Karlskrona 2010-11-24 Vi tror på Karlskrona Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget för 2011 samt ramar för 2012 och 2013
Innehållsförteckning Karlskrona har goda möjligheter... 3 Våra prioriterade områden... 3 Jobben... 3 Barnen och ungdomarna...3 Det hållbara Karlskrona...3 Vi har för lite resurser... 4 Fler i utbildning för fler jobb... 4 Green development city... 5 Barnen och ungdomarna i centrum...5 Ett mer hållbart Karlskrona... 6 En attraktiv och jämställd arbetsgivare...7 En god ekonomi är att ta ansvar för framtiden...7 Övergripande mål för verksamheten i Karlskrona kommun gällande 2011 2013... 8 Finansiella mål... 8 Verksamhetsmål... 8 Övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade verksamhet... 8 Kommunstyrelsen...9 Barn- och ungdomsnämnden...9 Handikappnämnden...9 Idrotts- och fritidsnämnden...9 Kulturnämnden...9 Miljö- och byggnadsnämnden...10 Socialnämnden...10 Tekniska nämnden...10 Skattefinansierad verksamhet...10 Avgiftsfinansierad verksamhet...10 Utbildningsnämnden...11 Äldrenämnden...11 Budget i siffror... 12 2
Karlskrona har goda möjligheter Vi som bor i Karlskrona har goda förutsättningar till ett rikt och bra liv. Vi har en positiv befolkningsutveckling. Vi har en bra miljö och en fantastisk natur. Vi har många bra bostadsområden med närhet till arbetsplatser och vi har ett varierande näringsliv. Vi har också goda möjligheter till idrotts- och friluftsliv samt ett spännande kulturliv. Kort sagt finns det goda förutsättningar för ett bra liv i Karlskrona, men vi tycker att det i vissa delar behövs en mer aktiv politik för att ta vara på de möjligheter vi har på ett bättre sätt. Våra prioriterade områden Jobben Vår möjlighet att driva en bra välfärdspolitik bygger på att många arbetar. Vi kan glädja oss över att antalet jobb nu växer igen, men vi måste göra mer för att ännu fler ska komma i jobb. Vår vision bygger på att skapa en arbetsmarknad där alla ska kunna arbeta till 100 procent av sin förmåga. Det är genom de mångas arbete som resurser skapas för att bygga en stark välfärd, därför kommer jobben först för oss. Särskilt viktigt är att stärka arbetsmarknaden för de unga. Här krävs en kraftsamling från hela samhället för att bryta ungdomsarbetslösheten. Vidare ska ett nära samarbete mellan Karlskrona kommun och näringslivet bidra till ett positivt näringslivsklimat som leder till fler företag och nya jobb. Barnen och ungdomarna Vi brukar säga att våra barn är vår framtid. Men vi får inte glömma att framtiden är nu. Det är vår skyldighet att satsa på våra barn och ungdomar. Vår vision bygger på en vilja att skapa bättre uppväxtvillkor för våra barn och unga, än vi själva hade. För att klara det måste vi sätta barnen i centrum och faktiskt ge dem de bästa förutsättningarna för detta. Det hållbara Karlskrona Vi har egentligen aldrig haft större möjligheter än idag att rädda vår jord. Vi har kunskaperna, vi har tekniken och vi har resurserna. Det är dyrare att inte göra klimatomställningen än att göra den. Mer än någonsin finns också den folkliga viljan - inte minst hos de yngre generationerna. Men det handlar inte bara om klimat och miljö. Det handlar lika mycket om rättvisa, jämställdhet och social integration. För att nå ett mer hållbart Karlskrona krävs ett politiskt ledarskap där långsiktighet och hållbarhet är ledord. 3
Vi har för lite resurser I valet den 19 september 2010 fick den moderatledda regeringen förnyat förtroende. Den har tydligt aviserat en vilja att fortsätta med den politiska inriktning som drevs förra mandatperioden. Huvudnumret för den var att sänka skatten för alla som jobbar. Resultatet av den politiken är att många har fått mer i sin egen plånbok, en del väldigt mycket mer än andra. Ett annat resultat av den förda politiken är att den offentliga sektorns resurser har begränsats. Istället för att investera i vår gemensamma välfärd har man valt att sänkta skatten. Tillsammans med det faktum att arbetslösheten verkar bita sig fast på en hög nivå innebär detta att resurserna för vår gemensamma välfärd inte räcker till för att vi ska kunna nå våra höga ambitioner. När vi nu presenterar vårt budgetförslag för 2011 ser vi tydligt att effekten för våra verksamheter blir att pengarna inte räcker till. Det finns inte möjlighet att utveckla skolan, vården och omsorgen i den utsträckning vi egentligen vill, ej heller vårt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi skulle även vilja stärka vårt arbete med tillväxtskapande åtgärder ytterligare samt inte minst skapa ett bättre resultat så vi inte alltid måste skära i våra verksamheter vid tillfälliga ekonomiska förändringar. Vi tycker att den nuvarande politiken är felaktig och på sikt kommer den att leda till att Karlskronas och Sveriges möjligheter att hävda sig i konkurrensen minskar kraftigt. Karlskronas möjlighet att fortsätta utvecklas och klara de stora välfärdsbehoven, inte minst inom skolan och handikappomsorgen, bygger på att inkomsterna i kommunen måste öka. Det bästa sättet för detta är att fler får jobb och skattekraften därmed ökar. Regeringen bör även prioritera höjda statsbidrag till kommunerna och tillämpa finansieringsprincipen fullt ut. Om inget av detta räcker måste vi gemensamt, över blockgränsen, föra en diskussion om hur vi ska åstadkomma ökade intäkter så att mål och medel går ihop. Alternativet blir annars fortsatta besparingar, vilket leder till sämre skola, färre händer i vården och sämre förutsättningar för Karlskrona att utvecklas väl. Vi menar att det är oansvarigt att passivt stå och se på hur kommunens invånare får klä skott för den moderatledda regeringens kommunala utarmningspolitik. Fler i utbildning för fler jobb Antalet nya jobb växer nu i rask takt, det är bra. Men redan vid dagens höga arbetslöshet har företagen problem att rekrytera personal med rätt kompetens. Mycket av detta hänger ihop med den förda arbetsmarknadspolitiken på nationell nivå, men även vi i kommunen har ett ansvar. Vårt bästa redskap i detta sammanhang är den kommunala vuxenutbildningen. Vi har under hösten fått utstå kritik från Skolverket när det gäller såväl utbud som den fysiska placeringen gällande Komvux. Vi avsätter resurser för att skapa ett bättre Komvux i centrala Karlskrona. Vi vill också successivt, när vi har resurser, öka antalet platser på Komvux. Men vi vill mer än så, vi vill koncentrera våra resurser för rådgivning och våra kommunala insatser på arbetsmarknadsområdet till ett vägledningscentrum. Här ser vi gärna att arbetsförmedlingen och även det privata näringslivet också deltar. Vi tror att nya utmaningar på arbetsmarknaden kräver att vi tänker nytt även på hur vi hanterar dessa. En avgörande faktor om vi ska lyckas med det är att vi kan erbjuda goda möjligheter till omskolning och vidareutbildning. 4
Green development city Karlskronas arbete med Telecom city har varit extremt framgångsrikt och det har varit ett mycket bra exempel på vad man kan åstadkomma genom samverkan mellan högskolan, kommunen och näringslivet. Samtidigt som Telecom city fortsätter att utvecklas vill vi arbeta för att skapa nästa stora utvecklingsområde. Vi är övertygade om att den gröna sektorn med klimatomställning och hållbar utveckling är nästa stora tillväxtbransch. Därför vill vi nu lansera ett nytt begrepp som vi kallar Green development city. Tanken med detta är att åter samordna de möjligheter som finns på BTH med kommunen och näringslivet. Vi tror dessutom att det finns goda möjligheter att samverka med såväl Växjö som Kalmar i detta arbete för att skapa ett nytt kunskapskluster inom hållbar utveckling i sydöstra Sverige. Barnen och ungdomarna i centrum Trots att vi har väldigt begränsat utrymme för nya utgifter vill vi ändå peka på några områden där vi väljer att satsa mer än den styrande minoriteten. Vi tillskjuter 105 miljoner till barn och ungdomar för att så bra som möjligt möta de behov som föreligger. För grundskolan handlar det om 21,5 miljoner mer än vad den styrande minoriteten avsätter för att undvika allt för kraftfulla besparingar i verksamheten. Vi väljer också att avsätta pengar bland annat till en utbyggd skola i Nättraby, en renovering av såväl Tullskolan som Holmsjö skola och utbyggd förskola. När det gäller gymnasieskolan avsätter vi 32,5 miljoner vilket är 4,5 miljon mer än den styrande minoriteten. Vi vill använda de pengarna för att stärka personalen via fortbildning och handledning. Vi vill öka stödet till eleverna via stöd- och specialundervisning, fler elevassistenter, förstärka biblioteket på Thörnströmska gymnasiet samt förbättrad skolhälsovård. Vi vill skapa en bättre skola via bättre läromedel samt investeringar i bättre IT-stöd, en renare skola via fler tjänster i lokalvården och stärka de kommunala gymnasieskolornas konkurrenskraft genom ökad marknadsföring. Vi väljer också att avsätta pengar till sommarjobb för våra gymnasieungdomar. Här vill vi att kommunen tar ett rejält initiativ för att tillsammans med näringslivet och övriga samhällssektorer skapa möjlighet för alla gymnasieelever att få ett sommarjobb. Skälet för detta är att vi vet att chansen att få ett jobb efter avslutad utbildning ökar drastiskt om man haft sommarjobb. Barns möjligheter till ett gott liv innehåller inte bara en bra skola. Det gäller också att det finns ett rikt förenings- och fritidsliv. Vi vet att alla de ungdomsledare som på ideell basis sliter vecka ut och vecka in för att träna våra barn i olika idrotter eller kulturliv gör en insats som sträcker sig långt bortom det man sysslar med på träningarna. Vårt föreningsliv är en viktig del av vårt demokratiska samhälle och dess insatser för våra ungdomar är ovärderliga. Därför vill vi stärka stödet till föreningarna med en miljon redan från år 2011. Vi vill sedan fortsätta ökningen med en miljon om året när vi får ekonomiskt utrymme för det. 5
För många barn spelar våra fritidsgårdar en viktig roll som samlingsplats men också som en kontaktyta med vuxna utanför skola och hemmet. Vi vill se fler fritidsgårdar och framför allt att ännu fler barn och ungdomar söker sig till fritidsgårdarna. Vi budgeterar en halv miljon mer är den styrande minoriteten för att bevara och utveckla fritidsgårdsverksamheten. Ett mer hållbart Karlskrona Ett mer hållbart Karlskrona kräver ett långsiktigt arbete. Vi har idag ett system med ett bra miljöbokslut, men det saknas en miljöbudget för kommunen. På samma sätt som vi gör budget för användningen av våra finansiella resurser bör vi budgetera hur vi använder natur- och miljöresurser. Därför lägger vi förslag om att Karlskrona kommun ska inrätta en miljöbudget och ett uppföljningssystem som ska följa samma cykler som den ekonomiska uppföljningen. Detta bör sedan resultera i handlingsplaner på varje förvaltning för att skapa en mer hållbar verksamhet. Givetvis ska arbetet med miljöbokslut fortsätta och utvecklas. För att nå våra höga ambitioner gällande en hållbar kommun måste vi söka samarbete i vår omvärld. Vi har idag väldens kanske bästa utbildning i hållbar utveckling på BTH. Vi vill att man nyttjar den kunskap som finns där för att utveckla vår kommun ytterligare. Dessutom vill vi stärka samverkan mellan BTH och våra skolor på detta tema med en tydlig målsättning att stimulera fler ungdomar att söka in på utbildning mot ett mer hållbart samhälle. För att skapa ett mer jämställt och rättvist samhälle i Karlskrona vill vi att alla beslut som fattas ska prövas utifrån hur de påverkar jämställdhet och rättvisa i en positiv riktning. Vi vill dessutom, för att följa upp och få en gemensam bild av utvecklingen, införa ett antal hållbarhetsindikatorer som kanske inte alltid kan spåras till miljödiskussionen utan till en vidare definition av hållbarhet. Det kan handla om: Ekonomisk utsatthet, t.ex. antal barn i fattiga familjer och antal hushåll som behöver ekonomiskt bistånd, Ekonomisk jämställdhet såsom lönegap mellan män och kvinnor samt medelinkomst, Kreativitet, antal sysselsatta inom kreativa näringar per 1000 invånare Sysselsättning, arbetslöshet och förvärvsfrekvens Listan kan säkert göras längre. Detta är bara exempel på indikatorer för en hållbar utveckling som vi kan utveckla ytterligare. För att skapa ett mer hållbart Karlskrona krävs att vi börjar jobba med barns attityder i tidiga åldrar. Vi välkomnar att allt fler skolor genomför miljöprojekt men vill gärna se fler. Därför vill vi införa ett mål om att fler skolor ska genomföra miljöarbete enligt Grön flagg. Vi vill också skriva in arbetet med hållbarhet i den nya skolplan som ska skrivas. 6
En attraktiv och jämställd arbetsgivare Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar i framtiden. Allt pekar på att behoven hos karlskronaborna kommer att öka, konkurrensen om arbetskraften blir hårdare och kraven på högre kompetens hos alla anställda kommer att skärpas. För att möta denna utveckling på bästa sätt utgör personalen i kommunen dess viktigaste resurs. Det är genom trygga anställda med rätt kompetens som vi kan säkerställa den högsta möjliga kvalitén i våra verksamheter. För att skapa bästa förutsättningar för våra välfärdsarbetare vill vi skapa mönsterarbetsplatser i Karlskrona kommun. Mönsterarbetsplatsen bygger på ökat inflytande och lärande för de anställda. Det ökar inte bara trivseln för de anställda utan också effektiviteten i verksamheten samtidigt som brukarnas kvalitet förbättras. Karlskrona kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklande arbeten där arbetsglädje, hälsa och effektivitet står i fokus. Vi ska ha en nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Vårt personalpolitiska arbete ska bidra till en mer jämställd kommun. För att komma dit vill vi även utveckla chefsrollen i våra verksamheter. Chefsrollen ska bygga på en ledarskapspolicy som utarbetas i nära samverkan med de anställda och dess företrädare. En god ekonomi är att ta ansvar för framtiden Det budgetförslag som den styrande minoriteten lagt fram visar inte en resultatutveckling som man kan säga är ansvarsfull för framtiden. Men med de förutsättningar som vi har förstår vi att det inte går att skapa ett starkare resultat. Vår inriktning är dock att vi måste komma tillbaka till ett läge där vi både stärker vår ekonomiska ställning och samtidigt investerar mer i vår gemensamma välfärd. Det är inte rimligt att använda vår verksamhet som konjunkturregulator så som vi nu tvingas göra. Men det kräver en annan politisk inriktning även på nationell nivå. Under de senaste åren har vi sett att allt mer verksamhet köps upp av andra aktörer än kommunen själv. Många gånger är det både bra och rationellt men det finns också exempel där kommunen avvecklat en förmåga för att sedan handla upp samma tjänst i princip på heltid. Vi vill att det görs en rejäl genomgång av de ekonomiska konsekvenserna av detta. Visar det sig att det innebär lägre kostnader för skattebetalarna att återföra verksamheten till kommunen ska så ske. Att ta ansvar för vår ekonomi är att se till att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. 7
Övergripande mål för verksamheten i Karlskrona kommun gällande 2011 2013 Finansiella mål De finansiella målen behövs för att markera att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Dessutom är syftet att skapa större stabilitet och mindre ryckighet i planeringen. Följande finansiella mål ligger till grund för budget 2011 och plan 2012-2013: Den löpande verksamhetens kostnader ska finansieras med årets intäkter. Investeringar ska delas upp i två kategorier, skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Skattefinansierade investeringar finansieras inom investeringsutrymmet som motsvarar årets avskrivningar. Extern finansiering kan göras för avgiftsfinansierade och/eller lönsamma investeringar. Kommunens nettolåneskuld ska amorteras med ett belopp som motsvarar det positiva resultatet för varje år. Verksamhetsmål Verksamhetsmålen behövs för att klargöra uppdraget och nå visionen. Målen ska ange vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten. Övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade verksamhet Karlskrona kommun ska under perioden 2011 2013 öka sin befolkning med i genomsnitt 500 personer per år. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun ska fortsätta minska. Andelen heltider i Karlskrona kommun ska öka. Antalet ofrivilligt timanställda i Karlskrona kommun ska minska. Lönesättningen inom våra kommunala verksamheter ska bli mer jämställd. Antalet kollektivtrafikresor/invånare ska öka. Andelen tågresor av de kommunanställdas och förtroendevaldas resor i tjänsten ska öka. Andelen flygresor av de kommunanställdas och förtroendevaldas resor i tjänsten ska minska. 8
Kommunstyrelsen Minst 250 nya företag ska startas årligen i Karlskrona kommun. Antalet jobb i Karlskrona ska öka. Besöksnäringen i kommunen ska öka med årliga 5 % uttryckt i antalet gästnätter. 25 % av kostenhetens livsmedelsbudget ska användas till ekologiska livsmedel år 2013. Antalet kooperativa företag ska öka. Barn- och ungdomsnämnden Alla barn i kön till förskolan ska ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum. Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska öka årligen. Långsiktiga målet ska vara 100 %. Antalet förskolor/skolor med Grön Flagg ska öka. Andelen trygga elever ska öka i de attitydundersökningar som genomförs. Handikappnämnden Samtliga personer som fått beslut om en beviljad insats ska ha fått detta beslut verkställt senast tre månader efter beslutsdatum. Idrotts- och fritidsnämnden Under planperioden 2011 2013 ska nyttjandegraden minst bibehållas på nuvarande nivå för Västra Mark. För följande större inomhusanläggningar ska nyttjandegraden vara minst 75 %: Friidrottshallen Sunnadal, Idrotshallen, Östersjöhallen samt Telenor Arena Karlskrona Avgiftsfinansieringsgraden för Simhall/ varmbadhus ska bibehållas på dagens nivå, d.v.s. 44 % Antalet besökare på våra fritidsgårdar ska öka Kulturnämnden Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken ska öka från dagens cirka 75 % till minst 80 %. Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan ska öka från dagens cirka 75 % till minst 80 %. Antalet lån av böcker/media ska öka. Antalet låntagare ska öka. Antalet besökare på våra bibliotek ska öka. 9
Miljö- och byggnadsnämnden För bygglovsärenden ska följande handläggningstider gälla från och med år 2008 (genomsnitt för ett normalt ärende med kompletta handlingar): Ärenden inom detaljplanelagt område och som beslutas enligt delegation ska handläggas senast inom 10 arbetsdagar. Ärenden som behandlas av Miljö- och byggnadsnämnden ska vara färdigberedda inom 40 arbetsdagar. Förhandsbesked ska vara färdigberedda för beslut senast 50 arbetsdagar från det att ärendet lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Handläggningstiden för ett detaljplaneärende ska i genomsnitt uppgå till högst 15 månader. Ett tillsyns- eller anmälningsärende enligt miljöbalken eller livsmedelslagen ska behandlas inom 30 arbetsdagar. Socialnämnden Mer än 95 % av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälpen inom kommunen. Mer än 90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får sin insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälp inom kommunen. Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ska minska. Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet Andelen planerat fastighetsunderhåll ska öka i förhållande till det oplanerade. Under 2011 ska minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi. 2011 ska Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende av fossila bränslen. Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter och anläggningar ska minska. Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning gata/trafik ska minska. Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka. Avgiftsfinansierad verksamhet Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med anmärkning, ska minska. Antalet flerfamiljshus med möjlighet till sortering av hushållsavfall ska öka. Andelen hushåll som har valt sortering av hushållsavfall ska öka. 10
Utbildningsnämnden Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning ska öka årligen från dagens nivå för att under planeringsperioden nå minst 90 procent. Andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg ska öka. Det långsiktiga målet ska vara 100 procent. Målet under planeringsperioden ska vara minst 95 procent. Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under läsåret ska öka årligen för att 2013 vara minst 80 procent. Samtliga elever i behov av stöd ska få erforderlig hjälp. Äldrenämnden Personer som beviljats bistånd i form av bostad i särskilt boende ska fått ett realistiskt erbjudande inom tre månader. De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tiden. Karlskrona 2010-11-24 För socialdemokraterna För vänsterpartiet Christina Mattisson Gruppledare Åsa Gyberg Karlsson Gruppledare 11
Budget i siffror 2011 2012 2013 Resultat enligt beslut KF 2010-06-23 4,5 10,2 9,8 Förändringar av planeringsförutsättningar Förbättrad LSS-utjämning 3,8 3,8 3,8 Större skatteunderlagsökning 14,4 12,7 12,7 Utökat tillfälligt konjunkturstöd 14,0 0,0 0,0 Ökad befolkning (+ 200 jmf med SKL prognos 2010) 7,5 7,5 7,5 Utdelning -15,0-20,0-23,0 Justering redovisning utbyte lång revers moderbolaget, utdelning 9,7 9,7 9,7 Justering redovisning utbyte lång revers moderbolaget, räntenetto -9,7-9,7-9,7 Räntor/utlåningsavgifter 2,2 2,2 2,2 RESULTAT 31,4 16,4 13 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR: Barn- och ungdomsnämnden, inkl Nättraby skola -12,0-14,0-15,0 Handikappnämnden -5,0 0,0 0,0 Idrott- och fritidsnämnden, ökat föreningsstöd -1,0-1,0-1,0 Idrott- och fritidsnämnden, ökat stöd till fritidsgårdar -0,5-0,5-0,5 Utbildningsnämnden -7,5-7,5-7,5 Utbildningsnämnden nya Komvux/särvux-lokaler -0,7-1,5-1,5 Överförmyndarnämnden -0,5-0,5-0,5 Lägre prisökn/priskompensation 2012 (från 2% till 1%) 8,5 17,0 Ofördelat sparkrav 2013 (effektiviseringskrav) -17,0 Ökade kostnader skärgårdstrafiken -2,3-2,3-2,3 Sommarjobb gymnasieungdomar -3,0-3,0-3,0 Ökat bidrag Region Blekinge -0,4-0,4-0,4 Ny nämnds- och förvaltningsstruktur -3,0-1,5-1,5 Reserv finansiella poster 5,0 Reserv särskilt boende 3,5 7 Senareläggning flytt brandstation 4 Senareläggning nytt bibliotek 2,5 Lokaleffektiviseringar 3,5 5,0 Klimatsmart administration 0,5 1,0 2,0 Inte införa vårdnadsbidrag 0,9 1,8 1,8 FÖRSLAG BUDGETERAT RESULTAT 2010-13 1,9 2,5 2,1 12