Finansiering andra miljösamverkan Sammanfattning Miljösamverkan Västerbotten har under den första projektperioden på tre år finansierats genom att kommunerna har betalat ungefär 15 000 kr per år och kommun samt att länsstyrelsen har gått in med 50 000 kr per år. Dessa intäkter har sedan dubblerats genom regionala utvecklingsmedel. Medel söktes även för ytterligare en treårsperiod men beviljades bara för ett år med motiveringen att sådana medel inte kan finansiera en kontinuerlig verksamhet. Se budget för de båda projekten i bilaga 1. Som ett steg i att hitta nya sätt att finansiera verksamheten har det undersökts hur andra miljösamverkan i Sverige finansierar sina verksamheter. Information har inhämtats via verksamhetsplaner samt via mejl- och telefonkontakt. Av de 13 miljösamverkan som finns i landet är det endast Miljösamverkan Västerbotten som delvis har finansierat verksamheten med externa medel. Miljösamverkan Skåne och Miljösamverkan Östergötland har inga medlemsavgifter men övriga miljösamverkan finansieras av årliga avgifter från kommunerna samt av länsstyrelsen och i många fall även av kommunförbund/regionförbund. Många har delat upp kommunernas avgifter på en grundavgift samt en kostnad per invånare. Av sammanställningen i bilaga 2 framgår att intäkterna både från respektive kommun samt från länsstyrelsen i många fall överstiger intäkterna från respektive enhet i fallet Miljösamverkan Västerbotten. I flera fall går även Regionförbundet/kommunförbundet in med pengar. Vad gäller under vilken ägare som miljösamverkan är organiserad så ligger det i sju fall (inklusive Miljösamverkan Västerbotten) på region- eller kommunförbund. I tre fall organiseras miljösamverkan av en länsstyrelse och i två fall av en kommunförvaltning. I ett fall delas uppdraget mellan länsstyrelse och kommunförbund. Nedan redovisas de uppgifter som tagits fram om respektive miljösamverkan i landet. I bilaga 2 finns uppgifterna samlade i en tabell. Miljösamverkan Stockholm Alla 26 medverkande kommuner betalar en årlig avgift baserad på antalet kommuninvånare vilket tillsammans för år 2015 landar på 909 552 kr. Länsstyrelsen och kommunförbundet bidrar med 163 000 kr vardera. Intäkterna täcker en projektledare på 100 %. Seminarier är generellt avgiftsfria, men vissa utbildningar kan omfattas av en avgift. Organiserande enhet: Stockholms miljöförvaltning. Total budget 2015: 1 235 552 kr Ägare/Finansiärer: 26 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 kommunförbund Miljösamverkan Västra Götaland Inom den geografiska gränsen för Miljösamverkan Västra Götaland ingår fyra kommunförbund med sammanlagt 49 kommuner. Kommunerna betalar inte avgiften direkt till miljösamverkan utan den går via kommunförbunden men tillsammans betalar de 907 000 kr. Länsstyrelsen betalar 548 000 kr.
Budgeterade intäkter för 2015 ligger på 1 455 000 kr. Tre personer arbetar med projektet om totalt 150 %. I regel är alla kurser avgiftsbelagda. Organiserande enhet: Länsstyrelsen Västra Götaland Total budget 2015: 1 455 000 kr Projektledare: 150 % Ägare/Finansiärer: 4 kommunförbund med 49 kommuner och 1 länsstyrelse Miljösamverkan f (Jönköping) De 12 kommuner som ingår i Miljösamverkan f betalar en årlig grundavgift på 25 000 kr samt 0,5 kr/invånare. Länsstyrelsen och regionförbundet går in med 100 000 kr vardera. Detta finansierar en projektledare på 90 % Organiserande enhet: Region Jönköpings län Total budget för 2015: 680 000 kr. Projektledare: 90 % Ägare/Finansiärer: 12 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 regionförbund Miljösamverkan Värmland De 15 medverkande kommunerna betalar 35 000 kr vardera per år och förbinder sig att göra det under en treårsperiod framåt. Länsstyrelsen i Värmland har i sin tur förbundit sig att gå in med 300 000 kr/år. För att finansiera större avgränsade projekt finns planer på att söka medel hos Region Värmland. Intäkterna finansierar en projektledare på 100 %. Kurser bekostas med deltagaravgifter. Organiserande enhet: Karlstads kommun Total årlig budget: 825 000 kr Ägare/Finansiärer: 15 kommuner och 1 länsstyrelse Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge De 13 kommunerna betalar 25 205 kr var och de två länsstyrelserna 50 000 kr var. Det ingår två regionförbund i samverkan och de betalar 25 000 kr var. Region Kronoberg har huvudansvaret för miljösamverkan, men samverkan ansvarar själv för intäkter, utgifter, innehåll och aktiviteter. Många utbildningar ges till självkostnadspris. Projektledaren arbetar 60 % med miljösamverkan. Organiserande enhet: Region Kronoberg Total budget: 477 665 Projektledare: 60 % Ägare/Finansiärer: 13 kommuner, 2 länsstyrelser och två regionförbund Miljösamverkan Västernorrland De sju kommunerna som ingår i Miljösamverkan Västernorrland betalar dels en grundavgift på 30 000 kr/år samt en avgift per invånare som ligger på ca 0,45 kr. Tillsammans står kommunerna år 2015 för 320 854 kr, länsstyrelsen betalar 190 000 och kommunförbundet 120 000. Total
projektbudget ligger på 630 854 kr vilket finansierar en projektledare på 75 % samt möteskostnader som lokal och ev. mat. Utbildningar och seminarier är avgiftsbelagda. Organiserande enhet: Kommunförbundet Västernorrland Total budget: 630 854 kr Projektledare: 75 % Ägare/Finansiärer: 7 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 kommunförbund Miljösamverkan Halland De sex kommunerna i länet betalar 2 kr/invånare vilket totalt hamnar på 633 000 kr/år och länsstyrelsen Halland bidrar med 130 000 kr/år. Region Halland står för administrativa kostnader motsvarande ca 33 000 kr/år. Totalt täcker detta en projektledare på 100 % samt kurser och seminarium. Organiserande enhet: Region Halland Total budget: 763 000 kr. Ägare/Finansiärer: 6 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 regionförbund Miljösamverkan Norrbotten I Miljösamverkan Norrbotten betalar de 14 kommunerna dels en grundavgift på 8 000 kr samt en avgift på 0,25 kr/invånare vilket totalt landar på ca 175 000 kr. Länsstyrelsen betalar 175 000 kr och kommunförbundet 50 000 kr. Intäkterna finansierar en projektledare på 50 %. Organiserande enhet: Kommunförbundet Norrbotten Total budget: 400 000 kr Projektledare: 50 % Ägare/Finansiärer: 14 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 kommunförbund Miljösamverkan Södermanland I Miljösamverkan Södermanland bidrar de 9 kommunerna i proportion till antal invånare i respektive kommun med en årlig avgift i enlighet med avtalet. Kommunerna betalar sammanlagt 343 375 kr och länsstyrelsen står för 156 675. Avgiften täcker kostnaderna för en projektledartjänst på 50%, och huvuddelen av övriga kostnader. Utbildningar anordnas i regel till självkostnadspris. Organiserande enhet: Länsstyrelsen Värmland Total budget: 500 000 kr Projektledare: 50 % Ägare/Finansiärer: 9 kommuner och 1 länsstyrelse Miljösamverkan Sydost Medlemmar är 13 kommuner, två länsstyrelser och ett regionförbund som betalar en årsavgift vardera till projektet enligt avtal. Alla kommuner går in med lika mycket pengar, 41 900 kr/kommun.
Länsstyrelserna betalar tillsammans 209 000 kr och Kalmar regionförbund bidrar med projektledarens arbetsplats vilket ligger på 175 000 per år. Detta bekostar en projektledare på 100 % och ev. material som projektet behöver. Nästan alla seminarier är avgiftsbelagda men till en relativt låg kostnad. Organiserande enhet: Kalmar Regionförbund Total budget: 928 700 kr Ägare/Finansiärer: 13 kommuner, 2 länsstyrelser och 1 regionförbund Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) I Miljösamverkan Östergötland ingår 13 kommuner och 1 länsstyrelse. De har inga avgifter utan alla betalar med sin arbetstid. Samordnaren (projektledaren) arbetar runt 15 % med miljösamverkan. Sedan finns det undergrupper för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och avlopp som i sin tur har samordnare. Alla samordnare arbetar på länsstyrelsen som räknar detta uppdrag som sin tillsynsvägledning. Seminarier, utbildningar och konferenser anordnas till självkostnadspris. Verksamheten styrs av styrgruppen där alla kommuners miljöchefer samt länsstyrelsen är representerad. Organiserande enhet: Länsstyrelsen Östergötland Total budget: Det finns ingen budget Projektledare: 15 % för övergripande samordning, samt ytterligare samordnare för undergrupper Ägare/Finansiärer: 13 kommuner och 1 länsstyrelse Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan Skåne har inga medlemsavgifter. Arbetet "betalas" av kommunernas och länsstyrelsens tjänstemäns arbete i projekten. Två projektledare på 50 % finns på och finansieras av Länsstyrelsen och Kommunförbundet. En enhetlig seminarieavgift tas ut som ligger på 800 kr. Organiserande enhet: Delas av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne Total budget: Inga uppgifter Ägare/Finansiärer: 33 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 kommunförbund
Bilaga 1 Budget 2012-2014 Kostnader 2012 2013 2014 Summa Lön och sociala avgifter Projektledare 50 %, Administratör 5% 285000 293000 302000 880000 Seminarier, konferenser 35000 35000 35000 105000 Resor och traktamenten 23 000 23 500 24 500 71 000 Dator och telefon 12 000 13 000 14 000 39 000 Loklahyra 17 000 18 000 19 000 54 000 Förbrukningsmaterial, porto mm 9 000 9 000 10 000 28 000 Övriga kostnader 43 000 43 000 44 000 130 000 Summa kostnader: 424 000 434 500 448 500 1 307 000 Intäkter Kommuner 127 000 132 250 139 250 398 500 - per kommun 8 467 8 817 9 283 26 567 Länsstyrelsen 50 000 50 000 50 000 150 000 Region Västerbotten 212 000 217 250 224 250 653 500 Intäkter, seminarier och konferenser 35 000 35 000 35 000 105 000 Summa intäkter: 424 000 434 500 448 500 1 307 000 Spec. Övriga kostnader, per år Möteskostnader 15 000 Fortbildning, externa köp m.m. 23 000 Tidningar, facklitteratur mm 1000 Övrigt 4000 Summa: 43 000 Budget 2015-2017 Kostnader År 1 År 2 År 3 summa Lön och sociala avgifter Projektledare 50 % 370 000 378 000 385 000 1 133 000 Administration 6% 40 200 40 800 41 640 122 640 Seminarier, konferenser, möten 40 000 44 000 48 000 132 000 Resor och traktamenten, fortbildning 25 000 27 500 30 000 82 500 Dator och telefon 10 000 11 000 12 000 33 000
Lokalhyra 20 000 21 000 22 000 63 000 Summa kostnader: 505 200 522 300 538 640 1 566 140 Intäkter Kommuner 202600 210150 217300 630050 - per kommun (14 st) 14471 15011 15521 45004 Länsstyrelsen 50000 51000 52020 153020 Regionala utvecklingsmedel /Region Västerbotten 252600 261150 269320 783070 Summa intäkter: 505 200 522 300 538 640 1 566 140
Bilaga 2 Sammanställning, finansiering av landets miljösamverkan Miljösamverkan Avgift kommunerna/år Västerbotten Totalt 202 600 14 x 14 471 Stockholm Totalt 905 552 (fördelat på 26 kommuner) Västra Totalt 907 000 Götaland (fördelat på 49 kommuner) f (Jönköping) Totalt 480 000 12 x (25 000 + 0,5/inv) Värmland Totalt 525 000 15 x 35 000 Kronoberg- Totalt 327 665 Blekinge 13 x 25 205 Västernorrland Totalt 320 854 7 x (30 000 + 0,45/inv) Halland Totalt 633 000 6 x 2/inv Norrbotten Totalt ca 175 000 14 x (8 000 + 0,25/inv) Södermanland Totalt 343 375 I proportion till invånare. Sydost Totalt 544 700 13 x 41 900 Avgift länsstyrelsen/år Avgift Regionförbund/ Kommunförbund/år Summa 50 000 Regionala utv- medel 505 200 252 600 163 000 163 000 1 235 552 548 000 1 455 000 100 000 100 000 680 000 300 000 825 000 Total 100 000 Totalt 50 000 477 665 2 x 50 000 2 x 25 000 190 000 120 000 630 854 130 000 33 000 763 000 175 000 50 000 400 000 156 675-500 000 Totalt 209 000 42 000 + 167 000 Östergötland Inga avgifter Inga avgifter Inga avgifter - Skåne Inga avgifter Inga avgifter Inga avgifter - 175 000 928 700