Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR F ö r k l a r i n g : Avdelningens inkomstposter År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7 661 14 710 7 049 92 99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7 661 14 710 7 049 92 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 99 470 90 700 94 600 3 900 4 10. Domstolarnas inkomster 30 822 22 500 25 400 2 900 13 20. Utsökningsavgifter 68 536 68 000 69 000 1 000 1 99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 113 200 200 0 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 8 942 12 638 17 028 4 390 35 98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 8 334 12 188 16 578 4 390 36 99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 609 450 450 0 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 816 3 760 2 076-1 684-45 01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 53 8 8 0 20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0 99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 746 3 734 2 050-1 684-45 28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 900 582 2 044 933 2 132 307 87 374 4 10. Tullverkets inkomster 4 805 4 485 4 474-11 0 11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 130 554 132 139 138 043 5 904 4 12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 009 25 312 26 443 1 131 4 13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 19 922 20 164 21 065 901 4 25. Inkomster av metallmynt 19 730 25 000 25 000 0 50. Överföring från statens pensionsfond 1 509 380 1 636 934 1 688 792 51 858 3 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 100 440 113 538 130 950 17 412 15 52. Försäkringsavgifter 17 988 20 510 20 220-290 -1 60. Premie för främjande av arbetarskydd 900 900 0 92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 47 582 47 000 55 000 8 000 17 93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 521 2 400 2 800 400 17 99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 23 650 17 451 18 620 1 169 7 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 548 818 556 652 555 756-896 0 70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 129 32 300 19 900-12 400-38 88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 516 638 520 352 531 856 11 504 2 99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 8 051 4 000 4 000 0 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 859 525 893 658 891 937-1 721 0 01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 547 945 550 888 549 288-1 600 0 02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 266 511 302 000 304 500 2 500 1 03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 5 040 5 510 4 000-1 510-27 04. Andra inkomster från EU 0 560 560 0 20. Statens andel av inkomsten av totospel 8 059 2 600 1 120-1 480-57 (31.) Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 0 32. Växtförädlingsavgifter 212 580 380-200 -34 40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 545 2 500 2 500 0 41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 464 500 550 50 10 42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 700 5 400 5 400 0 43. Spöfiskeavgifter 2 894 2 867 2 896 29 1 44. Fiskevårdsavgifter 5 626 5 992 5 556-436 -7 45. Jaktvårdsavgifter 9 347 9 261 10 187 926 10 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 183 5 000 5 000 0 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 12 911 51 266 51 533 267 1 10. Trafikverkets inkomster 12 819 51 208 51 483 275 1 99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 91 58 50-8 -14 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 330 558 325 588 299 957-25 631-8 20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 1 954 3 280 2 530-750 -23 30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 218 200 200 0 31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 34 165 23 327 29 327 6 000 26 50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 240 258 257 781 245 000-12 781-5 99. Övriga inkomster inom arbetsoch näringsministeriets förvaltningsområde 53 963 41 000 22 900-18 100-44 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 496 661 485 430 508 430 23 000 5 02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 521 960 960 0 03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 71 500 500 0 90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 367 495 390 295 413 295 23 000 6 98. Återbäringar av statsunderstöd 127 488 93 500 93 500 0 99. Övriga inkomster inom socialoch hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 87 175 175 0 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 188 386 140 150 124 650-15 500-11 10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 19 199 6 150 4 150-2 000-33 20. Överföring från statens bostadsfond 166 000 130 000 117 000-13 000-10 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 187 4 000 3 500-500 -12 39. Övriga inkomster av blandad natur 260 946 247 500 232 500-15 000-6 01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 90 884 105 000 105 000 0 02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 77 544 90 000 75 000-15 000-17 04. Återtagande av överförda anslag 86 013 50 000 50 000 0 (07.) Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 3 102 0 10. Övriga inkomster av blandad natur 3 403 2 500 2 500 0 Sammanlagt 4 723 148 4 859 936 4 925 484 65 548 1 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 14 710 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter i form av återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment. Av inkomsterna föranleds 810 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 250 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 50 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium samt 11 900 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66. budget 14 710 000 II tilläggsb. 14 311 000 budget 7 661 000 bokslut 15 531 024 25. Justitieministeriets förvaltningsområde Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

10. Domstolarnas inkomster Under momentet beräknas inflyta 25 400 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande förordning (1214/2010), lagen om köpvittnen (573/2009) samt äktenskapsförordningen (820/1987). Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer 30 644 22 300 25 200 övriga intäkter 178 200 200 Intäkter sammanlagt 30 822 22 500 25 400 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader 54 100 42 000 45 000 andel av de gemensamma kostnaderna 38 300 28 000 32 000 Kostnader sammanlagt 92 400 70 000 77 000 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -61 578-47 500-51 600 Kostnadsmotsvarighet, % 33 32 33 budget 25 400 000 budget 22 500 000 bokslut 30 821 768 F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995). 20. Utsökningsavgifter Under momentet beräknas inflyta 69 000 000 euro. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer 67 503 68 000 69 000 övriga intäkter 67 - - Intäkter sammanlagt 67 570 68 000 69 000 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader 42 476 43 000 43 000 andel av de gemensamma kostnaderna 24 951 22 000 25 000 Kostnader sammanlagt 67 427 65 000 68 000 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

ordinarie budget budgetprop. Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 143 3 000 1 000 Kostnadsmotsvarighet, % 100 105 101 budget 69 000 000 budget 68 000 000 bokslut 68 535 964 99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 200 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna baserar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1376/2010), justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (1283/2005) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (59/). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna. budget 200 000 budget 200 000 bokslut 112 727 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar Under momentet beräknas inflyta 16 578 000 euro. F ö r k l a r i n g : Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under består av års förskottsbetalningar från fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden, integrationsfonden och flyktingfonden samt av andra förskott och slutbetalningar från tidigare år. De utbetalningar som görs av medel som inflyter som inkomster har budgeterats under moment 26.01.22. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen. Beräknade inkomster (1 000 euro) Årsprogram 2007 2009 2010 Sammanlagt Flyktingfonden - - 590-1 520 2 110 Fonden för de yttre gränserna - 2 566 2 795-6 876 12 236 Integrationsfonden - - 448-708 1 156 Återvändandefonden - - 278-798 1 076 Sammanlagt - 2 566 4 111-9 901 16 578 budget 16 578 000 budget 12 188 000 bokslut 8 333 750 99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro. F ö r k l a r i n g : Det inflöde som beräknas bli intäktsfört under består av återbetalningar av anslag från tidigare budgetår som har beviljats förläggningarna på Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

basis av antalet asylsökande, inkomster av försäljning av beslagtagna föremål och övriga inkomster. Beräknade inkomster (euro) budget 450 000 budget 450 000 bokslut 608 738 Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna 350 000 Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål 50 000 Övriga inkomster 50 000 Sammanlagt 450 000 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster. Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad. F ö r k l a r i n g : Resultatmål för verksamheten Byggverkets resultat grundar sig på kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden och på att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras samt på en höjning av effektiviteten i eget arbete. Funktionell effektivitet Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna, miljövården och bostadsväsendet: Nyckeltal prognos uppskattning Fastighetsskötsel Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, % -1,6-2,0-2,0 Skötsel, /nyttom 2 (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster) 0,62 0,64 0,65 Skötsel, m 2 /årsverke 9 000 9 300 9 300 Städtjänster Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, % -0,2-1,0-1,0 Städtjänster, /städm 2 0,93 1,00 0,94 Grad av utlokaliserade städtjänster, % 41 42 42 Tekniska tjänster Årsreparationer, /nyttom 2 /mån 0,51 0,51 0,53 Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % 65 70 75 Bostadsväsendet Bostäder till uthyrning, st./årsv. 246 250 260 Energitjänster Specifik värmeförbrukning, kwh/byggnadsm 3/ uppvärmd volym 38,3 38,6 38,0 Kontorsbyggnader 42,6 40,2 40,0 Kaserner 46,7 47,1 46,5 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

Nyckeltal prognos uppskattning Uppvärmda lager 30,4 29,5 29,5 Underhållsbyggnader 40,6 37,9 37,7 Specifik elförbrukning, kwh/byggnadsm 3 /elektrifierad volym 15,8 15,1 15,3 Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm 3 /uppvärmd volym 93 100 92 Miljötjänster Minskning av mängden blandavfall, % 43 40 35 Minskning av mängden koldioxidutsläpp, 1 000 ton CO 2 143,0 155,0 150,0 Minskning av mängden koldioxidutsläpp, kgco 2 / MWh 233,6 232,0 230,0 Andelen förnybar energi i energiproduktionen, % värme, köp 21 16 22 värme, egen produktion 6 8 10 elektricitet 30 30 30 Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, % 88 70 90 Produktion och kvalitetsledning Nyckeltal prognos uppskattning Fastighetsskötsel Lägenhetsyta (mn nyttom 2 ), försvarsförvaltningen 2,99 3,03 3,03 Lägenhetsyta (mn nyttom 2 ), övriga 0,13 0,13 0,13 Byggnadsvolym (mn byggnadsm 3 ), försvarsförvaltningen 14,7 15,2 15,2 Byggnadsvolym (mn byggnadsm 3 ), övriga 0,65 0,6 0,6 Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm 3 ), försvarsförvaltningen 9,4 9,6 9,6 Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm 3 ), övriga 0,4 0,4 0,4 Städtjänster Städyta (mn städm 2 ), försvarsförvaltningen 1,34 1,31 1,31 Städyta (mn städm 2 ), övriga 0,08 0,11 0,11 Tekniska tjänster Årsreparationsprojekt (st.) 1 500 1 370 1 370 Särbeställningsprojekt (st.) 970 900 900 Projekt för små investeringar (st.) 148 200 200 Energitjänster Levererad värme (MWh) 373 810 396 000 392 000 Levererad el (MWh) 269 014 270 000 270 000 Levererat vatten (1 000 m 3 ) 1 219 1 280 1 265 Miljötjänster Miljörapporter (st.) - 1 1 Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st. 5 2 2 Nya avfallshanteringsplaner, st. 2 6 2 Byggentreprenadtjänster Färdigställda projektplaner, st. 39 30 30 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

Nyckeltal prognos uppskattning Färdigställda projekt, st. 28 30 30 Kundtillfredsställelse (1 5) 4,0 3,9 3,9 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom att satsa på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken. Nyckeltal prognos mål Arbetstillfredsställelse (1 5) 3,5 3,5 3,5 kvinnor 3,44 3,5 3,5 män 3,46 3,5 3,5 Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder. Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoinkomster 161 121 152 901 159 472 Bruttoutgifter 161 068 152 893 159 464 Nettoinkomster 53 8 8 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) 1) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 161 156 152 901 159 472 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 160 180 152 893 159 464 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 976 8 8 Kostnadsmotsvarighet, % 101 100 100 1) Skillnaden mellan et och målet år beror på ändringar i lagret (tillägg), på förvärv av anläggningstillgångar som är större än avskrivningarna samt på kalkylerade räntor. budget 8 000 budget 8 000 bokslut 52 761 20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom. F ö r k l a r i n g : De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar. Inkomster och utgifter (euro) Bruttoinkomster Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter 4 418 000 Bruttoutgifter Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom 4 400 000 Nettoinkomster 18 000 budget 18 000 budget 18 000 bokslut 18 000 99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 2 050 000 euro. F ö r k l a r i n g : De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMSbetalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment. budget 2 050 000 budget 3 734 000 bokslut 745 595 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullverkets inkomster Under momentet beräknas inflyta 4 474 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994) 2) finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1194/2010). Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter. Beräknade inkomster (euro) Offentligrättsliga prestationer 2 354 000 Företagsekonomiska prestationer 515 000 Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter 241 000 Övriga inkomster av blandad natur 1 364 000 Sammanlagt 4 474 000 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 798,7 2 798,7 2 869,5 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 247,4 3 247,4 3 302,2 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -448,7-448,7-432,6 Kostnadsmotsvarighet, % 86,2 86,2 86,9 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

En del av tullverkets offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är: vissa förhandsavgöranden och vissa registreringsbeslut. Mål för resultatet av verksamheten mål mål Funktionell effektivitet Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 108,3 108,3 108,0 budget 4 474 000 budget 4 485 000 bokslut 4 804 515 11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna Under momentet beräknas inflyta 138 043 000 euro. budget 138 043 000 budget 132 139 000 bokslut 130 554 196 12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna Under momentet beräknas inflyta 26 443 000 euro. budget 26 443 000 budget 25 312 000 bokslut 25 008 758 13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna Under momentet beräknas inflyta 21 065 000 euro. budget 21 065 000 budget 20 164 000 bokslut 19 922 231 25. Inkomster av metallmynt Under momentet beräknas inflyta 25 000 000 euro i nettoinkomster. Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt. Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem. F ö r k l a r i n g : Inkomster och utgifter (euro) Inkomster av verksamheten 31 050 000 Särskilda utgifter för verksamheten 6 050 000 Nettoinkomster 25 000 000 budget 25 000 000 budget 25 000 000 bokslut 19 729 880 50. Överföring från statens pensionsfond Under momentet beräknas inflyta 1 688 792 000 euro. Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Överföringen grundar sig på lagen om statens pensioner (1295/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen. Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för (2470). budget 1 688 792 000 II tilläggsb. -20 300 000 budget 1 636 934 000 bokslut 1 509 380 155 51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar Under momentet beräknas inflyta 130 950 000 euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Under momentet inflyter inkomster som är ersättning som andra pensionsanstalter betalt till Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) ansvarar för. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63. I inkomstposten under momentet har beaktats ersättningar utifrån som intäktsförs till statens pensionsfond. Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för (2470). budget 130 950 000 budget 113 538 000 bokslut 100 440 374 52. Försäkringsavgifter Under momentet beräknas inflyta 20 220 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikolyckor och andra ersättningar som Statskontoret betalar. Beräknade inkomster (euro) Olycksfall (försäkringsavgifter) 16 600 000 Förmån som motsvarar grupplivförsäkring 1 300 000 Gamla affärsverk 30 000 Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän 550 000 Forststyrelsens ansvarsavgift 90 000 Militär krishantering 200 000 Trafikskador 1 450 000 Sammanlagt 20 220 000 budget 20 220 000 budget 20 510 000 bokslut 17 987 999 60. Premie för främjande av arbetarskydd Under momentet beräknas inflyta 900 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10. budget 900 000 92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel Under momentet beräknas inflyta 55 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem. budget 55 000 000 budget 47 000 000 bokslut 47 582 195 93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter Under momentet beräknas inflyta 2 800 000 euro. F ö r k l a r i n g : Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20. budget 2 800 000 budget 2 400 000 bokslut 1 521 033 99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 18 620 000 euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) 2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965) 3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) 4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (280/1966) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

5) återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst: lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948). Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån. Beräknade inkomster (euro) Försäkringsersättningsregresser 2 900 000 Arv som tillfallit staten 2 500 000 Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser 6 000 000 Återbetalda pensioner 500 000 Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst 700 000 Lånefordringar hos investeringsfonder 20 000 Övriga inkomster 6 000 000 Sammanlagt 18 620 000 budget 18 620 000 II tilläggsb. 622 570 000 budget 17 451 000 bokslut 23 650 480 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 70. Inkomster från studiestödsverksamheten Under momentet beräknas inflyta 19 900 000 euro. F ö r k l a r i n g : Beräknade inkomster (euro) Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 800 000 Ökning av borgensansvarsfordringar 15 000 000 Ränteinkomster 4 100 000 Sammanlagt 19 900 000 budget 19 900 000 budget 32 300 000 bokslut 24 129 014 88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel Under momentet beräknas inflyta 531 856 000 euro. F ö r k l a r i n g : Veikkaus Ab:s beräknade intäkter är 531 856 000 euro, varav 14 400 000 euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats. budget 531 856 000 II tilläggsb. 2 900 000 budget 520 352 000 bokslut 516 638 245 99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster för förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment. budget 4 000 000 budget 4 000 000 bokslut 8 050 726 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket Under momentet beräknas inflyta 549 288 000 euro. Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. F ö r k l a r i n g : För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 553 788 000 euro. När 4 500 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 549 288 000 euro inflyta under momentet. De avgifter som tas ut hos producenterna för finansiering av överskridningen av landskvoten för mjölkproduktion intäktsförs under detta moment. Eftersom kommissionen minskar de andelar som EGFJ betalar till Finland Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

med ett belopp som motsvarar avgifterna, påverkar avgifterna inte inkomsten under momentet. I totalinkomsten har inte Ålands inkomster beaktats till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet. Uppskattning av inkomsterna från EGFJ Sammanlagt mn Motsvarande utgifter under moment I budgeten EU-inkomststöd 539,200 30.20.41 EU-marknadsstöd 6,000 30.20.41 Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen 2,000 30.20.48 Honungsproduktion 0,103 30.20.46 Främjande av avsättningen 1,200 30.20.46 Veterinärmedicin EEG 424/90 0,700 30.20.01 30.20.20 Stöd för växtskyddsåtgärder EEG 1256/1999 0,085 30.20.01 Sammanlagt 549,288 Till interventionsfonden för jordbruket 4,500 Alla sammanlagt 553,788 I interventionsfonden för jordbruket budget 549 288 000 budget 550 888 000 bokslut 547 944 604 02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling Under momentet beräknas inflyta 304 500 000 euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna innehåller de löpande betalningar från EJFLU som hänför sig till utgifterna för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet under moment 30.10.61, 30.20.43, 30.20.44 och 30.20.45. Från EJFLU beräknas inflyta 331 500 000 euro. När 27 000 000 euro av detta intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond, beräknas det att 304 500 000 euro flyter in under momentet. Uppskattning av de inkomster som inflyter inom ramen för olika program (mn euro) Intäktsförs Program Intäktsförs i budgeten till Gårdsbrukets utvecklingsfond Intäktsförs sammanlagt Motsvarande utgifter under moment Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 Företagsstöd och utvecklingsprojekt 76,6 27,0 103,6 30.10.61 och Gårdsbrukets utvecklingsfond Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar 107,8 107,8 30.20.43 Kompensationsbidrag 119,7 119,7 30.20.44 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

Program Intäktsförs i budgeten Intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond Intäktsförs sammanlagt Motsvarande utgifter under moment Avträdelsestöd och stöd för beskogning av åker 0,4 0,4 30.20.45 Sammanlagt EJFLU 304,5 27,0 331,5 budget 304 500 000 budget 302 000 000 bokslut 266 510 969 03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Sammanlagt 4 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska fiskerifonden (EFF) under programperioden 2007. Utgifter som gäller programperioden 2007 har antecknats under moment 30.40.62. Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats. Inkomster och motsvarande utgifter budget 4 000 000 budget 5 510 000 bokslut 5 039 614 04. Andra inkomster från EU Under momentet beräknas inflyta 560 000 euro. F ö r k l a r i n g : Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under momenten 12.30.01, 12.30.02 och 12.30.03 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter. Inkomster Utgifter Moment Fiskeövervakning, rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt kommissionens tillämpningsförordning nr 404/ 560 000 1 560 000 30.01.01 Under momentet intäktsförs de EU-andelar som baserar sig på rådets förordning och kommissionens tillämpningsförordning och som riktas till års utgifter för den fiskeövervakning som EU förutsätter. I fråga om de utgifter som räknas som berättigade till EU-stöd är EU:s medfinansiering högst 50 90 %, vilket intäktsförs år 2014. År intäktsförs 560 000 euro som sådana inkomster från EU som grundar sig på års utgifter och på samma tillämpningsförordning av kommissionen. budget 560 000 budget 560 000 bokslut 20. Statens andel av inkomsten av totospel Under momentet beräknas inflyta 1 120 000 euro. Vid sidan av de ändamål som anges i lagen om användning av avkastningen av totospel (1055/2001) får 168 000 euro av statens andel av inkomsten användas för forskning i hästhushållning. Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Det beräknas att 1 120 000 euro inflyter som statens andel vid totospel. Avdraget på 1 480 000 euro beror på att statens andel av avkastningen av totospel minskas. I motsvarande utsträckning ökar den andel av totospel som går direkt till hästbranschen. I anslag som motsvarar inkomsterna beviljas under moment 30.10.54 anslag på 952 000 euro för främjande av hästuppfödning och hästsport samt under moment 30.20.01 anslag på 168 000 euro till Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi för forskning i hästhushållning. budget 1 120 000 budget 2 600 000 bokslut 8 058 775 32. Växtförädlingsavgifter Under momentet beräknas inflyta 380 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter från avgifter som tas ut med stöd av lagen om främjande av växtfö- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

rädlingsverksamheten (896/1977). I avgifter för utsäde av förädlade sorter beräknas inflyta 300 000 euro. Utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.30.41. Vid dimensioneringen av inkomsterna har som avdrag beaktats de avgifter som tagits ut för växtförädlingsverksamhet och som har minskat permanent under de senaste åren. Dessutom inflyter under momentet uppskattningsvis 80 000 euro i inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter. De utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.20.01. budget 380 000 budget 580 000 bokslut 211 901 40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 i vattenlagen (587/) och 44 i miljöskyddslagen (86/2000) samt av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20. budget 2 500 000 budget 2 500 000 bokslut 2 544 823 41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv Under momentet beräknas inflyta 550 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter av avgifter som tas ut för fiskekort enligt artikel 5 i överenskommelsen angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989), som ingåtts med konungariket Norge, och 2 i fiskeristadgan. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten år har antecknats under moment 30.01.01 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.52. budget 550 000 budget 500 000 bokslut 464 450 42. Avgifter för jakt på hjortdjur Under momentet beräknas inflyta 5 400 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter av hjortdjur som säljs för statens räkning samt av jaktlicensavgifter enligt 4 i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften för en fullvuxen älg är 120 euro och för en älgkalv 50 euro enligt 2 i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (491/2007). Avgiftsnivån förblir oförändrad. Motsvarande utgift har antecknats under moment 30.40.41. budget 5 400 000 budget 5 400 000 bokslut 5 700 417 43. Spöfiskeavgifter Under momentet beräknas inflyta 2 896 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på 88 i lagen om fiske (286/1982). Spöfiskeavgiften är fortfarande 29 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År betalades 87 419 länsvisa spöfiskeavgifter för ett kalenderår och 41 830 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet spöfiskeavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 89 000 och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst 45 000 år, inflyter totalt 2 896 000 euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten föranleds för att ta ut avgiften delas ut till ägarna av fiskevattnen. Denna utgift har antecknats under moment 30.40.52. budget 2 896 000 budget 2 867 000 bokslut 2 894 185 44. Fiskevårdsavgifter Under momentet beräknas inflyta 5 556 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på 88 och 91 c i lagen om fiske (286/1982). Fiskevårdsavgiften är fortfarande 22 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År betalades 252 550 fiskevårdsavgifter för ett kalenderår och 34 101 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 240 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller en period på sju dygn till minst 37 000 år, beräknas det inflyta sammanlagt 5 539 000 euro under momentet. Utöver detta beräknas under momentet inflyta 17 000 euro i inkomster från försäljning av adress- och namnuppgifter ur fiskevårdsavgiftsregistret. Den utgift som ska användas för främjande av fiskerihushållningen har antecknats under moment 30.40.51. budget 5 556 000 budget 5 992 000 bokslut 5 625 575 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

45. Jaktvårdsavgifter Under momentet beräknas inflyta 10 187 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på 1 i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Det föreslås att jaktvårdsavgiften höjs från 30 euro till 33 euro. Antalet personer som betalar jaktvårdsavgift beräknas förbli på nuvarande nivå som är 308 700. Det anslag som reserverats för främjande av vilthushållning har antecknats under moment 30.40.50. budget 10 187 000 budget 9 261 000 bokslut 9 346 602 99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 5 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster inom förvaltningsområdet för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras. budget 5 000 000 budget 5 000 000 bokslut 5 183 483 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 10. Trafikverkets inkomster Under momentet beräknas inflyta 51 483 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten och de har beaktats som tillägg under respektive anslagsmoment. I inkomstposten ingår 28 392 000 euro som är Esbo stads medfinansiering för projektet mv 101 Ring I, Åboleden Vallberget, 8 041 000 euro som är Neste Abp:s och övriga utomstående parters medfinansiering för projektet Vägförbindelse till Sköldvik, 1 410 000 euro som är Kotka stads medfinansiering för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby Kotka, 10 000 000 euro som är Vanda stads medfinansiering för projektet E18 Ring III, 2 fasen, 2 040 000 euro som är Helsingfors stads medfinansiering för planeringen av Centrumslingan och 1 600 000 euro som är Joensuu stads medfinansiering för projektet rv 6 Ringvägen vid Joensuu. budget 51 483 000 II tilläggsb. 27 295 000 budget 51 208 000 bokslut 12 819 363 99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro. F ö r k l a r i n g : Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro. budget 50 000 II tilläggsb. 15 000 budget 58 000 bokslut 91 328 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 530 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på arbetsoch näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1302/2010), elsäkerhetslagen (410/1996), lagen om anordningars energieffektivitet (1241/1997), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), kemikalielagen (744/1989), konsumentsäkerhetslagen (920/), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000). budget 2 530 000 budget 3 280 000 bokslut 1 953 627 30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande Under momentet beräknas inflyta 200 000 euro. F ö r k l a r i n g : Hos dem som deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för ut- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

veckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna. Finansieringsandelarna inflyter från den företagarutbildning som på initiativ av arbetsoch näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ordnas för små och medelstora företag, från produktifiering av experttjänster, från regionala projekt för utveckling av näringarna samt från övriga kompetensutvecklingstjänster som finansieras med medel under moment 32.01.02. budget 200 000 budget 200 000 bokslut 218 003 31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti Under momentet beräknas inflyta 29 327 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av arbetslöshetsförsäkringsfondens prestationer enligt 31 i lönegarantilagen (866/1998) och 29 i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävts av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, 30 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.50. budget 29 327 000 budget 23 327 000 bokslut 34 165 222 50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden Under momentet beräknas inflyta 245 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som års andel av betalningarna av EU-stödet för åtgärdsprogam för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007. I fråga om Europeiska socialfonden (ESF) inflyter inkomsterna som års andel av betalningarna av EUstödet för genomförande av ESF-programmet för fasta Finland under programperioden 2007. Beräknade inkomster (euro) Programperioden 2007 ERUF Östra Finland 62 000 000 Norra Finland 45 000 000 Södra Finland 19 000 000 Västra Finland 24 000 000 ERUF sammanlagt 150 000 000 ESF Fasta Finland 95 000 000 ESF sammanlagt 95 000 000 ERUF och ESF sammanlagt 245 000 000 budget 245 000 000 budget 257 781 000 bokslut 240 258 073 99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 22 900 000 euro. F ö r k l a r i n g : Beräknade inkomster (euro) Inkomster till Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 1 500 000 Royaltyinkomster 2 000 000 Räntor på återbäring av lönegaranti 1 200 000 Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder 17 700 000 Övriga inkomster 500 000 Sammanlagt 22 900 000 Under momentet inflyter inkomster av att Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40. Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på gruvlagen (621/). Räntorna på återbäring av betalningar enligt lönegaranti är räntor enligt 4 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som betalts som lönegaranti enligt 17 i lönegarantilagen (866/1998) och i 15 i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000). Räntegottgörelserna och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/, 1137/1998). Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

budget 22 900 000 budget 41 000 000 bokslut 53 962 812 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Under momentet beräknas inflyta 960 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a i hälsoskyddslagen (763/1994) som uppbärs enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som uppbärs enligt de grunder som statsrådet har fastställt. budget 960 000 budget 960 000 bokslut 1 521 226 03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur. Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.03.04 och 33.70.20. budget 500 000 budget 500 000 bokslut 70 512 90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet Under momentet beräknas inflyta 413 295 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 4 mom. i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 301 000 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 beviljas anslag på totalt 98 295 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten som tillägg beaktats 10 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna. budget 413 295 000 budget 390 295 000 bokslut 367 495 000 98. Återbäringar av statsunderstöd Under momentet beräknas inflyta 93 500 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalts enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen. budget 93 500 000 budget 93 500 000 bokslut 127 487 589 99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro. budget 175 000 budget 175 000 bokslut 87 143 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador Under momentet beräknas inflyta 4 150 000 euro. F ö r k l a r i n g : Ersättningarna enligt 10 och 18 i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) beräknas uppgå till 2 000 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning för kombinationsfar- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19

tyget Louhi som är i marinens bruk samt 2 000 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen. Avsikten är att man fortsätter att ta ut en förhöjd oljeskyddsavgift på 1,50 euro per ton olja. Av kostnaderna för bekämpning av miljöskador beräknas de skadeståndsskyldiga betala 150 000 euro i ersättningar. budget 4 150 000 budget 6 150 000 bokslut 19 198 909 20. Överföring från statens bostadsfond Under momentet beviljas 117 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man ifrån det egna kapital som fastställts i bokslutet för och från vilket de summor avdragits, sammanlagt ca 1,35 miljarder euro, som åren 1990 1993 överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (2,1 %) för statens långfristiga upplåning i euro år så att hälften av dess förändring har beaktats. Utgångsnivån för refinansieringsräntan är 2,35 %. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 5 miljoner euro. budget 117 000 000 budget 130 000 000 bokslut 166 000 000 99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro. F ö r k l a r i n g : Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro främst från EU:s miljöfond (LIFE) för finansieringsperioden 2000 2006 och inkomster för LIFE+-programmet 2007. Med beaktande av de anslag som överförts från tidigare år har som motsvarande utgifter budgeterats 4 500 000 euro under moment 35.10.64. De övriga inkomsterna baserar sig på miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (1142/2009) och på miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansieringsoch utvecklingscentralen för boendet (1143/2009). Dessutom intäktsförs under momentet miljöministeriets, Finlands miljöcentrals och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets inkomster av blandad natur samt vattenskyddsavgifter som tas ut med stöd av 10 kap. 27 i vattenlagen (264/1961). Under momentet intäktsförs även inkomster till Säkerhets- och kemikalieverket för anmälningar om behörigheten hos dem som utför underhåll av kylanläggningar samt släcknings- och brandbekämpningsanläggningar och hos dem som ansvarar för avfallshanteringen. budget 3 500 000 budget 4 000 000 bokslut 3 187 207 39. Övriga inkomster av blandad natur 01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder Under momentet beräknas inflyta 105 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp. budget 105 000 000 budget 105 000 000 bokslut 90 883 760 02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen. budget 75 000 000 budget 90 000 000 bokslut 77 544 052 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 20