VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2008 RONNEBY OK
Träning/Tävling Plan 2008 JANUARI 2008 FEBRUARI 2008 MARS 2008 01 Ti 01 Fr 01 Lö 01 On 02 Lö 02 Sö 02 To 03 Sö 03 Må 03 Fr 04 Må 04 06 Ti 04 Lö 05 Ti 05 On 05 Sö 06 On 06 To 06 Må 07 02 Natt-cup Augerum To 07 Fr 07 Ti 08 Fr 08 Lö 08 On 09 Lö 09 U-läger Karlsnäs Sö 09 To Fr Natt-Cup Knösö 10 Sö 10 U-läger Karlsnäs Må 10 11 Må 11 07 Ti 11 Lö 12 Ti 12 On 12 Sö 13 On 13 To 13 Må 14 03 To 14 Natt-cup Fridlevstad Fr 14 Ti 15 Fr 15 Lö 15 On 16 Lö 16 Sö 16 To 17 Natt-cup Ronneby Sö 17 Må 17 Fr 18 Vintersamling Må 18 08 Ti 18 Lö 19 Vintersamling Ti 19 On 19 Sö 20 On 20 To 20 Må 21 04 Natt-cup Åby To 21 Fr 21 Skåne-Mixen stafett Pan Lång Pan-Kristanstad Träningsläger KIVIK Träningsläger KIVIK Träningsläger KIVIK OK Vilse B-cup,Ultra Lång 7-manna OK Dacke 7-manna OK Dacke Elit-S Sprint,medel Ronneby OK ROK, Elit-S medel Ronneby OK Ti 22 Fr 22 Lö 22 On 23 Lö 23 Sö 23 To 24 Natt-cup OK Dacke Sö 24 Må 24 ROK B-cup lång 13 Fr 25 Må 25 Ti 25 Lö 26 Träningsdag+ Upptakt ROK Ti 26 09 On 26 Sö 27 On 27 To 27 Må 28 To 28 Natt-cup Ronneby Fr 28 Ti 29 05 Fr 29 Pan-Natten Lö 29 OK Orion Medel OK Orion Blekinge Cupen lång On 30 Sö 30 31 Må 31 U-träning start 14 To 10 11 12 2
APRIL 2008 MAJ 2008 JUNI 2008 Ti 01 To 01 SM-Sprint,Elit-S,Silva J-cup Mariestad FK Sö 01 Jukola Test On 02 Fr 02 Må 02 To Fr Lö 03 Lö 03 medel Dalaporten Ti 03 04 Sö 04 Markaryd On 04 SSM-Lång Friskus Varberg, Nybro 19 05 OK Lång Må 05 To 05 SSM-stafett Friskus/varberg Sö 06 Ti 06 Fr 06 Må 07 15 OK Orion U-serien On 07 Lö 07 Ti 08 Natt-KM To 08 Sö 08 OK Orion sprint-stafett 11 Sö 11 Tranås tävlingsresa On 11 Silva J-cup medel Uddevalla,FK 20 12 Göingarna Medel, Per & Kersti Må 12 To 12 Sö 13 Göingarna Lång, Per & Kersti Ti 13 VM-Träning Fr 13 Må 14 16 FK Vittus U-serien On 14 Lö 14 Ti 15 To 15 Sö 15 On 16 VM-Träning Fr 16 Må 16 To 17 Lö 17 Ti 17 18 Sö 18 On 18 19 Må 19 21 To 19 Sö 20 Ti 20 Fr 20 Må 21 17 OK Dacke U-serien On 21 Lö 21 Ti 22 To 22 Sö 22 On 23 Fr 23 Må 23 To 24 Lö 24 Boken sprintstafett Ti 24 Fr 25 Sö 25 On 25 Lö 26 Tio-mila Må 26 22 To 26 Terräng-KM 27 Ti 27 Dag-KM Fr 27 Må 28 On 28 Lö 28 Ti 29 To 29 Sö 29 18 On 30 Fr 30 Må 30 Lö 31 Elit-S Lång Ulricehamn,Silva J-cup Silva J-cup sprint Dalaporten Ok Orion sprint On 09 Fr 09 Må 09 Silva J-cup lång Åmål To 10 Lö 10 Ti 10 Sprint-KM Fr Lö Fr Lö Sö Silva J-cup lång Uddevalla,FK SM-Natt,Silva J-cup Trosabygden Tio-mila Målilla tävlingsresa Silva J-cup medel Säffle OK Dacke DM-Sprint BL -Cupen JUKOLA/Venla Tammerfors JUKOLA/Venla Tammerfors Kajakorientering Stigmännen 3-skåningar & en dansk 3-skåningar & en dansk 3-skåningar & en dansk 23 24 25 26 3
Ti JULI 2008 AUGUSTI 2008 SEPTEMBER 2008 01 Fr 01 U-10mila IF Hagen Må 01 On 02 Stigmännen Havs-OL B-Cup lång Lö 02 Ti 02 To Fr Lö 03 Stigmännen Havs-OL Sö 03 Klyftamo,43-Kaveln Boxholm On 03 32 04 Må 04 To 04 Tjoget Emmaboda 05 Ti 05 Fr 05 Tjoget Emmaboda Sö 06 On 06 Lö 06 Må 07 28 To 07 Sö 07 Ti Tjust 2-dagars Västervik 08 Fr 08 Må 08 Tjust 2-dagars Västervik 10 Sö 10 On 10 11 Hallands 3-dagars Må 11 U-träning start 33 To 11 Lö 12 Hallands 3-dagars Ti 12 Fr 12 Sö 13 Hallands 3-dagars On 13 Lö 13 Må 14 3-kvällars Andrarum 29 To 14 Sö 14 15 3-kvällars Andrarum Fr 15 Må 15 On 16 3-kvällars Andrarum Lö 16 SOK Viljan med + SM Läger 2009 Ti 16 17 Sö 17 Läger 2009 On 17 34 18 Må 18 To 18 Lö 19 Ti 19 Fr 19 Sö 20 On 20 Lö 20 Må 21 O-ringen Sälen 30 To 21 Sö 21 22 O-ringen Sälen Fr 22 Må 22 24 O-ringen Sälen Sö 24 On 24 25 O-ringen Sälen Må 25 35 To 25 Lö 26 Ti 26 Fr 26 Sö 27 On 27 Lö 27 Må 28 31 To 28 Sö 28 29 Fr 29 Må 29 On 30 Lö 30 Silva J-cup Lång Vimmerby Ti 30 31 31 U-10mila IF Hagen,43-Kaveln Boxholm SM-Ultralång,Silva J-cup OK GM lång OK Skogsfalken On 09 Lö 09 Ti 09 To Fr Ti To Fr Ti O-ringen Sälen,Silva J-cup Lång GM-stafetten OK Skogsfalken SOK Viljan sprint stafett + SM Blåbärskavlen+badresa On 23 Lö 23 Ti 23 To Fr Ti To OK Orion U-serien Elit-S Spint Vimmerby/Hässleby Sö Elit-S Lång Vimmerby/Hässleby Ronneby OK U-serien Fk Vittus DM-Natt BL-Cupen Skogsfalken DM-Lång BL-Cupen BroSö DM-Medel BL-Cupen DM stafetten SM-Lång IFK Södertälje,USM -Lång Söderhamn,Vittus kaveln SM-Lång IFK SNO Elit-S,USM- Stafett, OK Orion medel SM-Medel OK Klemminge SM-Medel,Elit-S OK Klemminge OK Vilse U-serien Final SM-stafett Södertälje 36 37 38 39 40 4
OKTOBER 2008 NOVEMBER 2008 DECEMBER 2008 On 01 Lö 01 Må 01 To 02 Sö 02 Ti 02 Fr 03 Må 03 45 On 03 Lö Baltic Junior Kalmar/Nybro 04 Skol-SM Sundsvall Ti 04 To 04 Baltic Junior Kalmar/Nybro Sö 05 Skol-SM On 05 Fr 05 Må 06 U-träning Avslutning Karlsnäs 41 To 06 Lö 06 Ti 07 Fr 07 Sö 07 On 08 Lö 08 Må 08 To 09 Sö 09 Jättemilen? Ti 09 Fr 10 Må 10 46 On 10 Lö 25-manna Järfälla/Väsby 11 Ti 11 To 11 25-manna korten, Silva J-cup lång Sö 12 Täby On 12 Fr 12 42 Må 13 To 13 Lö 13 Ti 14 Fr 14 Sö 14 On 15 Lö 15 Må 15 To 16 Sö 16 Ti 16 Fr 17 Må 17 47 On 17 Lö Elit-S medel OK Tyr, 18 Daladubbeln Falun Ti 18 To 18 Sö 19 Daladubbeln Falun On 19 Fr 19 Må 20 43 To 20 Lö 20 Ti 21 Fr 21 Sö 21 On 22 Lö 22 Må 22 To 23 Sö 23 Ti 23 Fr 24 Må 24 48 On 24 Lö Smålandskaveln Gislaved 25 Bornholm Ti 25 To 25 Smålandskaveln Gislaved, Sö 26 Bornholm On 26 Fr 26 44 Må 27 To 27 Lö 27 Ti 28 Fr 28 Sö 28 On 29 Lö 29 Må 29 To 30 Sö 30 Ti 30 Fr 31 On 31 Lucialäger? 49 50 51 52 53 5
Planerade läger och samlingar 2008 Gemensamma läger, träningar samt specialträningar Datum Aktivitet Målgrupp Ansv 13 Januari Gemen trän OKS/ROK/Orion Senior/Junior Orion 18-19 Januari Träningsläger BLOF Senior/Junior BLOF 26 Januari Upptaktsträff Junior-Senior Trän. kommitté 7 Februari Nattcup Augerum Senior/Junior OK Orion 14 Februari Nattcup Fridlevstad Senior/Junior 21 Februari Nattcup Åby Senior/Junior 28 Februari Nattcup Ronneby Junior-Senior ROK 7-9 Mars Träningsläger Kivik Junior-Senior ROK 16 April VM-Träning Junior-Senior ROK 13 Maj VM-Träning Junior-Senior ROK 16-17 Augusti SM-läger SOK Viljan Junior-Senior Träningar 2008 Tisdagar Onsdagar Torsdagar Lördagar Vintertid: Backe och MAQ Fredriksbergsskolan Sommartid: TeknikOL för alla i Ronnebys närhet Vintertid: Löpträning i Sunnahallen Sommartid: Löpträning Brunnsvallen Hela året: Klubbträning Karlsnäs. Distans, Tempo, Mosse Vintertid: Spinning Ron Sportsclub Söndagar Vintertid: Distans alt. skidåkning Klubbmästerskap 2008 8 april: KM - Natt 27 maj: KM Dag 10 juni: KM - Sprint 26 juni: KM -Terräng 6
Stafetter 2008 Datum Tävling Antal lag 2008 20-21 Mars 7-manna OK Dacke H 4-damma, HD 12,HD 16 D 30 Mars Spring-cup Grib skov H Ungdomslag D,U 13 April Per & Kersti Cup U 26-27 April 10-mila Rosersberg H Ungdomslag D 14-15 Juni Jukola Teisko H Venla D Juli Tjoget Alsjömåla 1-2 Augusti 23 Augusti U 10-mila HD 18,D 18,HD 12 Blåbärskavlen Klass 1, 2 14 September DM-stafett Stigmännen H Ungdomslag D 28 September SM-stafett Södertälje H D 5 Oktober Vittuskavlen H Ungdomslag D 11 Oktober 25-manna Rinkebyskogen 25-26 Oktober Smålandskavlen Hestra H H16, D 16 D 2006 2007 Målsättning 2008 7 11 53 21 45 62 63 84 61 81 132 271 3 5 3 3 32 31 44 ej godkänd 52 52 40 119 7
Budkavel Samordnare Torgny Lindström Johan Håkansson Rese Samordnare Jan Olofsson Herrar Torgny Lindström Damer Birgitta Olsson A-C Nero UK Träningssupport Håkan Fransson Christian Håkansson Johan Håkansson MAQ Håkan F Vinter Oskar H Sommar Christian H Tisdagar Onsdagar MAQ + Friidrott Håkan F Spec Träning Christian H Kommittén Johan Håkansson Kommitté ledare Christian Håkansson Torgny Lindström Sarah Lindström Oskar Håkansson Håkan Fransson Natt-Cup Sarah L Torsdagar Sarah L Fredagar Innebandy Christian H Lördagar Fredagar Innebandy Christian H Träningssamordnare Christian Håkansson Spinning/vinter Jon E Söndagar Håkan Forsman Träning/Tävlingskommittén 2008 Träning/Tävlingskommittén 2008 8
Verksamhetsplan för ungdomsverksamheten 2008 Ungdomskommittén tänker 2008 fortsätta skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på alla plan. Detta ska ske genom att: Genomföra träningar med hög kvalitet som ska vara anpassade efter allas kunskapsnivå. Träningarna ska vara omväxlande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Vi kommer att satsa på en hel del stafetter bla Per & Kersti Cup, 10-mila, u-10mila, Blåbärskavlen och Vittuskavlen. Dessutom kommer vi försöka komma iväg på en tävlingsresa i maj, allt för att få tävla i ny och utvecklade terräng. Vi kommer att jobba mycket med den sociala biten och gänget i sig. Gruppkänslan är otroligt viktig för att nå framgång på bred front. Under året kommer vi att genomföra minst 4 läger där vi förutom tränar umgås och har trevligt. Vi är ett stort, härligt gäng just nu och det är extra viktigt att vi stöttar och månar om varandra i alla lägen. Tillsammans blir vi starka! Tillsammans med supportgruppen kommer vi ge de ungdomar som vill, extra stöttning för att utvecklas. Saker som kommer tas upp och genomföras är bl.a. hälsoundersökning, budkavletaktik, individuella samtal och träningsprogram, personliga coacher, kostlära mm Rekrytering Under 2008 måste vi bli bättre på att rekrytera nya ungdomar och föräldrar till klubben. Under 2007 har vi varit dåliga på detta vilket inte håller inte på lång sikt. För att lyckas med detta ska vi försöka vara aktivare mot skolorna. Planer finns på att erbjuda skolorna olika paket som kan användas på tex friluftsdagar. Skogsäventyret är en annan aktivitet som kan komma att genomföras. Övrigt På nybörjar-/ungdomsträningarna behåller vi nivåindelningen i enlighet med SOFT s färgtrappa, grön knatte för de minsta till orange för de duktigaste. Ev kommer vi att separera grupperna några träningar för att kunna anpassa dessa till resp. grupps förutsättningar på ett bra sätt. Segern i ungdomsserien östra 2007 kommer vi kämpa för att ta även 2008. Målsättningen är även att ytterligare knapra in på Skogsfalken och kämpa om Blekinge titeln. Genom att genomföra tidigare beskrivna aktiviteter tror vi detta är fullt möjligt. Ungdomskommittén genom Thomas Johannesson 9
Arrangemangskommittén 2008 Vi i Ronneby OK har under de senaste åren arrangerat flera stora tävlingar, med SM 2000, Skol- SM 2004 och USM 2006 som de största. Det är viktigt för utvecklingen av våra ordinarie arrangemang att ha några större tävlingar som mål att jobba mot. Tävlingsarrangemang under 2008 22 mars Elitserie Sprintdistans och Nationell Elittävling Medeldistans Tävlingsplats: Brunssparken/Brunnsskogen Tävlingsledare: Patrik Karlsson Elitserieansvarig: Lennart Smedenmark Banläggare: Ingemar Ericsson 23 mars Elitserie Medeldistans och Nationell tävling Medeldistans Tävlingsplats: Brunssparken/Brunnsskogen Tävlingsledare: Patrik Karlsson Elitserieansvarig: Lennart Smedenmark Banläggare: Ingemar Ericsson 24 mars Nationell Elittävling Långdistans Tävlingsplats: Ronneby Sporthall/Persborg-Långkärra Tävlingsledare: Patrik Karlsson Banläggare: Ingemar Ericsson Ungdomsserie Plats för årets deltävling i ungdomsserien är ej utsedd ännu. Naturpass Kommer att anordnas i närheten av Ronneby/Kallinge. Kartframställning Aktuella kartprojekt är en flygning och grundmaterial för ny karta Backaryd-Karlsnäs som skall premiäranvändas vid Ultralång-SM 2010. Slutförande och tryckning av Ronneby Södra och Ronneby Brunnspark. Övriga kartprojekt är revidering av västra delen av vår SM-karta Långgöl samt viss nyritning/ revidering av tätortsnära områden i Ronneby/Kallinge. Dessutom sker en kontinuerlig uppdatering av kartor i samband med träningsorienteringar. Arrangemangskommittén genom Patrik Karlsson 10
Ronneby orienteringsklubb Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsinriktning för Karlsnäsgården 2008 Vi skall under 2008 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning, det innebär bland annat följande: motionsaktiviteter som veckans bana skall genomföras under april t o m september, tips- och bingopromenaderna skall genomföras under söndagar januari maj, september december och torsdagar juni augusti, möjlighet genom egen försorg eller med stöd av Ronneby OK att bedriva friskvård för företag och organisationer både som utbildning och aktiviteter i grupp och enskilt skall finnas, de under 2007 utbyggda spårslingorna skall färdigställas, en ny anslagstavla med spårinformation m m i anslutning till spårcentralen skall färdigställas, samverkan med Olofströms Friluftsklubb avseende stöd vid uthyrning av kanoter skall ske under 2008, serveringen skall hålla öppet i samband med tips- och bingopromenaderna, lördagar vid skidåkning samt när klubben bedriver egen verksamhet i huvudsak på torsdagar och söndagar, konferens- och uthyrningsverksamhet skall genomföras i samma omfattning som tidigare, vinterförvaring av husvagnar skall genomföras i samma omfattning som tidigare, marknadsföring av Karlsnäsgården kommer att ske i begränsad omfattning, nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet, förhandlingar med Ronneby kommun skall genomföras avseende att möjliggöra tecknande av ett avtal som reglerar utnyttjande av byggnaderna. en ny skoter för spårpreparering skall anskaffas, underhåll av skid- och motionsspår skall genomföras, vindskyddet på grillängen norr om Karlsnäsgården skall färdigställas, Medel för ovanstående verksamhet finns upptagen i 2008 års budget. Utöver detta kommer ett nytt projekt att startar under 2008. Projektet beräknas pågå under två år. Finansieringen av detta projekt ligger f n helt utanför Ronneby OK:s budget för 2008. Utdrag ur Ronneby kommuns Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll: 11
Ronneby orienteringsklubb Verksamhetsplan 2008 3 miljoner kronor avsätts för utveckling (bl.a byggande av omklädningsrum) av Karlsnäsgården. Utvecklingen av Karlsnäsgården skall ses i sammanhanget av ett större projekt. Kommunens insats för detta projekt föreslås uppgå till 3 miljoner kronor. Ovanstående formulering innebär att vi kommer att söka EU-medel och anläggningsbidrag hos Blekinge Idrottsförbund (Idrottslyftet) för att växla upp den svenska offentliga finansieringen ytterligare. Vi har satt i gång en utvecklingsprocess där vi just nu bearbetar de förslag till utveckling som samlats in, för närvarande ser prioriteringslistan ut enligt nedanstående. Först finns ett antal oprioriterade objekt som har genomförts eller kommer att genomföras i ordinarie verksamhet. Likaså efter prioriteringsnumreringen ligger ett antal oprioriterade objekt som för närvarande ligger helt utanför och inte kommer att genomföras. Prio Uppskattad/ grovt beräknad Vht Anl Kräver nyinvestering investerings- Förslag inri kostnad inri Webbkamera vid spåret x Finns Väderstation vid spåret, kopplad till en "stor" x Finns 3 500 kr display och till hemsidan Ackumulerande summa Sätt upp fågelholkar (fågelsång) x Ja 500 kr Skidspår för turåkning Finns Egna avskilda klubblokaler x Ja 7 000 kr Skylt som beskriver spårprepareringsjobbet x Ja 1 000 kr Tillgänglighetsanpassning av alla grillplatser x Ja Löptestbana m varierande underlag o terräng x Ja 1 000 kr Målning på baksidan av samarbetsstavlan x Ja 2 000 kr 1 Omklädningsrumsbyggnad x Ja 1 500 000 kr 1 500 000 kr 2 Kompressor till snökanonanläggningen x Ja 500 000 kr 2 000 000 kr 3 Ellljus på 500 m på sträckningen över kalhygget x Ja 112 000 kr 2 112 000 kr 4 Renovering av annex 2, köket ersätts av toalett och pentry x Ja 300 000 kr 2 412 000 kr 5 Ny kartdatabas Karlsnäs Ettebro Backaryd Karlsnäs 6 Tillgänglighetsanpassning av alla befintliga o nybyggda lokaler x Ja 300 000 kr 2 712 000 kr x Ja 230 000 kr 2 942 000 kr 7 Pulkabacke med konstsnö x Ja 66 000 kr 3 008 000 kr 8 Bamsespår (skidor) x Ja 30 000 kr 3 038 000 kr 9 Klocka vid start/mål x Ja 5 000 kr 3 043 000 kr 10 Tillgänglighetsanpassning av tipsrundan x Ja 60 000 kr 3 103 000 kr 11 Tillgänglighetsanpassning av kanotbryggan x Ja 50 000 kr 3 153 000 kr 12 Fyrhjuling för spår o fastighetsskötsel x Ja 75 000 kr 3 228 000 kr 13 Icke röra marken bana x Ja 5 000 kr 3 233 000 kr 14 Lekplats för barn, sandlåda, rutschkana mm. x Ja 30 000 kr 3 263 000 kr 15 Asfaltering av 1,7 km spåret x Ja 900 000 kr 4 163 000 kr 16 Personalutrymme för vaktmästare x Ja 20 000 kr 4 183 000 kr 17 Inköp av en Skjeldalfräs för prep av skidspår x Ja 250 000 kr 4 433 000 kr 18 Naturstig för barn/vuxna x Ja 10 000 kr 4 443 000 kr 19 Tvättstuga med torkrum x Ja 50 000 kr 4 493 000 kr 20 Löparmattor, lite häckar och stretchingmattor i ladan x Ja 10 000 kr 4 503 000 kr 12
21 Återställa badplatsen på udden söder om vägen med grillplats och badbrygga x Ja 20 000 kr 4 523 000 kr 22 Riktad marknadsföring x Nej 4 523 000 kr 23 Övernattningsstugor x Ja 1 000 000 kr 5 523 000 kr 24 Cykelpaket för rundturer x Ja 2 000 kr 5 525 000 kr 25 Vasaloppsträningspaket x Ja 5 000 kr 5 530 000 kr 26 Skötselplan med uppröjning av skogen i Karlsnäs närhet x Ja 20 000 kr 5 550 000 kr 27 Friskvårdstester i särskild lokal x Ja 50 000 kr 5 600 000 kr 28 Lyft fram den geologiskt intressanta rullstensåsen x Ja 10 000 kr 5 610 000 kr längs Ronnebyån 29 Ny kanotcentral x Ja 20 000 kr 5 630 000 kr 30 Öppna upp ängar (hagmark) x Ja 500 000 kr 6 130 000 kr 31 Elanslutningsplatser för husvagnar o husbilar x Ja 50 000 kr 6 180 000 kr 32 Styrketräningsredskap runt elljusspåret x Ja 10 000 kr 6 190 000 kr 33 Vedeldad badtunna x Ja 20 000 kr 6 210 000 kr 34 Uthyrning av mountainbikes x Ja 20 000 kr 6 230 000 kr 35 Cykelpaket för "Vätternruntträning" x Ja 1 000 kr 6 231 000 kr 36 Bastu med sjöutsikt x Ja 100 000 kr 6 331 000 kr 37 Uthyrning av cyklar x Ja 20 000 kr 6 351 000 kr 38 Teamutvecklings-, gruppdynamiks-, problemlösningsbana i skogen x Ja 10 000 kr 6 361 000 kr 39 Klättervägg, kanske inomhus i ladan x Ja 250 000 kr 6 611 000 kr 40 Mountinbikebana x Ja 10 000 kr 6 621 000 kr 41 Frisbeegolfbana x Ja 50 000 kr 6 671 000 kr 42 Tillgänglighetsanpassning av kanotrastplatserna x Ja 50 000 kr 6 721 000 kr Kajaker för uthyrning x Ja 75 000 kr 6 796 000 kr Arbeta för att öka naturvärdet. x Nej 6 796 000 kr Hundbadplats x Ja 30 000 kr 6 826 000 kr Sänk hastigheten till 50 vid avfarten x Ja 10 000 kr 6 836 000 kr Våtmark x Ja 300 000 kr 7 136 000 kr Skjutbana för skid- och OL-skytte x Ja 1 000 000 kr 8 136 000 kr Konstfrusen bandyplan x Ja 12 000 000 kr 20 136 000 kr Konstfruset skidspår x Ja 15 000 000 kr 35 136 000 kr Konstgräsplan x Ja 4 500 000 kr 39 636 000 kr Skidtunnel x Ja 60 000 000 kr 99 636 000 kr Skidled Ronneby-Karlsnäs x Ja 10 000 kr 99 646 000 kr 13
BUDGET HELA KLUBBEN 2008 Ekonomi Budget 2008 Gemensam administartion 97500 Träning/tävling -306000 Ungdom Sponsor -98235 224000 Egna Arrangemang 49000 Skid-friidrott -5500 Karlsnäs 53710 Bingo-Lotto 18000 RESULTAT TOTALT: 32475 14 Gemensam administration Budget 2008 3540 Försäljning idrottskläder 20000 3610 Medlemsavgifter 70000 3710 Kommunala grundbidrag 1500 3711 Kommunala aktivitetsbidrag 19000 3720 Bidrag förbund LOK-stöd 35000 3730 Handslaget 45000 3790 Övriga bidrag Summa Intäkter 190500 4026 Busshyra -8000 4033 Klädsubventioner -1000 4540 Inköp idrottskläder -25000 4613 Medlemstidning -11000 4615 Årsmöteskostnader -4000 4616 Medlemsfester, trivsel -5000 4620 Avgifter (SF) -2000 5912 Klubbnytt/Sportnotiser -500 6070 Uppvaktningar -3000 6110 Kontorsmateriel -3000 6230 Datakommunikation -2500 6250 Porto & Frakt -9500 6310 Försäkringar -6000 6460 Sammanträdeskostnader -500 6570 Post/Bankkostnader -2500 6980 Medlems-/föreningsavgifter -4000 7331 Bilsersättning,skattefri -500 7610 Utbildning -5000 Rörelsens kostnader -93000 Beräknat Resultat 97500
Sponsorer Budget 2008 3210 Intäkter sponsorer/friskvård 265000 3820 Föreläsningar 23000 Summa Intäkter 288000 4210 Sponsorkostnader -2000 4430 Konsulttjänster -45000 4510 Inköp av serveringsvaror -1500 6110 Kontorsmatrial -1000 6212 Mobiltfn -5000 6230 Datakommunikation -1500 7331 Bilersättning -8000 Rörelsens kostnader -64000 Beräknat Resultat 224000 Träning/tävling Budget 2008 3011 Medlemsbidrag startavgift 8000 3012 Tävlingsavgift 32000 3013 Medlemsbidrag läger 1500 3014 Medlemsbidrag kost/logi 20000 3015 Träningsavgifter 5000 Övrigt Summa Intäkter 66500 4011 Startavgifter individuellt -110000 4012 Startavgifter budkavlar -35000 4013 Kost & logi läger -3000 4014 Kost & logi tävlingar -40000 4015 Startavgifter 5-dag -3000 4021 Startavg SM -13000 4023 Ranking -3500 4024 Spinning -12000 4025 Bilersättning tävling -20000 4026 Busshyra -45000 4027 Bensin -10000 4028 Resekostnader -30000 4030 Idrottsutrustning elit -5000 4032 Hyra träningslokal -6000 Övrigt -2000 4044 Resultatpremier -5000 4151 BlOF-aktiviteter -5000 Juniorsatsning(belasta ungdomsfond) -20000 7620 Skaderehabilitering -5000 Rörelsens kostnader -372500 Beräknat Resultat -306000 15
Ungdom 3011 Medlemsbidrag startavgift 3013 Medlemsbidrag läger Budget 2008 1500 7000 5000 3014 Medlemsbidrag kost/logi Summa Intäkter 13500 4011 Startavgifter individuellt -25000 4012 Startavgifter budkavlar -5735 4013 Kost & logi läger -18000 4014 Kost & logi tävlingar -15000 4022 USM, GM, SSM -25000 4026 Busshyra -5850 4027 Bensin -4250 Övrigt -900 4113 Priser -4000 4540 Inköp Material/Subv kläder -5000 5910 Annonsering -3000 Rörelsens kostnader -111735 Beräknat Resultat -98235 Egna Arrangemang Budget 2008 3030 Försäljning SI-pinne 0 3110 Arrangemang startavgifter 275000 3120 Naturpasset 5000 3510 Kiosk och försäljningsintäkter 60000 3550 Försälj träningspaket 15000 3551 Övrig kartförsäljning 20000 3713 Kartbidrag 30000 3770 Erhållna gåvor/donationer 40000 Summa Intäkter 445000 4110 Materialkostnader arrangemang -10000 4111 Sport-Ident-system -10000 4113 Priser, medaljer -50000 4120 Naturpasset/TRIM -1000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -70000 4131 Kartritning -180000 4190 Elitserien -30000 4510 Inköp kiosk- och serveringsmtrl -25000 6110 Kontorsmateriel -20000 Rörelsens kostnader -396000 Beräknat Resultat 49000 16
Skid-friidrott Budget 2008 3011 Medlemsbidrag startavgift 0 3110 Arrangemang startavgifter 0 3560 Försäljning märken 3715 Kommunala aktivitetsbidrag 100 1500 Summa Intäkter 1600 4011 Startavgifter individuellt -1500 4012 Startavgifter budkavlar 0 4013 Kost & logi läger -2000 4014 Kost & logi tävlingar 0 4025 Bilersättning tävling -1000 4028 Resekostnader 0 4113 Priser, medaljer -1000 5912 Klubbnotiser -600 6310 Försäkringar 6970 Tidningar, tidskrifter, fackli -200-800 Rörelsens kostnader -7100 Beräknat Resultat -5500 Karlsnäs Budget 2008 3510 Kiosk-/serveringsintäkter 130000 3520 Försäljning Tips & Bingo 75000 3630 Årskort konstsnö 0 3640 Dagkort konstsnö 0 3650 Uthyrning skidutrustning mm 0 3715 Kommunala bidrag 25000 3750 Bidrag arbetskraft 240000 3810 Hyresintäkter 60000 3811 Uthyrning logi 80000 3812 Uthyrning konferens 10000 3813 Uthyrning logen 5000 3814 Husvagnslogi logen 11400 3815 Uthyrning kanoter 6000 3819 Övriga inkomster vid uthyrning 10000 RF 100000 Summa Intäkter 752400 4510 Inköp serveringsvaror -80000 4520 Inköp Tips & Bingo -30000 5020 Elavgifter -110000 5060 Renhållning, städning -35000 5070 Reparation underhåll fastighet -10000 5080 Drivmedel Karlsnäs -5000 5085 Driftskostnader elljusspår -10000 5086 Utbyggnad spår -10000 5190 Övriga fastighetskostnader -10000 17
5410 Förbrukningsinventarier -65000 5490 Förbrukningsmaterial 5500 Rep& U-håll maskiner invent -12000-10000 5910 Annonsering -7000 6070 Representation och uppvaktningar 6110 Kontorsmateriel -2000-4000 6211 Telefon -5000 6212 Mobiltelefon -8000 6214 TV-avgift -2000 6230 Datakommunikation -4000 6310 Försäkringar -1200 7010 Löner 7331 Bilsersättning,skattefri -187200-30000 7511 Arbetsgivaravgifter -60690 8410 Räntekostnader ICA-kort -600 Rörelsens kostnader -698690 Beräknat Resultat 53710 Bingo-Lotto Budget 2008 Beräknat Resultat 18000 18
19