Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kultur- och fritidsnämnden föreslås få en utökad budgetram 2015 med 2,4 miljoner kronor för att täcka årets uppkomna hyres- och driftskonsekvenser. Finansiering under 2015 sker ur kommunstyrelsens allmänna anslag. 2. Kultur- och fritidsnämndens kostnadsökning för att täcka uppkomna hyresoch driftskonsekvenser under 2016 och därpå följande år (4,7 miljoner kronor), behandlas i arbetet med årsplan 2016. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att hyra del av fastigheten Litografen 1 av Eskilstuna kommunfastigheter AB i Skjulsta under 10 år från och med 1 juli 2015 under förutsättning att fullmäktige medger utökad budgetram. Kommunfastigheter har förhandlat hyresnivån med ägaren. Hyreskonsekvensen för kultur- och fritidsnämnden är 3,6 miljoner kronor per år. Hyresnivån överstiger inte den hyresnivå som bolaget själva tar ut för motsvarande kommunala lokaler. Utöver detta kostar nettodriften av lokalen för kultur- och fritidsnämnden 1,1 miljoner kronor per år. Utökad ramförstärkning till kultur- och fritidsnämnden blir totalt 4,7 miljoner kronor, från 2016. För 2015 blir kostnaden 2,4 miljoner kronor.
Eskilstuna kommun 2015-02-25 2 (5) Ärendebeskrivning Bakgrund Eskilstuna är en kommun som växer och i början av 2014 fick kommunen sin 100 000;de invånare. Det är mycket positivt att vara en växande kommun men fler invånare innebär en ökad påfrestning på kommunens infrastruktur. Kultur- och fritidsnämnden fick i februari 2011 ett uppdrag från kommunfullmäktige ( 21 2011-02-24) att utifrån Förstudie Arena junidecember 2010 planera för en ny ishall, kompletteringar vid konserthallen samt möta behovet av träningstider för truppgymnastiken. Under 2014 stod den nya ishallen klar som skapar förbättrade träningsförutsättningar för issporter som konståkning och kälkhockey. Konserthallen har fått en ny entré och uppfräschade utrymmen för musikerna och renoveringen har lett till förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Nu kvarstår att möta behoven från truppgymnastiken med flera. I den idrottspolitiska handlingsplanen (antagen av kommunfullmäktige 2011-03- 24) lyfts Eskilstuna fram som enidrottsstad och vikten av att alla barn och unga utvecklar ett livslångt intresse för att röra sig betonas. Vidare konstateras även här att Eskilstuna växer och att behovet av att investera i idrottsanläggningar är stort. Det behövs en långsiktig, ansvarsfull investeringsplan som ser helheten. Kulturoch fritidsförvaltningen arbetar sedan 2013 metodiskt med att ta fram underlag till en strategisk lokalförsörjningsplan som stöd inför beslut. Behov Eskilstuna kommun gör en stor satsning i Munktellstaden med ett nytt badhus och en ny arena samt nya bostäder. Den nya arenan kommer att skapa bättre förutsättningar för idrotten, både bredd och elit, men även konserter och mässor. Sporthallen som i nuläget är tävlingsarena för bollsporter med hög publikkapacitet, ska bli nytt campus för Mälardalens högskola. Trots dessa satsningar kvarstår ett behov av anläggningar och lokaler som stimulerar till rörelse, vilket också uttrycks från flera olika aktörer inom kommunen, både internt och externt. Grundskolorna i Eskilstuna kommunen har under hösten besvarat en enkät om friluftsområden och allaktivitetsytor och resultatet visar att det finns behov av lokaler och anläggningar som är anpassade för flickor och pojkar med funktionedsättning och anläggningar som stimulerar motorikövningar. Ung fritid ser ett behov av lokaler för öppen verksamhet där det finns möjligheter för pojkar och flickor att prova på olika idrotter och aktiviteter. Från föreningslivet och arenautredningens förstudie har lämpliga lokaler och ytor för truppgymnastik lyfts fram och nu finns det även ett växande intresse för andra typer av gymnastikformer som t ex free running. Det är även ett kvarstående hårt tryck för att tillgodose behovet av idrottshallar med måtten 40m x 20m för olika bollsporter.
Eskilstuna kommun 2015-02-25 3 (5) Sociala värden Skjulstas geografiska läge är en viktig del i det pågående arbetet med stadsläkning. Det finns en social och ekonomisk utsatthet för flickor och pojkar i de närmast berörda områdena (Skogstorp, Vilsta, Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp och Mesta) i varierande grad. Barn och unga som lever och växer upp i socialt utsatta områden löper större risk att utveckla sämre hälsa än andra. Därför ska alla flickor och pojkar ges goda förutsättningar och stora möjligheter till en tillgänglig, berikande, attraktiv, aktiv och inkluderande fritid. En ny anläggning i området kan bidra till att skapa kontaktytor och samlingspunkter för flickor och pojkar från närområdena. Att skapa förutsättningar och möjligheter för barn och unga att mötas kring gemensamma intressen och skapa relationer är en viktig del i att arbeta aktivt för mångfald inom kultur- och fritidsområdet så att det är tillgängligt för alla kommunens invånare, oavsett kön och bakgrund. Kultur- och fritidsnämnden ser även att det finns ett behov av att utveckla och förstärka jämställdhetsperspektivet på fritidssidan och vill därför återkomma med över hur innehållet i anläggningen ska möta flickors och pojkars nya intressen och behov över en längre tidsperiod. Tillgänglighet och kommunikationer Det finns idag cykelleder och kollektivtrafik utmed Skogstorpsvägen. Det finns dock ett behov av cykelbanor genom Vilsta, vilket finns med i kommunens cykelplan. Utbyggnaden behöver få en högre prioritet. Stadsläkning Skjulsta är ett område som kan tyckas vara perifert i förhållande till innerstaden men ligger strategiskt placerat mellan de prioriterade områdena Lagersberg, Råbergstrop, Fröslunda, Stenby och Mesta och även med närhet till Skogstorp. I närheten till Skjulsta och Litografen 1 finns även tillgång till rekreations och friluftsområden (öster om Eskilstunaån) med motionsspår, ridhus, badplatser och skidbacke. I södra Vilsta ligger idag även den mycket populära och välbesökta skatehallen Zero One Six. De få kopplingar till Vilsta som finns idag från kringliggande områden är i huvudsak för bil och tung trafik. Förbättrade och nya kopplingar mellan Lagersberg, Råbergstrop, Fröslunda, Mesta och Vilsta bör gå hand i hand med den föreslagna utvecklingen av idrott och fritidsaktiviteter på den aktuella fastigheten. I arbetet med stadsläkning i Lagersberg, Råbergstrop, Fröslunda finns som delmål att utveckla Lagersbergs säteri till en viktig målpunkt. Säteriet ligger strategiskt som en koppling mellan Mesta, Lagersberg och Vilsta. Den befintliga skatehallen och en satsning på idrott och fritid kan skapa en magnet och mötesplats för barn, ungdomar och vuxna från olika bostadsområden och olika sociala miljöer. Detta bidrar till att bryta den rumsliga och sociala segregationen som finns i och mellan de olika stadsdelarna.
Eskilstuna kommun 2015-02-25 4 (5) Ekonomi De ökade hyres- och driftskostnaderna kan inte klaras inom kultur- och fritidsnämndens nuvarande ram utan nämnden behöver begära en utökad budgetram. Förutsättningen för att hyra fastigheten Litografen 1 är att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden en utökad budgetram för att täcka uppkomna hyres- och driftskonsekvenser. De tillkommande driftskostnaderna har beräknats utifrån schablonkostnader för liknande lokaler. Kostnader för el, vatten, sophantering, städning och förbrukningsmaterial uppgår totalt till 300 kr/m 2. Det ger en total kostnad för den 4 500 m 2 stora lokalen på 1,35 miljoner kronor. Övrig drift i form av snöröjning, yttre skötsel och tillsyn av lokalen kommer att utföras inom ramen för Arenor och föreningsstöds verksamhet. Genom effektiviseringar klarar enheten av det inom nuvarande budget.
Eskilstuna kommun 2015-02-25 5 (5) Kommunfastigheter har förhandlat hyran med fastighetsägaren. Fastighetsägaren bekostar och utför uppfräschning av lokalen i samråd med bolaget och kultur- och fritidsförvaltningen. Med anledning av fastighetsägarens investering och avskrivningstid anser bolaget att hyresnivån, 3,6 miljoner kronor per år är skälig och i nivå med likvärdiga lokalhyresåtaganden. Lokalen kommer att hyras ut av Arenor och föreningsstöd på samma sätt som övriga idrottslokaler. Prissättningen och tillgången till lokalen styrs av den prislista som tas av nämnden årligen. Efter jämförelse med andra uthyrningsobjekt beräknas intäkterna att hamna på 0,25 miljoner kronor men kommer utökas om intilliggande fastighet, Kunskapen 1 utvecklas än mer för utbildningsverksamhet. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Vikten av god folkhälsa blir allt viktigare för alla i samhället. En aktiv och frisk befolkning mår bättre, arbetar längre och belastar vård och omsorg mindre. Ett rikt utbud av idrott, fritid och föreningsliv minskar negativa tendenser som klotter, skadegörelse och missbruk i olika former. Det är viktigt att balansera sociala och hälsomässiga värden, både i utvecklingen av befintliga anläggningar och i uppförandet av nya idrotts- och fritidsanläggningar där idrott på breddnivå och elitidrott båda ges goda förutsättningar, och föreningar som bedriver en sund, tillgänglig och hälsosam verksamhet prioriteras. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har medverkat i arbetet med föreslaget hyresåtagande vilket innebär att kontoret ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens ärendebeskrivning och dess nämnds beslut. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Kristina Birath Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör