Kostnad Per Brukare Nybro kommun resultat för utfall 2013 Mathias Sunnegård mathias.sunnegard@ensolution.se Andreas Johansson andreas.johansson@ensolution.se
Agenda Introduktion till KPB och projektet Analysmodell och metod Presentation av resultatet för 2013 Diskussion och fortsättning
Ensolution AB Verkar inom offentlig och privat sektor Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara Kostnadskalkylering (ABC-kalkylering) KPB Kostnad per brukare (Kommuner: ÄO / LSS / IFO) KPP Kostnad per patient (Landsting) KPE Kostnad per elev RS Räkenskapssammandrag för Vård och omsorg med hjälp av KPB Kvalitetsmätningar Kompassen: kvalitetsmätning inom ÄO, LSS & IFO; både brukare och anställda; ljud & bild Löpande kvalitetsmätningar baserat på Net Promotor Score (NPS) Processkartläggning & verksamhetsutveckling Kartläggning av processer och rutiner inom hemtjänst, personlig assistans, utredningar IFO etc. Systemstöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Övriga erbjudanden Verksamhetsrapporter kopplade till kostnad per brukare Rådgivning, analyser och utredningar, t.ex. gällande avgifter, kvalité, resursfördelning etc. LOV: Uträkning av ersättningsnivå, utredningar, kvalitetsmetoder, rådgivningsfunktion Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning
Systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Bakgrund Det är ett krav att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9 Ensolutions systemstöd Ett dynamiskt system som kan förenkla, effektivisera, systematisera och kommunicera det fortlöpande kvalitetsarbetet Innehåller färdiga mallar och en uppbyggd struktur: möjliggör snabb implementering IT-systemets innehåll Processkartläggning Rutiner och dokument Riskhantering Egenkontroll Uppföljning av klagomål och anmälningar Sammanställning av årlig kvalitetsberättelse Tillgängligt konsultstöd Implementation, modellering, utbildning, skapande av mall för årlig kvalitetsberättelse
Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Simrishamn Bollnäs Knivsta Skara Borlänge Kramfors Skurup Borås Kristianstad Sotenäs Båstad Kristinehamn Strömstad Dals-Ed Kumla Säffle Enköping Kungsbacka Tierp Eslöv Kungälv Tingsryd Fagersta Laholm Trosa Falun Laxå Uddevalla Flen Lekeberg Ulricehamn Forshaga Leksand Vansbro Gagnef Lindesberg Vara Gislaved Ljungby Varberg Gotland Ljusdal Vimmerby Gällivare Ludvika Vindeln Göteborg Luleå Vingåker Hallsberg Lysekil Vårgårda Hallstahammar Mellerud Växjö Halmstad Mora Älmhult Hammarö Mullsjö Älvkarleby Heby Munkedal Älvsbyn Hällefors Nybro Ängelholm Härnösand Nyköping Örebro Härryda Ockelbo Östersund Högsby Orust
Kostnad per brukare Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Inklusive kommunoverhead, exklusive omvårdnadsavgifter Kombinerar kostnader med verkställda beslut på brukarnivå Genomlysning av verksamhetens kostnader, per insats och per brukare
Metod KPB Ekonomisystem - Ansvar - Verksamhet - Aktivitet - Konto - Utfall Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) - osv. Verksamhetssystem - Brukare - Beslut - Volym - Enhet - Period Enhetskostnad Kostnad per brukare
Vilken nytta kan projektet resultera i? Bättre beslutsunderlag till beslutsfattare Kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras? Input till budget och prognoser Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader Externa och interna jämförelser på samma grunder Gemensam terminologi Gemensamma analyser Tydliga nyckeltal Stimulera dialog och medvetenhet gällande resursfördelning, kostnader och rutiner tack vare ett bra diskussionsunderlag
Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse beläggning) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Analysmodell Brukar- och insatsmixanalys. Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi mer ytterfall än andra kommuner? Beror detta i så fall på en obalans mellan ordinärt och särskilt boende? Analys av produktivitet. Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till kommun X? Vad beror detta på? Konsumtionsanalys. Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till kommun X? Hur ser vår medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på vår produktivitet? Resultatanalys. Syftet med denna analys är att kombinera kostnaderna med resultaten. Vilket resultat skapar våra insatser? Hur förhåller sig dessa till kostnaderna?
Förutsättningar Andra året som KPB genomförs i Nybro Svårt att särskilja ÄO verksamheterna i ekonomin Flera manuella fördelningar av kostnaderna I år har vi även gjort RS, vilket kvalitetssäkrat ytterligare. Hittade lokalkostnader som inte var med förra årets ekonomiutdrag. Flera insatser nedbrutna på enhetsnivå. Siffrorna är baserad på 2013 års utfall vad gäller ekonomiutdraget och verksamhetsstatistiken En schablon på 9% för den delegerade hemsjukvården har använts. Schablonen är baserad på Kalmar kommuns mätningar Externa jämförelser från 2012
Insatsmix Samma kostnadsfördelning som under 2012. Mer kostnader på ordinärt boende än nationellt snittet. Mindre kostnader på särskilt boende och LSS än nationellt snitt
Extern jämförelse kostnad per invånare och brukare Kommun Kostnad per Kostnad per Kommun invånare SoL & LSS brukare SoL & LSS Medel 15 228 Vara 15 277 Medel 249 693 Skurup 9 959 Orust 15 307 Skara 192 368 Knivsta 10 096 Ängelholm 15 398 Båstad 195 746 Bollebygd 10 814 Dals-Ed 15 447 Skurup 195 979 Härryda 10 916 Gagnef 15 561 Kristinehamn 201 997 Trosa 11 642 Oxelösund 15 711 Varberg 203 187 Varberg 11 676 Kristianstad 15 868 Älvkarleby 207 320 Kungsbacka 11 722 Säffle 15 915 Karlstad 213 859 Hammarö 11 882 Karlskrona 16 061 Vara 213 923 Karlstad 12 079 Kalmar 16 260 Karlskoga 214 097 Båstad 12 297 Nybro 2012 16 364 Tierp 215 283 Kumla 12 417 Bollnäs 16 647 Forshaga 217 434 Mullsjö 12 561 Leksand 17 160 Hällefors 217 481 Vårgårda 12 647 Munkedal 17 226 Eslöv 221 181 Eslöv 12 702 Katrineholm 17 240 Vimmerby 222 637 Älvkarleby 12 816 Uddevalla 17 352 Älmhult 224 789 Skara 12 901 Hällefors 17 428 Kumla 225 493 Älmhult 13 324 Nybro 2013 17 572 Ockelbo 228 073 Vimmerby 13 544 Östersund 17 610 Laholm 232 135 Örebro 13 631 Bengtsfors 17 667 Säffle 233 138 Laholm 13 656 Mora 17 724 Bollnäs 234 621 Forshaga 13 860 Ludvika 17 804 Nybro 2012 234 801 Tierp 13 874 Ockelbo 17 895 Gislaved 238 172 Växjö 14 031 Ljusdal 18 878 Bollebygd 238 943 Heby 14 223 Vansbro 19 040 Bengtsfors 240 268 Gislaved 14 308 Boden 19 147 Nybro 2013 240 320 Karlskoga 14 364 Gällivare 20 880 Ängelholm 240 362 Luleå 14 483 Mellerud 21 374 Mullsjö 240 659 Kristinehamn 14 531 Vindeln 22 170 Ludvika 241 397 GotlandMathias Sunnegård, 14 935Ensolution Pajala AB, Mobil 070 210 87 26 074 04, mathias.sunnegard@ensolution.se Gotland 241 626 Heby 241 834 Ljusdal 246 488 Vårgårda 247 336 Katrineholm 250 176 Mellerud 251 589 Oxelösund 253 635 Trosa 253 717 Örebro 254 685 Leksand 259 385 Härryda 260 141 Kungsbacka 263 186 Orust 263 850 Östersund 264 866 Luleå 267 130 Karlskrona 268 707 Dals-Ed 269 893 Mora 270 465 Boden 278 551 Kristianstad 278 810 Hammarö 280 497 Gagnef 280 722 Växjö 282 287 Vansbro 283 054 Munkedal 283 109 Uddevalla 284 671 Vindeln 301 549 Pajala 303 183 Kalmar 307 292 Gällivare 333 268 Knivsta 356 239
Brukare med insatser inom SOL och LSS Diagrammet visat antal personer inom de olika kostnadsintervallen.
Brukare med insatser inom SOL Äldreboende södra 3, västra 1, östra 1 och 2 Äldreboende, genomsnitt för helårsboende Äldreboende södra 2, västra 2 Äldreboende södra 1, västra 3 Äldreboende Norra 3 Svårt att kvalitetssäkra kostnaderna på enhetsnivå, en helårsplats på ett äldreboende kostar i snitt 557 720 kr.
Brukare med insatser inom ORB och SÄB ORB SÄB Svårt att kvalitetssäkra kostnaderna på enhetsnivå för SÄB
Brukare inom ordinärt boende och särskilt boende Brytpunkten på 557720 kr och det motsvarar 1239 timmar/år resp. 23 timmar/vecka. 36 st brukare över brytpunkten i ordinärt boende.
Konsumtion per invånare över 80 år Nybro har en hög konsumtion av både särskilt boende och hemtjänst för personer över 80 år
Könsuppdelad statistik Invånare Total Total brukarknuten kostnad SoL brukarknuten kostnad SoL Kvinnor Total brukarknuten kostnad SoL Män Antal brukare SoL Antal brukare SoL Kvinnor Antal brukare SoL Män 0-19 år 3 982 43 574 39 770 3 803 5 4 1 20-49 år 6 847 11 461 406 4 390 636 7 070 771 100 46 54 50-64 år 3 810 13 824 891 3 222 855 10 602 036 75 29 46 65-69 år 1 425 15 434 615 6 026 875 9 407 740 83 42 41 70-74 år 1 189 16 356 066 9 633 323 6 722 743 92 45 47 75-79 år 891 26 565 425 15 990 405 10 575 020 127 70 57 80-84 år 696 35 251 751 22 213 135 13 038 616 219 136 83 85-89 år 398 54 121 850 34 879 163 19 242 687 283 188 95 90- år 251 76 625 640 58 291 191 18 334 449 284 205 79 19 489 249 685 219 154 687 353 94 997 865 1 268 765 503 Medelkostnad per invånare SoL Medelkostnad per brukare SoL Medelkostnad per brukare SoL Kvinnor Medelkostnad per brukare SoL Män 11 8 715 9 943 3 803 1 674 114 614 95 449 130 940 3 629 184 332 111 133 230 479 10 831 185 959 143 497 229 457 13 756 177 783 214 074 143 037 29 815 209 177 228 434 185 527 50 649 160 967 163 332 157 092 135 985 191 243 185 527 202 555 305 281 269 809 284 347 232 082 12 812 196 913 202 206 188 863
Könsuppdelad statistik Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år 9 943 3 803 0 0 9 943 3 803 20-49 år 95 449 130 940 528 673 748 244 74 073 107 198 50-64 år 111 133 230 479 0 501 846 111 133 176 534 65-69 år 143 497 229 457 240 570 493 692 129 394 161 140 70-74 år 214 074 143 037 489 777 426 437 132 909 84 947 75-79 år 228 434 185 527 557 094 468 749 110 505 126 389 80-84 år 163 332 157 092 443 372 425 729 82 597 55 852 85-89 år 185 527 202 555 391 801 407 523 87 631 100 547 90- år 284 347 232 082 434 304 338 958 110 367 83 908 202 206 188 863 435 395 408 809 99 389 104 726 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år 139 675 223 074 591 333 1 034 372 113 417 114 830 20-49 år 118 434 124 744 574 412 639 572 91 732 82 066 50-64 år 127 184 153 952 502 170 501 376 90 735 101 224 65-69 år 150 560 171 912 483 205 459 074 97 041 107 568 70-74 år 177 814 194 082 471 193 448 308 102 790 111 671 75-79 år 180 426 203 196 457 407 446 988 100 387 112 780 80-84 år 191 524 201 736 457 845 418 701 96 126 106 252 85-89 år 220 138 214 222 450 735 413 677 105 585 105 792 90- år 287 678 247 218 438 902 394 125 133 671 121 895 212 611 199 368 450 658 425 430 106 070 107 360 Nybros resultat överst, nationellt nederst HTJ: KPB HTJ: KPB 2 679 0 104 526 59 789 58 447 109 701 93 820 110 901 148 111 97 092 182 018 134 439 109 004 83 616 155 712 132 946 178 079 139 849 144 987 116 202
Insatskostnader SÄB Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen # dygn 1 902 2 165 4 118 692 SÄB_Servicebostad, Boende för psykiskt funktionshindrade,egen regi, Dahlborgsgatan # dygn 1 124 243 273 027 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 100 2 408 240 800 SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 49 2 408 117 992 Boende för psykiskt funktionshindrade, inkl. HSL # dygn 1 973 2 408 4 750 511 2 589 1 465 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn 1 391 786 1 093 438 5 473 1 099 Antal platser Beläggning SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn 1 516 3 224 4 886 888 10 88% SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn 1 253 12 639 15 832 527 34 102% SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 # dygn 1 283 6 977 8 953 825 20 96% SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn 944 7 993 7 544 159 23 95% SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 # dygn 995 4 184 4 163 969 12 96% SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn 2 212 9 549 21 126 059 28 93% SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn 1 732 8 805 15 248 125 23 105% SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 # dygn 1 121 8 064 9 038 458 23 96% SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 # dygn 1 404 12 165 17 079 160 36 93% SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 # dygn 1 355 2 803 3 797 292 8 96% SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 # dygn 1 023 6 415 6 563 144 17 103% Äldreboende exkl. HSL # dygn 1 379 82 810 114 233 607 234 97% EK 2012 V 2012 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 100 82 810 8 281 000 SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 49 82 810 4 057 690 Äldreboende inkl. HSL # dygn 1 528 82 810 126 572 297 1 478 84 494 Fortfarande svårt att få till fördelningen av kostnader per enhet. Har lagt till de interna lokalkostnaderna även för 2012 års resultat. Externa placeringar har vi fått exakta kostnaderna för dessa i år.
Kommun Särskilt boende Medel 1 704 Vara 1 426 Eslöv 1 441 Varberg 1 442 Nybro 2012 1 478 Kristinehamn 1 484 Bengtsfors 1 488 Östersund 1 498 Vimmerby 1 501 Nybro 2013 1 528 Laholm 1 538 Växjö 1 548 Boden 1 555 Tierp 1 573 Vårgårda 1 576 Luleå 1 589 Bollebygd 1 596 Mellerud 1 606 Skara 1 611 Ronneby 1 616 Leksand 1 620 Ljusdal 1 621 Ockelbo 1 627 Ängelholm 1 647 Vansbro 1 676 Gotland 1 677 Bollnäs 1 692 Säffle 1 696 Kristianstad 1 698 Älmhult 1 700 Karlskoga 1 701 Älvkarleby 1 710 Ludvika 1 720 Örebro 1 720 Mora 1 722 Karlstad 1 727 Skurup 1 737 Härryda 1 738 Forshaga 1 751 Hammarö 1 753 Mullsjö 1 761 Karlskrona 1 763 Uddevalla 1 767 Kumla 1 767 Gällivare 1 770 Trosa 1 784 Pajala 1 797 Knivsta 1 801 Munkedal 1 806 Båstad 1 814 Oxelösund 1 820 Orust 1 879 Heby 1 882 Kungsbacka 1 883 Vindeln 1 896 Kalmar 1 899 Katrineholm 1 914 Gislaved 1 917 Gagnef 1 971 Dals-Ed 2 203 Externa jämförelser Särskilt boende Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boendet Personaltäthet Beläggning/tomma dagar Planering Ledarskap Riktlinjer för in- utflyttning Lokalkostnader Fastigheten (nya/gamla lokaler) Politisk ambitionsnivå Personalstruktur Nyttjande av nattpersonal Hade inte fått med lokalkostnaderna förra året.
Brukarundersökning 2013 Utfall brukarundersökning 2013, enhetskostnad för andra kommuner från 2012 (Nybro 2013)
Insatskostnader ORB Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 1 # beviljade timmar 444 17 479 7 769 064 ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 2 # beviljade timmar 389 7 230 2 812 746 ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 3 # beviljade timmar 751 10 714 8 045 066 ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 1 # beviljade timmar 518 16 685 8 637 580 ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 2 # beviljade timmar 467 16 959 7 927 881 ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 3 # beviljade timmar 530 2 275 1 206 553 ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 1 # beviljade timmar 561 11 486 6 439 506 ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 2 # beviljade timmar 347 21 908 7 599 289 ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 3 # beviljade timmar 443 20 770 9 192 555 ORB_Hemtjänst, egen regi, Östra 1 # beviljade timmar 348 24 657 8 576 938 ORB_Hemtjänst, egen regi, Östra 2 # beviljade timmar 418 21 471 8 974 814 Hemtjänst egen regi # beviljade timmar 450 171 634 77 181 993 435 174 692 ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK Total kostnad 14 232 956 13 209 049 ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB Total kostnad 6 889 776 7 660 235 ORB_Korttidsvård, egen regi # dygn 1 459 8 928 13 030 038 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK # dygn 106 8 928 949 597 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB # dygn 51 8 928 459 659 Korttidsvård inkl. HSL 1 617 8 928 14 439 294 1 301 9 748 ORB_Dagverksamhet # dagar med insatsen 169 16 865 2 844 350 134 15 753 ORB_Trygghetslarm # dagar med insatsen -2 235 155-499 670 5 187 943 ORB_Utskrivningsklara Total kostnad 34 762 263 820 ORB_Matdistribution # dagar med insatsen 10 31 013 316 484-642 769 Fortfarande svårt att få till fördelningen per enhet rätt.
Kommun Hemtjänst Medel 435 Växjö 301 Hammarö 334 Karlskrona 346 Gotland 353 Karlskoga 354 Kalmar 355 Östersund 365 Ronneby 367 Tierp 367 Luleå 370 Gällivare 374 Karlstad 376 Uddevalla 376 Laholm 377 Älvkarleby 378 Orust 386 Mora 387 Bollebygd 387 Varberg 388 Vara 398 Boden 400 Kungsbacka 404 Forshaga 405 Katrineholm 407 Skurup 410 Trosa 414 Oxelösund 423 Härryda 426 Älmhult 428 Mullsjö 430 Båstad 431 Skara 435 Nybro 2012 435 Knivsta 439 Vansbro 444 Eslöv 445 Munkedal 447 Nybro 2013 450 Vindeln 464 Kristinehamn 464 Bengtsfors 471 Heby 475 Ängelholm 483 Ljusdal 486 Örebro 495 Vimmerby 504 Säffle 509 Vårgårda 522 Gagnef 523 Ludvika 540 Gislaved 540 Dals-Ed 570 Kumla 588 Leksand 605 Ockelbo 685 Externa jämförelser Hemtjänst Faktorer som påverkar hemtjänsttimmen: Resursfördelningssystem Uppföljning Planering Geografiska förutsättningar Ledarskap
Brukarundersökning 2013 Utfall brukarundersökning 2012, enhetskostnaderna för andra kommuner från 2012 (Nybro 2013)
Diskussion äldreomsorg Brytpunkten ligger lågt, men trots det flera dyrare brukare med hemtjänst. Hur gå vidare för att kvalitetsförbättra kostnaderna på enhetsnivå? Sätt tydliga mål och ansvar Vem ansvarar för vad? Fördjupning av analys av ev. skillnader mellan kön Viktigt att analysera alla kostnader i samband med kvalitet
Förbättringsprocess utifrån KPB-resultatet
Kostnad Per Brukare Nybro kommun resultat för utfall 2013 Mathias Sunnegård mathias.sunnegard@ensolution.se
Agenda Introduktion till KPB och projektet Analysmodell och metod Presentation av resultatet för 2013 Diskussion och fortsättning
Ensolution AB Verkar inom offentlig och privat sektor Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara Kostnadskalkylering (ABC-kalkylering) KPB Kostnad per brukare (Kommuner: ÄO / LSS / IFO) KPP Kostnad per patient (Landsting) KPE Kostnad per elev RS Räkenskapssammandrag för Vård och omsorg med hjälp av KPB Kvalitetsmätningar Kompassen: kvalitetsmätning inom ÄO, LSS & IFO; både brukare och anställda; ljud & bild Löpande kvalitetsmätningar baserat på Net Promotor Score (NPS) Processkartläggning & verksamhetsutveckling Kartläggning av processer och rutiner inom hemtjänst, personlig assistans, utredningar IFO etc. Systemstöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Övriga erbjudanden Verksamhetsrapporter kopplade till kostnad per brukare Rådgivning, analyser och utredningar, t.ex. gällande avgifter, kvalité, resursfördelning etc. LOV: Uträkning av ersättningsnivå, utredningar, kvalitetsmetoder, rådgivningsfunktion Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning
Systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Bakgrund Det är ett krav att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9 Ensolutions systemstöd Ett dynamiskt system som kan förenkla, effektivisera, systematisera och kommunicera det fortlöpande kvalitetsarbetet Innehåller färdiga mallar och en uppbyggd struktur: möjliggör snabb implementering IT-systemets innehåll Processkartläggning Rutiner och dokument Riskhantering Egenkontroll Uppföljning av klagomål och anmälningar Sammanställning av årlig kvalitetsberättelse Tillgängligt konsultstöd Implementation, modellering, utbildning, skapande av mall för årlig kvalitetsberättelse
Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Simrishamn Bollnäs Knivsta Skara Borlänge Kramfors Skurup Borås Kristianstad Sotenäs Båstad Kristinehamn Strömstad Dals-Ed Kumla Säffle Enköping Kungsbacka Tierp Eslöv Kungälv Tingsryd Fagersta Laholm Trosa Falun Laxå Uddevalla Flen Lekeberg Ulricehamn Forshaga Leksand Vansbro Gagnef Lindesberg Vara Gislaved Ljungby Varberg Gotland Ljusdal Vimmerby Gällivare Ludvika Vindeln Göteborg Luleå Vingåker Hallsberg Lysekil Vårgårda Hallstahammar Mellerud Växjö Halmstad Mora Älmhult Hammarö Mullsjö Älvkarleby Heby Munkedal Älvsbyn Hällefors Nybro Ängelholm Härnösand Nyköping Örebro Härryda Ockelbo Östersund Högsby Orust
Kostnad per brukare Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Inklusive kommunoverhead, exklusive omvårdnadsavgifter Kombinerar kostnader med verkställda beslut på brukarnivå Genomlysning av verksamhetens kostnader, per insats och per brukare
Metod KPB Ekonomisystem - Ansvar - Verksamhet - Aktivitet - Konto - Utfall Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) - osv. Verksamhetssystem - Brukare - Beslut - Volym - Enhet - Period Enhetskostnad Kostnad per brukare
Vilken nytta kan projektet resultera i? Bättre beslutsunderlag till beslutsfattare Kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras? Input till budget och prognoser Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader Externa och interna jämförelser på samma grunder Gemensam terminologi Gemensamma analyser Tydliga nyckeltal Stimulera dialog och medvetenhet gällande resursfördelning, kostnader och rutiner tack vare ett bra diskussionsunderlag
Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse beläggning) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Analysmodell Brukar- och insatsmixanalys. Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi mer ytterfall än andra kommuner? Beror detta i så fall på en obalans mellan ordinärt och särskilt boende? Analys av produktivitet. Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till kommun X? Vad beror detta på? Konsumtionsanalys. Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till kommun X? Hur ser vår medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på vår produktivitet? Resultatanalys. Syftet med denna analys är att kombinera kostnaderna med resultaten. Vilket resultat skapar våra insatser? Hur förhåller sig dessa till kostnaderna?
Förutsättningar Andra året som KPB genomförs i Nybro Svårt att särskilja ÄO verksamheterna i ekonomin Flera manuella fördelningar av kostnaderna I år har vi även gjort RS, vilket kvalitetssäkrat ytterligare. Hittade lokalkostnader som inte var med förra årets ekonomiutdrag. Flera insatser nedbrutna på enhetsnivå. Siffrorna är baserad på 2013 års utfall vad gäller ekonomiutdraget och verksamhetsstatistiken En schablon på 9% för den delegerade hemsjukvården har använts. Schablonen är baserad på Kalmar kommuns mätningar Externa jämförelser från 2012
Insatsmix Samma kostnadsfördelning som under 2012. Mer kostnader på ordinärt boende än nationellt snittet. Mindre kostnader på särskilt boende och LSS än nationellt snitt
Extern jämförelse kostnad per invånare och brukare Kommun Kostnad per Kostnad per Kommun invånare SoL & LSS brukare SoL & LSS Medel 15 228 Vara 15 277 Medel 249 693 Skurup 9 959 Orust 15 307 Skara 192 368 Knivsta 10 096 Ängelholm 15 398 Båstad 195 746 Bollebygd 10 814 Dals-Ed 15 447 Skurup 195 979 Härryda 10 916 Gagnef 15 561 Kristinehamn 201 997 Trosa 11 642 Oxelösund 15 711 Varberg 203 187 Varberg 11 676 Kristianstad 15 868 Älvkarleby 207 320 Kungsbacka 11 722 Säffle 15 915 Karlstad 213 859 Hammarö 11 882 Karlskrona 16 061 Vara 213 923 Karlstad 12 079 Kalmar 16 260 Karlskoga 214 097 Båstad 12 297 Nybro 2012 16 364 Tierp 215 283 Kumla 12 417 Bollnäs 16 647 Forshaga 217 434 Mullsjö 12 561 Leksand 17 160 Hällefors 217 481 Vårgårda 12 647 Munkedal 17 226 Eslöv 221 181 Eslöv 12 702 Katrineholm 17 240 Vimmerby 222 637 Älvkarleby 12 816 Uddevalla 17 352 Älmhult 224 789 Skara 12 901 Hällefors 17 428 Kumla 225 493 Älmhult 13 324 Nybro 2013 17 572 Ockelbo 228 073 Vimmerby 13 544 Östersund 17 610 Laholm 232 135 Örebro 13 631 Bengtsfors 17 667 Säffle 233 138 Laholm 13 656 Mora 17 724 Bollnäs 234 621 Forshaga 13 860 Ludvika 17 804 Nybro 2012 234 801 Tierp 13 874 Ockelbo 17 895 Gislaved 238 172 Växjö 14 031 Ljusdal 18 878 Bollebygd 238 943 Heby 14 223 Vansbro 19 040 Bengtsfors 240 268 Gislaved 14 308 Boden 19 147 Nybro 2013 240 320 Karlskoga 14 364 Gällivare 20 880 Ängelholm 240 362 Luleå 14 483 Mellerud 21 374 Mullsjö 240 659 Kristinehamn 14 531 Vindeln 22 170 Ludvika 241 397 GotlandMathias Sunnegård, 14 935Ensolution Pajala AB, Mobil 070 210 87 26 074 04, mathias.sunnegard@ensolution.se Gotland 241 626 Heby 241 834 Ljusdal 246 488 Vårgårda 247 336 Katrineholm 250 176 Mellerud 251 589 Oxelösund 253 635 Trosa 253 717 Örebro 254 685 Leksand 259 385 Härryda 260 141 Kungsbacka 263 186 Orust 263 850 Östersund 264 866 Luleå 267 130 Karlskrona 268 707 Dals-Ed 269 893 Mora 270 465 Boden 278 551 Kristianstad 278 810 Hammarö 280 497 Gagnef 280 722 Växjö 282 287 Vansbro 283 054 Munkedal 283 109 Uddevalla 284 671 Vindeln 301 549 Pajala 303 183 Kalmar 307 292 Gällivare 333 268 Knivsta 356 239
Brukare med insatser inom SOL och LSS Diagrammet visat antal personer inom de olika kostnadsintervallen.
Nybro 2013 Insatsmix Funktionshinder Större andel insatser enligt SoL än normalt Är det en medveten strategi att så pass hög andel enligt SoL Stor konsumtion av boendestöd som drar upp kostnaderna Höga kostnader på personlig ass. enl. SFB
Insatsmix funktionshinder Skillnad i insatsmix mellan kommuner med avseende på Andel insatser enligt SoL Andel personlig assistans i förhållande bostäder Andel övrig LSS verksamhet Kommuner bör jämföra sig med kommuner med liknande mix Andelen SoL-insatser förväntas öka Finns det en optimal insatsmix för att möta behoven?
Brukare med insatser inom LSS 900- över1000 Gruppbostad i kombination med andra insatser, Personlig ass. SFB 600-800 Personlig ass. Servicebostad i kombination med andra insatser 100-200 - Kombinationer av mindre insatser ex. avlösarservice, kontaktperson, daglig verksamhet Viktigt att se över och analysera ytterfallen för att se vad som är påverkbart
Könsuppdelad statistik Invånare Total brukarknuten kostnad LSS Total brukarknuten kostnad LSS Kvinnor Total brukarknuten kostnad LSS Män Antal brukare LSS Antal brukare LSS Kvinnor Generellt höga medelkostnader per brukare Antal brukare LSS Män 0-12 år 2 497 2 321 282 823 903 1 497 379 13 3 10 13-19 år 1 485 5 807 743 2 147 232 3 660 511 39 12 27 20-29 år 2 437 15 703 796 3 973 852 11 722 318 42 11 30 30-39 år 1 797 14 510 876 5 679 376 8 831 500 28 12 16 40-49 år 2 613 13 756 791 2 176 281 11 580 511 22 7 15 50-59 år 2 560 14 845 018 9 839 625 5 005 393 21 11 10 60-64 år 1 250 6 633 260 4 877 022 1 756 238 16 10 6 65- år 4 850 19 192 124 11 397 451 7 794 673 29 16 13 0-12 år 13-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65- år 19 489 92 770 890 40 914 741 51 848 524 210 82 127 Antal brukare Boendestöd Antal brukare boendestöd Kvinnor Antal brukare boendestöd Män 0 0 0 4 3 1 33 16 17 26 13 13 9 6 3 17 7 10 9 2 7 30 17 13 128 64 64 Total brukarknuten kostnad Boendestöd Total brukarknuten kostnad Boendestöd Kvinnor Total brukarknuten kostnad Boendestöd Män 0 0 0 38 215 34 412 3 803 2 776 461 1 467 980 1 308 481 3 241 226 672 286 2 568 940 1 218 810 621 848 596 962 4 002 744 679 677 3 323 066 2 308 119 1 130 546 1 177 573 9 413 700 5 072 311 4 341 390 22 999 275 9 679 059 13 320 216 Medelkostnad per brukare LSS Medelkostnad per brukare LSS Kvinnor Medelkostnad per brukare LSS Män 178 560 274 634 149 738 148 916 178 936 135 574 373 900 361 259 390 744 518 246 473 281 551 969 625 309 310 897 772 034 706 906 894 511 500 539 414 579 487 702 292 706 661 797 712 341 599 590 441 766 498 960 408 256
Insatskostnader boende LSS Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende egen regi # dygn 1 920 717 1 376 863 1 985 520 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 1 # dygn 3 030 2 191 6 637 702 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kungshallsvägen # dygn 1 992 2 108 4 199 433 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kyrkogatan # dygn 1 614 2 556 4 125 992 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Morgonstigen # dygn 2 600 1 461 3 799 274 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Olofsgatan # dygn 2 107 1 461 3 078 329 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sturegatan # dygn 2 374 1 803 4 280 284 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Smålandsgatan # dygn 1 935 1 461 2 826 741 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 2 # dygn 2 308 1 096 2 529 803 Gruppbostad exkl.hsl # dygn 2 228 14 130 31 477 556 LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn 95 14 130 1 341 785 LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn 46 14 130 649 501 Gruppbostad inkl.hsl # dygn 2 367 14 130 33 468 843 2 228 14 799 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt # dygn 3 676 1 096 4 029 278 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 6 # dygn 1 086 2 758 2 995 293 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 7 # dygn 1 551 508 787 719 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Törnvägen # dygn 1 523 366 557 252 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, 9137 # dygn 0 366 0 LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, servicebostad # dygn 179 3 689 660 880 LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Servicebostad # dygn 87 3 689 319 903 Servicebostad inkl.hsl # dygn 1 442 3 689 5 321 046 791 7 132 Normala kostnader egen regi Hög kostnad för köpta platser Orsaker till ökning mellan 2012 och 2013? Servicebostad 9137, här ligger kostnaderna på assistansen
Insatskostnader SÄB psykiskt funktionsnedsatta Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen # dygn 1 902 2 165 4 118 692 SÄB_Servicebostad, Boende för psykiskt funktionshindrade,egen regi, Dahlborgsgatan # dygn 1 124 243 273 027 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 100 2 408 240 800 SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 49 2 408 117 992 Boende för psykiskt funktionshindrade, inkl. HSL # dygn 1 973 2 408 4 750 511 2 589 1 465 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn 1 391 786 1 093 438 5 473 1 099 Antal platser Beläggning SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn 1 516 3 224 4 886 888 10 88% SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn 1 253 12 639 15 832 527 34 102% SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 # dygn 1 283 6 977 8 953 825 20 96% Externa placeringar har vi fått exakta kostnaderna för dessa i år. SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn 944 7 993 7 544 159 23 95% SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 # dygn 995 4 184 4 163 969 12 96% SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn 2 212 9 549 21 126 059 28 93% SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn 1 732 8 805 15 248 125 23 105% SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 # dygn 1 121 8 064 9 038 458 23 96% SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 # dygn 1 404 12 165 17 079 160 36 93% SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 # dygn 1 355 2 803 3 797 292 8 96% SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 # dygn 1 023 6 415 6 563 144 17 103% Äldreboende exkl. HSL # dygn 1 379 82 810 114 233 607 234 97% EK 2012 V 2012 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 100 82 810 8 281 000 SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 49 82 810 4 057 690 Äldreboende inkl. HSL # dygn 1 528 82 810 126 572 297 1 478 84 494
Kommun Gruppbostad LSS Katrineholm 2 533 Medel 2 595 Örebro 2 547 Hällefors 1 830 Älvkarleby 2 554 GBG, centrum 1 915 GBG, Östra GBG 2 562 Kristinehamn 1 918 Ljusdal 2 564 Ängelholm 1 997 Göteborg 2 568 Forshaga 2 058 Älmhult 2 578 GBG, Majorna-Lin 2 069 Orust 2 605 Gotland 2 088 Vara 2 619 Gagnef 2 090 Gislaved 2 623 Karlskoga 2 142 Skara 2 628 Grupbostad Kumla 2 173 Kungsbacka 2 631 Kristianstad 2 208 GBG, Lundby 2 645 Nybro 2012 2 208 Munkedal 2 654 Bollnäs 2 243 Pajala 2 691 Luleå 2 267 Mellerud 2 700 Bengtsfors 2 305 Tierp 2 716 Skurup 2 311 Vimmerby 2 735 Kungälv 2 338 Ludvika 2 742 Mora 2 351 Vindeln 2 765 Varberg 2 361 Kalmar 2 803 Nybro 2013 2 367 Mullsjö 2 818 GBG, Norra Hisin 2 369 GBG, Västra GBG 2 832 Alingsås 2 380 GBG, Västra Hisin 2 917 Säffle 2 388 Leksand 2 932 Karlskrona 2 418 Laholm 2 938 Oxelösund 2 433 GBG, Örgryte Här 3 069 Hammarö 2 451 Gällivare 3 164 Uddevalla 2 463 Östersund 3 172 GBG, Askim Frölu 2 470 GBG, Angered 3 178 Växjö 2 483 Dals-Ed 3 276 Karlstad 2 488 Heby 3 361 Eslöv 2 501 Vårgårda 3 377 Boden 2 530 Båstad 3 726 OckelboMathias Sunnegård, 2 532 Ensolution Härryda AB, Mobil 070 2104 87 47704, mathias.sunnegard@ensolution.se Externa jämförelser Nybro ligger under snittet Generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform
Kommun Servicebostad LSS Medel 1 424 Hammarö 716 Karlskoga 733 Bollnäs 787 Tierp 828 Bengtsfors 851 Nybro 2012 871 Ljusdal 887 Gotland 947 Ludvika 975 Vara 991 Vimmerby 1 015 Eslöv 1 037 Boden 1 038 Mora 1 067 Laholm 1 097 Östersund 1 117 Varberg 1 124 Forshaga 1 139 Växjö 1 151 Karlstad 1 185 Katrineholm 1 198 Nybro 2013 1 226 Orust 1 233 GBG, Västra GBG 1 238 Kristianstad 1 257 Ängelholm 1 287 Karlskrona 1 295 Uddevalla 1 318 Gislaved 1 327 Kalmar 1 357 Mellerud 1 364 Alingsås 1 412 Örebro 1 441 GBG, Örgryte Här 1 479 Pajala 1 512 Kungälv 1 519 Dals-Ed 1 522 Heby 1 552 GBG, Östra GBG 1 557 GBG, Lundby 1 585 Kungsbacka 1 665 Luleå 1 704 Göteborg 1 706 Gagnef 1 707 Älmhult 1 760 GBG, Angered 1 807 GBG, Norra Hisin 1 832 Gällivare 1 863 GBG, Västra Hisin 1 877 Trosa 1 954 Härryda 1 954 Älvkarleby 1 960 Munkedal 2 005 Båstad 2 024 GBG, Askim Frölu 2 112 Leksand 2 428 Bollebygd 2 800 Externa jämförelser Servicebostad Följande generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boende Personaltäthet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform
Insatskostnader LSS Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 ORB_Boendestöd, Göljemålagatan # beviljade timmar 469 7 686 3 606 793 ORB_Boendestöd, Storgatan # beviljade timmar 548 7 602 4 163 849 ORB_Boendestöd, Törnvägen # beviljade timmar 479 13 653 6 546 112 ORB_Boendestöd, Mobila team # beviljade timmar 568 15 289 8 682 521 Boendestöd, total # beviljade timmar 520 44 230 22 999 275 423 35 205 LSS_Avlösarservice # beviljade timmar, 278 2 137 595 121 308 1 811 LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar 458 3 746 1 716 573 242 6 799 LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen 442 27 007 11 938 625 412 27 465 LSS_Daglig verksamhet, extern # dagar med insatsen 749 1 096 820 786 LSS_Kontaktperson, 5590 # dagar med insatsen 65 1 461 95 516 LSS_Kontaktperson, 5572 # dagar med insatsen 73 3 286 239 737 LSS_Kontaktperson, 5591 # dagar med insatsen 62 5 506 344 072 LSS_Kontaktperson, 5573 # dagar med insatsen 71 1 216 86 522 LSS_Kontaktperson, 5562 # dagar med insatsen 77 8 166 625 499 Kontaktperson 71 19 635 1 391 346 75 15 315 LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen 72 5 683 411 146 221 5 279 LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn 2 442 468 1 142 503 3 456 403 LSS_Korttidsvistelse, externt # dygn 2 519 141 355 285 2 644 121 LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj # dygn 1 056 388 409 377 1 436 345 LSS_Korttidsvistelse, övrigt # dagar med insatsen 2 357 13 30 636 2 573 23 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar 282 4 440 1 250 934 463 4 440 LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar 285 2 426 691 057 231 6 973 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar 133 170 611 22 716 746 152 126 861 LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar 76 67 475 5 104 725 47 82 458 Hög kostnad för personlig assistans Hög konsumtion av boendestöd, har ökat från 2012 Hög timkostnad per boendestöds timme Dyr köpt extern daglig verksamhet
Kommun Personlig assistans, SFB Externa jämförelser Medel 74 Kumla 22 Ängelholm 79 Hällefors 29 Kristinehamn 80 Vårgårda 35 Karlstad 81 Mellerud 35 Kristianstad 81 Bengtsfors 36 Ludvika 82 Vindeln 38 Östersund 82 Mullsjö 40 Bollnäs 82 Ockelbo 41 Båstad 83 Skurup 44 Katrineholm 85 Alingsås 44 Karlskrona 86 Gagnef 46 Hammarö 86 Trosa 51 Älvkarleby 86 Eslöv 52 Knivsta 87 Uddevalla 54 Pajala 89 Örebro 55 Härryda 89 Oxelösund 56 Mora 92 Tierp 56 Kalmar 93 Orust 57 Luleå 95 Boden 59 Kungälv 96 Vansbro 62 Dals-Ed 100 Bollebygd 63 Leksand 106 Karlskoga 63 Vara 112 Vimmerby 67 Säffle 113 Heby 69 Kungsbacka 114 Ljusdal 70 Växjö 115 Gislaved 74 Munkedal 121 Varberg 74 Älmhult 129 Gotland 74 Nybro 2013 133 Forshaga 78 Laholm 137 Gällivare 79 Nybro 2012 152 Personlig assistans Nybro skulle minska kostnaderna med ca.10 miljoner om de skulle ligga på medelkostnaden 74 kr.
Personlig assistans Erfarenheter från processkartläggningar Biståndsbedömning Utförande Uppföljning Biståndsbedömning/Försäkringskassans beslut - Snäv eller givmild i bedömningen - Vad beviljas och i vilken omfattning - Hur ser beslutad tid ut jämfört med utförd/rapporterad Utförande - Organisatoriska förutsättningar - Hur väl fungerar samverkan och samarbetet mellan grupper - Hur planeras olika typer av insatser och rutter under dagen - Hur mycket kring tid/extra tid har kommunen och hur arbetar man med att minska denna Uppföljning - Hur ofta följs objekten upp? - Vilka rutiner finns för personalen inom personlig assistans att utföra assistansen? - Hur registreras utförd tid och återkopplas till planerare och enhetschef? Ledarskap - Tydligt ledarskap - Närvarande ledarskap
Utfall och schemaläggning Planering av serviceinsatser Köp/hjälp från hemtjänst/nattpatrull Samarbete med gruppboenden/daglig verksamhet Brytpunkt för annan typ av insats gruppboende/äldreboenden Rätt nivå av timanställda/vikarier Ansökan om mer timmar/förhöjd av insats Organisationsindelning
Ett exempel från Ludvika kommun Dubbel assistans Ökad närvarograd Ekon. uppföljning Arbetsmoral System för reg. av tid 54 förbättringsåtgärder i projektet Information Kommuniation Bemanninsenhet Schemaprocedur
Andra saker att beakta LOV inom personlig assistans Minskad administration Satsningar på ledarskap bland enhetschefer Bemanningsenhet/Vikariepool Organisationsförändring av enheter Inrapportering via telefoner Förändrad akutrekrytering Ökad andel i privat regi Utbud av aktiviteter Kvalitetssystem SOSFS 2011:9 Omkostnadsersättning Insatser enligt LSS Ersättningsnivåer till externa LSS insatser
Kommun KPB Boendestöd Örebro 77 572 Medel 83 454 Luleå 78 195 Boden 26 770 Göteborg 78 301 Heby 28 473 Munkedal 79 998 Älvkarleby 36 055 Mora 80 641 Älmhult 37 903 GBG, Västra GBG 81 486 Härryda 38 451 GBG, Lundby 82 751 GBG, Norra Hisin 39 736 Kalmar 84 186 Kommun Boendestöd Pajala 42 726 Hammarö 85 431 Medel 450 Kungsbacka 44 827 Kumla 85 532 Heby 207 Bollnäs 45 702 Vara 89 794 Mellerud 243 Mellerud 45 864 Båstad 92 299 Älvkarleby 246 Alingsås 47 980 Karlskrona 94 873 GBG, Askim Frölu 248 Eslöv 50 568 Varberg 94 916 Karlskrona 255 Tierp 51 347 GBG, Västra Hisin 95 004 Båstad 265 Ljusdal 52 023 Bengtsfors 95 164 Laholm 285 GBG, Angered 53 372 Vårgårda 95 981 Kalmar 295 Ludvika 54 177 Växjö 96 426 Karlstad 309 Mullsjö 54 877 Hällefors 99 530 Gagnef 312 GBG, Östra GBG 55 036 Ängelholm 100 317 Mullsjö 314 Gotland 56 877 Ockelbo 103 296 Knivsta 328 Kristinehamn 56 927 Trosa 103 818 GBG, centrum 338 Gislaved 58 850 Karlstad 105 986 Vansbro 343 GBG, Askim Frölu 59 634 Laholm 114 929 GBG, Örgryte Här 60 703 Katrineholm 115 979 Örebro 344 Leksand 61 457 Karlskoga 117 229 Göteborg 345 Uddevalla 61 688 Skara 120 167 Luleå 345 Dals-Ed 62 184 Oxelösund 129 799 Uddevalla 348 Forshaga 62 373 Säffle 135 873 GBG, Västra GBG 360 Vimmerby 64 510 Bollebygd 155 264 GBG, Lundby 365 Östersund 64 619 Orust 155 798 Gotland 368 Gällivare 65 111 Knivsta 176 238 Kristinehamn 375 Kristianstad 66 130 Nybro 2013 179 682 Älmhult 378 Kungälv 68 075 GBG, Majorna-Lin 183 249 Gällivare 383 GBG, centrum Mathias Sunnegård, 72 042Ensolution Nybro AB, Mobil 2012 070 210 219 87 04, 026 mathias.sunnegard@ensolution.se Säffle 387 Gagnef 76 150 Vansbro 365 618 Extern jämförelse, boendestöd SOL Tierp 408 GBG, Västra Hisin 412 Karlskoga 413 Nybro 2012 423 Ängelholm 432 Varberg 432 Munkedal 437 Leksand 466 Trosa 469 Kungälv 473 Ockelbo 495 Orust 503 Bollnäs 515 Nybro 2013 520 Kungsbacka 536 Mora 537 Hammarö 562 Eslöv 624 Katrineholm 647 Hällefors 651 Vårgårda 657 Vara 681 Bengtsfors 693 Forshaga 737 Bollebygd 746 Pajala 883 Oxelösund 1 120
Kommun Daglig verksamhet Vansbro 476 Medel 515 Laholm 482 Vara 129 Växjö 492 Ockelbo 218 Knivsta 503 Mora 230 Alingsås 505 Tierp 273 Kristinehamn 507 Boden 285 Munkedal 516 Karlskoga 304 Kalmar 525 Båstad 331 Säffle 529 Älvkarleby 331 GBG, Angered 548 Bollnäs 339 Heby 551 Mullsjö 339 Ängelholm 553 Oxelösund 349 GBG, Majorna-Lin 557 Gotland 358 Gagnef 561 Östersund 364 Kungälv 570 Gruppstorlek Kumla 374 Gislaved 596 Skara 376 Vimmerby 600 Pajala 377 Uddevalla 607 Bengtsfors 380 Leksand 610 GBG, Östra GBG 389 Vårgårda 622 Dals-Ed 390 GBG, Norra Hisin 634 Älmhult 394 Ljusdal 640 Ludvika 400 Orust 656 Eslöv 410 GBG, Västra GBG 668 Nybro 2012 412 Hällefors 416 Kungsbacka 683 Lokalkostnader Varberg 426 Vindeln 685 Nybro 2013 442 Göteborg 686 Habiliteringsersättning Karlstad 442 GBG, centrum 765 Skurup 446 GBG, Lundby 780 Örebro 446 Bollebygd 796 Hammarö 448 GBG, Västra Hisin 839 Kristianstad 450 GBG, Örgryte Här 840 Forshaga 456 GBG, Askim Frölu 845 Katrineholm 467 Härryda 855 Luleå 468 Gällivare 957 Mellerud 472 Trosa 1 028 Externa jämförelser Daglig verksamhet Följande generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Olika insatser inom daglig verksamhet Andel i egen regi Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Andel företagsknutna platser Många unga med nya behov/krav Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) Samarbete med gruppbostad
Diskussion LSS Val av åtgärdsområden, t.ex. personlig assistans Se över rutiner ex. hur jobbar vi med utökade beslut? Personal med heltidsanställning som inte har 100% schemalagd tid Intäkter måste bokas rätt år Boendestöd Nybro skiljer sig markant åt jämfört med de flesta kommuner. Är insatserna optimalt organiserade? Är det vissa individer som borde ha LSS-beslut? Se över insatsmixen Mycket kostnader på boendestöd och personlig ass. Kolla på de dyraste brukarna Sätt tydliga mål och ansvar Vem ansvarar för vad?
Förbättringsprocess utifrån KPB-resultatet