Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 14 KS

Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 14 KS 2018.205 3

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-08-13 141 Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg (KS 2018.205) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor avseende investering av förstudie elljusspår Kristineberg samt fattar genomförandebeslut. Ärendebeskrivning Fritidsnämnden fattade 34 2018-05-03 beslut om att hemställa hos kommunfullmäktige om att nyttja investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor för förstudie av elljusspår Kristineberg, samt att fatta genomförandebeslut. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med gällande Kommunplan 2018-2020. Yrkanden Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor avseende investering av förstudie elljusspår Kristineberg samt fattar genomförandebeslut. Beslutsgång Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. 125 Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 2. Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 3. Fritidsnämndens hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg Expedieras till Akten Fritidsnämnden Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-31 125 Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg (KS 2018.205) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor avseende investering av förstudie elljusspår Kristineberg samt fattar genomförandebeslut. Ärendebeskrivning Fritidsnämnden fattade 34 2018-05-03 beslut om att hemställa hos kommunfullmäktige om att nyttja investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor för förstudie av elljusspår Kristineberg, samt att fatta genomförandebeslut. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med gällande Kommunplan 2018-2020. Yrkanden Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor avseende investering av förstudie elljusspår Kristineberg samt fattar genomförandebeslut. Beslutsgång Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 2. Fritidsnämndens hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg Expedieras till Akten Fritidsnämnden Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-05-16 DNR KS 2018.205 KARIN KILERUD SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor avseende investering av förstudie elljusspår Kristineberg samt fattar genomförandebeslut. Ärendet i korthet Fritidsnämnden fattade 34 2018-05-03 beslut om att hemställa hos kommunfullmäktige om att nyttja investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor för förstudie av elljusspår Kristineberg, samt att fatta genomförandebeslut. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med gällande Kommunplan 2018-2020. Handlingar Victor Kilén Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till Akten Fritidsnämnden KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KLK@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 5

6

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2) Fritidsnämnden 2018-05-03 6. Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg (FN 2018.035) Förslag till beslut Fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige 0,5 MSEK avseende investering förstudie elljusspår Kristineberg. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut. Ärendebeskrivning Investeringsmedel finns avsatta för fritidsnämnden i kommunplan 2018-2020 gällande förstudie elljusspår Kristineberg. Investeringen finns även beskriven i lokalresursplanen med genomförande under 2018. Syftet med förstudien är att få fram korrekt investeringskostnad för ett elljusspår i området. Beslutsunderlag 1. 32 Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 2. Tjänstskrivelse 2018-04-03 3. Lokalresursplan 2018-2027 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 27

Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 6 FN 2018.035 38

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2018-04-20 32 Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg (FN 2018.035) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 0,5 MSEK avseende investering förstudie elljusspår Kristineberg samt föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut. Ärendebeskrivning Investeringsmedel finns avsatta för fritidsnämnden i kommunplan 2018-2020 gällande förstudie elljusspår Kristineberg. Investeringen finns även beskriven i lokalresursplanen med genomförande under 2018. Syftet med förstudien är att få fram korrekt investeringskostnad för ett elljusspår i området. Yrkanden Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 0,5 MSEK avseende investering förstudie elljusspår Kristineberg samt föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut. Beslutsgång Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tjänstskrivelse 2018-04-03 2. Lokalresursplan 2018-2027 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 149

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2018-04-03 DNR FN 2018.035 JOSEF ROSENGREN SID 1/1 LOKALSTRATEG JOSEF.ROSENGREN@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg Förslag till beslut Fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige 0,5 MSEK avseende investering förstudie elljusspår Kristineberg. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut. Ärendet i korthet Investeringsmedel finns avsatta för fritidsnämnden i kommunplan 2018-2020 gällande förstudie elljusspår Kristineberg. Investeringen finns även beskriven i lokalresursplanen med genomförande under 2018. Syftet med förstudien är att få fram korrekt investeringskostnad för ett elljusspår i området. Bakgrund Kristineberg är blivande stadsdel i sydöstra Vallentuna. Det planeras 1700 till 1800 nya bostäder i området som ska gå i harmoni med förskolor, skolor och miljö. Det planerade elljusspåret kommer ge den nya invånarna och besökarna en ingång till Jävsjödalen och en ingång till Roslagsleden samtidigt som den stimulera till rörelse och bidrar till folkhälsan Handlingar Lokalresursplan 2018-2027 Petri Peltonen Förvaltningschef Ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige FRITIDSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 510

L O K A L R E S U R S P L A N 2 0 1 8-2 0 2 7 LOKALRESURSPLANERINGSGRUPPEN 611

INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND... 4 PROGNOSUNDERLAG - VALLENTUNA VÄXER... 6 KOMMUNPLANEN... 8 VÄSTRA VALLENTUNA... 9 NORDÖSTRA VALLENTUNA... 11 LINDHOLMEN MED OMNEJD... 14 KÅRSTA MED OMNEJD... 16 KARBY/BROTTBY MED OMNEJD... 17 SYDVÄSTRA VALLENTUNA... 18 LOKALINVESTERINGAR... 21 PRIVATA AKTÖRER... 23 2 712

INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR INLEDNING Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen ligger på kommunens tjänstemannaledningsgrupp. Till sitt förfogande har den en arbetsgrupp, lokalresursplaneringsgruppen. Lokalresursplaneringsgruppens uppdrag i korthet: Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att på uppdrag av kommunens ledningsgrupp årligen utarbeta en lokalresursplan. Säkerställa att lokalinvesteringar endast görs för långsiktiga lokalbehov och som inte kan lösas inom befintligt lokalbestånd. Arbeta för lokaleffektivitet och samutnyttjande. Arbeta för att, om möjligt, undvika extern inhyrning av lokaler. Se även kommunala författningssamlingen Regler för lokalförsörjning och internhyra. FÖRUTSÄTTNINGAR Lokalresursplanen tar sitt avstamp i Vallentuna kommuns översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos. Vidare ska lokalresursplanen stödja kommunens strategiska inriktningar och mål som har fastställts i kommunplanen. LOKALRESURSPLANENS PROCESS Behov identifieras inom respektive förvaltning/nämnd Förslag till lokalresursplan utarbetas och samordnas Förslag till lokalresursplan behandlas i budgetprocessen Slutgiltig lokalresursplan fastställs tillsammans med kommunplanen 813 LOKALRESURSPLANENS STRUKTUR Lokalresursplanen är från och med i 2017 strukturerad utifrån en geografisk indelning av kommunen. Det ger förhoppningsvis läsaren en bättre överblick över hur Vallentuna kommuns förväntade tillväxt avspeglar sig i kommande lokalbehov. Kommundelarna är: Västra Vallentuna Nordöstra Vallentuna Lindholmen med omnejd Kårsta med omnejd Karby/Brottby med omnejd Sydvästra Vallentuna Sydöstra Vallentuna 3

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND ÖVERGRIPANDE Kommunstyrelsen ansvarar för nybyggnad, drift och underhåll av kommunens verksamhetslokaler, fastigheter och bostadsrätter. Kommunens fastighetsbestånd uppgår till cirka 170 000 kvadratmeter bruksarea varav 30 500 kvadratmeter är inhyrda lokaler från externa fastighetsägare och modulleverantörer. Inhyrning av moduler, så kallade paviljonger, har ökat de senaste åren för att möte Vallentuna kommuns lokalbehov. ÄGDA RESPEKTIVE INHYRDA LOKALER OCH BOSTÄDER 18 % 2 % Egenägda lokaler Inhyrda lokaler Egenägda bostäder 80 % FÖRDELNING MELLAN HYRESGÄSTER 23 % Barn- och ungdomsförvaltningen Ny träningsskola invigd 2017. 41 % Kommunledningskontoret Socialförvaltningen 3 % Samhällsbyggnadsförvaltningen Fritidsförvaltningen 14 % Kulturförvaltningen 2 % 14 % 914 3 % Externa, teknikutrymmen, exkluderade areor 4

BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND ÖKADE SATSNINGAR Fastighetsunderhåll Under åren 2017 till 2020 kommer fastighetsavdelningen att genomföra en stor satsning på att förbättra underhållet av kommunägda lokaler. Under 2016 har statusbesiktningar genomförts på samtliga byggnader som omfattar besiktning av bland annat utemiljöer, tak, fasader, fönster, ventilationsanläggningar, belysning och andra installationer. Hyresgästernas önskemål om underhållsåtgärder har också inhämtats. Statusbesiktningarna och hyresgästernas önskemål har vägts samman i en teknisk underhållsplan som sträcker sig fram till 2022. Kostnadsfördelningen av det planerade underhållet av egenägda fastigheter redovisas i diagram nedan. 32% 7% 21% 7% 11% Markarbeten Fasad Tak Inre ytskikt Installationer Övergripande Miljöinventering av samtliga byggnader Miljöinventering av samtliga byggnader kommer att genomföras i syfte att säkerställa bra inomhusmiljöer avseende fukt, ventilation, belysning och buller. Energieffektiviseringar Under perioden genomförs även energibesparande åtgärder i byggnaderna. En mer långsiktig plan kommer att utarbetas för att minska Vallentuna kommuns behov av köpt energi. Foto: Martin Skoog Komponentavskrivning Samtidigt som underhållsplaneringen har tagits fram har ett arbete med övergång till komponentavskrivning genomförts. Detta innebär att satsningen på fastighetsunderhåll huvudsakligen kommer att finansieras via investeringar. Satsningen på ett fördubblat fastighetsunderhåll kommer därmed inte att innebära höjda hyror. 22% 10 15 5

PROGNOSUNDERLAG - VALLENTUNA VÄXER ÖVERSIKTSPLANEN Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det är många som väljer att bo och leva här och trenden förväntas fortsätta. Fram till år 2030 planeras för cirka 6 000 nya bostäder i Vallentuna kommun, en andel på cirka tre till fyra procent av Stockholmsregionens totala behov av nya bostäder under perioden. Den övervägande delen nya bostäder ska koncentreras till Vallentuna tätort, Karby och Brottby, Lindholmen och Kårsta. Inriktningen är att bygga tätare och att ha en blandad struktur av bostäder, service, verksamheter, mötesplatser, kultur och fritid. Genom att bygga tätare så kan en större del av naturen bevaras samtidigt som vi får bra förutsättningar för kollektivtrafiken. Gällande översiktsplan återfinns på www.vallentuna.se. BOSTADSBYGGNADSPROGNOSEN Vallentuna har en genomsnittlig planeringstakt för den kommande tioårsperioden om cirka 530 bostäder per år för att kunna säkerställa en önskad utbyggnad om minst 400 bostäder per år som är den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 I linje med målet att förtäta i stationsnära lägen ökar andelen nybyggda flerbostadshus jämfört med småhus under kommande år. Cirka 57 procent av det totala antalet bostäder utgörs av flerbostadshus under tioårsperioden. Aktuell bostadsbyggnadsprognos återfinns på www.vallentuna.se. Småhus Flerbostadshus 0 Bostadsbyggnadsprognos fördelad mellan kommundelar och boendeformer. 11 16 6

PROGNOSUNDERLAG - VALLENTUNA VÄXER BEFOLKNINGSPROGNOSEN BEHOV AV KOMMUNAL SERIVCE LOKALRESURSER Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag när lokalbehoven för kommunens olika verksamheter identifieras. I befolkningsprognoserna kan utläsas den förväntade åldersstrukturen i ett specifikt område. Utifrån det fastställer kommunens olika verksamheter sitt kundunderlag och som följd av det sitt lokalbehov. Vallentuna kommun arbetar aktivt med att anpassa den kommunala servicen till kommuninvånarnas behov. Det kräver regelbunden översyn av den service som erbjuds och vilka lokaler och anläggningar som erfordras. Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer därmed att öka under den närmaste tioårsperioden. Behoven varierar naturligt mellan livets olika skeden, men också utifrån ändrade lagkrav och individens förväntan på kommunen. Det är ett komplext pussel och ibland svåra prioriteringar som behöver göras. I befolkningsprognosen BFP17A, nedan, kan utläsas att vissa grupper i befolkningen ökar mer än andra. Analysen av behov inom respektive kommundel har BFP16A som underlag då BFP17A ännu inte finns tillgänglig på kommundelsnivå. För änd ring 2 027 jämfö rt med 2 016 Folkmä ngd en lig t befolkningspro gno s BFP17 A Ålder 0 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 + an tal + % 374 366 391 403 413 426 443 458 473 486 497 504 130 34,8% 1-2 869 802 827 891 924 952 991 1 026 1 061 1 091 1 117 1 137 268 30,8% 3-5 1 482 1 436 1 420 1 392 1 415 1 466 1 550 1 612 1 670 1 724 1 773 1 815 333 22,5% 529 503 503 505 489 491 485 522 548 565 583 600 71 13,4% 7-1 1 2 475 2 484 2 512 2 527 2 537 2 542 2 525 2 520 2 552 2 603 2 678 2 761 286 11,6% 12-15 1 877 1 972 1 963 1 991 1 988 1 961 2 018 2 041 2 062 2 087 2 072 2 075 198 10,5% 16-18 1 192 1 228 1 317 1 346 1 397 1 438 1 458 1 459 1 448 1 469 1 505 1 521 329 27,6% 395 406 365 395 404 440 427 457 479 450 462 466 71 18,0% 20-24 1 793 1 901 1 865 1 801 1 785 1 808 1 877 1 924 2 000 2 067 2 088 2 101 308 17,2% 25-44 8 265 8 059 8 136 8 268 8 402 8 528 8 838 9 092 9 329 9 581 9 795 10 006 1741 21,1% 45-64 8 437 8 704 8 947 9 142 9 266 9 464 9 571 9 716 9 926 10 076 10 216 10 326 1889 22,4% 65-79 3 974 4 048 4 097 4 129 4 153 4 155 4 201 4 212 4 202 4 228 4 313 4 401 427 10,7% 80-84 592 643 694 745 804 869 930 1 019 1 107 1 169 1 173 1 180 588 99,3% 85-89 344 356 375 394 416 440 481 519 557 601 651 699 355 103,2% 6 19 90- w Summa 187 200 207 215 226 254 269 280 293 310 337 366 179 95,7% 32 785 33 107 33 620 34 144 34 620 35 234 36 063 36 859 37 707 38 508 39 260 39 958 71 73 21,9% De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tid. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter kontinuerlig strategisk lokalresursplanering där denna lokalresursplan är central. I samband med arbetet med översiktsplanen, genomförs också arbete med att identifiera strategiska geografiska lägen för kommunalt finansierad service. Det finns med all säkerhet redan nu befintliga naturliga knutpunkter/servicenoder och nya kommer behöva utvecklas. Arbetet används som ett planeringsunderlag för Vallentunas fortsatta samhällsplanering. Ackumulera d ökning i an ta l och % i för hålland e till 20 16. + antal + % 0 322 835 1 359 1 835 2 449 3 278 4 074 4 922 5 723 6 475 7 1 73 0,0% 1,0% 2,5% 4,1% 5,6% 7,5% 10,0% 12,4% 15,0% 17,5% 19,7% 21,9% 7 17 12

KOMMUNPLANEN GENERELLT Lokalresursplanen utgår från alla strategiska inriktningar i kommunplanen, några har en direkt koppling medan andra påverkas mer indirekt. Här växer människor och företag Vallentunas ambition att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på medför ökade behov av lokaler för kommunalt finansierad service. Genom en god lokalplanering och därmed god tillgång till kommunalt finansierad service stärks upplevelsen att Vallentuna är en samarbetspartner i individens önskan om att växa. Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Det ställer höga krav på tillgång till kommunalt finansierad service i form av äldreboende, aktivt kulturliv, fritidsverksamheter, skola och förskola. Genom att analysera befolkningsprognosen för de olika kommundelarna kan rätt service planeras på rätt plats. Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Genom strategisk lokalplanering kan samverkan mellan näringsliv och kommunalt finansierad service främjas. Närmare till allt Genom god lokalplanering och god framförhållning kan lokaler för kommunalt finansierad service planeras nära, eller i pendlingsriktningen till och från, den enskildes bostad. Upplevelsen av att ha närhet till kommunalt finansierad service kan då förväntas öka. God ekonomisk hushållning Kommunen arbetar aktivt med samverkan och samnyttjande av lokaler för kommunalt finansierad service. Genom att nyttja kommunala lokaler fler timmar om dygnet kan fler verksamheter göras tillgängliga för kommuninvånaren utan att kommunens totala lokalkostnad ökar. 13 18 8

VÄSTRA VALLENTUNA BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt cirka 890 nya bostäder fram till 2026. Dessa fördelar sig på 600 nya bostäder i flerbostadshus och 290 nya bostäder i småhus. Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i eller i nära anslutning till Vallentuna centrum och norr om Ekebyvägen. Befolkningsprognosen BFP16A visar en befolkningsökning om cirka 15 procent fram till 2026. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i området vara relativt konstant under prognosperioden 2016-2026. Antalet förskolebarn sjunker något fram till år 2022 för att därefter öka kraftigt. Förskola Västra Vallentuna har en överkapacitet av förskoleplatser sett till de barn som bor i området. Många som går på förskolor i Västra Vallentuna är boende i Nordöstra Vallentuna. År 2022 planeras en ersättningsförskola för nuvarande Videgården. Den nya förskolan planeras att ha en kapacitet för 100 barn, en utökning med 20 barn jämfört med dagens byggnad. Bedömningen är att ingen ytterligare kapacitet än denna tillkommande avdelning behövs i västra delen av tätorten. Grundskola Kapaciteten är idag god på de två kommunala skolor som finns i västra tätorten (Hammarbacksskolan och Ekebyskolan). Mindre verksamhetsanpassningar kan bli aktuella för att parera olika stora årskullar, men ingen utbyggnad planeras i området då befolkningsprognosen inte visar någon betydande tillväxt av befolkningen i skolåldern 6-15 år. KULTURNÄMNDEN Kulturskolan har behov av en ny lokal, där alla undervisningslokaler är samlade och bättre anpassade för verksamhet med musik, dans, teater och bildkonst. Lokalen bör vara centralt placerad och med god tillgänglighet. En förstudie inleds för eventuell framtida investering. I övrigt täcker Vallentuna Kulturhus och bibliotek den efterfrågan som finns. Foto: JS Sverige 14 19 9

VÄSTRA VALLENTUNA FRITIDSNÄMNDEN Med utgångspunkt i befolkningsprognosen och i diskussion med föreningslivet förutses en mindre tillväxt i det aktiva föreningslivet. De befintliga anläggningarna i området bedöms täcka kommande behov. Kvarnbadet är en av välbesökt anläggning under badsäsongen och bedöms ha behov av upprustning. Under 2019 genomförs en förstudie inför framtida investering. I övrigt kan mindre verksamhetsanpassningar bli aktuella bland annat i Ekebyskolans lilla sporthall. SOCIALNÄMNDEN Kapaciteten inom äldreomsorg samt bostäder och lokaler för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SOL) är god under planperioden och inga investeringar planeras i området. Den populära gemenskapslokalen Träffpunkten byggs om för att anpassas till verksamheten. Ett nytt gruppboende med sex platser planeras i området med verksamhetsstart 2019. KOMMUNSTYRELSEN Kommunens centrala förvaltningar är utspridda i flera olika byggnader i Vallentuna centrum. Flera av byggnaderna ägs av privata aktörer och hyrs av kommunen. I dagsläget är de flesta lokaler inte anpassade till dagens verksamhet och många förvaltningar är trångbodda. Inriktningen är att ett nytt kommunhus byggs i centrala Vallentuna då avveckling av nuvarande lokaler genomförs. Mindre verksamhetsanpassningar kan bli aktuella inom förvaltningskontoren. Befintligt fastighetsbestånd Kommunstyrelsen kommer att genomföra större underhållsinvesteringar på Ekebyskolan, Granåsa förskola, Hammarbacksskolan och Väsbygårdens äldreboende under perioden 2018-2021. 15 20 10

NORDÖSTRA VALLENTUNA BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLINNG Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt cirka 2 090 nya bostäder fram till 2026. Dessa fördelar sig på 1 475 nya bostäder i flerbostadshus och 615 nya bostäder i småhus. Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i Åby Ängar, Åbyholm och Vallentuna centrum östra. Större bostadsutveckling sker också i Södra Haga, Haga 3, Ormsta-Stensta och Ubby-Molnby. Befolkningsprognosen BFP16A visar en befolkningsökning om cirka 60 procent fram till 2026. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Befolkningsutvecklingen är kraftig inom området. Störst ökning sker av barn i förskoleålder (1-5 år), men betydande ökningar sker även i åldrarna 6-12 år. Enligt prognosen kommer även elever i åldrarna 12-15 år att öka, om än inte lika mycket som i de lägre åldrarna. Med anledning av detta planerar kommunen för flera nya förskolor samt en ny skola. Förskola Under perioden 2018-2027 planeras sex nya förskolor med totalt 580 platser med tyngdpunkt i södra delen av området. Först ut är förskolan Åby ängar som har en planerad verksamhetsstart i januari 2018. Grundskola År 2019 kommer Hagaskolan, planerad för 800 elever, att stå klar. Skolan ger en kapacitetsökning om 250 skolplatser samt plats för särskild undervisningsgrupp. Nuvarande verksamhet på Ormstaskolan kommer att flytta in i nya Hagaskolan. Ormstaskolans nuvarande lokaler avetableras. UTBILDNINGSNÄMNDEN Antalet elever i gymnasieålder i kommunen förväntas öka från dagens cirka 1 500 till cirka 2 000 fram till år 2026. Gymnasieskola Gymnasieskolans lokaler har idag en överkapacitet sett till antalet elever som söker sig till skolan. Fokus ligger på att i framtiden kunna anpassa lokalerna och att gymnasiet även fortsättningsvis kan vara en attraktiv skola. Under prognosperioden behövs inga större investeringar. Mindre verksamhetsanpassningar kan vara aktuella. 16 21 11

NORDÖSTRA VALLENTUNA KULTURNÄMNDEN I samband med utvecklingen av Nordöstra Vallentuna och den medföljande kraftiga befolkningsutvecklingen behöver de befintliga lokalerna vid Vallentuna Teater och intilliggande Traversen utvecklas. Samtidigt ökas samnyttjandet med gymnasiet, ungdomsverksamheten samt idrott och friluftsverksamheten. Även det relativt outnyttjade kapprummet, angränsande till Tellushallen och teatern, bör anpassas och därmed nyttjas mer effektivt. Kulturskolan har behov av en ny lokal, där alla undervisningslokaler är samlade och bättre anpassade för verksamhet med musik, dans, teater och bildkonst. Lokalen bör vara centralt placerad och med god tillgänglighet. I samband med byggnation av Hagaskolan får kulturskolan tillgång till en ny danssal. FRITIDSNÄMNDEN Befolkningsprognosen visar en kraftig ökning av invånare i åldrarna 5-20 år. För att möta den ökade befolkningen planeras flera investeringar i anslutning till Hagaskolan och Vallentuna IP. Inom projektet för Hagaskolan etableras en sporthall, 7-manna konstgräsplan, 5-manna konstgräsplan och en danslokal. Kompletterande investering genomförs för att anpassa Hagaskolans passersystem och möjliggöra övernattning. Konstgräsplanerna vid Vallentuna IP byts ut under 2017 och 2018. En förstudie kommer genomföras i syfte att fastställa eventuella investeringar vid Vallentuna IP avseende säkerhet och möjligheter till omklädning. Vallentuna ishallar är i stort behov av upprustning för att verksamheten ska kunna fortgå. Investeringen startar under 2017 och färdigställs 2020. Belysning av 5 km-spåret planeras. En förstudie genomförs i syfte att förbättra möjligheten att nyttja Snapptunafältet större delar av året. Foto: Vallentuna konståkningsklubb 17 22 12

NORDÖSTRA VALLENTUNA KOMMUNSTYRELSEN Förvaltningslokaler Kommunens centrala förvaltningar är utspridda i flera olika byggnader i Vallentuna centrum. Flera av byggnaderna ägs av privata aktörer och hyrs av kommunen. I dagsläget är de flesta lokaler inte anpassade till dagens verksamhet och många förvaltningar är trångbodda. Inriktningen är att ett nytt kommunhus byggs i centrala Vallentuna med förhoppning om färdigställande år 2022. SOCIALNÄMNDEN Enligt befolkningsprognosen är befolkningsutvecklingen kraftig inom området. Med anledning av detta planerar kommunen för ett nytt boende för äldre samt en gruppbostad enligt LSS 9 9. Äldreomsorg Området behöver kompletteras med ytterligare ett trygghetsboende/ seniorboende på lämplig plats för att erbjuda kommuninvånarna bättre service. Bostäder LSS och SOL Ytterligare minst tolv nya lägenheter i form av servicebostad i trapphusmodell för LSS 9 9 behövs. Med trapphusmodell menas lägenheter som tillsammans med en personallägenhet och gemenskapsutrymme är samlade i samma trappuppgång. Av de tolv lägenheterna blir sex lägenheter inflyttningsklara 2019. Lokaler LSS och SOL Området behöver ett nytt gruppboende innehållande sex platser samt ett nytt boende för korttidsvistelse med fritidslokal även det med sex platser, båda enligt LSS 9 9. Förstudier inleder arbetet. En verksamhetsanpassning av nuvarande Träffpunkten på Allévägen 10 planeras under 2018. 18 23 Befintligt fastighetsbestånd Kommunstyrelsen kommer att genomföra större underhållsinvesteringar på Korallen och gymnasiebyggnaden under perioden 2018-2021. 13

LINDHOLMEN MED OMNEJD BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt cirka 245 nya bostäder fram till 2026. Dessa fördelar sig på 80 nya bostäder i flerbostadshus och 165 nya bostäder i småhus. Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i centrala delar av Lindholmen. Flera mindre grupper med småhus planeras också, de flesta i anslutning till Lindholmens tätort. Befolkningsprognosen BFP16A visar en befolkningsökning om cirka 15 procent fram till 2026. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Både barn i förskoleålder och skolålder kommer att öka under den kommande 10- årsperioden. Idag är samtliga förskolor samt Gustav Vasaskolan fullbelagda. Investeringar för att möta efterfrågan, både för förskolan och skolan kommer att genomföras. Förskola År 2019 kommer en temporär kapacitetsökning genomföras som innebär att antalet förskoleplatser ökar med 40. De tillkommande platserna kommer att möta efterfrågan fram tills den nya permanenta förskolan står klar 2025. Foto: Maria Rosenlöf Grundskola Gustav Vasaskolan har idag nått sin maxkapacitet. Fram till dess att en ny skola är färdig 2025 kommer befintlig skola att temporärt få ett tillskott av nya utbildningsplatser. År 2019 utökar grundskolan sina lokaler med motsvarande två klasser för totalt cirka 50 elever. År 2025 står en ny skola med en kapacitet för 350 elever klar. Den nya skolan möter även efterfrågan bortom prognosperioden. I samband med detta avetableras den befintliga skolan. 19 24 14

LINDHOLMEN MED OMNEJD KULTURNÄMNDEN Befolkningsprognosen visar en påtaglig ökning av invånare. För att möta behoven genomförs en förstudie i syfte att etablera en kulturhusfilial i centrala Lindholmen. Kulturhusfilialen fungerar som samlingslokal och mötesplats för såväl näringsliv, föreningar och invånare med funktioner som folkbibliotek, scen och samlingslokal. Den kan med fördel samordnas med den planerade nybyggnationen av skola. FRITIDSNÄMNDEN Befolkningsprognosen visar en ökning av invånarantalet i Lindholmen med omnejd. Ökningen innebär också en förväntad ökad användningsgrad av befintliga anläggningar. Befintliga anläggningar har tillräcklig kapacitet fram till 2025. Inför planeringen av den nya skolan genomförs en förstudie i syfte att undersöka möjligheterna att anlägga en ny idrottsplats i anslutning till skolan, vilken då ersätter den befintliga idrottsplatsen. Detta skulle öka tillgängligheten och nyttjandegraden av idrottsplatsen. Ett utegym kommer att uppföras i anslutning till befintliga motionsspår. Ombyggnation av befintliga byggnader vid Orkesta IP genomförs. SOCIALNÄMNDEN Utifrån befolkningsutvecklingen förväntas behovet av äldreomsorg och andra bostäder öka inom området. Med anledning av detta planerar kommunen för ett nytt äldreboende alternativt trygghetsboende. Äldreomsorg Området behöver kompletteras med ett äldreboende alternativt trygghetsboende med tillhörande träfflokal på lämplig plats. En förstudie inleder arbetet för att utarbeta förslag till kommande investering. Bostäder LSS OCH SOL Inga planerade investeringar. Lokaler LSS OCH SOL Området har behov av ett gruppboende. I nuläget avvaktar kommunen eventuell investering i väntan på möjlig etablering av privat aktör. Kommunen har inga planerade investeringar. 20 25 15

KÅRSTA MED OMNEJD BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt cirka 125 nya bostäder fram till 2026, alla som småhus. Övervägande del av bostadsutvecklingen sker i centrala delar av Kårsta. Befolkningsprognosen BFP16A visar en befolkningsökning om cirka 10 procent fram till 2026. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I Kårsta med omnejd kommer befolkningen vara relativt konstant för barn i skol- och förskoleålder. Under åren 2016-2017 har anpassningar av Kårsta skola genomförts vilket har inneburit att tillräcklig kapacitet av skol- och förskoleplatser skapats. Inga ytterligare investeringar är planerade. KULTURNÄMNDEN Under 2016 har Kårsta bibliotek genomgått större anpassningar och infört meröppet, som innebär att det är tillgängligt för invånare med bibliotekskort kl. 07-22. Kulturfastigheter, till exempel naturrum vid Angarnssjöängen, finns i området med goda förutsättningar att nyttjas av bland annat föreningar som har visat intresse. En inventering pågår. SOCIALNÄMNDEN Kapaciteten inom äldreomsorg samt bostäder och lokaler för LSS och SOL är god under planperioden. Inga planerade investeringar i området. FRITIDSNÄMNDEN Befintliga anläggningar bedöms ha tillräcklig kapacitet. Investering avseende nytt utegym genomförs i anslutning till Kårevallen under 2017. En förstudie genomförs avseende ett eventuellt elljusspår i området. KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen kommer att genomföra större underhållsinvesteringar på Kårsta skola under perioden 2018-2021. 21 26 16

KARBY/BROTTBY MED OMNEJD BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt cirka 150 nya bostäder fram till 2026. Dessa fördelar sig på 25 nya bostäder i flerbostadshus och 125 nya bostäder i småhus. Utvecklingsområdena är alla i mindre skala och de flesta i närheten av centrala Karby/Brottby. Befolkningsprognosen BFP16A visar en befolkningsökning om cirka 20 procent fram till 2026. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I området syns framförallt en ökning av barn i förskoleålder samt elever i årskurserna F-6. Nuvarande skola har viss överkapacitet idag, däremot planeras det för en utbyggnad av antalet förskoleplatser i området. Förskola En ny förskola med en kapacitet om 100 barn planeras stå klar våren 2020 samt ytterligare en förskola i slutet av planeringsperioden. Det utökade antalet förskoleplatser bedöms vara tillräckligt under den kommande 10-årsperioden. Grundskola Inga större investeringar är planerade för skolan. Mindre verksamhetsanpassningar kan komma att bli aktuella för att anpassa skolan till efterfrågan på skolplatser. KULTURNÄMNDEN Karby bibliotek upprustas 2017-2018. Biblioteket är placerat i ICA Brottbyhallen och hyrs av kommunen. Kulturskolan bibehåller samnyttjande av lokaler med Karbyskolan, inga investeringar är planerade. Kulturfastigheter, till exempel Sundbytorpet och Mejeriet, finns i området med goda förutsättningar att nyttjas av bland annat föreningar som har visat intresse. Inventering pågår. 22 27 FRITIDSNÄMNDEN Befolkningsprognosen visar främst ökning av barn i åldersgruppen 6-12 år. Befintliga anläggningar bedöms ha tillräcklig kapacitet under perioden. Under 2016-2017 har en omfattande upprustning och modernisering genomförts av Össeby IP med bland annat en ny konstgräsplan. Utredning genomförs för att se över möjligheten att flytta Kafé Haket till kommunägd lokal. SOCIALNÄMNDEN Foto: Anna-Karin Bäck Kapaciteten inom äldreomsorg samt bostäder och lokaler för LSS och SOL är god. Under planperioden krävs inga investeringar i området. KOMMUNSTYRELSEN Större underhållsinvesteringar genomförs på Karbyskolan och Karby förskola under perioden 2018-2021. 17

SYDVÄSTRA VALLENTUNA BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt cirka 580 nya bostäder fram till 2026. Dessa fördelar sig på 250 nya bostäder i flerbostadshus och 330 nya bostäder i småhus. Utvecklingsområdena är relativt små och väl utspridda. Det större utvecklingsområdet är Nyborg, söder om Bällstaberg. Befolkningsprognosen BFP16A visar en befolkningsökning om cirka 5 procent fram till 2026. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Generationsväxlingar inom området innebär att antalet förskolebarn och elever i skolålder inte ökar i någon större omfattning. Den kapacitet som finns av skol- och förskoleplatser är väl utbyggd i området. Förskola Förskolorna har sammantaget en knapp överkapacitet i området. Antalet barn, 1-5 år, noterar en svag minskning inom området. Ingen utökning av förskoleplatser planeras med anledning av detta. Grundskola Ingen utökning av antalet skolplatser planeras. År 2018 kommer en utbyggnad av matsalen på Lovisedalsskolan att färdigställas. Antalet platser i matsalen utökas med 70-80 för att möta det ökade elevantalet som skolan har haft de senaste åren. En förstudie genomförs avseende ny fritidsoch föreningslokal vid Bällstabergsskolan. KULTURNÄMNDEN En förstudie genomförs i syfte att etablera en kulturhusfilial i sydvästra delen av kommunen. Kulturhusfilialen fungerar som samlingslokal och mötesplats för näringsliv, föreningar och invånare, med funktioner som folkbibliotek, scen och samlingslokal. Filialen kan med fördel samordnas med någon av skolorna i området. 23 28 FRITIDSNÄMNDEN Den relativt låga befolkningsökningen i området gör att befintliga anläggningar bedöms ha tillräcklig kapacitet under perioden. Hjälmstaskolans gym och före detta simhall anpassas och utvecklas. Konstgräset i Bällstaberg byts ut 2024. Förstudie genomförs inför eventuell etablering av badplats. SOCIALNÄMNDEN Äldreomsorg Enligt befolkningsprognosen minskar befolkningen i åldrarna över 65 år. Kommande behov tillgodoses utan ytterligare utbyggnad i området. Bostäder LSS OCH SOL Servicebostäder integreras där så är möjligt som servicebostad i trapphusmodell. Lokaler LSS OCH SOL Inga planerade investeringar. KOMMUNSTYRELSEN Större underhållsinvesteringar genomförs på Hjälmstaskolan, Karlbergsskolan, Lovisedalsskolan och Bällstabergsskolan under perioden 2018-2021. 18

SYDÖSTRA VALLENTUNA BOSTADS- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING KORT OM KRISTINEBERG Kristineberg i anslutning till centrala Vallentuna ska utvecklas till en stadsdel med totalt cirka 1 700-1 800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Bostadsbyggnadsprognosen visar en ökning om totalt cirka 1 120 nya bostäder fram till 2026. Dessa fördelar sig på 600 nya bostäder i flerbostadshus och 520 nya bostäder i småhus. Den huvudsakliga bostadsutvecklingen sker inom den nya stadsdelen Kristineberg. Befolkningsprognosen BFP16A visar en befolkningsökning om närmare 600 procent fram till 2026. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Inom området planeras för en kraftig utbyggnad av bostäder. Enligt gällande befolkningsprognos kommer befolkningen att öka kraftigt i åldrarna 1-16 år. Flera skolor och förskolor planeras för att möta den kommande efterfrågan. Förskola Tre förskolor är planerade under prognosperioden. En av förskolorna samlokaliseras med en skola. Utbyggnaden av förskolorna sker i samband med att de olika delområdena i Kristineberg bebyggs. Grundskola Två skolor är planerade att uppföras i området. Den första skolan planeras för en F-6 organisation med 350 elever samt eventuell resursgrupp. I takt med att området bebyggs kommer även den andra skolan uppföras. 24 29 19

SYDÖSTRA VALLENTUNA KULTURNÄMNDEN Befolkningsprognosen visar en kraftig ökning av invånare. För att erbjuda de nya invånarna ett brett kulturutbud genomförs en förstudie i syfte att etablera en kulturhusfilial i Kristineberg. Kulturhusfilialen fungerar som samlingslokal och mötesplats för näringsliv, föreningar och invånare, med funktioner som folkbibliotek, scen och samlingslokal. Samordnas med fördel med byggnation av till exempel skola. FRITIDSNÄMNDEN Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet att öka kraftigt med etableringen av Kristineberg. För att möta det kommande behovet etableras en fullstor sporthall, danslokal, fotbollsplan och möjligheter till föreningslokaler i samband med byggnation av skolan i södra Kristineberg. Roslagsleden leder förbi öster om Kristineberg. En utredning inleds i syfte att undersöka eventuell etablering av ett elljusspår som förbinder bostadsområdet med Roslagsleden. SOCIALNÄMNDEN Enligt gällande befolkningsprognos kommer befolkningen att öka kraftigt. För att möta det ökade behovet av service erfordras investeringar, alternativt entreprenader, i form av boenden, servicebostäder och gemenskapslokaler för äldre personer samt personer med olika funktionsvariationer. Äldreomsorg Befolkningsutvecklingen förväntas bli kraftig inom området. För att kunna ge kommuninvånarna god service behöver området förses med ett äldreboende, alternativt trygghets/serviceboende inklusive gemenskapslokaler samt dagverksamhet. Bostäder LSS OCH SOL Servicebostäder integreras där så är möjligt som servicebostad i trapphusmodell, det vill säga lägenheter som tillsammans med en personallägenhet och gemenskapsutrymme är samlade i samma trappuppgång. Lokaler LSS OCH SOL Lokaler för dagverksamheter enligt LSS, sysselsättning enligt SOL och träfflokal för personer med psykiska funktionsvariationer bör etableras i det nya bostadsbeståndet. Det kan med fördel göras genom inhyrning av lokaler vid naturliga knutpunkter i det nya området. 25 30 20

LOKALINVESTERINGAR Nedan sammanställs kommande investeringar i kommunens lokalbehov. Årtalet beskriver planerad verksamhetsstart. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN FÖRSKOLOR 2018 Ny förskola Åby ängar, 100 barn. 2019 Kapacitetsökning förskoleplatser Lindholmen, 40 platser. 2019 Ny förskola vid Ormstaskolan, 80 platser. 2019 Ny förskola vid Hagaskolan, 80 barn. 2020 Ny förskola i Karby, 100 barn. 2022 Ny förskola Kristineberg norra, 100 barn. 2022 Ny förskola Kristineberg södra, 100 barn. 2022 Ersättningslokal för Videgårdens förskola, 100 barn. 2022 Ny förskola Åbygläntan, 100 barn. 2022 Ny förskola Stensta-Ormsta, 100 barn. 2023 Ny förskola Åby ängar 2, 120 barn. 2025 Ny förskola Lindholmen, 80-100 barn. 2027 Ny förskola Kristineberg 3, 100-120 barn. 2027 Förstudie förskola Karby/Brottby 2. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN GRUNDSKOLOR 2018 Kapacitetsutökning på Gustav Vasaskolan. 2018 Utbyggnad av matsal, Lovisedalsskolan 2018 Förstudie fritids- och föreningslokal Bällstabergsskolan. 2019 Ny skola, Hagaskolan, 770 elever samt resursgrupp. 2022 Ny skola i Kristineberg, 350 elever samt resursgrupp. 2025 Ny skola i Lindholmen, 350 elever samt eventuell resursgrupp. 2027 Ny skola i Kristineberg för 350 elever samt eventuell resursgrupp. UTBILDNINGSNÄMNDEN - FRITIDSNÄMNDEN 2018 Utveckling/nya projekt bland annat elljusspår och spontanidrott. 2018 Förstudie Kristineberg elljusspår. 2018 Elljusspår Kårsta 2018 Upprustning ishallar. 2018 Förstudie Vallentuna IP säkerhet. 2018 Nybyggnad omklädningspaviljong Vallentuna IP. 2018 Ombyggnad Orkesta IP. 2018 Ombyggnad Hjälmstaskolans simhall och gym. 2018 Förstudie badplats sydvästra Vallentuna. 2019 Förstudie Kvarnbadet. 2019 Mindre investeringar Össeby IP. 2024 Byte konstgräs Bällstaberg. 2026 Byte konstgräs Össeby IP. 2027 Byte konstgräs Vallentuna IP östra. 26 31 21

LOKALINVESTERINGAR KULTURNÄMNDEN 2018-2020 Nya samlade lokaler för Kulturskolan. 2018 Förstudie kulturhusfilial Lindholmen, Sydvästra Vallentuna och Sydöstra Vallentuna. 2018 Upprustning Karby bibliotek. 2018-2020 Utveckling av kulturfastigheter. SOCIALNÄMNDEN 2018 2019 Ombyggnation av gemenskapslokalen Träffpunkten. 2018 2022 En till två lokaler för korttidshem och tillsyn av barn och ungdomar. 2017 2019 Nybyggnation LSS gruppbostad. 2018 Nybyggnation gemenskapslokal Alléns psykiatriboende. 2024 Nybyggnation äldreboende i Lindholmen. 2025 Nybyggnation äldreboende sydöstra Vallentuna. KOMMUNSTYRELSEN 2022 Nytt kommunhus. 2018-2020 Ökade underhållsinvesteringar. EN LOKALINVESTERINGS PÅVERKAN PÅVERKSAMHETERNAS DRIFTKOSTNAD Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det är många som väljer att bo och leva här och den trenden väntas fortsätta. Fram till 2030 planeras för cirka 6 000 nya bostäder i Vallentuna kommun. För att möta kommuninvånarnas behov och förväntningar behöver den kommunalt finansierade servicen utökas. För att det ska vara möjligt erfordras lokaler och i många fall lokalinvesteringar. När kommunen beslutar att investera i en byggnation, inhyrning av lokal eller anläggning innebär det att flera kostnadsposter påverkas, främst hyrorna. Hyresgrundande kostnader Investeringsutgiften leder till kapitalkostnader som består av avskrivningar och ränta. Till ny lokal behövs också fastighetsdrift. Verksamheten belastas med dessa kostnader i form av internhyror. Även de inhyrningar som görs till förmån för kommunalt finansierade verksamheter belastar internhyran. Andelen lokalkostnader (hyran) av kärnverksamhetens bruttodriftkostnader varierar i storlek. 2016 utgjordes cirka 15-30 procent av kärnverksamhetens driftkostnader av internhyror. Avskrivning, räntor och kostnader för fastighetsdrift Verksamhetens driftkostnad Investering Internhyra 27 32 22

PRIVATA AKTÖRER PRIVATA AKTÖRER Vallentuna kommun ser positivt på etablering av privata aktörer som bedriver kommunalt finansierad service. Kommunen har den senaste tiden blivit uppvaktad av privata aktörer som gärna vill etablera sig inom både socialnämndens och barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden. Kommunen behöver i detta arbete utreda hur stor rådighet kommunen anser sig behöva inom respektive verksamhetsområde. Rådigheten kan beskrivas genom påverkansgraden av verksamheternas utveckling och flexibilitet inom ett visst geografiskt område eller en viss del av tillgängliga platser inom kommunen. Full rådighet: egna lokaler och egen verksamhet Viss rådighet: egna lokaler eller egen verksamhet. Liten rådighet: varken egna lokaler eller egen verksamhet. Inför varje enskilt projekt bör följande utredas: 1. Hur ser rådigheten ut inom det aktuella geografiska området i förhållande till generell princip för verksamhetsområdet? 2. Finns det privata aktörer som har visat intresse av att etablera sig inom det området? 3. Vilka risker finns förknippade med de olika scenarierna? Såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. 4. Är aktuell mark av strategiskt intresse för kommunen att behålla? Skulle utredningen resultera i att kommunen förordar att göra en markanvisning till privat aktör bör de risker som identifierats, om möjligt, hanteras i markanvisningsavtalet. Stöd i riskanalys, inom punkt 3 Sveriges kommuner och landstings publikation Äga eller hyra verksamhetslokaler behandlar i första hand situationen när en offentlig aktör säljer sitt fastighetsbestånd och sedan hyr tillbaka detsamma. Frågeställningarna nedan bör ändå kunna tillämpas som en del av riskanalysen enligt punkt 3 ovan. a. Skillnader i drift- och underhållskostnader, inklusive ombyggnader. b. Skillnader i kapitalkostnader (räntor och avskrivningstider). c. Skillnader i riskbedömning och hur mycket kommunen är beredd att betala för att undvika vissa risker. d. Skillnader när det gäller flexibilitet för den offentliga huvudmannen. e. Skillnader i förmågan att förändra fastigheten. f. Interna beslutsprocesser. 28 33 23