Ridskoleverksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 3000 Försäljning hästar 0 0 0 3001, 3021 Ridavgifter 600 000 659 745 655 000 3002 Ridhuskort 25 000 16 070 16 000 3004 Ridläger 5 000 7 500 7 500 3006 Försäljning hösilage 55 000 44 765 45 000 3007 Försäljning höbal 15 000 11 100 11 000 3009 Försäljning spån halm stallpellets 30 000 23 650 25 000 3102 Uthyrning ridhus 10 000 6 400 6 000 3010 Uthyrning sommarhäst 20 000 13 000 15 000 3104 Uthyrning tvättmaskin 1 000 50 0 3380 Clinics andra aktiviteter 0 0 0 3940 Intäkter ungdomssektionen 8 000 3 709 3 000 Summa intäkter ridskoleverksamhet 769 000,00 785 989,00 783 500,00 Privatstallet 3011 Mockningsservice 0 0 0 3100 Boxhyror 152 000 150 400 150 000 3101 Parkering transporter 1 500 1 800 1 800 3140 Intäkter hästservice 3 000 2 860 3 000 Summa intäkter privatstall 156 500,00 155 060,00 154 800,00 Tävlingsveksamhet 3008 Ridborgarmärke Grönt kort 0 0 0 3900, 3013. Intäkter tävling 50 000 33 315 35 000 Summa intäkter tävling 50 000,00 33 315,00 35 000,00 Summa intäkter 975 500,00 974 364,00 973 300,00 Övriga intäkter 3210 Sponsorintäkter 10 500 13 000 13 000 3310 Lotterier 0 0 0 3315 Rabatthäften 0 0 0 3320 Bingolotto 90 000 83 379 90 000 3323 Sverigelotten 10 000 20 595 10 000 3540 Försäljning av idrottskläder 0 1 610 0 3740 Öresutjämning 0 26 0 3596 Påminnelseavgift 0 763 3910 Intäkter cafeteria 45 000 47 797 45 000 3920 Intäkter aktiviteter 5 000 4 925 7 000 3930 Parkering Bondens 7 000 8 172 7 000 3990 Övriga ersättningar 70 000 9 575 10 000 4990 lagerförändring 100 9 784 4 500 Summa övriga intäkter 237 600,00 199 626,00 186 500,00 3300,3901 Medlemsavgifter 50 000 59 320 55 000 Bidrag
3840 Idrottslyftet 0 0 0 3850 Bidrag för arbetskraft 0 0 0 3851 Bidrag fö personligt biträde 0 0 0 3880 Gårdsstöd 35 000 17 620 17 000 3985 Lokstöd riksidrotsförbundet 49 000 35 375 35 000 3987 Komunalt aktivitetsbidrag 48 000 40 728 40 000 3989 Komunalt anläggningsbidrag 25 000 0 Summa bidrag 207 000,00 153 043,00 147 000,00 Summa intäkter 1 420 100,00 1 327 033,00 1 306 800,00 Ridskoleverksamhet 4001 Inköp hösilage -20 000-22 950-23 000 4002 Inköp kraft -15 000-38 475-30 000 4003 Inköp halm/spån/stallpellets -50 000-62 165-62 000 4004 Kostnad ridläger -1 500 4007 Hovslagare -55 000-62 270-62 000 4008 Veterinär -15 000-17 110-15 000 4009 Hästpass 0 0 4010 Inköp material och varor -15 000-15 218-15 000 4011 Hästutrustning -10 000-31 481-10 000 4012 Hästhyra -15 500-16 000-3 000 4070 Transporter/foder, gödsel -15 000-2 625-2 500 4071 Produktionskostnad hösilage -32 000-28 696-28 000 4073 Produktionskostnad halm 0 0 0 4430 Ungdomssektionen -3 000-1 017-1 000 6314 leasing tvättmaskin -16 000-19 704-20 000 6311 Agria Djurförsäkring -23 000-38 795-35 000 Summa kostnader ridskoleverksam -286 000-356 506-306 500 Tävlingsverksamhet 4021 Funktionärskostnader/domare -3 000-7 811-7 000 4022 Priser medaljer -5 000 0-1 500 4067 Anmälningsavgifter -3 200-800 -1 000 4108 Inköp ridborgarmärke grönt kort 0 0 0 4800 tävling -50 000-9 245-10 000 Summa kostnader tävling -61 200-17 856-19 500 4385 Års/medlemsfest -2 500-8 583-2 500 4420 Aktivitetsgrupp 0-259 0 4421 Bondens marknad 0 0 4540 Idrottskläder 0 0 4700,4510,4059 cafeterian -40 000-34 830-35 000 Summa övriga direkt kostnader -42 500-43 672-37 500
Summa föreningskostnader -389 700,00-418 034,00-363 500,00 5010 Lokalhyra -20 000-8 443-8 500 5011 arrendeavgifter mark 0-6 013-6 100 5020 El ladan prästgården -60 000-85 063-85 000 5021 Vatten ladan prstgården -7 000-7 422-7 000 5090 övriga lokalkostnader 0-1 194-1 000 reparation och underhåll av 5070 lokaler -10 000 0 0 5080 Anläggningsinvestering -5 000 0 0-102 000-108 135-107 600 5025 Renhållning -2 500-816 -1 000 5060 Städning och renhållning -3 000 0 0 5410 Förbrukningsinventarier -5 000-29 385-20 000 5460 Förbrukningmaterial -10 000-18 810-10 000 5461, 5480. Utrustning personal -1 500-2 809-2 500 5611 Drivmedel -7 000-6 513-6 500 5612, 5650. Fordon försäkring skatt -9 000-599 -600 5613 reparation underhåll -815-1 000 5640 kostnader för arbetsmaskiner -591-1 000-38 000-60 338-42 600 4140 Kostnadet ej ord verksamhet 0-4 733-4 000 4310 Lotterikostnader 0-1 143-1 000 5890 Övriga resekostnader -500-3 429-1 000 6070 Representation -500-5 220-1 500 6110 Kontorsmaterial -2 500-3 991-3 500 6120,6211. Telefon -2 500-4 592-4 500 6090 Övr föreningskostnader 0-25 862-25 000 6130,6250. Porto -1 500-1 170-1 500 6140 Annonser 0-1 637-1 500 6150 Trycksaker 0 0 6230 Datakommunikation -5 000-3 689-3 000 6310 Länsförsäkringar -3 000-8 066-8 000 6350 Förlust kundfodringar 0 0 6460 Sammanträdeskostnader 0-2 271-2 000 6530 Redovisningstjänster -30 000-23 589-25 000 6570,6490. Bankkostnader -3 000-5 020-5 000 6575 Swish -500 6980 Medlems och föreningsavgifter -30 000-11 244-11 000 6990 Övriga externa kostnader kattmat -2 000-14 241-10 000-81 000-119 897-107 500 Summa övriga externa kostnader -221 000,00-288 370,00-257 700,00 7010 Löner -335 000-337 142-340 000
7011 Löner till bidragsanställda 0 0 0 7081 Sjuklön kollektivanställda 0 0 0 Semesterlöner till 7082 kollektivanställd -35 000-42 438-45 000 7090 Förändring semesterlöneskuld -3 000 3 756-4 000 7320 arvode ridlekis -722 0 7331 Skattefria bilersättningar -1 499-1 500-373 000-378 045-390 500 6590 Externa tjänster Ridlärare -90 000-79 770-80 000 7510 Lagstadgade sociala avgifter -115 000-107 615-110 000 7519 Sociala avgifter för sem löne skuld -1 000 2 617-2 500 7533 särskild löneskatt pensionskostn -2 500-3 397-3 000 7534 särskild löneskatt förvink 6.15% 0 0 0 7560 Arbetsgiv avg under 26år 0 0 0-208 500-188 165-195 500 7520 AMF 0 0 0 Premier 7570 arbetsmarknadsförsäkring -15 000-14 966-15 000 7580 Grupplivförsäkringspremie 0 0 7521 Försäkring LRF 0-1 403-1 500 7522 Folksamförsäkring/Anticimex -10 000-12 525-12 500-25 000-28 894-29 000 7612 Utbildning idrottsutövare -4 000 7620 sjuk o hälsovård -1 500-269 -1 500 7330 Bilersättningar 0 0 7690 Övriga personalkostnader 0 0-5 500-269 -1 500 Summa personalkostnader -612 000,00-595 373,00-616 500,00 7824 Avskrivningar på markanläggning -2 165-2 100 7830 Avskrivning på maskiner/invent 0 7831 Avskrivning på hästar -18 700-26 341-26 500 7832 Avskrivning på inventarier -3 000-3 000-3 000 7833 Avskrivning på installationer -4 500-4 568-4 500 7834 Avskrivning Hästutrustning -18 000-29 958-30 000 Summa avskrivningar -44 200-66 032-66 100 8300 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader -500-2 883-3 000-500 -2 883-3 000 Summa kostnader -1 267 400,00-1 370 692,00-1 306 800,00 Resultat 152 700,00-43 659,00 0,00