tkr beräknas inte tas i bruk i år, och ska ombudgeteras till år 2014.
Sidan 5 av 115 Ärende 2
Sidan 6 av 115
Socialkontoret Sidan 7 av 115 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk 2013-09-03 2013-7176 1 Socialnämnden Förslag till budget 2014 Förslag till beslut Socialnämnden överlämnar förslag till budget 2014 till Kommunstyrelsen som underlag till beredning av budget 2014. Sammanfattning Budgetförslag för år 2014 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som givits enligt budgetdirektiv 2014 som för Socialnämnden är ett tillskott på 13 000 tkr och för ekonomiskt bistånd ett tillskott om 3 400 tkr. Socialnämnden ska enligt budgetdirektiv redovisa konsekvenser av förändringar inom verksamheterna avseende volymförändringar, särskilda satsningar och kostnadsökningar/sänkningar. 5 000 tkr avsätts för volymökningar inom äldreomsorgen och 3 000 tkr avsätts för volymökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 5 000 tkr avsätts till pris och löneökningar. Nämndens övriga uppdrag genomförs inom befintlig kostnadsram. Utifrån att fler äldre bor kvar längre i eget boende kan det faktiska behovet bli mindre för dygnet runt vård än vad som framkommer i volymprognos för 2014. Med anledning av detta planeras att utökningen av Norrgårdens äldreboende, 20 nya platser, öppnas successivt utifrån faktiskt behov. Årshyran för utökningen beräknas till 1 875 tkr vilket inte bedöms kunna inrymmas i budgettillskottet till äldreomsorgen. Den sammanlagda kostnaden för förslag på investeringar 2013 är 1 670 tkr. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2013. Ärendet Budgetförslag 2014 enligt budgetdirektiv 2014 Budgetförslag för år 2014 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som givits enligt budgetdirektiv 2014 som för Socialnämnden är ett tillskott på 13 000 tkr och för ekonomiskt bistånd ett tillskott om 3 400 tkr. Volymförändringar och kostnadsökningar Kontoret har bedömt kommande årets behov av volymförändringar utifrån befolkningsprognos, ökat antal individer med LSS-beslut samt specifika kostnadsökningar.
2(2) Sidan 8 av 115 Volymförändringar Volymförändringar utifrån befolkningsprognos (ökat antal medborgare, ökat behov av insatser till x antal fler brukare): äldreomsorg 5 000 tkr omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 3 000 tkr Kostnadsökningar Drift av utökade Norrgården (f.d. Solgården) Specifik ramhöjning ekonomiskt bistånd 1 875 tkr (årsvis) 3 400 tkr Av den till Socialnämnden tilldelade ökningen om 13 000 tkr avgår 5 000 tkr till löne- och prisökningar. Den sammanlagda kostnaden för förslag på investeringar 2014 är 1 670 tkr. Verksamhetsutveckling/förändring Inom Socialkontorets verksamheter pågår ständigt verksamhetsutveckling i syfte att utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera insatserna till målgrupperna samt tillgodose nya behov utifrån volymökningar. Socialkontoret kommer att under 2014 bedriva verksamhet enligt den samlade socialtjänstlagstiftningen. Kontoret kommer att utveckla verksamheten utifrån föreslagna mål och uppdrag. Ledorden i de föreslagna målen är valfrihet, individens behov, kvalitetsuppföljning, egen försörjning, prioritering av öppenvårdsinsatser på hemmaplan och ekonomi i balans. Antalet personer i behov av äldreomsorg kommer att öka. Fokus för 2014 är bemanning av äldreboenden i enlighet med ny lagstiftning, fortsatt omställningsarbete i och med införande av LOV, arbetet med att implementera värdighetsgarantier, samt platsökningen i Norrgårdens äldreboende (f.d. Solgården). Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning fortsätter utveckling av verksamheterna utifrån att antalet brukare ökar. Omställningsarbetet inom individ- och familjeomsorgen fortgår för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan. Under 2013 har nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd fortsatt att öka. En viktig utmaning är att undvika att personer fastnar i ett långvarigt bidragsberoende. Under 2014 är fokus en fortsatt utveckling av arbetsmarknadsåtgärderna med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Folke Socialchef Bilagor: Förslag till budget 2014, socialnämnden.
Sidan 9 av 115 1 Mall för upprättande av budgetförslag Socialnämnden Budgetförslag 2014 2013-09-05
Sidan 10 av 115 2(9) Nämnd Ordförande: Tina Teljstedt Kontorschef: Eva Folke SOCIALNÄMNDEN 2014 Från och med den 1 maj 2012 har socialkontoret en ny organisation med tre avdelningar; myndighet - och beställaravdelningen, utföraravdelningen och avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. Sedan hösten 2012 har socialkontoret påbörjat ett fortlöpande arbete med att systematiskt följa upp enheternas kvalitet. Under 2013 har socialkontoret fokuserat på åtgärder för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter. Fokus under 2014 är bland annat ett fortsatt omställningsarbete inom individ och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan. En annat prioriterat område är att utveckla kommunens arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande.
Sidan 11 av 115 3(9) Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även försörjningsstöd, insatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Lagstiftning och statlig styrning Den lagstiftning som framförallt styr socialnämndens verksamhetsområde är: Socialtjänstlagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Hälso- och sjukvårdslagen Föräldrabalken Socialtjänstförordningen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Förvaltningslagen Kommunallagen Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Offentlighet och sekretesslagen Alkohollag Tobakslag Lag om handel med vissa receptfria läkemedel Personuppgiftslagen Patientdatajournallagen ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Ansvarsområde Verksamhetsområdet äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning består av en myndighet/beställarenhet och utförarenheter. Äldreomsorg Äldreomsorgen vänder sig till och ger bistånd, service, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och
Sidan 12 av 115 4(9) sjukvårdslagen (HSL) samt kommunens riktlinjer för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, dagverksamhet, särskilda boenden. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamheten ger stöd och service enligt SoL, LSS och HSL för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet omfattar personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, hemtjänst, kontaktpersoner, korttidsfamiljer, daglig verksamhet samt särskilda boenden, sysselsättning samt boendestöd. Hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast verksamma inom kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter för äldre. I det kommunala uppdraget ingår också att tillgodose behovet av individuella hjälpmedel. Förutom att erbjuda specifika hälso- och sjukvårdsinsatser identifierar den kommunala hälso- och sjukvården den äldres friskfaktorer i samråd med den enskilde. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Ansvarsområde Individ- och familjeomsorgens arbetsuppgifter innefattar stöd i form av ekonomiskt bistånd, stöd till sysselsättning och arbete, stöd till barn och ungdomar och deras familjer, samt stöd till personer m missbruksproblematik. Verksamheten är lagbunden och reglerad i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), föräldrabalken (FB), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och FN:s barnkonvention. Kommunens flyktingmottagning ingår inom individ och familjeomsorgen i både myndighet/beställar- och utförarenheter. Verksamheten bedrivs inom ramen för avtalet med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar samt avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn för vilket statlig ersättning utbetalas till kommunen. Verksamheten inom individ och familjeomsorgen är organiserad inom två myndighet - och beställarenheter och tre utförarenheter. Fr.o.m. februari 2013 handhas budget- och skuldrådgivningen av Järfälla kommun. NÄMND OCH ADMINISTRATION Ansvarsområde Inom kvalitet och verksamhetsstöd finns interna stödfunktioner till socialnämnd och kontor. Avdelningen har ansvar för att ge stöd till socialkontorets övriga avdelningar med bland annat olika utvecklings- och utredningsuppdrag, kvalitetsuppföljningar, information och systemförvaltning.