Svenska Budo & Kampsportsförbundet Budget 2010 Fastställs på Förbundsstämman 2010 Bilaga 8 Intäkter Kostnader Anslag Underförbunden Avgift Extra RF-anslag 1 898 000 Aikido 241 000 0 BJJ 104 000 Idrottslyftet 1 100 000 Bujinkan 24 000 0 Ju-jutsu 416 000 Elitidrottsbidrag 600 000 Kampsport 79 000 1 000 Kendo 77 000 23 000 Int. Stimulansbidrag 0 Kickboxning 135 000 0 Kyokushin 101 000 3 598 000 MMA 62 000 0 Muay Thai 142 000 Avgifter Shootfighting 32 000 Årsavgifter 1 670 000 * Shorinji Kempo 28 000 0 Försäkringsdelen 669 000 Submission Wrestling 43 000 Nya föreningar 50 000 Taido 62 000 2 389 000 Wushu 123 000 0 Övrigt Extra anslag Försäljning 600 000 (1 669 000) 1 693 000 Ränteintäkter 50 000 Kostnader Sponsorintäkter 50 000 Styrelse 240 000 * 700 000 Årsmöte 151 000 * Kansliet 2 153 000 * SUMMA INTÄKTER : 6 687 000 Marknadsföring 100 000 Ekonomihantering 170 000 IB CENTRALT : 1 360 353 Internationella avgifter 0 * Konferenser 50 000 IB I UNDERFÖRBUNDEN : 1 730 705 Försäkringspremier 568 000 Information 243 000 * ATT DISPONERA CENTRALT : 8 047 353 Diverse 50 000 Utbildning 129 000 * Jämställdhetsarbete 100 000 Integrationsarbete 20 000 Funktionshindrade 30 000 Juridisk nämnd 20 000 Elitidrottssatsning 600 000 Medicinsk kommitté 20 000 Idrottslyftet 50 000 50-årsjubileum 195 000 Barn och ungdom 60 000 Kampsportsgalan 250 000 5 199 000 SUMMA KOSTNADER: 6 892 000 BUDGETERAT RESULTAT: -205 000 * Markerade poster specificeras i särskild flik KVAR ATT DISPONERA CENTRALT : 1 155 353
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Jämförelse med tidigare år Budget Budget Utfall Intäkter 2010 2009 2009 Avvik% IB 3 091 058 3 333 589 3 333 589 Anslag 3 598 000 3 475 000 4 843 991 39% Avgifter 2 389 000 3 168 000 3 421 825 8% Övrigt 700 000 625 000 1 439 319 130% SUMMA: 6 687 000 7 268 000 9 705 135 34% Kostnader Underförbunden 1 693 000 2 261 000 3 409 931-51% 100 Förbundet 518 491 101 Styrelse 240 000 175 000 276 473-58% 102 Årsmöte 151 000 185 000 183 714 1% 103 Kansliet 2 153 000 2 446 044 2 698 300-10% 104 Marknadsföring 100 000 150 000 171 463-14% 105 Ekonomihantering 170 000 155 000 179 594-16% 106 Internationella avgifter 0 96 300 101 158-5% 107 Försäljning 0 0 33 118 108 Konferenser 50 000 75 000 130 996-75% 109 Försäkringspremier 568 000 941 000 868 915 8% 110 Information 243 000 375 000 469 756-25% 120 Diverse 50 000 50 000 20 000 60% 140 Utbildning 129 000 192 000 362 551-89% 150 Jämställdhetsarbete 100 000 10 000 5 619 44% 151 Integrationsarbete 20 000 10 000 0 100% 152 Funktionshindrade 30 000 25 000 11 475 54% 153 Organisationsöversyn 0 0 353 841 154 Juridisk nämnd 20 000 20 000 0 100% 156 Medicinsk kommitté 20 000 10 000 0 100% 159 Idrottslyftet 50 000 50 000 98 848-98% 160 50-årsjubileum 195 000 20 000 73 987-270% 170 Barn och ungdom 60 000 10 000 0 100% 199 Kampsportsgalan 250 000 0 0 Elitidrottssatsning 600 000 Finansiellt 0-20 565 SUMMA: 6 892 000 7 256 344 9 947 665-37% RESULTAT TOTALT : DISPONIBELT TOTALT : RESULTAT I UNDERFÖRBUND: RESULTAT CENTRALT: DISPONIBELT I UNDERFÖRBUND: DISPONIBELT CENTRALT: -205 000 11 656-242 530 2 886 058 3 345 245 3 091 059 192 829-435 359 1 730 706 1 360 353
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Specifikation av underförbundsanslag 2010 Avgifter Idrott Antal Avgift Försäkr. Totalt Aikido 4 822 241 100 101 262 342 362 BJJ 2 079 103 950 43 659 147 609 Bujinkan 485 24 250 10 185 34 435 Capoeira 902 45100 18942 64042 FMA 143 7 150 3 003 10 153 Glima 25 1 250 525 1 775 Iaido 291 22 989 6 111 29 100 Jodo 84 6 636 1 764 8 400 Ju-jutsu 8 321 416050 174 741 590 791 Kendo 500 39 500 10 500 50 000 Kickboxning 2 701 135050 56 721 191 771 Krav Maga 516 25800 10 836 36 636 Kyokushin 2 023 101150 42 483 143 633 Kyudo 80 6320 1 680 8 000 MMA 1 246 62300 26 166 88 466 Muay Thai 2 836 141800 59 556 201 356 Naginata 25 1975 525 2 500 Shootfighting 631 31550 13 251 44 801 Shorinjikempo 359 28 361 7 539 35 900 Submission Wr 863 43 150 18 123 61 273 Taido 479 61791 10 059 71 850 Wushu 2 463 123 150 51 723 174 873 31 874 1 670 372 669 354 2 339 726 Nya föreningar 50 000 Budgetunderlag 2 389 726 Medl.avg. 50 Försäkr. 21 71 Kendo betalar en högre medlemsavgift Taido betalar en högre medlemsavgift Shorinjikempo betalar en högre medlemsavgift 100 150 100 Andel av avgiften som går till förbundet 0
Underförbunden UF Medl. Avgift Justering Anslag * Aikido 4 822 50-100 241 000 BJJ 2 079 50 50 104 000 0 Bujinkan 485 50-250 24 000 0 Ju-jutsu 8 321 50-50 416 000 Kampsport 1 586 50-300 79 000 1 000 Kendo 980 79-420 77 000 23 000 Kickboxning 2 701 50-50 135 000 Kyokushin 2 023 50-150 101 000 MMA 1 246 50-300 62 000 Muay Thai 2 836 50 200 142 000 Shootfighting 631 50 450 32 000 Shorinji Kempo 359 79-361 28 000 Submission Wr 863 50-150 43 000 0 Taido 479 129 209 62 000 0 Wushu 2 463 50-150 123 000 0 Summa : 31 874 887-1 372 1 669 000 24 000 Vissa anslag kompletteras så att underförbunden (UF) har minst 20.000 per idrott att röra sig med. * Internationella stimulansbidrag Summa : 0
Styrelsens budget 2010 Lokalhyra 10 000 Förbrukning 2 000 Datorinventarier 10 000 Frakter & transporter 3 000 Resekostnader 65 000 Kost & logi 40 000 Arbetsmåltider 30 000 Kontokort,representation 20 000 Kontor,kopiering,trycksaker 5 000 Tele,internet, porto 12 000 Externa kostnader 3 000 Tidningar,press 3 000 Föreningsavgifter 2 000 Övrigt,bidrag,gåvor 5 000 Kostn.ersättningar 20 000 Övr,Utbildning,hälsovård 10 000 Summa kostnader : 240 000
Årsmötes budget 2010 Lunchkostnad 20 000 Lokalkostnader 50 000 Förbrukning 5 000 Frakter & transporter Resekostnader 5 000 25 000 Kost & logi styrelse 10 000 Kontor,kopiering 1 000 Tele,internet 2 000 Övrigt,priser,gåvor 3 000 Årsberättelse 20 000 Arrangörarvode 10 000 Summa kostnader : 151 000
Informations budget Intäkter 2010 Försäljning 30 000 Summa intäkter : 30 000 Klubbutskick 10 000 Internet 70 000 Domäner 5 000 Resor 20 000 Kost & logi 15 000 Arbetsmåltider 8 000 Arvoden 30 000 Material, foto mm 15 000 Press 30 000 Reklam 20 000 Trycksaker 30 000 Annonser, mässor 20 000 Summa kostnader : 273 000 Budgeterat 243 000
Kansliets budget 2010 Lokalhyra 4 90 000,00 360 000 Förbrukning 30 000 Datorinventarier 50 000 Frakter & transporter 10 000 Resekostnader 20 000 Kost & logi 20 000 Arbetsmåltider 10 000 Kontokort,representation 10 000 Kontor,kopiering,trycksaker 50 000 Tele,internet, porto 85 000 Externa kostnader 60 000 Tidningar,press 2 000 Föreningsavgifter 3 000 Övrigt,bidrag,gåvor 3 000 Löner 11 99 600 870 000 Sem.ersättning 80 000 Kostn.ersättningar 10 000 P-försäkringar 12 4 500 45 000 Löneskatt 15 000 Sociala avgifter 300 000 Övr,Utbildning,hälsovård 120 000 Summa kostnader : 2 153 000
Internationella avgifter 2010 Europa World Wushu 5000 4 000 9 000 Ju-Jutsu 7500 7 500 15 000 Kendo 9000 2 500 11 500 Aikido 9 000 9 000 Naginata 1200 1 200 2 400 Kyudo 1200 1 200 2 400 Kickboxning 1200 9 000 10 200 Capoeria 1200 2 500 3 700 Kravmaga 1200 1 200 2 400 Glima 1200 1 200 2 400 FMA 1200 1 200 2 400 Shootfighting 1200 1 200 2 400 Taido 1200 1 200 2 400 Nino Taijutsu 1200 1 200 2 400 Shorinjikempo 1200 1 200 2 400 Summa kostnader för UF: 80 000 I och med bildandet av UF ska dessa kostnader bäras av dem, eftersom det nu är dessa som är medlemmar i de internationella förbunden.
Utbildnings budget Intäkter 2010 Försäljning 50 000 Summa intäkter : 50 000 Gruppkurser 30 000 Barnkurs 10 000 Klubbkurs 10 000 Utbildarseminarium 10 000 Kommittemöten 7 000 Intro nya utbildare 20 000 RIG 30 000 Högre tränarutbildning 20 000 Idrottshögsk. Möten 7 000 Campus Haninge inkl. 1 stipendie 15 000 Utbildningsmaterial 10 000 Utbildarfortbildning 10 000 Summa kostnader : 179 000 Budgeterat: 129 000