Godkänd av Ålands Miljöservice styrelse 8.3.2016 Godkänd av Ålands Miljöservice stämma xx.xx.2016
2
Året som gått har varit produktivt vad gäller arbetet för att uppfylla Mises Renhållningsplan 2014-2024. Mises reviderade grundavtal godkändes i början av året, arbetet med reviderade renhållningsföreskifter gällande främst fastighetsnära hämtning har påbörjats och projektet med ny återvinningscentral (ÅVC) på Ödanböle har gått framåt även om det försenats något. I slutet av året införskaffades ett nytt faktureringssystem som kommer kunna skapa fakturor på basen av registrerade tömningar av avfallskärl. Mises ekonomi har de senaste åren varit stabil och följt de överskottsmål som har satts upp i budget. Vid vårstämman 2015 beslutades att införa ett grundkapital om 100 000 som ger mer stabilitet i verksamheten på lång sikt. I budgeten för 2016 togs också ett långsiktigt mål om att till 2024 ska vinst/förlust kontot vara positivt samt ett mål om att sänka hushållens avgifter 2018. Under 2015 har Mise satsat mer resurser än tidigare på information och kommunikation. Detta främst för att skapa ett mer accepterat varumärke. Mise har deltagit i flertalet evenemang under året och introducerat Mises egen maskot Mise-Stina. Temat under året har främst handlat om sortering, och informationsmaterial såsom en ny sorteringsguide har tagits fram. Kommunikation har också utökats med medlemskommuner, andra myndigheter, företag och tredje sektorn. I juni 2015 höll Mise en avfallskonferens med deltagare från skärgårdsregioner i Sverige och Finland som gav ett meningsfullt utbyte av erfarenheter och idéer för en bättre avfallshantering. Avslutande tack till de förtroendevalda och personalen för ett produktivt år. Sofie Dahlsten, Verksamhetsledare 3
Under 2015 har arbetet koncentreras på att förbereda verksamheten inför kommande upphandlingar av renhållningstjänster. Insatser har särskilt inriktats på att ta fram registerunderlag, föra över kundtjänst till egen regi och upphandla ett nytt faktureringssystem. För verksamhetsåret 2015 är verksamhetsledare, Sofie Dahlsten, samt Mises styrelse redovisningsskyldiga. Mises styrelse bestod 2015 av: Mise styrelsen 2014-2016 Ordinarie Ersättare Rauli Lehtinen (ordförande) Christian Nordas Stig Mattsson (vice ordförande) Håkan Jansson Clas Öfverström Annelie Karlberg Linda Söderström Barbro Sundback Birgit Karlsson Jani Sjölund Ann-Sofi Joelsson Brage Wilhelms Ralf Johansson Märta Österberg Under 2015 hölls 14 styrelsemöten och två stämmor. Vad gäller energi och råvarumarknader visar trenden på fortsatt ökande energibehov globalt, drivet av växande befolkningar och ökade levnadsstandarder. Energitrender visar stora regionala variationer, där EU ökar förnybar energi men minskar det totala behovet. Elpriset är det lägsta sedan början av 2000-talet vilket får stora konsekvenser för energibolag och aktörer. Oljepriset har fallit med ca 55 % senaste året. Oljepriset påverkar 20-50 % av plastpriset, och ett långsiktig lågt oljepris gör återvinning mindre lönsamt. Stålmarknaden har vuxit kraftigt genom tillväxt i Kina, vars avmattning får konsekvenser för efterfrågan på stål och därmed sänkt skrotpris. Papperspriset sjunker, främst inom tidningspapper vilket hänger samman med minskad efterfrågan på tidningar, vilket i sin tur påverkar ersättningar för returpapper. Trenden gällande avfallsmängder är att de ökar med några procent varje år, vilket i sin tur medför något högre kostnader för avfallsmaterial med dagens låga ersättningar. Mises intäkter bestod 2015 till 81 % av renhållningsavgifter (exklusive mottagningsavgifter). Dessa avgifter har varit oförändrade sedan 2011. Kostnaderna har för vissa avfallsslag stigit och för andra sänkts och som helhet har kostnaderna för avfall minskat något. Däremot ökar kostnader vad gäller hyror, bemanning, städning och andra köpta tjänster. Mise har ett avtal med Producentansvar Åland Ab (Proans) där Mise förbinder sig att tillhandhålla ett insamlingssystem för förpackningar och hantera avfallsmaterialet. Ersättning för insamling och hantering av förpackningsmaterial uppgick till nästan 62 000 vid 2015 års bokslut. Under 2015 beslutade styrelsen att Mise ska utföra kundtjänst i egen regi, vilket medförde ökade personalkostnader men samtidigt minskade köpta tjänster. 4
Mises personal har under 2015 arbetat med fakturering, kundtjänst, tillsyn, informationsspridning, planering av renhållningssystemet, ärendehantering och allmän offentlig förvaltning. Personalresurserna har under 2015 uppgått till 4,7 helårstjänster. Under 2015 avslutades ett projekt gällande organisation. Mise har sagt upp avtalet om extern kundtjänst och har istället anställt egen kundtjänstpersonal. Administrativa tjänster från Ålands Problemavfall har avslutats i och med att ÅPABs kontorspersonal flyttade ut till Ödanböle. Egen personal sköter nu bokföring och löner. I december 2015 bestod personalen på Mise av verksamhetsledare, ekonomiansvarig/handläggare, faktureringsansvarig/handläggare, kontorsassistent och kundtjänstpersonal. Under våren 2015 hade Mise en arbetspraktikant en dag i veckan som arbetade med kundadministration, främst Misekort, sopmärken och fakturering. Under sommaren 2015 arbetade en tidigare praoelev som sommarextra med att fakturera oregistrerade fritidsfastigheter. Under hösten 2015 har en elev från Ålands yrkesgymnasium genomfört sin praktik vid Mise. En grupp av elever från Ålands yrkesgymnasium genomförde en mindre marknadsundersökning, en grupp av studenter från KTH genomförde en förstudie för biogasanläggning och en student från KTH genomförde sitt examensarbete under sommaren. Personalstatistik Antal årsanställda, st Bok 2012 Bok 2013 Bok 2014 Budget Bokslut 2015 2015 Administrativ personal 1 3,6 3,8 4,3 5,1 4,7 Totalt antal årsanställda 3,6 3,8 4,3 5,1 4,7 Personalkostnader tot 2 218 792 222 246 214 712 252 500 258 097 1 Administrativ personal 2015 var verksamhetsledare, kanslisekreterare, handläggare/inspektör, ekonomiansvarig/handläggare, kontorsassistent och projektanställningar. 2 Inklusive styrelsearvoden, korrigerad pensionsavgiftskostnad från 2013. Tabell 1. Personalstatistik 2012-2015. I förebyggande syfte har myndigheten subventionerad friskvård i form av gruppträning, styrketräning, simning och massage. Företagshälsovården utförs av Medimar och återkommande hälsoundersökningar sker vart fjärde år. Utöver friskvård och företagshälsovård anordnas minst ett personalevent per år för att tillsammans umgås utanför arbetsplatsen. Arbetsklimatet 2015 har varit god för de anställda Däremot är fortsättningsvis arbetsbelastningen hög och periodvis för hög. Myndighetens friskvårdsprogram är högt uppskattat. Sjukdagar är mycket låg på arbetsplatsen. Under 2015 hade arbetsplatsen totalt 10 5
sjukdagar och 1 dag för vård av sjukt barn. ( 2014 totalt 17 sjukdagar och 1 dag för vård av sjukt barn, 2013 totalt 14 sjukdagar och 4 dagar för vård av sjukt barn). Med anledning av att det är så få anställda vid myndigheten löper Mise ständigt risker för avbrott i viss verksamhet. Detta avhjälps dock med noggrann nedteckning av rutiner samt styrdokument i form av delegeringsbeslut, fakturahanterings-, kundhanterings- och ärendehanteringsprinciper som styr verksamheten istället för praxis. Datasystemen sköts externt av en leverantör med hög servicenivå, back-up görs kontinuerligt. Då Mise inte längre har några lån är de finansiella riskerna låga. Vid bristande likviditet finns tillgängliga krediter, dessa används endast marginellt. Mises ägande i stort sträcker sig till immateriella tillgångar varpå skaderiskerna är låga. Vid eventuellt verksamhetsavbrott ska detta vara mycket långvarigt för att ge kännbara ekonomiska effekter då personalstyrkan är så pass liten. Renhållningsmyndigeten arbetar med miljöfrågor dagligen. Avfall ger betydande påverkan på miljön. Mise tar fram avfallsstatisk årligen som bifogas sist i detta bokslut. Genom att arbeta målinriktat enligt planer och rapporter uppnås en kvalitativ och effektiv intern kontroll. De anställda granskar regelbundet sitt arbete genom den avrapportering som planerna har som mål. Rapporteringen gör att styrelsen, medlemskommunerna och allmänheten ständigt kan följa Mises verksamhet och ekonomi. Mise strävar ständigt till att i alla frågor följa de demokratiska principer och den lagstiftning som styr myndigheten. Myndigheten har ett antal styrande dokument att följa såsom förvaltningsstadga och grundavtal. Huvudsaklig lagstiftning som följs är i ordningen renhållningslag, kommunallag och förvaltningslag. Samtliga tjänsteinnehavare har genomgått kurs i förvaltningskunskap. Till stöd för förvaltningsarbetet för framförallt likabehandling finns också ett delegeringsbeslut, ärendehanteringsprinciper, kundhanteringsprinciper, fakturahanteringsprinciper och kundhanteringsprinciper. Myndigheten har arbetet målinriktat och planenligt enligt följande: Långsiktsplan Ettårsplan Rapport Informationsplan Informationsplan Informationsrapport Fakturahanteringsplan Plan för oregistrerade byggnader Rapport över nyregistrerade byggnader Faktureringsplan Budgetuppföljning 6
Fogdeplan Rapport över obetalda fodringar Avskrivningsplan Avskrivningsrapport Renhållningsplan Verksamhetsplan Uppföljning av verksamhetsplan Upphandlingsplan Uppföljning av upphandlingar Ekonomiplan Budget Hushållsstatistik Kontoplan Budgetuppföljning Tillsynsplan Tillsynsplan Tillsynsrapport Intern tillsynsplan Intern tillsynsplan Rapport över intern tillsyn Förvaltningsplan Förvaltningsplan Förvaltningsrapport Ärendestatistik Arkivplan Gallringsbeslut Tabell 2. Mise arbetar efter långsiktsplaner (5 år)och korttidsplaner (1år) samt avrapportering till styrelsen i uppföljningsrapporter. Planerna för 2015 har till största del uppfyllts. I renhållningsplan 2015 har dock inte de planlagda underlagen för upphandling tagits fram med anledning av förseningar i uppfyllelse av Renhållningsplan 2014-2024. Informationsplanens mål om kampanj för att kommunicera det nya renhållningssystemet är inte heller genomförd på grund av samma anledning. Tillsynsplanens mål om en utredning om skrotfordon och kommunikation med stuguthyrarföreningen har inte genomförts på grund av resursbrist. Projekt 2015 Budget kostnad Utfall dec 2015 Fakturahanteringsprojekt Nytt faktureringssystem 13 700 16 032 Nyhetsbrev E-faktura kunder 700 560 Oregistrerade fastigheter 0 0 Ekonomiprojekt Kortläsare för betalning 1 300 1 121 Införande av grundkapital 0 0 Informationsprojekt Miseblad 3 400 4 818 Maxade dagar- sorteringsinformation 300 213 Ålandsmässan 2 900 1 508 Sorteringsguide 2 000 1 675 Plåpp opp skördefesten, skräpplockning 0 655 Avfallsveckan 2015 1 600 177 Mise kalender 2016 8 200 7 644 Kommunikation Renhållningsplan 6 000 289 Mise hemsida 3 000 24 Kommunbladsinformation 2 000 142 Kampanj Miljönär 1 600 0 Renhållningssystem Loggfilsprojekt låsta hus 10 400 5 974 Tillståndsprojekt 4 700 3 567 Misekort 3 900 893 Sopmärken 1 400 960 Insamling av bioavfall i låsta stationer 700 119 Information i renhållningssystemet 2 000 1 079 7
Misebilen, nytt utseende, extra annonsering 0 9 617 Insamling av trädgårdsavfall 5 900 4 936 Återvinningscentral på Ödanböle 8 800 3 636 Julgransmottagning 1 200 686 Biogas på Åland (sluthantering av bioavfall), förstudie 3 200 189 Upphandlingsprojekt Underlag upphandling ÅS,låst hus, miljöpunkt, städ, MÅVC 1 500 0 Register för fgh nära hämtning upphandling (till kommuner) 1 700 275 Förvaltningsprojekt Organisation av myndigheten 0 0 Ny utformning av budget 0 0 Kundundersökning 0 472 Returhuset, förstudie 5 700 44 Avfallskonferens skärgårdskommuner 0 791 Renhållningsföreskrifter (tömningsplatser) 0 5 421 Summa 97 800 73 515 Tabell 3. Mise projekt under 2015. Projekt med en budget om 0 är ibland ett internt projekt eller ett projekt som initierats under året. Projekt som tillkommit under året är Misebilen nytt utseende, kundundersökning, evenemanget Plåpp Åpp Skördefesten, avfallskonferens och renhållningsföreskrifter. Projekten följer budget och i många fall långt under, vilket kan bero på att projektet fortsätter kommande år. Vissa projekt genomfördes aldrig under året såsom Kampanj Miljönär och underlag för upphandling. För 2015 har renhållningsavgift uttagits från hushållen. Hushållen har fakturerats enligt följande: Totalt MA HA JO KÖ LU SO 2015 förändring mot 2014 Egnahemshus 1944 561 1493 93 163 36 4290-15 Bostad - Större bostadsbolag 4218 110 300 20 23 0 4671-36 Bostad - Mindre bostadsbolag 501 23 114 11 0 19 668 40 Fritidshus 41 347 325 252 225 111 1301 120 Serviceboenden 127 14 0 0 0 0 141-5 Verksamheter/företag 2 7 4 14 0 5 32 0 Obebodda 10 7 14 1 0 0 32 6 Renovering 1 2 1 2 1 2 9 2 Summa: 6844 1071 2251 393 412 173 11144 112 Tabell 4. Hushållsstatistik fördelade på avtalsklass för 2015 samt jämförelse mot 2014. 8
Därutöver har mottagningsavgifter, sopmärken, administrativa avgifter, företagsavgifter och annan löpande fakturering genomförts enligt befintliga rutiner. Antal hushåll har ökat med 112 stycken från 2014. Mise bedriver kundtjänst över disk, e-post och per telefon. I Mises budget 2015 fanns en formulering om att centralisera telefon och kundtjänst, dels för kostnadsbesparingar men också för att ge en betydligt högre service till kunderna. Styrelsen tog beslut om att säga upp avtalet med den externa kundtjänsten i juni 2015 och istället anställa egen personal och avtala om växeltjänster med Mariehamns stad från och med 1 oktober 2015. De vanligaste ärenden till kundtjänst är köp av sopmärken, frågor kring fakturor, hantering av Misekort men också adressändringar och frågor om sopsortering. Det är fortfarande en betydande andel kunder som tycker renhållningsavgifterna är för höga. 2015 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa: Kunddisk 58 82 89 107 93 109 149 95 81 100 81 64 1108 Telefonsamtal 266 201 311 292 276 302 440 297 212 155 53 184 2989 Summa: 324 283 400 399 369 411 589 392 293 255 134 248 Tabell 5. Kundtjänststatistik över antal besök vid kunddisk (Misekontoret) och inkommande telefonsamtal 2015. Under november månad fick inte Mise fullständig telefonstatistik på grund av tekniska problem från leverantören. Uppfattningen bland de som arbetar med kundtjänst är att medborgarnas attityd gentemot Mise blir bättre och bättre och att nöjdhetsgraden stiger. Kundtjänst bedrivs också av de privata avfallsentreprenörerna, personal på återvinningscentralerna och Misebilen. Avrapportering från personal ute i renhållningssystemet anser också att medborgarna är mer positivt inställda till Mise än tidigare. Under 2015 har olika tillsynsprojekt genomförts. Till största del bedrivs tillsyn genom information, men också genom föreskriftarbete, avgiftsstyrning registerontroll och inspektioner. 2015 har hushållen mottagit följande information som faller under tillsyn: a) Miljökalender 2016 fokuserar på sortering och vad man vinner på att sortera avfall. b) Kommunbladsannonser. Tillsynsannonser har fokuserat på eldning av avfall, hantering av trädgårdsavfall, återbruk av textil och sortering av plast. c) Skyltning vid ÅVC och återvinningsstationer. Skyltar såsom hur man ska sorterar och upplysning att dumpning av avfall är förbjuden har använts efter behov, särskilt sommartid. d) Sorteringsguide i broschyrformat togs fram under året och delades ut under evenemang som Mise deltog i. Den uppdaterade sorteringsguiden finns också tillgänglig på hemsidan. 9
e) Skriftliga svar till enskilda om hur lag och föreskrifter ålägger enskilda har skett rutinmässigt vid behov. Ett projekt har initierats gällande regler för fastighetsnära hämtning. Målet är att ändra i Mises renhållningsföreskrifter gällande t.ex. placering och dragavstånd av avfallskärl. Det har också genomförts en mindre inventering av problematiska tömningsplatser Tillsyn genom avgiftsstyrning har som mål att minska dumpning och eldning av avfall. I arbetat med nya avgifter har mottagningsavgifter för vissa avfallsslag sänkts för att göra det enklare och billigare för hushållen att avlämna avfall. Inspektioner som genomförts under 2015 är: 2 nedskräpningsinspektioner, 16 inspektioner av övergivna skrotbilar. Tvångsutföranden som genomfördes under året var tre tvångsförflyttningar av skrotfordon till uppställningsplats. Mise har även arbetat med annan informationsspridning än sådan som kan ses som förebyggande åtgärder inom tillsyn. Miseblad skickades ut till alla Misehushåll i februari med temat Mise öppet nästan jämt samt ett Miseblad till hushåll i Mariehamn och Jomala som introducerade ytterligare en kvällstur med Misebilen på onsdagar. 13 olika kundgrupper har fått direktinformation i samband med fakturan. Det har skickats ut 39 kommunbladsannonser gällande öppettider, sortering och annan viktig lokal information. Det har annonserats i lokaltidningarna i form av 13 tidningsannonser och 2 hemsidebanners. Tema har främst varit Misebilen, men också trädgårdsavfallsinsamling, mottagning av julgranar och sorteringsinformation. En radioreklam gällande Misebilen genomfördes i början av året. Det har skickats ut fyra pressmeddelande och en inbjudan till pressträff samt tre insändare i lokaltidningarna. Det har också genomförts ett tidningsreportage över Misebilen och ett radioreportage över trädgårdsavfallsmottagningen. Två infotillfällen gällande projekt om sluthantering av bioavfall på Åland (biogas) har genomförts och två informationsmöten inför Misestämma har hållits. ÅVC konferensen där Mise informerar och kommunicerar med operativ renhållningspersonal genomfördes i slutet av året. Temat var kundbemötande och många bra idéer kom fram. En utvärdering genomfördes huruvida Mise kommunicerar instruktioner till personal i renhållningssystemet på ett bra sätt. Utvärderingen visade på att Mise lyckats bra under året. Ökade öppettider i Ödanböle har gett flera besökare, också från Hammarland och Mariehamn. Returhörnan fungerar också bra i Ödanböle. Insamling av bioavfall finns nu i alla låsta hus på fasta Åland förutom Skarpnåtö. Misebilen kör i samtliga medlemskommuner 10
och en ruttkörning i Hammarland startade under året. Misebilens rutt i Mariehamn och Jomala utökades också till onsdagskvällar. Personal från kontoret och styrelseledamöter fanns också på plats under onsdagskvällarna i september och oktober så besökare hade möjlighet att ställa frågor. Avtal gällande renhållningssystemet har reviderats och projekt ÅVC Ödanböle har tagit några kliv framåt. Ett projekt gällande register för upphandling av den fastighetsnära tömningen har påbörjats. Det har skickats underlag till medlemskommunerna så de kan föreslå vilka fastigheter som bör vara med på insamlingslinjerna, även kommunens egna verksamheter. Misebilen (Mobil ÅVC) har fått ett nytt utseende och mer information om vad hushållen får lämna för slags avfall. Antalet ärenden som inkommer till myndigheten har tidigare legat stadigt på en nivå om 200-300 ärenden per år. Sedan 2015 registreras även kundtjänstärenden (blanketter) som inkommit per post och protokoll vilket har medfört en ökning av antal ärenden till drygt 500. Ärenden 2015 2014 2013 Stämma 5 5 4 Styrelse 118 90 71 Verksamhetsledare 83 35 60 Handläggare 107 83 170 Kundtjänst 207 14 0 Protokoll 36 0 0 556 227 305 Tabell 6. Ärendestatistik 2013-2013,i statistiken räknas ej enklare kundärenden. Stämmoärenden under året bestod av budget, avgifter, bokslut, uppföljning renhållningsplan och införande av grundkapital. Styrelsens ärenden under året har bestått av planer, rapporter, statistik, principdokument. Det har också beslutats om tvångsflyttningar av skrotfordon, personalprogram, kontorslokal, ÅVC Ödanböle, kundtjänst i egen regi samt inköp av nytt faktureringssystem. Verksamhetsledaren har inom budgetramarna beslutat bland annat om avtal med praktikanter, examensarbeten och tillfälliga anställningar men även arrendeavtal för återvinningstationer samt nya platser för mobila ÅVC. Tre utlåtande har skickats till ÅFD och ett till HFD. Beslut om avregistreringar av byggnader har minskat till 12 i jämförelse med 21 föregående år. Handläggarärenden har ökat något från tidigare år, det som utmärker sig är ansökan om flytt till serviceboende som ökat från 9 till 18 stycken. Andra ärenden som behandlats är obebodda bostäder, renoveringar, ändringar i byggnader, bestridande av faktura, skrotfordon och sopdumpningar. 11
Kundtjänstärenden såsom anmälningar, val av renhållningstjänst och ägarbyten som inkommit per post registreras från och med 2015 i ärendehanteringssystemet. Dessa uppgick till 207 stycken. Ärenden som kommer in per telefon, e-post eller genom besök registreras inte i ärendehanteringsystemet utan registreras oftast direkt i faktureringssystemet eller hanteras direkt. Ärenden som tagit mer än 3 månader att handlägga 2015 2014 2013 Antal ärenden 2 5 6 Två ärenden under 2015 har inte hanteras av handläggare inom tre månader. I ena fallet var det en skrivelse gällande fakturor och i det andra fallet var det en avregistrering av bostadsbyggnad. Inkommande och utgående handlingar under året totalt för alla slags ärenden. Registrerade handlingar Inkomna 460 Utgående 410 870 Med en lönsam organisation menas ofta att det går med vinst, det vill säga att intäkterna är större än kostnaderna. Men för att bedöma om vinsten är tillräcklig måste den sättas i relation till något, t ex det kapital som ägarna har satsat. Lönsamheten för Mise har varit god de två senaste åren, men då organisationen haft fleråriga underskott är det av vikt att de överskott som finns budgeterade i ekonomiplanen genomförs. Det vill säga att Mise måste uppfylla det långsiktiga målet om ett positivt eget kapital 2017. Därefter har styrelsen ett mål om att sänka avgifterna till hushållen 2018. Ytterligare ett långsiktigt mål har antagits om att till 2024 ska vinst/förlust kontot vara positivt. Myndighetens arbete är uppbyggt på planer, för varje långsiktsplan finns riskanalys samt aktiviteter som framtagits för att stävja riskerna. Myndigheten arbetar också med projekt, för varje projekt görs en separat riskanalys. Detta innebär att näst intill all verksamhet inom myndigheten har granskats vad avser risker. Finansiella risker följs upp genom månatlig likviditetsavstämning, checkkrediter finns tillgängliga vid behov ifall likviditeten är låg. Mise äger i princip inget förutom datalicenser och inventarier, vilket innebär relativt låga risker. Mise har inga stora materiella tillgångar. De immateriella tillgångarna består till största del av programvarulicenser. Myndigheten har inga direkta hot eller problem. Mise äger dotterbolaget Producentansvar Åland Ab (Proans) till 100 procent. Mises kontroll över 12
bolaget sker genom att Mises ordinarie styrelseledamöter sitter i Proans styrelse. Ytterligare kontroll sker genom de avtal som upprättats mellan moderbolag och dotterbolag. Mise följer upp avtal årligen, men behov finns för att införa någon form av påminnelse. Framförallt är detta viktigt inför de längre avtal som planeras i kommande upphandlingar av renhållningstjänster. Elektroniska upphandlingssystem innehåller avtalsmoduler för att ge påminnelser om när avtal ska uppföljas eller förnyas. Mise deltar i en projektgrupp inom Åda gällande elektroniskt upphandlingssystem. De flesta avtal är dock på korta tidsperioder varpå de ekonomiska riskerna är relativt låga. Originalavtal förvarar i arkivlådor i brandsäkert utrymme. Den interna revisionen är ordnad genom avrapportering till styrelsen. Avrapportering sker kontinuerligt enligt plan. Budgetuppföljning rapporteras varje månad medan avskrivningsrapport rapporteras årligen. Vidare erhåller styrelsen projektrapportering. Den interna tillsynen tillgodoser att kunskapsnivån är tillräcklig hos de anställda samt att andra nödvändiga verktyg finns tillhanda. Årets resultat visar på ett överskott om 97 163,01. Det budgeterade överskottet om 50 000 har uppfyllts. Ytterligare intäkter på 47 163,01 beror dels på ökad ersättning för hantering av förpackningsmaterial, ökade mottagningsavgifter från entreprenörer men också på grund av minskade kostnader i renhållningssystemet. Intäkterna består i huvudsak av avgifter såsom renhållningsavgifter och mottagningsavgifter. Utfallet mot budget var 2 % över budget. Mottagningsavgifterna, inklusive förköpta sopmärken gav ett utfall på 18 % mot budget. Intäkter för tidigare icke registrerade hushåll och fritidshus i myndighetens renhållningsregister faktureras retroaktivt fem år bakåt i tiden och gav ett utfall på drygt 20 000 över budget. Obetalda och förfallna kundfordringar vad avser renhållningsavgifter har minskat de senaste åren. År 2012 var summan nästan 33 000 och 2015 var summan drygt 20 000. Under 2015 överfördes 149 fakturor till landskapsfogdeämbetet 13
Kostnader för avfallshanteringen utföll något under budgeterat (97 %). Jämförande procent de senaste åren är för 2014 (102 %), för 2013 (103 %) och för 2012 (106 %). Övriga kostnaders utfall mot budget var något under budget (98 %) mot jämförande procent 2014 (104 %). Mises medlemskommuner har enhälligt beslutat att Mise ska finansieras utan driftsbidrag från medlemskommunerna. Detta innebär att Mise inte ska finansieras med kommunala skattemedel. Verksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad med undantag för inkomster från producentansvar och eventuella projektstöd från landskapsregeringen. Styrelsen föreslår att överskottet 2015 om 97 163,01 överförs till vinst och förlustkontot. Enligt Mises långsiktiga mål ska det egna kapitalet vara positivt år 2017, renhållningsavgifterna ska sänkas 2018. För att uppnå långsiktiga ekonomiska mål budgeterades för 2015 ett överskott på 50 000. 14
Verksamhetens intäkter Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Försäljningsintäkter Avgifter 1 066 400,00 1 058 372,35 1 044 506,40 Mottagningsavgifter ÅVC 47 000,00 28 093,55 42 329,86 Sålda avfallshanteringstjänster entreprenörer 110 000,00 156 639,29 134 181,17 Sålda avfallshanteringstjänster ÅPAB 5 000,00 0,00 9 982,75 Understöd och bidrag Landskapsbidrag 0,00 0,00 0,00 Övriga verksamhetsintäkter Ersättning insamling producentansvar Not 1 50 000,00 61 978,12 32 115,64 Sålda administrativa tjänster ÅPAB 2 000,00 3 270,78 4 910,17 Sålda administrativa tjänster Proans 5 500,00 5 072,59 3 291,47 1 285 900,00 1 313 426,68 1 271 317,46 Verksamhetens kostnader Material och tjänster Köpta avfallshanteringstjänster -294 500,00-273 938,23-337 646,72 Köpta avfallshanteringstjänster ÅPAB -440 700,00-441 737,78-397 570,21 Köpta administrativa tjänster ÅPAB -12 000,00-9 280,99-20 738,14 Personalkostnader Löner och arvoden -208 300,00-201 513,25-184 677,13 Personalbikostnader -44 200,00-46 636,42-41 743,82 Justerad KomPL premie Not 2 0,00-9 947,69 11 568,96 Övriga kostnader Hyror ÅS -41 200,00-39 057,41-28 446,61 Hyror Kontor -19 800,00-18 523,16-13 741,24 Hyror Övriga -3 700,00-10 200,00-2 105,47 Övr. rörelsekostnader Not 3-160 750,00-154 028,81-123 526,12-1 225 150,00-1 204 863,74-1 138 626,50 Verksamhetsbidrag 60 750,00 108 562,94 132 690,96 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 9 000,00 3 811,14 5 225,63 Räntekostnader -4 000,00-1 112,22-2 698,47 5 000,00 2 698,92 2 527,16 Årsbidrag 65 750,00 111 261,86 135 218,12 Avskrivningar -15 750,00-14 098,85 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 50 000,00 97 163,01 135 218,12 Not 1 Ersättning för insamling och sluthantering av förpackningsavfall. Not 2 Justering av pensionsavgifter på grund av felaktig rapportering 2013 Not 3 Övriga rörelsekostnader är till exempel information, utskick, kundtjänst, kopiering, datatjänster och postavgifter. 15
BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 37 890,00 0,00 Materiella tillgångar 4 406,54 0,00 Placeringar Aktier och andelar Not 1 400,00 25,00 Aktier i företag inom koncernen Not 2 2 500,00 2 500,00 SA. BESTÅENDE AKTIVA 45 196,54 2 525,00 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Försäljningsfordringar Not 3 67 719,47 74 366,11 Övriga fordringar Not 4 57 687,94 66 211,92 Resultatregleringar 0,00 0,00 Fordringar på kommuner 0,00 0,00 Sa. Fordringar 125 407,41 140 578,03 Kassa och banktillgodohavanden 252 252,63 167 073,31 SA. RÖRLIGA AKTIVA 377 660,04 307 651,34 SA. AKTIVA 422 856,58 310 176,34 Not 1 Aktieandel i Åda Ab, Ålands Problemavfall Ab Not 2 Aktieinnehav i Producentansvar Åland Ab (Proans) Not 3 Fordringar på entreprenörer uppgår till 29536 och fordringar gällande renhållningsavgifter till 38 183. Not 4 Övriga fordringar är återbäring av moms för nov, dec, tillgångar på skattekontot och periodiserad ersättning från Proans. 16
BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2015 31.12.2014 EGET KAPITAL Vinst/Förlust från tidigare perioder -177 870,15-313 088,27 Kapitaltillskott medlemskommuner Not 5 206 788,36 298 436,85 Grundkapital Not 6 100 000,00 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 97 163,01 135 218,12 SA. EGET KAPITAL 226 081,22 120 566,70 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut 0,00 0,00 Sa. Långfristigt 0,00 0,00 Kortfristigt Lån från finansiella institut 0,00 0,00 Checkkredit ÅAB 0,00 8 794,13 Checkkredit AndB 0,00 0,00 Checkkredit Nordea 0,00 0,00 Skulder till leverantörer 147 082,55 147 274,72 Skuld till kommunerna 0,00 0,00 Övriga skulder 17 821,89 7 656,93 Resultatregleringar 31 870,92 25 883,86 Sa. Kortfristigt 196 775,36 189 609,64 SA. FRÄMMANDE KAPITAL 196 775,36 189 609,64 SA. PASSIVA 422 856,58 310 176,34 Not 5 Kapitaltillskott 2009 fördelat på medlemskommuner Mariehamn 136 376,13 Hammarland 0 Jomala 47 490,07 Kökar 7 664,34 Lumparland 6 764,87 Sottunga 8 492,95 206 788,36 Not 6 Grundkapital fördelat på medlemskommuner Mariehamn 62 581,77 Hammarland 8 351,51 Jomala 24 858,26 Kökar 1 379,20 Lumparland 2 278,67 Sottunga 550,59 100 000,00 17
1.1 31.12.2015 1.1 31.12.2014 KASSAFLÖDET I LÖPANDE VERKSAMHET Årsbidrag 97 163,01 135 218,12 Korrektivposter 0,00 0,00 Förändring av kortfristiga fordringar 15 170,62 42 144,28 Förändring av kortfristiga skulder 15 959,85 40 190,03 128 293,48 217 552,43 KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL Förändring av immateriella anläggningstillgångar -37 890,00 0,00 Förändring av materiella anläggningstillgångar -4 406,54 0,00 Förändring av finansiella anläggningstillgångar -375,00-25,00-42 671,54-25,00 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL Förändringar i lånebeståndet Förändring av långfristiga lån 0,00-27 790,88 Förändring av kortfristiga lån -8 794,13-70 519,30 Förändringar i eget kapital 8 351,51-42 886,38-442,62-141 196,56 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 85 179,32 76 330,87 Likvida medel 31.12. 252 252,63 167 073,31 Likvida medel 1.1. 167 073,31 90 742,44 85 179,32 76 330,87 18
Koncernen består av kommunalförbundet för Ålands Miljöservice (Mise) och Producentansvar Åland Ab (Proans). Mises uppgift är att ta hand om kommuners lagstadgade uppgifter. Till dessa hör upprätthållande av renhållningsregistret, administration av kommunala renhållningsavgifter, tillsyn över företagens producentansvar, samhällsinformation gällande avfallshantering och planering av det kommunala renhållningssystemet. Proans uppgift är att överta förpackningsansvaret för företagen, finansiera insamling och slutbehandling av förpackningsavfall och informera om producentansvar för förpackningar till företagen och övriga. Producentansvar innebär i korthet att de företag som tillverkar eller inför förpackade produkter till Åland är skyldiga att ta tillbaka produkternas förpackningar efter det att produkten har konsumerats. Producentansvaret inräknar även samtliga kostnader för detta. Dessa åtgärder kan varje företag göra enskilt eller genom att ansluta sig till en producentorganisation som sköter denna uppgift gemensamt för samtliga anslutna företag. Producentansvar Åland Ab (Proans) är en sådan producentsammanslutning och har som syfte att överta producentansvar från företag och på så sätt erbjuda företag på Åland en lösning på sitt lagstadgade ansvar. Proans har en deltidsanställd VD och styrelsen är densamma som i Mise. Det är Proans målsättning att insamlingen av förpackningsavfall på Åland ska vara fullständigt integrerat med det kommunala insamlingssystemet. Proans ska även i samarbete med de åländska kommunerna utveckla insamlingssystemet för förpackningar. Proans har tecknat avtal med Mise för dess medlemskommuner (Mariehamn, Hammarland, Jomala, Sottunga, Kökar och Lumparland) samt Saltvik, Föglö, Finström och Lemland, vilket betyder att nästan 90 % av Ålands befolkning kan föra sitt förpackningsmaterial till kommunernas insamlingsplatser. Följande företag var anslutna till Proans vid årsskiftet: Ab Chipsters Food Oy HeBo-Rör Ab Posten Åland Ab Ab Feja Oy Holmbergs Ab Quickly Tvättcentral Ab Ab Lantbruk Åland Hugo Andersson Kb Rundbergs Bil & Service Ab Ab Mariehamns Parti HåWe-Bil Ab Ruokakesko Oy Ab Mathias Eriksson ITH International Trading house Ltd Selecta Mariehamn Ab Ahlsells Åland Ab JM-Produkter Ab Servicecompaniet Åland Ab Alandia Trade Center Ab Kalmers Ab Sinebrychoff Supply Company Oy Alko Ab KappAhl Åland Ab Stallhagen Ab Arritas Ab Kea Aktiebolag Städsystem i Mariehamn Ab 19
Bifa Ab Bilfirma Kespro Oy Söderlunds Bok & Papper Ab Bila Ab K-G Eriksson Trading Kb Tvättservice Åland Ab Bilcenter Holding Ab Klingbergs Elektriska Ab Varuboden på Åland Ab BoBil Ab Lenson Alandia Ab VitaFin Oy Bomansson & Co Ab Mariehamns Bilhall Ab Wåge & Co Ab Bra Möbler på Åland Ab Mariehamns Bilmack Ab Zebrabil Byggträ U. Simons Ab Mariehamns Kontorsmaskiner Ab Ålands Centralandelslag, ÅCA Cainby Ab Mariehamns Motorcompany Ab Ålands Elandelslag Carl Rundberg Ab Mariehamns Tryckeri Ab Ålands Färg &Tapet Ab Central-Apoteket I Mariehamn Marjanns Livs&skor Ab Ålands Kontorsmaskiner Ab Citylivs Mariehamn Ab MI Data Ab Ålands Lås & Säkerhet Ab Clas Ohlson Oy Minimax Ab Ålands Penningautomatförening Colorant Cromatics Ab Multitronic Åland Ab Ålands Pressdistribution Ab Dahlman W.J. Ab Möbelbutiken Ab I Mariehamn Ålands Renhållning Ab Daxs Agenturer Kb Nya Apoteket i Mariehamn Ålands Senap Ab Dinera Livsmedelsservice Ab Olles El Ab Ålands Sportcenter Ab Discshop Alandia Ab Onninen Oy Ålands Telekommunikation Ab Fina Fisken Ab Orkla Confectionery & Snacks Fin Ålands Trädgårdshall Andelslag Flygfyrens Stållager Ab Oy Hartwall Ab Ålands VVS-Kylcenter Ab Föglöbutiken Ab Oy Plasto Ab Ltd Öhmans Bil Ab Harrys El Ab Papilio Ab 20
21
AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 37 890,00 0,00 Materiella tillgångar 4 406,54 0,00 Placeringar Aktier och andelar Not 1 400,00 25,00 SA. BESTÅENDE AKTIVA 42 696,54 25,00 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Försäljningsfordringar Not 2 67 719,47 65 105,01 Övriga fordringar 58 889,73 67 105,97 Resultatregleringar 0,00 0,00 Sa. Fordringar 126 609,20 132 210,98 Kassa och banktillgodohavanden 276 758,96 194 830,41 SA. RÖRLIGA AKTIVA 403 368,16 327 041,39 SA. AKTIVA 446 064,70 327 066,39 Not 1 Eliminering av aktiekapital inom koncernen, 2 500, aktie i Åda Ab 25, aktie i ÅPAB 375. Not 2 Eliminering av koncerninterna fordringar och skulder 22
23
24
Övriga noter till bokslutet för Mise Värderingsprinciper och värderingsmetoder Bestående aktiva värderas till anskaffningsutgift med avdrag för planavskrivningar. Omsättningstillgångar värderas till rörlig anskaffningsutgift enligt FIFO och lägsta värdes princip (BFL 5:6.1 ) Kontorsmaskiner och inventarier avskrivs degressivt med 25 %. Anskaffningar med en sannolik ekonomisk brukstid som är högst tre år, eller med en anskaffningsutgift som är högst 850 euro kostnadsförs i sin helhet under räkenskapsperioden. Under personalbikostnader finns en kostnad gällande en felaktig redovisning till pensionsmyndigheten för år 2013. Försäljningsfordringarna med avseende på renhållningsavgifter har minskat de senaste åren, delvis på grund av en fungerande indrivning av obetalda fakturor till landskapsfogden, men också av en större betalningsvilja än tidigare. Under kortfristiga skulder kan noteras att Ålands Miljöservice inte har tagit några nya banklån, däremot har en av checkkrediterna utnyttjats. Resultatregleringar på passiva innehåller semesterlöneperiodiseringar och periodiserade arvoden. Ett koncernbokslut för Ålands Miljöservice och dotterbolaget Ålands Producentansvar Ab har upprättas för 2015. 25
STYRELSENS UNDERSKRIFT Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Mariehamn den 8.3.2016 Rauli Lehtinen Ordförande Stig Mattsson vice ordförande Barbro Sundback Clas Öfverström AnnSofi Joelsson Birgit Karlsson Märtha Österberg Sofie Dahlsten, verksamhetsledare 26
Bokföringsböcker Balansbok Specifikationer till resultat- och balansräkningen Grundbok Huvudbok Verifikationsslag Huvudbokföringsverifikat Kundfakturaverifikat Leverantörsfakturor Kundfakturainbetalningar Leverantörsbetalningar Uppbevaringssätt pappersform pappersform i elektronisk form i elektronisk form Uppbevaringssätt pappersform fakturor i elektronisk form i ekonomisystem pappersform kontoutdrag i pappersform, specificerat elektroniskt i ekonomisystem kontoutdrag i pappersform, specificerat elektroniskt i ekonomisystem 27
Över utförd revision har idag avgivits berättelse Mariehamn den.. /.. 2016 Magnus Lundberg, GRM Robert Lindfors 28
Avfallsstatistiken används för att analysera hur renhållningssystemet ska se ut och vilka delar av verksamheten som ska prioriteras vid olika tidpunkter. Statistiken används också som underlag för att ta fram de avgifter som Mise måste ta ut för att få en budget i balans. Brännbart hushållsavfall är det avfall som blir kvar efter man utsorterat bioavfall och återvinningsmaterial. Brännbart hushållavfall som hämtas av en entreprenör direkt vid fastighet i soptunna är inte med i statistiken 1. Övrigt grovavfall är avfall som inte kan sorteras som brännbart avfall utan att förbehandlas. Det kan vara gips, isolering och annat avfall som uppkommer vid renoverings och byggnation eller skrymmande avfall som behöver tas isär. 2 Möbler i form av stolar, bord, sängar m.m. Inert avfall är avfall såsom jord, sten, grus, porslin och planglas. Detta är i princip den enda kategorin som deponeras och då till största del på Åland. Jord, sten, grus och till viss del porslin återanvänds som fyllnadsmaterial. Metallavfall är avfall såsom metallskrot och övriga metaller. Rent träavfall är avfall som kan återanvändas vid inblandning vid kompostering, täckmaterial eller förbränning. Återvinningsmaterial är glasförpackningar, metallförpackningar, aluminiumburkar, pappersoch vätskeförpackningar, plastförpackningar, kartong/wellpapp och papper/tidningar. Farligt avfall är oljehaltigt avfall, måleriavfall, kemikalieavfall, impregnerat trä, elektronik, batterier & ackumulatorer, däck samt övrigt farligt avfall. 1 Avfall som hämtas av entreprenörer vid privata fastigheter. 2 Avfall som är större än 50 x50cm som inte direkt kan skickas som brännbart restavfall. 29
Läkemedelsavfall såsom gamla mediciner, sprutor m.m. samlas in på apotek från hushållen. ÅVC är en av Mises största kostnadspost och trots att det faktureras mottagningsavgifter är de långt ifrån att kostnadstäcka verksamheten. ÅVC Statistik 2015 ÅVC MARIEHAMN ÅVC ÖDANBÖLE Summa Hyra 39 800 32 300 72 100 Personal 80 500 25 200 105 700 Avfall och hantering 93 400 25 400 118 800 Tot. Kostnad 213 700 82 900 296 600 Öppet/vecka 31 h 24 h 55 h Tabell 7. Under 2015 drev Mise återvinningscentraler (ÅVC) i Mariehamn (Norrböle) och Jomala (Ödanböle). Det kan konstateras att det finns stora möjligheter för medborgarna att lämna sitt avfall vid en tid och plats som passar dem. Däremot är ÅVC kostnaden en stor post som belastar hushållens renhållningsavgifter. I Mises Renhållningsplan 2014-2024 finns ett mål om att endast ha en stationär ÅVC i Mises renhållningssystem. Däremot kan Mobil ÅVC utökas för att ytterligare öka servicenivån mer fastighetsnära. Avfallsmängder från stationära ÅVC och mobil ÅVC 2015. ÅVC Statistik 2015 Mängder i kg ÅVC NORRBÖLE ÅVC ÖDANBÖLE Mobil ÅVC Brännbart restavfall 116 690 4 837 2 869 Övrigt grovavfall 60 070 470 430 Möbler 27 011 60 517 Målat träavfall 420 1 790 9 Rent träavfall 114 270 0 0 Trädgårdsavfall 1 340 43 573 0 Inert avfall 2 39 180 5 128 1 760 Metall 3 107 397 0 2 657 Kartong 29 700 2 563 799 Glas 23 665 2 223 472 Plast 20 860 3 154 617 Mjukplast 1 220 1 291 400 30
Tetror 1 860 179 30 Papper 48 550 2 771 1 383 Aluminium 3 480 0 32 Oljehaltigt avfall 3 820 2 639 1 109 Måleriavfall 18 450 5 470 2 906 Aerosoler/sprayburk 964 262 287 Kemikalier 1 533 233 117 Impregnerat trä 24 052 10 120 667 Elektronik 9 994 23 870 8 139 Batterier 14 320 2 415 5 087 Däck 2 100 390 366 Övrigt FA 666 1 738 305 Totalt 667 612 115 176 30 958 1 Trädgårdsavfall insamlas huvudsakligen på Ödanböle 2 inklusive fyllnadsmaterial 3 Ingen statistik för metall på Ödanböle har inkommit Tabell 8. En jämförelse mellan de två stationära ÅVC inom Mise samt Mobil ÅVC Misebilen för 2015. Osäkerhetsfaktorer i statistiken för avfallsslag som lyder under producentansvar medför att mängderna troligtvis är högre gällande elektronik (inklusive kyl/vitvaror, lysrör, småbatterier, ackumulatorer) impregnerat trä och däck. Statistiken förbättrats ständigt och för dessa avfallsslag har underlagen blivit bättre. Misebilen har under 2015 stannat minst en gång i månaden på Sottunga, Klemetsby i Lumparland, Karlby brandstation på Kökar samt en ruttkörning i Hammarland. Misebilen har också kört kvällsturer varje vecka måndag och tisdag i Jomala och Mariehamn. Under hösten 2015 utökades med ytterligare en kvällstur på onsdagar. Mobil ÅVC statistik 2013 2014 2015 Kostnader 20 145 43 895 52 916 Antal platser 3 st 12 st * 18 st * Öppet/vecka 1,5 h 9,75 h 13,75 h Antal besök 392 st 1098 st 1391 st * 2014 infördes Misebilen i Mariehamn och Jomala på 8 platser som utökades med 4 till under 2015. Även en ruttkörning med 3 platser infördes i Hammarland under 2015. 31
Misebilen har visat sig var en kostnafseffektiv lösning samtidigt som tjänsten ger en fastighetsnära service för medborgarna. Återvinningsstationer är obemannade låsta stationer för insamling av återvinningsmaterial, låsta hus är en låst station för avlämning av brännbart avfall (även bioavfall i de flesta låsta hus) och miljöpunkt är en plats för insamling av glas, metall och papper. Det finns även kombinerade stationer med både insamling av återvinningsmaterial och brännbart avfall. Kostnader återvinningsstationer, låsta hus, miljöpunkter 2013-2015 Kostnader tot. 2013 2014 2015 Avfallskostnader 208 588 188 852,00 164 607,00 Städningstjänster inklusive avfallskostnader 1 24 777 32 641,00 28 733,00 Hyra och underhåll 14 721 28 446,61 34 444,00 Tot. Kostnad 248 086 249 940 227 784 Antal stationer (ÅS) 10 st 10 st 10 st Antal låsta hus 2 11 st 13 st 12 st Antal miljöpunkter 2 st 2 st 2 st Totalt antal stationer 23 st 25 st 24 st 1. Städningstjänster är särskilda städrundor, samt extra städning vid dumpning inklusive avfallskostnader. 2. Låsta hus, inklusive kombihus (brännbart och återvinning i samma hus) Tabell 9. Tabellen visar på kostnaderna för stationer 2013-2015. Kostnaderna för återvinningsstationerna är nästan i samma storleksordning som Mises bemannade återvinningscentraler (ÅVC). Antal stationer anpassas efter behov i hela renhållningssystemet dvs. en del stationer har stängts eller flyttats och några har kommit till. Återvinningsmaterial samlas förutom på ÅVC också in vid återvinningsstationer, kombistationer och miljöpunkter. Återvinningsstationer Mariehamn Jomala Hammarland Lumparland Kökar Sottunga Antal platser 2 4 3 1 4 3 Aluminium 783 872 1986 1118 0 59 Metall/Alu 0 4096 0 0 2482 0 32
Glas 15425 39667 30966 13104 1404 2575 Kartong 2805 24815 6204 6468 461 1663 Papper 14007 62914 32193 10584 4965 3480 Metall 1426 5861 11424 2957 0 2541 Tetra 2326 9375 8343 4284 1109 377 Hårdplast 1035 14811 8085 5200 4200 1343 Brännbart 4435 55597 23680 19008 10634 1111 Bioavfall 3360 7240 4680 6840 0 0 Tabell 10. Visar på insamlade avfallsmängder återvinningsstationer, kombistationer och miljöpunkter inom Mise 2015 per kommun Huvudsakliga avfallsmängder är uträknade på fulla kärl och volymvikter, varvid statistiken inte är helt korrekt. I och runt stationerna samlas avfall som inte hör hemma i stationerna, men som samlas in vid regelbundna städrundor eller särskilda insatser vid dumpning av avfall. Det kan vara elektronik, oljeavfall, möbler, betong men också återvinningsmaterial som är så pass stora att de inte hör hemma i stationerna (t.ex. plastmöbler, plastleksaker, stora kartonger). Mise arbetar ständigt med information till hushållen om att dessa avfallsslag ska lämnas till bemannade återvinningscentraler (ÅVC). För det avfall som kan kopplas till en person påbörjas ett ärende gällande sopdumpning. Insamlat vid städning i återvinningsstationer 2015 Mängder i kg Avfall Återvinningsmaterial Farligt avfall Brännbart restavfall 3962 kg Metall 151 kg Oljehaltigt avfall 435 kg Deponiavfall 890 kg Kartong 369 kg Måleriavfall 619 kg Möbler 224 kg Glas 23 kg Kemikalier 7 kg Målat träavfall 61 kg Plast 76 kg Impregnerat trä 369 kg Rent träavfall 85 kg Tetror 0 kg Elektronik 1690 kg Inert avfall 367 kg Papper 105 kg Batterier 623 kg Osorterat avfall 1723 kg Aluminium 130 kg Däck 42 kg Övrigt FA Mängd i kg 7312 kg 854 kg 3785 kg Tabell 11. Visar på mängder av olika avfallsslag som samlats in från städrundor runt återvinningsstationer, låsta hus och miljöpunkter. 0 kg 33
Omlastning i skärgården har medfört att avfallstransporter från skärgården har minskat betydligt. Nedan redovisas avfallsmängder och kostnader för omlastning i skärgården. Brännbart avfall från soprunda och låst hus omlastas i komprimator i Sottunga hamn. Avfallet förs sedan till Ödanböle där detta vägs in. Metall samlas in i flak vid Sottungaaffär, likaså papper och glas. Avfall från Sottunga omlastning till Ödanböle Avfallsslag 2013 2014 2015 Brännbart avfall 7040 8080 5800 Metall 4400 4360 2300 Papper/tidningar 10395 1800 340 Glas 12210 2600 1950 Tabell 12. Brännbart avfall från skärgården förs via Ödanböle vidare till sluthantering utanför Åland.. Kostnader Sottunga omlastning Tjänst 2013 2014 2015 Brännbart avfall 1 000,00 1 131,00 950,00 Metall-ersättning -230,00-230,00 0,00 Avfallskostnader papper, glas 2 210,00 446,00 470,00 Hyra komprimator/flak 4 300,00 4 104,00 4 193,76 Transporter 1 160,00 2 789,00 1 272,33 Övriga kostnader omlastning 2 187,00 2 225,00 2 270,00 Summa 10 627,00 10 465,00 9 156,09 Tabell 13. Transporter innebär transport av brännbart avfall, och transport av metall/glas/papper. Avfall från soprunda och låst hus omlastas i komprimator vid Karlby brandstation. Omlastning av övrigt förpackningsmaterial och metallskrot sker även det vid Karlby brandstation. Avfall från Kökar omlastning till Ödanböle Avfallsslag Mängd (kg)2013 Mängd (kg)2014 Mängd (kg)2015 Brännbart avfall 16860 30291 51890 Plast 2000 4249 4570 Metall 38940 12640 10240 Papper/tidningar 6930 12241 3120 Glas 8580 14940 2780 Kartong/tetra 0 6180 4760 34
Tabell 14. Brännbart avfall från skärgården förs via Ödanböle vidare till sluthantering utanför Åland. Metallavfallet ger en liten ersättning medan övriga avfallsslag betalar Mise för. Kostnader Kökar omlastning Tjänst 2013 2014 2015 Brännbart avfall 2 390,00 4 241,00 8 380,00 Metall-ersättning -750,00-668,00-355,00 Avfallskostnader 1 810,00 3 233,00 2 253,00 Hyra komprimator/flak 10 700,00 10 728,00 10 819,00 Transporter 4 980,00 3 323,00 4 902,00 Övriga kostnader omlastning 3 000,00 3 215,00 2 485,00 Summa 22 130,00 24 072,00 28 484,00 Tabell 15. Transporter innebär transport av alla avfallsslag från omlastning. Mise har en brännbar linje sedan många år. Det brännbara avfallet transporteras till en förbränningsanläggning i Uppsala där energin tas till vara i form av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Kostnader för den brännbara linjen innefattar hyra för ramper, tillstånd för gränsöverskridande transporter, arbete med omlastning och transport till Sverige samt avfallsbehandlingsavgifter. Intäkter från mottagning av brännbart avfall till brännbara linjen gav en nettointäkt om drygt 30 000 under 2015. Avfallsmängderna för det brännbara hushållsavfallet i den brännbara linjen ligger på en nivå runt 800 ton per år. 2013 2014 2015 855 ton 815 ton 810 ton Tabell 16. De brännbara avfallsmängder som transporterats av Mise till Sverige 2013-2015. Hushållens läkemedelsavfall samlas in vid apoteken på Åland. Läkemedelsavfall från hushållen insamlat på apotek Mängder i kg 2013 2014 2015 Läkemedel 1 193,16 kg 1 452,85 kg 1 500,00 kg Smittofarligt avfall 0,50 kg 4,41 kg 1,00 kg Laboratorieavfall 18,52 kg 11,50 kg 18,00 kg Aerosoler 5,48 kg 3,00 kg 8,00 kg Kvicksilver 0,00 kg 40,00 kg 20,00 kg 35
1 217,66 kg 1 471,76 kg 1 527,00 kg Kostnader för läkemedelsavfall Kostnader tot. 2013 2014 2015 Läkemedelsavfall 8 083 9 825 9 960 Hushållens läkemedelsavfall bekostas enligt total inlämnad mängd till apotek genom invånarantal per kommun.. Mise bekostar läkemedelsavfall från dess medlemskommuner. 36