Samt plan för 2016-17
Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden 20 Karlstads- Hammarö gymnasienämnd 22 Budget 2014 23 Ordlista 24 Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se
Förutsättningar för 2015 års budget Allmänt Vision 2030 med ledorden Framåtanda, Grön ö och Nära tar fram bilden av det framtida Hammarö. Ett strategiskt program med koppling till visionen har beslutats av fullmäktige. Det strategiska programmet anger i vilken riktning kommunen ska utvecklas, dels över tid men även vad som är särskilt angeläget kommande år. Vision 2030 och det strategiska programmet ska ingå som ett underlag för nämnderna i budgetarbetet. Omvärld Efter en svag sommar och höst 2013 förväntas utvecklingen av den svenska ekonomin att ta fart under 2014. En bedömning är att framförallt export och investeringar kommer att utvecklas och en betydande ökning av kommunsektorns investeringar förutspås. Sysselsättningen fortsätter under 2014 att öka vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslöshet blir dock begränsad, vilket beror på att befolkning i arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet förutspås att öka kraftigt de närmsta åren. Under 2015-2017 förväntas skatteunderlaget att växa med omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framför allt ett resultat av den starka återhämtningen på arbetsmarknaden. Den tidigare lågkonjunkturen har inneburit att priser och löner har utvecklats långsammare än normalt. I takt med att resursutnyttjandet stiger kommande år kommer även prisoch löneökningstakten att öka. Behoven som följer av en ökande befolkning och förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. Omfattande investeringar leder till ökade avskrivningar och finansiella kostnader som kräver allt större utrymme av driftsbudgeten. Behoven från demografiska förändringar kommer för kommunsektorn att innebära kostnadsökningar på cirka en procent per år. Det gäller i och med detta at kommunsektorn klarar av att anpassa kostnaderna i de verksamheter där behoven minskar. Omvärldsbevakningen grundar sig främst på bedömningar gjorda av SKL. Känslighetsanalys Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan vi påverka inom kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser: 10 öres förändring av kommunalskatten 3 100 tkr Förändrat invånarantal med 100 4 500 tkr Löneförändring, kommunens personal, med 1 % inkl PO (personalomkostnader) 5 100 tkr Förändring villkor upplåning med 1 % 3 000 tkr Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en ekonomi i kommunen som har beredskap på såväl kort som lång sikt. Budgetens roll i styrprocessen Budgeten har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I budgeten fastställer man på den politiska nivån verksamhetens inriktning och vilken servicenivå/ kvalitet kommunen ska erbjuda kommuninvånarna. Budgeten består av flera olika delar såsom driftbudget, investeringsbudget och verksamheternas mål. Budgetprocessen Kommunfullmäktige antar varje år en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen. Första året i benämns budget medan de två följande åren kallas plan. I korthet ser 2015 års budgetprocess ut enligt följande: Under februari uppdaterar ekonomiavdelningen de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga förändringar som 4
skett sedan föregående budget fastställdes. I mars fastställer kommunstyrelsen preliminära ramar. Respektive nämnd ska sedan utifrån de preliminära ramarna, via dialog med budgetberedningen, presentera mål och behov av pengar vid ett par tillfällen i mars. I början på juni lämnar kommunstyrelsen förslag om slutliga budgetramar I början av december beslutar kommunfullmäktige om budgeten för nästkommande år. Budgetförutsättningar Utdebitering 22,10 kronor. Skatteunderlaget beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings prognos. Antal invånare i prognos 2015; 15 230, 2016; 15 250 och 2017; 15 300. Upplåning till investeringar får enbart ske avseende den avgiftsfinansierade verksamheten. Internräntan fastställs till 2,5 %. Lönepott budgeterad med 13 000 tkr. Avsättning för kapitaltjänstkostnad avseende skolbygge, vägar mm görs med 11 500 tkr 2015, 12 000 tkr 2016 och12 000 tkr 2017. Ett axplock av satsningarna i budget 2015: Bildningsnämnden Barnomsorg på obekväm arbetstid, 1 500 tkr. Två förskoleavdelningar, 3 500 tkr. Ökat antal elever, 3 100 tkr. Utökning personal på fritids och fritidsgård, 1 400 tkr. Socialnämnden Förändring av antal äldre, 1 928 tkr. Satsningar på Arbetsplats Hammarö, 1 200 tkr. Avgiftsfri socialpsykiatri, 400 tkr. Feriearbete även för 16- åringar, 880 tkr. Servicenämnden Förbättring av tillgängligheten i offentliga lokaler, 1 000 tkr. Sommarsimskola, 200 tkr. Trygga miljöer, gång- och cykeltrafikatner, 800 tkr. Planteringar, skyltar m.m. 500 tkr. Kommunstyrelsen Utredartjänst, 600 tkr. E-tjänster, 300 tkr. 5
Investeringsramar 2015 Belopp i tkr. Kommunstyrelsen 24 000 Socialnämnden 4 500 Bildningsnämnden 2 000 Servicenämnden 18 000 Servicenämnden, asfalt 1 500 Servicenämnden, skolor 14 000 Servicenämnden, fastighet 5 400 Servicenämnden, Lunden 2 000 Reserv 13 500 Summa 84 900 Avgiftsfinansierad verksamhet Va 9 600 Stadsnät 10 000 Fem år i sammandrag 2009 2010 2011 2012 2013 Allmänt Antal invånare 31/12 14 833 14 926 14 943 15 061 15 133 Kommunalskatt 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 Landstingsskatt 10,75 10,75 10,75 11,2 11,2 Resultat Skatteintäkter, generella statsbidrag tkr 671 276 701 361 712 110 731 175 755 106 Verksamhetens nettokostnader, tkr -663 011-692 322-699 640-725 095-739 650 Finansnetto, tkr -1 665-1 762-2 280-3 194-5 231 Extra pensionsinlösen, tkr 12 000 25 500 10 000-10 000 Årets resultat, tkr 6 600 7 277 10 191 2 886 10 226 Balans per 31/12 Nettoinvesteringar, tkr 58 020 54 138 76 655 91 488 181 029 Låneskuld, tkr 92 000 92 000 142 000 172 000 312 000 Likvida medel, tkr 43 634 27 524 11 545 14 075 21 456 Pensionsåtagande intjänat före 1997 316 140 294 376 298 154 279 971 297 043 6
Befolkningsprognos Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för vår kommuns framtid. Hammarö kommun uppvisar en befolkningstillväxt som vi ska värna om och utveckla. Den möjliggör ökade intäkter som garanterar fortsatt hög samhällsservice. En attraktiv kommun har kvaliteter som gör att människor vill flytta dit och att medborgarna som bor där trivs och vill bo kvar. Centrums möjligheter, goda kommunikationer och attraktiva miljöer är bland annat det som påverkar bedömningen av vad som är en attraktiv kommun. På nationell nivå antas det framöver bli en snabbare befolkningstillväxt än vad som tidigare prognostiserats, såväl de närmsta åren som på lite längre sikt. Att folkmängden bedöms bli större beror på höjda antaganden om barnafödande och överlevnad samt förändrade antaganden om in- och utvandring. Antalet äldre kommer under en lång tid framöver att öka. Det beror dels på att den stora 40-talist generationen uppnår pensionsålder men även på grund av att vi lever längre än tidigare. På tio års sikt kommer antalet barn mellan sex och tio år att öka jämfört med idag. Även den äldre generationen över 70 år kommer att öka. Den förväntade genomsnittsåldern i Hammaö kommun kommer att öka från 40,6 till 41,5 år. Det är en större förändring än riket som helhet men Hammarö kommuns invånare förväntas trots detta fortsatt ha en lägre genomsnittsålder än riket i stort. Befolkningsprognos 0-19 åringar Befolkningsprognos 20-64 åringar Befolkningsprognos 65 år och äldre En granskning av flyttnettot visar att ett flertal invånare brukar flytta från Hammarö kommun när de är i 20-års åldern och en majoritet av de som flyttar in är mellan 30 och 40 år. En positiv befolkningsutveckling är bra men medför även nya utmaningar. För att fortsätta att utveckla Hammarö som en attraktiv boendekommun krävs satsningar på infrastruktur och ett spännande boendeutbud. Det pågår en omvandling av flera fritidshusområden vilket bland annat ställer krav på utbyggnad av kommunalt VA, fler och bättre dimensionerade vägar samt kollektivtrafik. Med fler invånare kommer också efterfrågan av fler fritidsaktiviteter. Den demografiska förändringen som sker, såväl i Sverige i stort som i Hammarö kommun, innebär också ett framtida behov av lokaler för skola och äldreomsorg måste tillgodoses. För Hammarös del innebär det att byggnationen av en ny skola är i gång samt att man måste börja fundera kring ett nytt äldreboende. Befolkningsprognos totala folkmängden Under perioden 2013 2023 förväntas Hammarö kommuns folkmängd att öka med 625 invånare. I genomsnitt förväntas flyttnettot att vara 44 personer per år och födelseöverskottet bli 19 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 63 personer per år. 7
Drivkrafter för personal- och verksamhetsutveckling 2015 anslås 1,5 Mkr för utveckling av personal och verksamheter. Kommunens personal kan söka pengar för att spetsa kompetensen eller prova nya metoder, göra förbättringar i arbetsmiljön eller belönas för kreativa idéer och förslag. Ofta handlar det om att pengarna används till kompetensutveckling för att utveckla arbetssätt, ge bättre resultat eller hantera arbetsmiljöfrågor. Här ges möjlighet att, utanför förvaltningarnas egna budgetar, göra sådant som i vanliga fall inte skulle ha blivit gjort. Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp Uppslaget som är representerad från kommunens förvaltningar. Soliditet Soliditeten är ett viktigt mått på kommunens ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. I bokslutet 2013 var soliditeten 34 procent. En bra utgångspunkt är att soliditeten inte ska minska utan ligga relativt oförändrad framöver. Ansvarsförbindelsen avseende pensioner ligger helt utanför soliditetsbegreppet. Kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet är ett prioriterat och viktigt arbete där Hammarö kommun ständigt strävar efter att förbättra resultat och arbetsprocesser. Till grund för kvalitetsarbetet ligger kommunens styrsystem, som även är kommunens kvalitetssystem. Från och med 2015 har Hammarö kommun en ny vision, Vision Hammarö 2030, och utifrån denna har ett nytt strategiskt program tagits fram. Det nya strategiska programmet anger riktningen och vägvalen för att på sikt nå visionen och har ett tidsperspektiv på en mandatperiod. Vision och strategiskt program är grundpelarna för kommunfullmäktiges och nämndernas mål- och kvalitetsarbete. En viktig del i Hammarö kommuns kvalitetsarbete är att jämföra sig med andra. Hammarö kommun är med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKiK har man tagit fram cirka 40 olika mått för att beskriva de deltagande kommunernas kvalitet och effektivitet. KKiK ger inte bara värdefull information om hur Hammarö kommuns resultat står sig i jämförelse med andra kommuner, utan också hur resultaten utvecklar sig över tid. Inom ramen för KKiK deltar Hammarö kommun i Nätverk för Resultat, som under SKL:s ledning arbetar för att utveckla resultatstyrningen i kommunerna. Hammarö är även med i nätverket Styrfart. Viktiga utvecklingsprojekt för att ytterligare förbättra verksamheternas kvalitet framöver är bland annat att effektivisera arbetsprocesser genom processkartläggningar och att utveckla ett system för ständiga förbättringar. Styrmodell i Hammarö kommun För att framgångsrikt kunna ge Hammaröborna en god service krävs ett samordnat och målorienterat arbete. Hammarö kommun arbetar efter en vision gällande framåtanda, grön ö och nära. För att förverkliga kommunens vision finns en gemensam styrmodell som anger hur den kommunala verksamheten i Hammarö kommun ska styras, följas upp och utvärderas. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och styr genom mål- och resultatstyrning. Fullmäktige antar mål, anger mått och beslutar hur 8
mycket verksamheten får kosta. Nämndernas uppgifter är sedan att utifrån de mål kommunfullmäktige beslutat om, se till att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Nämnderna beställer verksamhet av förvaltningarna och det är förvaltningsledningen och arbetsledningens uppgift att planera och genomföra den verksamhet som nämnden beställt. God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och de finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. För Hammarö kommun innebär det att verksamheten ska bedrivas effektivt så att den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar. Grunden för god ekonomisk hushållning handlar om att fastställa mål som klargör hur mycket pengar som ska gå till löpande verksamhet, hur investeringar ska betalas och om sparande för framtiden är nödvändigt. Målen behövs för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. Flera av de mål kommunfullmäktige fastställt för nämnderna har koppling till god ekonomisk hushållning. De kommunövergripande målen utgör tillsammans med de finansiella målen god ekonomisk hushållning. En god ekonomi skapar möjligheter för kommunen att även i framtiden bedriva bra verksamhet. Nedan framgår de mål som definieras som god ekonomisk hushållning i Hammarö kommun i 2015 års budget: Finansiella mål 2015: - Årets resultat 2015 ska uppgå till ett överskott på minst 10 Mkr. Mål för verksamheten 2015: Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen och de tre strategiområdena. Hammarö kommuns styrmodell Vision Övergripande strategier Kommunfullmäktiges mål och mått Nämndernas mål och mått Målen förankras bland alla medarbetare.verksamheterna planerar ett antal aktiviteter för att nå måluppfyllelse. 9
Kommunfullmäktiges mål Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Sociala skillnader ska utjämnas Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Hammarö kommun har goda arbetsvillkor Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande 10
Kommunstyrelsen Ordförande Leif Sandberg Antal ledamöter 11 Förvaltningschef Caroline Depui Ekonomi Kommunstyrelsens förvaltning arbetar ständigt med att försöka sänka kostnader och att arbeta så effektivt som möjligt. En stor effektivisering som får påverkan även på 2015 avser portokostnader. Istället för stora utskick till politikerna så läggs materialet i plattorna. Kommunstyrelsen kommer även under 2015 att undvika att ta in vikarier vid sjukdom och kortare föräldraledigheter. Under 2014 reducerades tjänsterna på ekonomiavdelningen med en 70% tjänst och ekonomichefstjänsten tillsattes inte. Samtliga dessa delar samt en allmän återhållsamhet innebär att kommunstyrelsen har möjlighet att bedriva sin verksamhet inom den preliminära budgetram som tilldelats. Framtid och utveckling Hammarö kommuns befolkning ökar stadigt. Befolkningstillväxten ställer stora krav på både organisationen och ekonomin i kommunen. I framtiden ligger svårigheten i att skapa balans mellan att å ena sidan öka befolkningen och å andra sidan se till att våra resurser räcker till att skapa god kvalitet i de tjänster vi erbjuder våra invånare. Att ha rätt kompetens blir alltmer ett framgångsrecept även för kommuner. Vi lever i en komplex värld som ställer stora krav på vår kunskap och kompetens. Att förändra kommunstyrelsens organisation utifrån nya förutsättningar är en utmaning framöver. Ytterligare en utmaning är att sjuktalen i kommunen ökar. Det är en oroande utveckling och det är viktigt att hitta både rutiner och angreppssätt som gör att vi kan få ner sjuktalen igen. Mark- och planavdelningen arbetar kontinuerligt med nya planer för att skapa förutsättningar för in- och omflyttning. Utifrån den struktur på boende som finns på ön idag bör mer fokus framöver ligga på att komplettera utbudet av bostäder med ytterligare hyresrätter. Vi måste finnas där våra medborgare söker oss, det innebär att vi som kommun har en fortsatt utmaning att vara tillgängliga. Ett stort steg i rätt riktning är vårt nya kontaktcenter och vår nya webb. Att arbeta vidare med olika typer av e-tjänster är också ett område som är viktigt utifrån tillgänglighetsperspektivet. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Informationen ska vara lättillgänglig för alla Medborgarna ska få ett gott bemötande vid kontakt med kommunstyrelsens förvaltning 11
Strategiområde: Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Hammarös attraktivitet som turistort ska öka Skoghalls centrum och området kring Lillängshamnen ska göras mer attraktivt Hammarö är Värmlands bästa boendekommun Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Medborgarnas och kommunpersonalens möjlighet att välja bland hållbara färdsätt ska stärkas Kollektivtrafiken ska byggas ut på de glesbefolkade delarna av ön Hammarö kommun ska vara innovativa inom grön IT Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Effektiviteten inom kommunstyrelsens förvaltning ska öka Förutsättningarna för kvinnligt företagande ska förbättras Servicen till kommunens medborgare ska förbättras Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser Hammarö kommun har goda arbetsvillkor Heltid är en rättighet, deltid är en möjlighet 12
Servicenämnden Ordförande Lennart Lämgren Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Johan Rosqvist Ekonomi För att hantera kostnadsökningar har servicenämnden tagit fram olika möjliga besparingsförslag. Minska måltidsverksamheten med 1,5 tjänst. Detta möjliggörs via effektiviseringar och det minskade arbete som uppstår om kyld mat till hemtjänsten och mat till förskoleverksamheterna på Sätterstrand läggs ut på entreprenad. En förutsättning för denna besparing är dock att Servicenämnden inte påförs några kostnader för inköpet av dessa måltider. En ytterligare besparingsmöjlighet är att omfördela resurser inom fritidsenheten. Personalen som arbetar med hallar ska även bistå vid grönyteskötseln. Det innebär att samma skötselnivå går att bibehålla till en lägre kostnad. Ett pågående arbete med att omstrukturera fastighetsenhetens arbetsrutiner bedöms kunna spara kostnader motsvarande en heltidstjänst totalt för kommunen. Istället för att fastighetsskötarna ska vara knutna till en lokal ska de framöver arbeta mot arbetsorder. Vinsterna blir en jämnare och bättre skötselnivå och vissa tjänster kan bli mer nischade och därmed effektiva. Att arbeta utifrån arbetsorder ger också möjlighet att debitera för tjänster som inte ingår i hyran. Ovan nämnda besparingsförlag bör få nämndens ekonomi inom den föreslagna budgetramen. Besparingsförslag som diskuterats tidigare år i form av neddragningar av gatljus, vassröjning och badhus med en sammanlagd möjlig besparing på över 1,5 Mkr. Framtid och utveckling I dagens samhälle finns högt ställda krav på kommunens arbete och servicenivåer. Inom Servicenämndens område innebär det allt ifrån estetiska åtgärder till fungerande fritidsanläggningar och en hög trafiksäkerhet. Utmaningen i detta är dubbel, dels att öka servicenivån utan att kostnaderna stiger och dels att våga sätta ramarna för vad kommunen ska/eller inte ska utföra och i så fall varför. Ett otydligt ramverk upplevs sannolikt som en dålig servicenivå och ger dessutom en längre handläggningstid. Än viktigare blir detta i en växande och därmed föränderlig kommun som Hammarö. En växande och föränderlig kommun gör att gamla behov förändras och ny behov uppstår. Bland annat innebär det att nya lokaler behöver byggas och att gamla lokaler behöver byggas om. För att utnyttja potentialen av fastighetsbeståndet optimalt krävs ett långsiktigt systematiskt lokalförsörjningsarbete. En betydande del av beståndet av lokaler, infrastruktur, fritidsanläggningar m.m uppfördes för relativt länge sedan. Allt detta behöver underhållas och görs inte det så kommer det sedemera en brytpunkt där ett större ekonomisk ställningstagande behöver göras gällande respektive anläggninges framtid. En än mer effektiv och långsiktig hantering av nuvarande underhållskuld tillsammans med en väl fungerande lokalförsörjning kan helt eliminera dessa svåra ställningstaganden. En av nämndens största utmaningar de kommande åren är utbyggnaden av det kommunala VA-nätet. Arbetet är till viss del redan påbörjat men fler omvandlingsområden står på tur. Hammarö kommun ligger långt fram vad gäller tekniska och praktiska lösningar inom projekten tack vare en bra omvärldsspaning och ett väl fungerande partneringsamarbete med en global entreprenör. Det enskilt största VA-projektet kommer att vara anslutningen av Tyehalvön. För att säkerställa att detta arbete blir optimalt har nämnden beslutat att kvalitets- och miljöcertifiera projektet enligt CEEQUAL. Hammarö kommun är i och med att denna ansökan nu är inskickad den första kommun i landet som påbörjat en certifiering av ett anläggningsprojekt. 13
utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till fritidsaktivitet. Tillgängligheten till centrum ska öka för alla. Tillgängligheten till offentliga lokaler ska förbättras. Tillgängligheten till stränder och badplatser ska förbättras Strategiområde: Bo och leva Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Ekologisk och näringsriktig mat ska serveras. Bidra till ett hållbart samhälle. Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter ska förbättras. Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Möta interna brukares behov i större utsträckning. Kostnadseffektiviteten ska öka inom alla enheterna. Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser 14
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande Filip Gille Antal ledamöter 5 Förvaltningschef Örjan Nässlander Ekonomi Regeringen har gjort en proposition med förslag på att mindre stugor på upp till 25 kvadratmeter ska kunna byggas utan bygglov. Detta kan påverka Byggnadsnämndens ekonomi genom att de små bygglovsärendena uteblir med minskade intäkter som följd. Byggnationen i kommunen förväntas öka vilket leder till fler ärenden och ökade intäkter för miljö- och byggnadsnämnden. Bedömningen är att nämnden även 2015 kommer kunna hålla sin tilldelade ram Framtid och utveckling Den föreslagna lagändringen om att tillåta mindre byggnationer utan bygglov kommer ställa krav på att nämnden lägger om sitt arbete. Bygglovsbefrielsen innebär inte att nämndens kontroll ska minska och det krävs fortfarande startbesked innan byggnationerna får starta. En bedömning är även att tillsynsärendena kommer att öka jämfört med idag. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Information och bemötande till medborgare ska förbättras Strategiområde: Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Miljö- och byggnadsnämnden ska stimulera miljöengagemanget hos Hammaröborna 15
Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Nämndens handläggningsprocess ska vara effektiv och med god kvalitet Servicen till Hammarös företagare ska förbättras Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser 16
Bildningsnämnden Ordförande Birgitta Kahn Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Maria Kjällström Ekonomi Volymökning inom bildningsnämndens område förklarar kostnadsökningarna. Både skolan och förskolan beräknas öka med fler elever. Nämnden har svårt att rymma ambitionshöjningar som karriärtjänster, IT-utveckling och utökning av öppettider då kostnaderna för volymökningar samtidigt som löner och övriga kostnader ökar mer än ramen. Av nämndens budget används den största delen till löner. Kostnadssänkningar inom nämnden måste hittas inom personalkostnader då det är dessa som i första hand går att påverka. Nämndens bedömning är att det är riskabelt att sänka andelen lärare, fritidspedagoger och förskollärare inom den verksamhet som omfattas av statliga kvalitetskrav. Nämnden bedömer att besparingar i förskolan och grundskolan inklusive fritidshemmen sannolikt leder till försämrade elevresultat, sjukskrivningar bland personal och därmed sämre konkurrenskraft både som inflyttningskommun och arbetsgivare. Det finns stor risk att detta på sikt leder till försämrade skatteintäkter och ökade kostnader inom andra kommunala nämnder. Kommunens dragningskraft på unga familjer skulle försämras. De verksamheter som inte omfattas av statliga krav, ungdomsenhet, kulturskola och allmän kultur är teoretiskt möjliga att sänka kostnader inom. Men kulturens betydelse för välmående i en kommun går inte att bortse från. För att sänka kostnaderna föreslår nämnden att sänka kostnaderna genom besparingar inom hela verksamheten. Avstå från satsningar på att bibehålla kvalitet, ITutveckling, utökade öppettider i förskola och fritidshem och inrättande av karriärtjänster. Förändra servicenivån genom minskade öppettider inom bibliotek och ungdomsenhetens fritidsgård. Sänka personal inom förskola och fritidshem. Minska personal inom grundskola. Framtid och utveckling Kommunen är attraktiv för unga familjer och har varit det över en lång tid. Andelen barn och ungdomar är hög och bildningsnämndens uppdrag växer när fler barn och ungdomar ska omfattas av omsorg och utbildning. För grundskolans del är större kullar redan på väg in i skolan och lokalerna räcker inte till. Den nya skolan som ska stå klar vid årsskiftet 2014/15 ger utrymme för det ökade antalet elever. Enligt kommunens demografiska prognos ökar antalet klasser med två per år och antalet fritidshem med minst ett per år de närmaste åren. Samtidigt planerar kommunen för att öka befolkningen och nybyggnationer är planerade. Skulle dessa planer realiseras ökar antalet elever i grundskolan ytterligare. Ansökningarna för att starta friskola i grundskoleåldrarna i Karlstad kommun är fler än någonsin. Oavsett om eleverna väljer att gå i Hammarö kommuns skolor eller i annan skola ökar kostnaderna när eleverna ökar. Utbyggnaden av förskolan har skett kontinuerligt och det har lett till att den genomsnittliga barngruppsstorleken har minskat sedan 2010. De senaste åren har de byggbaserade prognoserna infriats och sker detta även under 2015 behövs ytterligare två avdelningar. Då det visar sig att ökningen har fortsatt är det sannolikt att en fortsatt utbyggnad krävs. Bärstadsskolan kan under ett år rymma två avdelningar men sedan är denna skola full med elever. Förskolechefer och rektorer är en avgörande faktor för verksamhetens kvalitet. Antalet barn och elever ökar och därmed antal personal att arbetsleda, barn och elever att ta ansvar för och föräldrar att kommunicera med. Uppstart av nya förskolor tar stort arbetsutrymme och för förskolans chefer och antalet förskolechefer behöver öka med en. Att bibehålla kvalitet Inom skolan är antalet datorer och ipads lågt. Både föräldrar, elever och lärare har uppmärksammat nämnden på att de datorer som finns i verksamheten inte räcker till för en modern undervisning. Staten finansierar karriärtjänster, de första 5 fick sin anställning under 2013. För att de ska kunna 17
arbeta med ett uppdrag har 500 tkr avsatts. Nu kan Hammarö ansöka om ytterligare 19 förstelärare. Om de eventuellt ska ha ett uppdrag som förändrar kvaliteten bör medel för detta avsättas. Bildningsnämnden har fått uppdrag att utreda kostnader för utökat öppethållande i förskola och fritidshem. En förlängning av öppettider utöver de 12 timmar som kommunen har skyldighet till medför ökade kostnader. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Bo och leva Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Sociala skillnader ska utjämnas Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Barn, elever och ungdomar samt personal bidrar till ett hållbart samhälle. (Förslag gemensamt mål med service, gemensamt Au den 5/5 2014) Vårdnadshavare i Hammarö kommun har tillgång till barnomsorg som matchar deras behov Andelen barn, elever och ungdomar som utövar kulturverksamhet ska bibehållas. Andelen barn, elever och unga som får tillgång till kulturella upplevelser i förskola och skola ska öka. Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Andelen barn, elever, ungdomar och föräldrar som känner sig delaktiga i lärprocesser och kunskapsutveckling ska öka. Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Andelen barn/elever, ungdomar, föräldrar och besökare som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 18
Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Verksamhetens goda kvalitet ska öka. Tillgängligheten till digitala hjälpmedel/ IT-stöd för elever ska avsevärt förbättras och byggas ut enligt genomförd förstudie 2013. Andelen som är behöriga att söka till gymnasieutbildning efter avslutat årskurs 9 ska öka. (Gemensamt med socialnämnden AU den 14/4, mål ur Nya perspektiv) Barns psykiska hälsa ska öka. (Gemensamt mål med Socialnämnden AU den 14/4, mål ur Nya perspektiv) Elevernas kunskaper i matematik ska förbättras. Elevernas kunskaper i no/teknik ska förbättras. Elevernas läsförmåga ska förbättras. Läroplanens mål för fritidshemmen ska tydliggöras för barn och deras vårdnadshavare. Personaltätheten på fritidshemmen ska öka Personaltätheten på fritidsgården ska öka Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Andelen brukare som är nöjda med verksamheten ska öka. 19
Socialnämnden Ordförande Margareta Ivarsson Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Per Söderberg Ekonomi Inför 2015 är socialnämnden i behov av flera kostnadsdrivande utökningar. Omstrukturering av hjälpmedelstvätten, 500 tkr. Nytt stödboende, 472 tkr. Arbete med avhoppare från gymnasiet, 236 tkr. Nystartsjobb till ca 20 personer samt en arbetsledare, 1 200 tkr. Utökad systemansvarigfunktion. Utökad sjukskötersketjänst inom LSS, 257 tkr. Finansiering Sylviasystrar, 422 tkr. Arbetskläder till personalen, 200 tkr. Utvecklingsarbete mot våld i nära relationer, 257 tkr. Teknikutveckling kognitiva hjälpmedel, 100 tkr. Volymökning inom äldreomsorgen till följd av demografiska förändringar, 1 929 tkr. Utökning med en enhetschef inom äldreomsorgen, 500 tkr. För att kunna hantera dessa utökningsbehov kommer ungefär 16 heltidstjänster inom de icke lagstiftade verksamheterna behöva tas bort. Framtid och utveckling På sikt kommer antalet äldre invånare i Hammarö kommun att öka. Det innebär att kostnader för hemtjänst och behovet av platser på särkskilt boende kommer att öka. 20
utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Socialnämndens brukare är nöjda med inflytande och delaktighet Tillgängligheten till socialförvaltningen ska vara god Socialförvaltningen ska tydliggöra vilka förväntningar medborgare och brukare kan ha på olika tjänster Strategiområde: Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Sociala skillnader ska utjämnas Personer som varit utsatta för våld i nära relationer och personer som bevittnat våld, samt personer som utövar våld i nära relationer skall få det stöd och den hjälp som de behöver Socialnämndens brukare ska ha god tillgång till ny teknik Ökad mångfald av alternativa boendeformer av god kvalitet för socialnämndens målgrupper Arbetsplats Hammarö ska nå arbetslösa Hammaröbor och snarast erbjuda aktiva insatser. Alla 16- och 17 åringar som vill ha feriejobb ska få det Ferieskola ska erbjudas alla 16 och 17 åringar Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Socialnämndens brukare är nöjda med mat och måltidsmiljö. Socialnämndens brukare är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter. Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser Socialnämndens medarbetare har goda möjligheter till fortbildning Socialnämndens medarbetare har lätt att komma i kontakt med sin närmaste chef 21
Karlstads- Hammarö gymnasienämnd Ordförande Förvaltningschef Göran Nilsson Irene Lennemyr-Winkler Ekonomi Antalet elever i gymnasieåldern fortsätter att minska under den kommande budgetperioden och den totala ramen minskar med ca 13 Mkr till år 2015, vilket innebär fortsatta utmaningar att anpassa organisationen. Förvaltningen kommer årligen under budgetperioden att anpassa organisationsutbudet efter möjligheterna att bedriva kvalitativa och kostnadseffektiva utbildningar inom budgetramarna. Karlstads-hammarö gymanisenämnd begär 10 Mkr i ökad ram för ökad måluppfyllelse, genom samverkande ledarskap i klassrummet i de ämnen där behoven är som störst, främst matematik samt ökad tillgänglighet till studiecentret. Framtid och utveckling Utvecklingen med minskade elevkullar som började 2008 når sin lägsta nivå under 2015 och stabiliseras sedan kring ca 3 700 elever under budgetperioden, vilket är ca 1 100 elever färre sedan toppåret 2007. Gymnasieförvaltningen fortsätter arbetet med att erbjuda ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet och förstahandsantagning så långt det är ekonomiskt möjligt. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd har stått sig väl i konkurrensen från fristående skolor. I Karlstad finns åtta fristående gymnasieskolor som tar drygt 30 % av andelen elever i Karlstad. Andelen elever som läser vid fristående skolor är för närvarande stabil och det råder balans i konkurrenssituationen. Tre fristående skolor har ansökt om att utöka organisationsutbudet inför läsåret 2014/2015. 22
Budget 2015 samt plan för 2016 och 2017 Nämnd/styrelse Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse -54 862 Räddningstjänst -7 632 Valnämnd 0 Servicenämnden, skattefinansierad -86 295 Miljö- och byggnadsnämnden -3 000 Bildningsnämnden -277 944 Socialnämnden -240 751 Hjälpmedelsnämnden -200 Gymnasienämnden -64 300 Revision -800 Överförmyndarnämnden -1 900 Totalt verksamheter -737 684-737 000 737 000 Netto kapitaltjänst, pension, borgensavgift 7 954 7 000 7 000 Skatteintäkter 730 000 766 000 803 000 Generella statsbidrag 39 500 30 000 23 000 Statsbidrag LSS 3 500 3 500 3 500 Maxtaxa 6 900 6 900 6 900 Fastighetsavgift 27 000 27 000 27 000 Finansnetto -8 300-8 300-8 500 Oförutsedda kostnader KF/KS -2 000-2 000-2 000 Kapitaltjänst -11 500-12 000-12 000 Kompetensutveckling, friskare personal -1 500-1 500-1 500 Inlösen ansvarsförb. pensioner 0-5 000-5 000 Budgetreserv -7 150-14 800-25 000 KS -2 420-2 420-2 420 BIN -10 300-10 300-10 300 SOC -7 600-7 622-7 622 Service -3 400-3 400-3 400 Lönepott -13 000-26 000-40 000 RESULTAT 10 000 10 058 10 658 23
Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda att ägas under längre tid. Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella bidrag. Avskrivningar Kostnader som uppkommit genom att inventarier och fastigheter har använts och förslitits under året. Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den skall infrias. Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder/ avsättningar. Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel på bank med mera. Finansiella kostnader Består främst av kostnader för upplåning hos bank. Kassaflödesanalys Beskriver hur likvida medel har förändrats under året. Likvida medel Det sammanlagda värdet av kassa och bank. LSS och LASS Insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utgörs av personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösning i hemmet, korttidstillsyn, boende med särskild verksamhet samt daglig verksamhet. LASS avser lag om assistentersättning. Lånekostnader Ränta och andra kostnader som uppkommer vid upplåning av kapital. Mkr Miljoner kronor Soliditet Visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten visar också om det finns beredskap för framtida resultatförsämringar, d v s den långsiktiga betalningsförmågan. Tkr Tusen kronor. 24
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, kommun@hammaro.se, www.hammaro.se 25