Tjänsteskrivelse 2018-02-27 Handläggare Satu Puurunen Controllerenheten Diarienummer 2018UTN/0064 Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse 2017, utbildningsnämnden Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2017 för utbildningsnämnden samt överlämnar denna till kommunstyrelsen. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Utfallet för helåret 2017 för utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget med 13,3 mnkr. Nämnden har en budgeterad nettoomsättning på 1 138 mnkr och budgetavvikelsen uppgår till 1,2 % av budget. Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett överskott på 16,3 mnkr, vilket motsvarar 1,4 % av budget. Grundskolan har den största avvikelsen mot budget med 10,3 mnkr och förklaras huvudsakligen av färre elever än budgeterat inom grundskola och grundsärskola. Verksamhet i egen regi redovisar ett underskott mot budget på -3,8 mnkr, vilket motsvarar 0,4 % av budget. Förskolornas redovisade överskott på 0,8 mnkr beror framför allt på att personalkostnaderna blivit lägre än budget och statsbidragsintäkterna blivit högre än budget. Grundskoleverksamheten redovisar sammanlagt ett underskott på -4 mnkr, där resultatenheternas underskott framför allt beror på att personalkostnadernas andel av intäkterna är högre än budget. Intäkter för statsbidrag har budgeterats lågt, då de bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Gymnasieverksamheten redovisar sammanlagt ett underskott mot budget på -2 mnkr, där Värmdö gymnasium står för ett underskott på -2,1 mnkr och Gustavsbergs gymnasium ett överskott på 0,1 mnkr. Värmdö gymnasiums underskott beror främst på datadriftssatsning samt lägre elevintäkter och högre personalkostnader än budgeterat. Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se
2 av 2 Diarienummer 2018UTN/0064 Utbildningsnämnden har tre mål: Elevernas och barnens kunskaper ska öka Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare Målen ska bidra till att uppfylla kommunens inriktningsmål och Vision Värmdö 2030. Till stöd för att följa utvecklingen av effektmålen finns ett antal indikatorer. Genom del- och helårsredovisning sker mätning av indikatorer och analys av måluppfyllelsen. Under 2017 bedöms att utbildningsnämndens tre mål är delvis uppfyllda. Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomi- och uppföljningssektorn och kultur- och utbildningssektorn. Handlingar i ärendet Nr Handling Biläggs/Biläggs ej 1. 2. 3. 4. Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2017 för utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse 2017, utbildningsnämnden Bilaga: Sammanställning av enheter Bilaga: Statsbidrag 2017 Föreliggande Biläggs Biläggs Biläggs Pia Andersen Chef Kultur- och utbildningssektorn
Verksamhetsberättelse 2017 UTBILDNINGSNÄMNDEN
Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 5 1.3 Ekonomisk analys... 5 1.4 Viktiga händelser 2017... 7 1.5 Nyckeltal med kommentar och analys... 10 1.6 Sammanställning av synpunkter... 11 1.7 Sammanställning av investeringar... 12 1.8 Överföring av projektmedel till 2018... 13 2 Finansiering förskola... 14 3 Finansiering grundskola... 17 4 Finansiering gymnasieskola... 20 5 Övrig verksamhet i egen regi... 22 6 Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola egen regi... 23 7 Grundskola egen regi... 25 8 Grundsärskola egen regi... 29 9 Gymnasieskola egen regi... 30 10 Utbildning centralt inklusive ledning och styrning... 31 11 Politisk ledning UTN... 31 12 Måluppföljning... 32 13 Uppdragsuppföljning... 42 Bilagor Verksamhetsberättelse 2017 2
1 Utbildningsnämnd 1.1 Sammanfattning Nämnden är en finansieringsnämnd och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer: förskola annan pedagogisk verksamhet fritidshem förskoleklass, grundskola och grundsärskola gymnasieskola och gymnasiesärskola Verksamhet i egen regi består av verksamhetsformerna ovan förutom gymnasiesärskola. Utfallet för helåret 2017 för utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 13,3 mnkr. Nämnden har en budgeterad nettoomsättning på 1 138 mnkr och budgetavvikelsen uppgår till 1,2 % av budget. Nämndens finansieringsdel, som avser utbetalning av peng och ersättningar till skolor, visar sammanlagt ett överskott om 16,3 mnkr, vilket motsvarar 1,4 % av budget. Grundskolan har den största avvikelsen mot budget med 10,3 mnkr och förklaras huvudsakligen av färre elever än budgeterat inom grundskola och grundsärskola. Verksamhet i egen regi redovisar ett underskott mot budget på - 3,8 mnkr, vilket motsvarar 0,4 % av budget, vilket främst förklaras av underskott inom grundskolan. Utbildning centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 1 mnkr. Politisk ledning redovisar ett underskott på - 0,2 mnkr. Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet i egen regi 3% 16% 25% Förskola Grundskola Särskola Gymnasium 56% Verksamhetsberättelse 2017 3
Budgetavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi 4000 2000 839 3220 1949 1463 1462 0-2000 -4000-6000 Förskola Grundskola Särskola Gymnasium -139-1500 -1602-2076 -1500-2039 -2300-3151 -4026-8000 -6827-6699 Bup 1 Bup 2 Bup 3 Bokslut 2017 Inom förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg i egen regi finns totalt 27 resultatenheter. Av dessa redovisar 19 överskott mot budget och 8 ett underskott mot budget. Av de 8 som redovisar ett underskott har 4 ett ackumulerat överskott från tidigare år som täcker underskottet helt eller delvis. Inom grundskola i egen regi redovisar 7 av 11 enheter underskott. Av de 7 som redovisar ett underskott har 4 ett ackumulerat överskott från tidigare år som täcker underskottet helt eller delvis. Kullsvedsskolans grundsärskola redovisar ett överskott och ingår i samma resultatenhet som Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola som redovisar ett underskott. Resultatenheten har ett underskott på - 0,6 mnkr och utnyttjar ackumulerade överskott från tidigare år. Inom gymnasieskola i egen regi redovisar Gustavsbergs gymnasium ett överskott på 0,1 mnkr och Värmdö gymnasium ett underskott på - 2,1 mnkr, vilket täcks av ackumulerade överskott från tidigare år. Förslag till resultatbalansering föreligger, där totalt - 18,2 mnkr föreslås balanseras till 2018 för nämndens resultatenheter enligt policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. För resultatenheten Farstavikens skola föreslås att det ackumulerade resultatet till och med 2017 justeras med 1 712 tkr, vilket avser merkostnader i samband med ombyggnationen av Kvarnbergsskolan. Även för resultatenheten Viks skola föreslås att det ackumulerade resultatet till och med 2017 justeras med 333 tkr, vilket avser merkostnader i samband med rivning och ombyggnation. Några budgetmedel har inte erhållits för att finansiera dessa kostnader och kostnaderna tillhör inte den ordinarie skolverksamheten. Måluppföljning Utbildningsnämndens tre mål: Elevernas och barnens kunskaper ska öka Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare Målen ska bidra till att uppfylla kommunens inriktningsmål och Vision Värmdö 2030. Till stöd för att följa utvecklingen av effektmålen finns ett antal indikatorer. Genom del- och helårsredovisning sker mätning av indikatorer och analys av måluppfyllelsen. Under 2017 bedöms att utbildningsnämndens tre mål är delvis uppfyllda. Verksamhetsberättelse 2017 4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden Enhet Utfall 2017 Årets budget Budgetavvikelse Förbrukat - % Prognos i BUP 3 Fg Bokslut Utbildningsnämnd 1 124 353 1 137 661 13 308 99 1 140 507 1 068 322 Finansiering förskola 297 776 299 764 1 988 99 301 634 276 869 Finansiering grundskola Finansiering gymnasieskola Övrig verksamhet i egen regi Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola egen regi Grundskola egen regi Grundsärskola egen regi Gymnasieskola egen regi Utbildning centralt inklusive ledning och styrning 638 807 649 150 10 343 98 638 189 624 458 173 009 176 946 3 937 98 180 132 169 571 0 0 0 0 0-839 0 839 1 602 3 307 4 026 0-4 026 6 699-11 360-1 462 0 1 462-1 949-1 865 2 039 0-2 039 2 300-2 025 10 004 11 002 998 91 11 002 9 046 Politisk ledning UTN 994 800-194 124 898 1 017 1.3 Ekonomisk analys Årets avvikelse mot budget Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget Finansiering (orsak beskrivs under respektive verksamhetsform) Belopp (tkr) Finansiering - förskola 1 988 Finansiering - grundskola 10 343 Finansiering - gymnasieskola 3 937 Egen regi verksamhet (orsak beskrivs under respektive verksamhetsform) Övrig verksamhet i egen regi 0 Förskola inklusive pedagogisk omsorg och öppen förskola 839 Grundskola -4 026 Grundsärskola exklusive resursgrupp grundskola 1 462 Gymnasieskola -2 039 Utbildning centralt inklusive ledning och styrning 998 Politisk ledning utbildningsnämnden -194 Totalt 13 308 Utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 13,3 mnkr för år 2017. Sett i procent är avvikelsen 1,2%. Verksamhetsberättelse 2017 5
Finansiering Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till förskolor och skolor visar sammanlagt ett överskott på 16,3 mnkr. Dessa avvikelser består av ett överskott på 2,0 mnkr för finansiering förskola och barnomsorg, ett överskott på 10,3 mnkr för finansiering grundskola och grundsärskola samt ett överskott på 3,9 mnkr för finansiering gymnasieskola. Överskott kostnader i förhållande till budget påverkas framför allt av volymförändringar i förhållande till budget, medan avvikelsen mot intäktsbudget påverkas av intäkter från Migrationsverket för asylsökande. Verksamhet i egen regi Verksamhet egen regi redovisar ett underskott mot budget på - 3,8 mnkr, vilket motsvarar 0,4 % av budget. Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola Förskola egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 0,8 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på 3,5 mnkr och fastighet ett underskott på - 2,7 mnkr. Resultatenheternas överskott beror främst på att personalkostnaderna blivit lägre än budget. Statsbidragsintäkterna har blivit högre än budget, vilket framför allt beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till förskolan uppgår till 5 mnkr och avser främst statsbidrag för mindre barngrupper 3,6 mnkr och lärarlönelyftet 1 mnkr. Se bilaga, statsbidrag redovisade i tabell. Resultatenheterna med störst underskott är Calle Flygares förskola - 0,5 mnkr, Långviks förskola - 0,5 mnkr och pedagogisk omsorg - 0,4 mnkr. De förskolor som har ett underskott har ofta för höga personalkostnader i relation till sina intäkter. Verksamheterna arbetar med att samordna personal och effektivisera. Calle Flygare och Långviks förskolor arbetar med att effektivisera sina verksamheter och en övertalighetsprocess har inletts under 2018. Enhetschefen har regelbundna uppföljningsmöten med controller och skolchef och en genomgång av organisationen har genomförts tillsammans med ytterligare en förskolechef för att dra nytta av det kollegiala lärandet. När det gäller pedagogisk omsorg har förvaltningen fått i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten, vilken ska redovisas i oktober 2018. Grundskola Grundskola i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till - 4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett underskott på -10,2 mnkr, fastighet ett överskott på 6,1 mnkr och övrig verksamhet ett överskott på 0,1 mnkr. Resultatenheternas underskott beror framför allt på att personalkostnadernas andel av intäkterna är högre än i budget. Verksamhetens intäkter i utfallet är högre än budget, vilket avser både skolpeng och statsbidrag. Statsbidragen är lågt budgeterade då dessa till viss del bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till grundskolan uppgår till 27 mnkr och avser främst lågstadiesatsningen 8,3 mnkr, lärarlönelyftet 8,2 mnkr, karriärtjänster 4,2 mnkr, fritidshemssatsningen 2,8 mnkr, läxhjälp 1,1 mnkr, elevhälsa 0,9 mnkr och läslyft 0,5 mnkr. Verksamhetens kostnader är högre än budget och det gäller framför allt personalkostnaderna. Resultatenheter med störst underskott är Farstavikens skola - 4,3 mnkr, Värmdö skärgårdsskola - 2,6 mnkr, Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola - 1,6 mnkr, Ösbyskolan - 1,2 mnkr, Viks skola - 0,8 mnkr och modersmål - 0,4 mnkr. I Farstavikens underskott ingår omkostnader i samband med ombyggnationen av Kvarnberget på 1,7 mnkr, för vilka skolan inte erhållit några budgetmedel. Vid resultatbalanseringen föreslås att dessa kostnader skrivs av. Det samma gäller Viks skola där det ingår omkostnader i samband med rivning och ombyggnation på 0,3 mnkr. Några av enheterna utnyttjar ackumulerade överskott från tidigare år. Verksamhetsberättelse 2017 6
Enheter med större underskott har/kommer att ha regelbundna möten med controller och skolchef, samt arbetar med åtgärdsplaner. Finansieringen av de kommungemensamma resursgrupperna ses över under 2018. Grundsärskola Grundsärskoleverksamhet redovisar ett överskott på 1,5 mnkr, där 0,9 mnkr avser grundsärskolan och 0,5 mnkr avser fastighet. Grundsärskolans intäkter är lägre än budget på grund av något färre elever under höstterminen. Övriga verksamhetskostnader har blivit högre på grund av utvecklingsinsatser. Kullsvedsskolans grundsärskola ingår i samma resultatenhet som Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola. Resultatenheten har ett underskott på - 0,6 mnkr och utnyttjar ackumulerade överskott från tidigare år. Gymnasieskola Gymnasium egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till - 2 mnkr där Värmdö gymnasium står för ett underskott på - 2,1 mnkr och Gustavsbergs gymnasium ett överskott på 0,1 mnkr. Värmdö gymnasiums underskott beror framför allt på den planerade satsningen inom datadrift som uppgår till - 1,5 mnkr. Resterande underskott på - 0,6 mnkr beror på lägre elevintäkter och högre personalkostnaderna än budgeterat. Personalkostnaderna ökar pga rekryteringsläget med högre löner för nyanställda lärare. Enheten utnyttjar ackumulerade överskott (5 mnkr) från tidigare år. Gustavsbergs gymnasium har en budget i balans. I slutet av året erhöll enheten ett statsbidrag för introduktionsprogrammet uppgående till 0,8 mnkr där 0,5 mnkr avsåg 2017. Utbildning centralt inklusive ledning och styrning Utbildning centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 1 mnkr. Personalvakanser under året är den enskilt största förklaringen till denna budgetavvikelse. Politisk ledning UTN Politisk ledning redovisar ett underskott på - 0,2 mnkr. 1.4 Viktiga händelser 2017 Skolinspektionen godkände i april 2017 s redovisning av åtgärder efter den regelbundna tillsyn som genomfördes 2015. Åtgärderna har framför allt fokuserat på det systematiska kvalitetsarbetet i samtliga verksamhetsformer. Systematiskt kvalitetsarbete är en av förutsättningarna för god kvalitet och likvärdig utbildning. Den rådande strukturen arbetades fram under 2016 och Utbildningsnämnden har under 2017 tagit del av redovisning över såväl läsåret 2015/16 som 2016/17. Framöver ska rapport och analys utifrån verksamheternas systematiska kvalitetsarbete redovisas för Utbildningsnämnden en gång om året. Samtliga förskolor och skolor arbetar nu systematiskt med redovisningar i ett digitalt system. I oktober 2017 genomfördes också en workshop om systematiskt kvalitetsarbete. Workshopen leddes av externa konsulter. Syftet med workshopen var att klargöra hur verksamheter, förvaltning och utbildningsnämnd bäst kan stödja varandra inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till samsyn. Såväl förtroendevalda politiker som representanter från central förvaltning deltog, liksom rektorer och förskolechefer. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet har anordnat kompetensutvecklingsinsatser. Skolledare har genomgått utbildning i analys av systematiskt kvalitetsarbete. Förtroendevalda i utbildningsnämnden har under våren genomfört ett antal verksamhetsbesök i de förskolorna och skolorna under temat digitalisering i förskola till gymnasium samt modersmålsstöd för förskola och förskoleklass. Verksamhetsberättelse 2017 7
En kapacitetsutredning har genomförts utifrån byggnadsmässig kapacitet, pedagogiska och organisatoriska förutsättningar i befintliga lokaler, standard och underhåll, utomhusmiljö, tillgänglighet och trygghet/säkerhet samt förskolorna/skolornas användningsområde. Kapacitetsutredningen ersätter tidigare utredning från 2008. Uppskattningen av platskapacitet är en av utgångspunkterna till utbildningsnämndens årliga lokalplan. I utredningen bedömdes samtliga enheter i förhållande till flera parametrar om ändamålsenliga lokaler. Samtliga enheter får bedömningen godkänd förutom tre enheter som fick bedömningen underkänd i förhållande till antal barn i lokalerna. En disposition har presenterats av skoltomten i Charlottendal för friliggande förskola, skola samt gymnasium. Förslag på placering av byggnader i förhållande till bland annat terräng, grundläggningsförhållanden, säkerhet och trafik. Funktionsprogram för förskola i Charlottendal har arbetats fram och utbildningsnämnden har hemställt hos tekniska nämnden om nybyggnation för cirka 160 barn. Ett arbete är påbörjat för att verkställa kommunstyrelsens beslut som innebär att de gamla byggnaderna på Ekedal, förutom rektorsvillan, renoveras på ett yteffektivt sätt som främjar en god lär- och undervisningsmiljö. Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen reviderades år 2016 för att förtydliga förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag (del 3 och 4). har en pågående satsning på kompentensutveckling av fritidshemmets personal. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet. Under våren 2017 har tillsammans med sex andra kommuner startat det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet (FoU) om inkluderande lärmiljöer i samarbete med ifous och Högskolan i Borås. Programmet syftar till att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer. Under höstlovets första dag ordnades en gemensam fortbildningsdag med temat inkluderande lärmiljöer för samtliga lärare i s grundskolor. Under året har projektet, Tillbaka till skolan, startats upp med syftet att finna nya sätt att öka närvaron hos de elever som har omfattande skolfrånvaro, bland annat genom nya arbetssätt och förbättrad samverkan mellan skola-socialtjänst-landsting. Två av Värmdös grundskolor deltar i pilotprojektet. På uppdrag av utbildningsnämnden genomfördes en ungdomsdialog med elever i högstadiet med temat trygghet i skolan. Medverkande vid dialogen var utbildningsnämndens ordförande, ledamöter från utbildningsnämnden och trettioåtta elevrepresentanter från Värmdös skolor samt skolledare. Syftet med dialogen var att tillsammans med eleverna fördjupa sig i resultaten från VÅGA VISA enkäten. Nya riktlinjer/policys har antagits av utbildningsnämnden: Riktlinjer för främjande av närvaro samt uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg Riktlinjer för plats i fritidshem Riktlinjer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling I början av 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i styrdokumenten kring förskolans och skolans uppdrag för att stärka barns och elevers digitala kompetens. Under 2017 har fått statsbidrag för olika åtgärder inom ramen för regeringens satsningar. Dessa rör satsningar för bland annat fortbildning inom olika yrkesgrupper, lovskola, läxläsning samt pedagogisk utveckling. Vidare har fått statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek samt pedagogisk omsorg under kvällar, nätter och helger. Verksamhetsberättelse 2017 8
Förskola Lövhamra förskola nominerades till priset till årets Grön Flagg-förskola. De belönades med en bronsplacering. I januari öppnade Thorén framtid AB en förskola i Gustavsbergs porslinskvarter och förskolan Kulskolan övertogs av Pysslingen förskolor och skolor AB. I januari och september 2017 anordnade föreläsningar med temat förskolans jämställdhetsuppdrag och främjande likabehandlingsarbete. Ösbydalens förskola har i samarbete med biblioteket i Gustavsberg startat ett förskolebibliotek. Biblioteket syftar till att ge förutsättningar för en god språk-/läsutveckling till förskolebarnen. Biblioteket är tillgängligt även för föräldrar. Grundskola För femte året i rad har sambedömning av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 genomförts. Lärare från kommunens samtliga grundskolor bedömer proven gemensamt. I oktober 2017 beviljade Skolverket en utökning av försöksverksamheten med fjärrundervisning vid Värmdö skärgårdsskola (innevarande läsår). Utökningen omfattar samhällsorienterande ämnen. Det digitala systemstödet för stödprocesser, de så kallade elevakterna, har implementerats för skolorna. Systemet ska förbättra och underlätta stödprocesser inom de skolorna samt hanteringen av tilläggsbelopp för både friskolor och skolor. I slutet av 2017 beslutade riksdagen att förskoleklassen blir obligatorisk från och med läsåret 2018/19, vilket innebär att skolplikten träder ikraft ett år tidigare Gymnasium Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning om yrkesprogrammens ändamålsenlighet där Gustavsbergs gymnasium var en av flera granskade skolor. Skolinspektionen bedömde utifrån granskningen att examensmålen är styrande för hur undervisningen planeras och genomförs och att det finns etablerade rutiner och arbetssätt samt uppföljning. Arbetet med att skapa bättre förutsättningar behöver ytterligare förbättras. Elever från Gustavsbergs gymnasium och Värmdö gymnasium har arbetat med entreprenörskap och eget företagande. Arbetet avslutades under våren med att eleverna presenterar sitt företag och säljer egenproducerade varor till allmänheten på mässan för Ung företagsamhet (UF-Mässan). Övrigt Årets pedagog i Värmdö utsågs i november. köpte in en webbutbildning om kränkande behandling för medarbetare. Verksamhetsberättelse 2017 9
1.5 Nyckeltal med kommentar och analys Antal 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Volymutveckling antal barn och elever 5 941 6 053 6 142 6 235 2 541 2 527 2 520 2 607 1 526 1 543 Gymnasieskola 1 609 1 635 2014 Grundskola Förskola och pedagogisk omsorg Diagrammet ovan visar det totala antalet barn och elever från Värmdö, det vill säga barn och elever i friskolor, annan kommuns skola samt skolor i egen regi. Antal förskolebarn ökar efter att under några år befunnit sig på en stabil nivå. Antal elever i grundskolan ökar jämfört med föregående år, så som trend varit under flera år. Antal gymnasielever ökar jämfört med föregående år. Andel barn/elever per huvudman Kommunal förskola egen regi 74% 74% 71% Kommunal förskola annan kommun 0% 1% 1% Fristående förskola 26% 25% 28% Kommunal grundskola egen regi 75% 74% 73% Kommunal grundskola annan kommun 2% 2% 2% Fristående grundskola 23% 24% 25% Kommunal gymnasieskola egen regi 16% 16% 16% Kommunal gymnasieskola annan kommun 37% 34% 36% Fristående gymnasieskola 47% 49% 48% Källa: Andelen barn som går i fristående förskola ligger på lite högre nivå jämfört med förra året. Ny fristående förskola startade januari 2017. De olika huvudmännens andelar när det gäller grundskola ligger relativt konstant över tid. 2017 går 73 % i kommunal skola i egen regi. Andelen gymnasieelever i kommunal gymnasieskola i egen regi ligger på samma nivå som tidigare. Verksamhetsberättelse 2017 10
Antal barn/elever i egen regiverksamhet Förskola och pedagogisk omsorg 1 889 1 902 1 855 varav från Värmdö 1 882 1 858 1 837 varav från annan kommun 7 44 18 Grundskola 4 529 4 583 4 631 varav från Värmdö 4 483 4 519 4 568 varav från annan kommun 46 64 63 Gymnasieskola 1 514 1 561 1 541 varav från Värmdö 229 261 263 varav från annan kommun 1 285 1 300 1 278 Källa: Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i egen regi har minskat med 47, jämfört med föregående år. Antal elever i grundskola i egen regi har ökat de senaste åren och även antal gymnasieelever har fortsatt öka jämfört med tidigare år. I tabellen ingår inte asylsökande med tf-nummer, då dessa inte går att registrera i befintliga system. 1.6 Sammanställning av synpunkter Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringssystem. De flesta lämnar en synpunkt digitalt direkt på kommunens webbplats. Den som lämnar en synpunkt har rätt att få återkoppling på sitt ärende inom 10 dagar. Under året har 56 synpunkter lämnats inom utbildningsnämndens område. Synpunkterna fördelades mellan verksamhetsformerna enligt följande: Förskola 9 synpunkter, grundskola 23 synpunkter och gymnasieskola 1 synpunkt. Den allra vanligaste frågeställningen kategoriseras under rubriken bemötande och delaktighet och avser 18 frågor klagomål och synpunkter inom alla verksamhetsformer och områden. 12 synpunkter rör inom- eller utomhusmiljön och 11 synpunkter avser skolskjutsar, svårigheter med kommunens e-tjänster förekommer 5 gånger. 13 synpunkter är sekretessbelagda av de totalt 56. Verksamhetsberättelse 2017 11
1.7 Sammanställning av investeringar Projektnamn Projekt Ack utfall Direktinvesteringar Varav utfall 2017 Budget 2017 Överskott (+) underskott (-) 2017 Brunns skola 49017 1 059 869 133 975 0-133 975 Djurö skola 49019 1 223 217 239 032 0-239 032 Farstaviken/Ekedal 49022 268 972 126 799 0-126 799 Farstaviken/Kvarnberget 49024 547 578 0 0 0 Munkmora skola Hemmestaskolan 49023 49177 49025 49141 605 843 162 962 0-162 962 1 927 668 135 919 0-135 919 Kyrkskolan 49026 352 988 143 196 0-143 196 Skärgårdsskolan 49027 187 202 0 0 0 Viks skola 49028 1 269 738 45 164 0-45 164 Ösbyskolan 49029 2 731 380 87 504 0-87 504 Förnyelseinventarier grundskola 49057 132 277 0 0 0 Kottens förskola 49179 63 219 23 175 0-23 175 Inventarier förskola 49060 3 065 412 679 530 0-679 530 Särskolan 49062 49176 52 391 29 191 0-29 191 Värmdö gymnasium 49064 14 770 800 3 280 795 0-3 280 795 Gustavsbergs gymnasium 49053 3 658 118 606 332 0-606 332 Kök 49067 1 047 370 0 0 0 S:a direkt-investeringar 32 964 042 5 693 574 0-5 693 574 Pågående investeringar Förslag till överföring av investeringsmedel Ombyggnad Kvarnberget 90241 7 182 373 6 144 164 13 961 792 7 817 628 7 817 628 IKT-utrustning - Skärgårdsskolan 90251 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Inventarier Ekedalsskolan 90245 0 0 7 500 000 7 500 000 7 500 000 S:a pågående investeringar Avslutade investeringar 7 182 373 6 144 164 22 461 792 16 317 628 16 317 628 Vik och Brunn skola - köket 51020 87 000 0 0 0 Djurö skola - arbetsmiljö 51023 58 208 0 0 0 Lugnets fsk - staket 51144 65 000 0 0 0 Munkmora - bänkar och stolar 51270 44 064 0 0 0 Viks matsal 96100-23 737 0 23 737 Munkmora - duschvägg och ugn Haghulta - tvättrännor Åkerlyckan - Markiser S:a avslutade investeringar 51301 51302 168 000 168 000 0-168 000 51310 25 119 25 119-25 119 51312 33 194 33 194-33 194 480 585 202 576 0-202 576 Total 40 627 000 12 040 314 22 461 792 10 421 478 16 317 628 Verksamhetsberättelse 2017 12
Kommentar/analys per objekt Värmdö gymnasium och Gustavsbergs gymnasium har köpt in elevdatorer och ipads. Gustavsbergs gymnasium har investerat i ljud- och bildanläggning i klassrum samt nya frisörstolar. Kyrkskolan har investerat i ljud- och bildanläggning samt nya elevbord och stolar då man utökar antal klasser. Skärgårdsskolan/Djurö, Ösbyskolan och Brunns skola har investerat i hyvelbänkar och övriga tillbehör till träslöjd. Skärgårdsskolan/Djurö har även investerat i nya inventarier till klassrum. Hemmestaskolan och Ekedal har investerat i köksinventarier. Ekedal har även köpt nya instrument och tillbehör till musiksalen. Munkmoraskolan har investerat i nya elevbord och stolar och duschvägg i gymnastiksal samt ugn och maskiner till skolköket. Viks skola har köpt konferensmöbler. Långviks förskola har investerat i stolar, bord och hyllor för förvaring. Lugnets förskola har gjort inköp av vilmadrasser och skåp. Holmviksskogen och Ösbydalen har inrett med nya hallmöbler. Solbackens förskola har investerat i markiser. Torshäll, Blåsippan, Värmdövik och Labyrinten har investerat i solskydd utomhus över sandlådor. Investeringarna gällande ombyggnaden av Farstavikens skola avser främst arkitektkostnader samt inköp av möbler. 1.8 Överföring av projektmedel till 2018 Kommentar/analys per projekt Det finns inga projektmedel att överföra till 2018. Verksamhetsberättelse 2017 13
2 Finansiering förskola 2.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat Resultat Utfall 2017 Årets budget VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Budgetavvikelse Förbrukat - % Prognos i BUP 3 Fg Bokslut -31 343-34 941-3 598 90-35 547-30 189 329 119 334 705 5 586 98 337 181 307 058 NETTORESULTAT 297 776 299 764 1 988 99 301 634 276 869 2.2 Ekonomisk analys Årets avvikelse mot budget Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget Belopp (tkr) Förskola och pedagogisk omsorg - volymavvikelse skolpeng 1 624 Externa placeringar -687 Särskilt stöd -134 Barnomsorg obekväm arbetstid samt startbidrag 827 Vårdnadsbidrag 358 Totalt 1 988 Utfallet 2017 för finansiering förskola och barnomsorg totalt visar ett överskott mot budget på 2,0 mnkr. Volymen överskrider budgeterad nivå för helåret 2017. Efter uppdatering av inkomstuppgifter i förhållande till justerad maxtaxa samt momsåterföring, visar de poster som avser peng förskola och pedagogisk omsorg en avvikelse mot budget med 1,6 mnkr. Det som tabellen inte speglar är de ekonomiska effekter av barn som är på väg att flytta till, men ändå inte är folkbokförda i kommunen än. Kostnader för dessa barn speglas inte av volymerna, då kostnadern är mindre i omfattning. Externa placeringar och kostnader för särskilt stöd avviker från budget med -0,8 mnkr. Låg efterfrågan i förhållande till budget på barnomsorg på obekväm arbetstid, 0,8 mnkr. Kvarvarande vårdnadsbidrag och övriga mindre poster för finansiering av förskola ger en sammanlagd avvikelse mot budget med 0,4 mnkr. Satsning giftfri förskola, 300 tkr fördelades på 38 förskolor, som fristående, med 7,9 tkr per förskola. Verksamhetsberättelse 2017 14
Volym (antal barn) Skolpeng 2017 Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg Bokslut Rev.Budget Utfall Avvikelse Prognosavvikelse 2016 2017 2017 mot budget Peng per barn i kr Avvikelse, tkr Förskola 2 477 2 522 2 562 40-4 097 1-3 år 932 969 964-5 134 322 712 varav egen regi 689 698 675-23 134 322 3 103 varav externa anordnare 243 271 289 18 142 382-2 534 1-3 år, 25 timmar 126 85 133 48 110 574-5 308 varav egen regi 91 61 102 41 110 574-4 478 varav externa anordnare 35 24 32 8 117 209-879 4-5 år 1 271 1 334 1 314-20 110 054 2 201 varav egen regi 950 960 948-12 110 055 1 354 varav externa anordnare 321 374 366-8 116 658 898 4-5 år, 25 timmar 148 131 151 20 91 159-1 832 varav egen regi 105 94 109 15 91 159-1 395 varav externa anordnare 43 37 42 5 96 629-464 Allmän förskola 3 tim 0 3 1-2 54 011 130 varav egen regi 0 2 0-2 54 011 92 vara externa anordnare 0 1 0-1 57 251 40 Pedagogisk omsorg 43 49 45-4 622 1-3 år 23 29 23-6 134 322 806 varav egen regi 13 13 10-3 134 322 457 varav externa anordnare 10 16 13-3 139 617 363 1-3 år, 25 timmar 3 4 2-3 110 574 276 varav egen regi 2 2 0-2 110 574 188 varav externa anordnare 1 2 1-1 114 933 92 4-5 år 15 15 19 4 110 054-396 varav egen regi 8 6 10 4 110 055-385 varav externa anordnare 8 9 9 0 114 393-11 4-5 år, 25 timmar 2 1 2 1 91 159-64 varav egen regi 1 1 2 1 91 159-46 varav externa anordnare 1 0 0 0 94 752-19 Totalt antal barn 2 520 2 571 2 607 36-3 475 Snittkostnadsjustering 1 378 Uppdaterade föräldraintäkter till justerad maxtaxa 3 721 Total prognosavvikelse peng 1 624 2.3 Nyckeltal med kommentar och analys Antal förskolebarn fördelade per huvudman/verksamhet Kommunal förskola Värmdö 1 848 1 835 1 834 Fristående förskola 613 615 713 Kommunal förskola annan kommun 11 27 15 Kommunal pedagogisk omsorg Värmdö 34 23 21 Fristående pedagogisk omsorg (inkl annan kommun) 21 20 24 Summa 2 527 2 520 2 607 Källa: Totalt sett ökar antalet förskolebarn från Värmdö med 87 barn jämfört med förra året. I förhållande till budget är ökningen 36 till antalet. Sett till förändringen av antal barn i fristående respektive kommunalt driven förskola, fördelas ökningen med 18 respektive 18 barn i förhållande till budget. Verksamhetsberättelse 2017 15
Förskola kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi 2014 2015 2016 129 200 133 100 139 000 Stockholms län 131 800 138 000 142 000 Samtliga kommuner 130 800 136 700 142 000 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen s kostnad per förskolebarn är något lägre än både länets och rikets kostnad för 2017. Kostnaden per barn har ökat med 4,4% jämfört med föregående år för. Uppgifter hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen visar än så länge läget fram till år 2017, uppdatering sker generellt efter sommaren. Verksamhetsberättelse 2017 16
3 Finansiering grundskola 3.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat Resultat Utfall 2017 Årets budget VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Budgetavvikelse Förbrukat - % Prognos i BUP 3 Fg Bokslut -34 559-37 830-3 271 91-35 650-33 393 673 366 686 980 13 614 98 673 838 657 851 NETTORESULTAT 638 807 649 150 10 343 98 638 189 624 458 3.2 Ekonomisk analys Årets avvikelse mot budget Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget Belopp (tkr) Grundskola - skolpeng volymavvikelse 4 709 Särskola utöver volym 5 932 Särskilt stöd -8 114 Externa placeringar 2 562 Nyanlända 1 867 Skolskjutsar 3 193 Språkotek, frukostpeng, årets pedagog mm 193 Totalt 10 342 Utfallet 2017 för finansiering förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola visar totalt ett överskott mot budget på 10,3 mnkr. Skolpeng grundskola och fritidshem visar ett överskott om 4,7 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever blev 64 färre än budget och uppgår till 6 235 elever och antalet elever i fritidshem blev 16 fler än budget och uppgår till 3 129. Antal elever i grundsärskola blev 45 vilket är 3 färre än budget. Skolpeng för särskoleelever har ytterligare variabler med behovsgrupper, som i kombination med lägre deltagande inom fritids ger ett överskott på 5,9 mnkr. Särskilt stöd inom grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg överskrider budget 2017 med -8,1 mnkr och externa placeringar visar ett överskott på 2,6 mnkr. Avvikelse mot budget avseende nyanlända visar ett överskott på 1,9 mnkr, varav 1,4 mnkr utgörs av intäkter från Migrationsverket. Skolskjutskostnaderna visar ett överskott på 3,2 mnkr i förhållande till budget främst på grund av gynnsamma väderförhållanden. En särskild satsning på kuratorer och studie- och yrkesvägledare genomfördes 2017 som motsvarar en uppräkning av skolpengen på 0,5 %. Verksamhetsberättelse 2017 17
Volym (antal elever) Skolpeng 2017 Antal elever grundskola Bokslut Budget Rev Budget Utfall Avvikelse Prognosavvikelse 2016 2017 2017 2017 mot budget Peng per elev i kr Avvikelse, tkr Grundskola 6 142 6 284 6 299 6 235-64 4 987 F-klass 588 608 610 587-23 67 431 1 551 varav egen regi 477 499 500 479-21 varav externa anordnare 111 109 110 108-2 Åk 1 - Åk 3 1 839 1 858 1 862 1 846-16 70 184 1 123 varav egen regi 1 452 1 486 1 490 1 460-30 varav externa anordnare 387 372 372 386 14 Åk 4-6 1 904 1 953 1 958 1 946-12 73 200 878 varav egen regi 1 333 1 426 1 429 1 354-75 varav externa anordnare 571 527 529 592 63 Åk 7-9 1 811 1 865 1 869 1 856-13 81 337 1 057 varav egen regi 1 257 1 361 1 364 1 277-87 varav externa anordnare 554 504 505 579 74 Modersmål 341 251 251 244-7 7 968 56 varav egen regi 299 229 229 208-21 varav externa anordnare 42 22 22 36 14 Svenska som andraspråk 199 200 200 158-42 7 665 322 varav egen regi 197 150 150 155 5 varav externa anordnare 2 50 50 3-47 Fritidshem 3 230 3 105 3 113 3 129 16 728 F fritidshem 600 598 599 578-21 37 145 765 varav egen regi 489 484 485 471-14 varav externa anordnare 111 114 114 107-7 1-3 fritidshem 1 826 1 795 1 799 1 782-17 36 360 618 varav egen regi 1 445 1 418 1 421 1 405-16 varav externa anordnare 381 377 378 377-1 4-6 fritidshem 804 713 715 769 54 12 142-656 varav egen regi 578 535 536 556 20 varav externa anordnare 226 178 179 213 34 Summa prognosavvikelse peng grundskola 5 715 Till externa placeringar -1 548 Justering för snittkostnad -3 181 542 Summa total prognosavvikelse peng grundskola 4 709 3.3 Nyckeltal med kommentar och analys Grundskola antal elever fördelat per huvudman Kommunal grundskola Värmdö 4 483 4 519 4 570 Kommunal grundskola annan kommun 150 128 130 Fristående grundskola 1 420 1 495 1 535 Summa 6 053 6 142 6 235 Källa: Totalt antal grundskoleelever från Värmdö har ökat med 93 elever jämfört med förra året. Andelen som går i kommunalt driven skola är relativt stabil och ligger för år 2017 på 75%. Verksamhetsberättelse 2017 18
Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi 2014 2015 2016 91 700 92 100 95 700 Stockholms län 94 000 95 600 100 200 Samtliga kommuner 100 500 103 000 111 100 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen s kostnad per grundskoleelev är något lägre än länets och landets kostnad, trots en ökning med 4% jämfört med föregående år. F-klass, Grundskola, andel lärare i % med pedagogisk utbildning 2014 2015 2016 81 81 79 Stockholms län 82 82 79 Samtliga kommuner 89 87 84 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen Andelen lärare med pedagogisk utbildning i Värmdö ligger på ungefär samma nivå som länet, men lägre än i riket. Siffror för 2017 uppdateras i Kommun- och landstingsdatabasen efter att samtliga kommuner levererat uppgifter för 2017, vilket sannolikt är efter sommaren. Verksamhetsberättelse 2017 19
4 Finansiering gymnasieskola 4.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat Resultat Utfall 2017 Årets budget VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Budgetavvikelse Förbrukat - % Prognos i BUP 3 Fg Bokslut -17 886-9 166 8 720 195-10 405-10 585 190 895 186 112-4 783 103 190 537 180 156 NETTORESULTAT 173 009 176 946 3 937 98 180 132 169 571 4.2 Ekonomisk analys Årets avvikelse mot budget Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget Belopp (tkr) Gymnasieskolan - programpeng volymavvikelse -40 Nyanlända 6 792 Externa placeringar -2 472 Särskilt stöd 874 Gymnasiesärskola -1 370 Inackorderingsbidrag 152 Totalt 3 936 Utfallet 2017 för finansiering gymnasieskola och gymnasiesärskola visar totalt ett överskott mot budget på 3,9 mnkr. Kostnader för elever i gymnasiesärskola och externa placeringar blev högre än budgeterat, och summerar till ett underskott på -3,8 mnkr. Programpeng för gymnasieskola visar ett underskott på 3,2 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever blev 1 635, vilket är 26 fler än budget. Snittkostnaden per elev blev lägre än budget och gav förändringen 983 kr mindre per elev. Intäkter från Migrationsverket, avseende nyanlända uppgick till 6,8 mnkr. Programpeng 2017 Antal Värmdöelever gymnasieskola Bokslut 2016 Budget 2017 Rev Budget 2017 VT17 HT17 Bokslut 2017 Avvikelse mot budget Snittkostn/ elev i tkr Avvikelse, tkr Värmdö gymnasium 63 60 58 57 53 56-2 88 174 Gustavsbergs gymnasium 196 195 188 207 213 208 20 127-2 484 Kommunal skola annan kommun 555 591 571 581 627 593 22 110-2 407 Friskola 795 819 791 765 817 778-13 110 1 480 Summa 1 609 1 665 1 609 1 610 1 710 1 635 26-3 236 Förändring snittkostnad per elev 1 607 Momsåterföring 1 590 Intäkter från Migrationsverket avseende nyanlända 6 792 Summa total prognosavvikelse programpeng 6 752 Verksamhetsberättelse 2017 20
4.3 Nyckeltal med kommentar och analys Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi 2014 2015 2016 100 300 97 100 107 400 Stockholms län 102 200 104 700 109 200 Samtliga kommuner 120 000 122 900 128 300 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen s kostnad per gymnasieelev är över tid lägre än både länets och rikets. Inom länet används numera gemensamma priser för de nationella gymnasieprogrammen vilket ökar förutsättningarna för att kostnaderna inom länet ska vara likvärdiga. Andelen elever i yrkesinriktade program i förhållande till andelen elever i teoretiska program påverkar kostnaden per elev, då teoretiska program har en lägre programpeng. Uppgifter för 2017 är ännu inte uppdaterade i Kommun- och landstingsdatabasen. Verksamhetsberättelse 2017 21
5 Övrig verksamhet i egen regi 5.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat Resultat Utfall 2017 Årets budget VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Budgetavvikelse Förbrukat - % Prognos i BUP 3 Fg Bokslut 0-2 926-2 926 0 0-3 114 0 2 926 2 926 0 0 3 114 NETTORESULTAT 0 0 0 0 0 5.2 Ekonomisk analys Övrig verksamhet i egen regi avser i budget AFA-medel för kompetensutveckling och IKT-satsningar. Utfallet gällande intäkter och kostnader uppgår till 0 kr och avviker från budget med 3 mnkr då kommunfullmäktige beslutade att inte föra vidare några AFA-medel till 2017. Verksamhetsberättelse 2017 22
6 Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola egen regi 6.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat Resultat Utfall 2017 Årets budget VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Budgetavvikelse Förbrukat - % Prognos i BUP 3 Fg Bokslut -243 383-245 142-1 759 99-241 790-231 057 242 544 245 142 2 598 99 243 392 234 364 NETTORESULTAT -839 0 839 1 602 3 307 6.2 Ekonomisk analys Årets avvikelse mot budget Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget Belopp (tkr) Calle Flygares förskola -501 Långviks förskola -497 Pedagogisk omsorg -429 Värmdöviks förskola -412 Labyrintens förskola -302 Övriga förskolor 5 636 Fastighet -2 656 Totalt 839 Förskola egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 0,8 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på 3,5 mnkr och fastighet ett underskott på -2,7 mnkr. Resultatenheternas överskott beror främst på att personalkostnaderna blivit lägre än budget. Statsbidragsintäkterna har blivit högre än budget, vilket framför allt beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till förskolan uppgår till 5 mnkr och avser främst statsbidrag för mindre barngrupper 3,6 mnkr och lärarlönelyftet 1 mnkr. De förskolor som har ett underskott har ofta för höga personalkostnader i relation till sina intäkter. Verksamheterna arbetar med att samordna personal och effektivisera. De större underskotten förklaras nedan. Under året erhöll resultatenheterna 7,9 tkr per förskola i bidrag till giftfria leksaker. Medlen har använts till att se över och byta ut äldre plastleksaker. Långviks förskola och Calle Flygares förskola Underskottet för Långviks förskola på -0,5 mnkr och Calle Flygares förskola - 0,5 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamheternas intäkter. Personaltätheten har i perioder varit något för hög. Barnantalet är för lågt och förskolorna har tagit in alla barn i kön under hösten. Det finns kapacitet att ta in fler barn. Verksamhetsberättelse 2017 23
Pedagogisk omsorg Underskottet för pedagogisk omsorg på - 0,4 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Under hösten har det varit fyra dagbarnvårdare anställda på heltid och 16 barn i verksamheten, vilket motsvarar 4 barn per dagbarnvårdare i genomsnitt. Enligt avtal kan en dagbarnvårdare ha sex barn i sin verksamhet. Vikariekostnaderna ökar då antalet barndagvårdare är för få för att fullt ut kunna vikariera för varandra. Verksamheten har svårt att attrahera dagens vårdnadshavare Värmdöviks förskola Underskottet för Värmdöviks förskola - 0,4 mnkr beror på ökade personalkostnader. Under året har det varit en hög personalomsättning av pedagoger och nyanställningarna har kostat mer än tidigare anställningar. Det finns ett ackumulerat överskott från tidigare år som uppgår till 0,3 mnkr, vilket täcker större delen av årets underskott. Labyrintens förskola Underskottet för Labyrintens förskola - 0,3 mnkr beror på att intäkterna blivit lägre än budget. Det har inte varit möjligt att öka barnantalet på grund av hög personalomsättning samt ett behov av att skapa kontinuitet i befintliga barngrupper. Det finns ett ackumulerat överskott från tidigare år som uppgår till 0,3 mnkr som täcker årets underskott. Fastighet förskola Fastighet förskola visar ett underskott på - 2,7 mnkr. Intäkterna från lokalpengen som är beroende av antalet barn inom förskolan räcker inte till för att täcka verksamhetens lokalkostnader. 6.3 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder Åtgärder för att nå budget i balans Planerade åtgärder Beräknad effekt totalt (tkr) Varav planerad effekt 2017 (tkr) Utfall effekt 2017 (tkr) Slutdatum för åtgärden Kommentar Pedagogisk omsorg Föreslår avveckling när det gäller del av verksamheten till sommaren 2018. 2018 Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten, vilken ska redovisas i oktober 2018. Calle Flygare och Långviks förskola Enhetschefen har regelbundna uppföljningsmöten med controller och skolchef. 2017 2018 Samtliga planerade åtgärder är genomförda och en övertalighetsprocess har inletts under 2018. Regelbundna uppföljningsmöten kommer fortsätta att hållas. Budgetarbetet för 2018 påbörjas i god tid under 2017 för att kunna vidta åtgärder. En genomgång av organisationen tillsammans med ytterligare en förskolechef för att dra nytta av det kollegiala lärandet. Totalsumma: Verksamhetsberättelse 2017 24
7 Grundskola egen regi 7.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat Resultat Utfall 2017 Årets budget VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Budgetavvikelse Förbrukat - % Prognos i BUP 3 Fg Bokslut -524 295-507 231 17 064 103-522 110-501 845 528 321 507 231-21 090 104 528 809 490 484 NETTORESULTAT 4 026 0-4 026 6 699-11 360 7.2 Ekonomisk analys Årets avvikelse mot budget Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget Belopp (tkr) Farstavikens skola -4 269 Värmdö skärgårdsskola -2 642 Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola -1 556 Ösbyskolan -1 205 Viks skola -848 Modersmål -368 Hemmestaskolan -304 Kyrkskolan -225 Kommunens mottagningsenhet 30 Munkmoraskolan 211 Fågelviks skola 415 Brunns skola 558 Fastighet 6 102 Övrigt 75 Totalt Grundskola i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till - 4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett underskott på -10,2 mnkr, fastighet ett överskott på 6,1 mnkr och övrig verksamhet ett överskott på 0,1 mnkr. Resultatenheternas underskott beror framför allt på att personalkostnadernas andel av intäkterna är högre än i budget. Verksamhetens intäkter i utfallet är högre än budget, vilket avser både skolpeng och statsbidrag. Statsbidragen är lågt budgeterade då dessa till viss del bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till grundskolan uppgår till 27 mnkr och avser främst lågstadiesatsningen 8,3 mnkr, lärarlönelyftet 8,2 mnkr, karriärtjänster 4,2 mnkr, fritidshemssatsningen 2,8 mnkr, läxhjälp 1,1 mnkr, elevhälsa 0,9 mnkr och läslyft 0,5 mnkr. Verksamhetens kostnader är högre än budget och det gäller framför allt personalkostnaderna. De större underskotten förklaras nedan. Kommunens mottagningsenhet ingick tidigare i resultatenheten Farstavikens skola. Från och med BUP 2 redovisas kommunens mottagningsenhet som en egen resultatenhet. -4 026 Verksamhetsberättelse 2017 25
Medel för förstärkning av elevhälsans kuratorer och studie- och yrkesvägledare, totalt 1480 tkr (740 tkr per yrkeskategori) togs in från grundskoleenheterna för att kunna rikta insatser och skapa likvärdighet för elever. 2017 års medel har betalats tillbaka till enheterna och för 2018 hanteras dessa medel inte centralt. Avsikten med medlen är enligt kommunfullmäktiges beslut att hjälpa eleverna att göra rätt val till gymnasiet och därmed minska avhoppen. En genomgång har gjorts av resultat och slutsatser av aktuella studier och projekt för att minska avhopp, och statistik. Av genomgången framkommer att rätt programval är en aspekt av förebyggande av avhopp från gymnasiet men att frågan är mycket mer komplex. Flera möjliga satsningar kopplade till grundskolans verksamhet kan ha effekt, varav vissa pågår inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete, forskningsprogrammet inkluderande lärmiljöer, projektet tillbaka till skolan och planer för studie- och yrkesvägledning. Satsningarna och utvecklingsarbetet kan fortgå utan att ytterligare medel tas in och hanteras centralt. Farstavikens skola Farstavikens skola visar ett underskott på - 4,3 mnkr, där - 1,4 mnkr avser särskild undervisningsgrupp (Kvarnbergsgruppen), - 1,7 mnkr avser omkostnader i samband med ombyggnad av Kvarnberget/Ekedal och - 1,2 mnkr avser den reguljära verksamheten. Underskottet inom den reguljära verksamheten beror främst på höga personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter. Personalkostnaderna överstiger budget på grund av löneökningar i samband med nyrekrytering och den ordinarie lönerevisionen. Enheten har också anställt två resurspersoner riktade till elever i behov av socialt stöd för att klara inlärningsprocessen. Under året har enheten arbetat med en åtgärdsplan för att nå en budget i balans för den reguljära verksamheten. Det finns ett ackumulerat överskott (0,5 mnkr) från tidigare år som enheten utnyttjar. Extra kostnader avseende ombyggnationen föreslås skrivas av i samband med resultatbalanseringen. Värmdö skärgårdsskola Värmdö Skärgårdsskola visar ett underskott på - 2,6 mnkr, vilket främst beror på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Enheten har relativt små klasser till följd av att elevunderlaget är lågt på Djurö och skärgårdsöarna. Intäkterna från skolpengen avseende höstterminen är lägre än budget då elevantalet minskar. Verksamheten på skärgårdsöarna går med underskott och kostnaderna täcks inte fullt ut av skärgårdsbidraget. Det finns ett ackumulerat överskott (0,8 mnkr) från tidigare år som enheten utnyttjar. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -1,6 mnkr, vilket beror på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Eleverna har omfattande behov av särskilt stöd. Jämfört med tidigare år har verksamheten utökats med fler lärare och resurser på grund av ytterligare en autismklass. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola ingår i samma resultatenhet som grundsärskolan. Resultatenheten har ett underskott på - 0,6 mnkr och utnyttjar ackumulerade överskott från tidigare år. Ösbyskolan Ösbyskolan visar ett underskott på - 1,2 mnkr, vilket beror på höga personalkostnader. Samtliga lärartjänster är nu tillsatta och enheten har en hög andel legitimerade lärare. Det finns även ett ökat antal elever som är i behov av stödresurser. Verksamhetsberättelse 2017 26