Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2018
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Bråta återvinningscentral - ÅVC 4 Gemensamt passersystem 4 Insamling av farligt avfall 4 Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS 5 Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor 5 Hämtning av hushållsavfall 5 Insamling av matavfall 5 Regionalt samarbete 6 Övriga händelser 6 Personal 6 Personalförändringar 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Styrning 7 Ekonomi 8 Resultaträkning 8 Balansräkning 8 Noter 9 Årsredovisning Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2018. Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx xx. Illustrationer: Eva Mellergårdh Wernersson. Övriga bilder från Avfallsverksamheten, samt Mostphotos. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2018
Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. I detta ingår inte ansvar för insamling av verksamhetsavfall. Producenterna ansvarar för insamling av avfall med producentansvar. Kommunen finansierar kostnaderna för avfallsverksamheten via taxa för avfall och slam medan producenternas kostnader finansieras av en avgift på produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens taxa för avfall och slam. Kostnaden för avfallsverksamheten består främst av hämtning av hushållsavfall, drift och underhåll av Bråta återvinningscentral för grovavfall och hushållens farliga avfall, slamtömning av enskilda avlopp och kostnader för gränsöverskridande besök på återvinningscentraler. Det ingår även att administrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2018-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Organisation Avfallsverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Per Vorberg (M) Samhällsbyggnadschef: Håkan Jacobsson Verksamhetschef för vatten och avfall: Jessica Sténhoff Avfallsingenjör: Eliza Farmand Uppdrag Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Även slam från enskilda avloppsanläggningar är kommunens ansvar. Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen. Hushållen har en skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall via de olika insamlingssystem som finns. Hushållen har också en skyldighet att följa de regler som finns för avfallshanteringen i kommunen. Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs i avfallshierarkins fem steg: VERKSAMHETEN 1. Förebyggande av avfall 2. Återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning 5. Deponering EU beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål styr den miljömässiga aspekten. Årsredovisning Härryda kommun 2018 3
VERKSAMHETEN, FORTS. Våra abonnenter lade 6 390 ton avfall i sopkärlet 2018. Detta motsvarar 169 kg per person. Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och företag. Renova AB och Renova Miljö AB Renova-koncernen är uppdelad i två bolag, Renova AB och Renova Miljö AB. Renova AB arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag. Renova Miljö AB konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. Härryda kommun är delägare i Renova AB med 0,9 procent av aktierna. Därigenom har kommunen tillgång till avfallskraftvärmeverket vid Sävenäs, förbehandlingsanläggningen för matavfall på Marieholm, sorteringsanläggningar för grövre industri-, bygg- och grovavfall samt deponi i Tagene och Fläskebo. Insamlingsentreprenörer Under året 2018 ansvarade Renova Miljö AB för insamling av farligt avfall. Även hämtningen av slam från enskilda anläggningar ansvarade Renova Miljö AB för. Renova AB fick efter en direkttilldelning ansvaret för insamling av hushållsavfall. Bråta återvinningscentral, ÅVC Bråta ÅVC är Härryda kommuns anläggning för insamling av grovavfall och farligt avfall. Här kan hushållen lämna in grovavfall som till exempel metallskrot, trä, trädgårdsavfall och elektronikavfall. Utsedd entreprenör, efter upphandling enligt LOU, för drift och bemanning på Bråta ÅVC är Allfrakt AB/Veolia Recycling Solutions Sweden AB. Gemensamt passersystem Härryda kommun har ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt för invånarna att nyttja Råssa återvinningscentral, vilket är mycket vanligt bland boende i Härryda kommuns östra delar. Från 2011 kan kommunens invånare även besöka ÅVC i Ale-, Kungsbacka-, Lerums- och Partille kommun samt Göteborgs- och Mölndals stad. Hemkommunens regler gäller. Insamling av farligt avfall Kommunen har i dagsläget fyra behållare för insamling av mindre farligt avfall, den så kallade Samlaren. Behållarna finns i matbutiker i Rävlanda, Hindås och Mölnlycke. Tre gånger under året har Renova Miljö AB kört turer med den så kallade Farligt avfall-bilen (FA-bil) där invånarna har haft möjlighet att lämna till exempel färg, hushållskemikalier och småelektronik.det finns även möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall vid fastigheten, mot avgift. För att uppmuntra till återanvändning så hade turen i maj och september sällskap av en Second hand-bil. Denna bil samlade in begagnade saker som till exempel kläder, porslin och böcker. Sakerna lämnades över till hjälporganisationen Rescue Mission i Mönlycke. LOU Lagen om offentlig upphandling FA-bil Bil för insamling av farligt avfall FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen ÅVC Återvinningscentral ÅVS Återvinningsstation 4 Årsredovisning Härryda kommun 2018
Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS För insamling av tidningar och förpackningar finns 26 stycken återvinningsstationer (ÅVS) runt om i kommunen, som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för, på uppdrag av producenterna. Kommunen och vissa privatpersoner upplåter marken medan FTI står för insamling och underhåll av stationerna. Under året har FTI kunnat bygga om ett flertal av stationerna med modernare och tåligare behållare. Fastighetsägare har även möjlighet att sluta avtal med privata entreprenörer om fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Detta förekommer i vissa flerfamiljshus. Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas av producentansvar. El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har i uppdrag att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. Genom avtal med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en insamlingsplats åt El-Kretsen. Lysrör, glödlampor och mindre elavfall kan lämnas på återvinningscentralerna, i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med FA-bilen. Elektronikavfall kan även, mot en avgift, hämtas vid fastigheten. Hämtning av hushållsavfall Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och återanvändning genom att tillämpa differentierad och viktbaserad taxa. Abonnemang för insamling av matavfall eller hemkompostering har en lägre fast avgift än abonnemang för osorterat avfall. Utsortering av material som omfattas av producentansvar, främst förpackningar och tidningar, motiveras av viktavgiften. Hämtningssystemet ger även möjlighet till glesare hämtningsintervall för de som genererar lite avfall och sorterar ut matavfall. Insamling av matavfall Idag sorterar 59% av kunderna ut matavfall för tillverkning av biogas och biogödsel. År 2018 samlades 5 029 ton hushållsavfall (exkl grovavfall) in till förbränning. Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på Bråta ÅVC. Insamling av matavfall (ton) 2018 1 362 I Samlaren kan man lämna små-elektronik, batterier och lampor. Årsredovisning Härryda kommun 2018 5
Det samlas in matfett och fallfrukt på Bråta ÅVC. Matfettet omvandlas till bland annat biodiesel. Fallfrukten blir till biogas och biogödsel. För 2018 blev det 18,7 ton fallfrukt. PERSONAL Regionalt samarbete De tretton kommunerna i göteborgsregionen har arbetat fram en regional avfallsplan, A2020, som är antagen i kommunerna och går i linje med Härryda kommuns arbete och plan för ett mer hållbart samhälle. Förutom att ha gemensamma avfallsmål fördjupas även samarbetet inom avfallshanteringen för varje år. Under 2018 har man påbörjat arbetet med den regionala avfallsplanen för perioden 2021-2030. Avfallsplanen är utgångspunkten till hur kommunerna inom göteborgsregionen arbetar med avfallsfrågor och den kommer att ha ett stort fokus på en effektiv och hållbar avfallshantering. Den kommande avfallsplanen kommer även att innehålla mål och åtgärder för att arbeta högre upp i avfallshierarkin och därmed förebygga uppkomsten av avfall. Under Europa minskar avfallet-veckan i november var avfallsverksamheten delaktig genom att tillsammans med ett flertal andra kommuner inom Västra Götalands län samla in textiler för återanvändning och återvinning. Totalt samlades 568 kg in. Övriga händelser Avfallsverksamheten har genomfört en riskutredning över kommunens alla återvinningsstationer för att säkerställa att de har bra och tillgängliga placeringar sett ur ett miljöperspektiv. Verksamheten har tillsammans med Lerums kommun, Partille kommun, Göteborgs stad samt Renova AB gjort en gemensam upphandling av nya matavfallspåsar som är av papper för den goda miljönyttans skull och även upphandlat nya avfallskärl som till större del består av återvunnen plast. Under året har avfallsverksamheten haft två Bytardagar på återvinningscentralen Bråta för att lyfta nyttan med återanvändning och ett cirkulärt samt hållbart konsumtionsbeteende. Under sommaren fick två studenter en anställning på VA- och Avfallsverksamheten för att bland annat genomföra en inventering av alla fettavskiljare som finns i kommunen. Avfallsverksamheten genomförde under hösten en upphandling av Paviljongen vilket är ett återbrukshus som ska byggas på Bråta ÅVC. Tyvärr blev det inga inkommande anbud för detta projekt. Efter ett gemensamt beslut med RenoNorden AB om ett förtida upphörande av avtalet för hämtning av hushållsavfall direkttilldelades uppdraget till kommunens delägarbolag Renova AB. Detta nya avtal påbörjades 1 april 2018 med en avtalsperiod om 7 år. Personal Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med ett attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka välutbildade medarbetare till avfallsverksamheten. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2018
I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Personalförändringar Inga personalförändringar har genomförts under året 2018. Kurser, studieresor med mera Under året har personal deltagit på bland annat kurs i Undantag för föreskrifter och taxa, medverkat på avfallsnätverk för göteborgsregionen och även på matavfallsnätverk med region Skåne. Personal har även besökt Avfall Sveriges års- och höstmöte. Personal från avfallsverksamheten, kontaktcenter och från Bråta ÅVC har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviteter, mässor och samarbeten. Vidare har verksamheten även varit delaktig i att se över en risk- och beredskapsplan för kommunen. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, ett ledningsmöte och fyra arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts med alla medarbetare. Styrning Antalet årsarbetare 2018-12-31 på avfallsverksamheten var två varav en arbetar heltid med avfallsfrågor. Övriga är handläggare och en verksamhetschef för vatten och avfall. Verksamhetens entreprenörer för farligt avfall, slamtömning samt drift av Bråta ÅVC upphandlas enligt LOU med en avtalstid om fem år och med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Renova Miljö AB utförde slamtömning och även insamling av farligt avfall. Drift och bemanning på Bråta återvinningscentral sköts av Veolia Recycling Solutions Sweden AB. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör sker genom bland annat entreprenadmöten, avstämningar och avtalsuppföljningar. Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova AB är kommunen bunden att lämna allt brännbart hushållsavfall för behandling på Renovas anläggning i Sävenäs och matavfallet ska gå till Renovas anläggning på Marieholm där det förbehandlas. Även deponiavfallet går genom detta avtal. Efter en direkttilldelning av hämtning av hushållsavfall har Renova AB detta uppdrag sedan 1 april 2018. Alla direkttilldelningar har reviderats och kommunala chefsnätverket för Renova (KCR) har sedan tillsammans med Renova AB skrivit under avtalen. Årsredovisning Härryda kommun 2018 7
EKONOMI Resultaträkning tkr Budget 2018 Bokslut 2018 Bokslut 2017 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 30 254 29 219 29 706 varav kommuninterna intäkter, not 2 1 372 1 903 1 861 Övriga externa intäkter, not 3 349 3 106 1 204 Summa intäkter 30 603 32 325 30 910 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 1 352 1 265 1 163 Entrepr., köp av verksamhet 25 660 28 876 24 582 Övriga kostnader, not 4 2 362 1 986 1 931 varav kommuninterna kostnader, not 5 626 1 185 1 133 Avskrivningar, not 6 951 929 923 Finansiella kostnader, not 7 278 236 249 Summa kostnader 30 603 33 292 28 848 Resultat 0-967 2 062 Balansräkning tkr Bokslut 2018 Bokslut 2017 Tillgångar Affärsfastigheter 9 675 10 163 Maskiner och inventarier 1 826 1 940 Summa anläggningstillgångar, not 8 11 501 12 103 Kortfristiga fordringar, not 9 1 873 1 025 Summa omsättningstillgångar 1 873 1 025 Summa tillgångar 13 374 13 128 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 1 474-588 Årets resultat -967 2 062 Summa eget kapital 507 1 474 Avsättningar Avsättning för pensioner 171 164 Summa avsättningar 171 164 Skulder Långfristiga skulder, not 10 12 681 10 295 Kortfristiga skulder kunder, not 11 15 19 Summa skulder 12 696 10 314 Summa eget kapital och skulder 13 374 13 128 8 Årsredovisning Härryda kommun 2018
Noter Not 1. Taxor och brukningsavgifter Bokslut 2018 Bokslut 2017 Kommunens avfallstaxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 %. 29 219 29 706 Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 1 903 1 861 Not 3. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster av annan kommun 3 106 1 204 Not 4. Övriga kostnader 1 986 1 931 Inköp anläggningstillgångar 18 43 Anläggnings- och underhållsmaterial 96 40 Div främmande tjänster (vattenanalyser deponi, dataprogram, besiktning och licensavg.) 1 228 1 133 Konsulttjänster 160 40 Lokal- och markhyror 44 44 Hyra/leasing 4 5 Bränsle, energi och vatten 80 75 Transporter och resor 17 15 Förbrukningsinventarier 28 42 Kontorsmaterial och trycksaker 31 22 Porto, IT och telekommunikation 124 148 Information, annonser och reklam 87 169 Försäkringar och riskavgifter 26 5 Div kostnader (medlemsavgifter) 43 152 Not 8. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och tkr Affärsfastigheter inventarier Summa Anskaffningsvärde 14 558 4 809 19 367 Ack ned-/avskrivningar -4 395-2 869-7 264 Ingående bokfört värde 10 163 1 940 12 103 Årets investeringar 56 270 326 Årets försäljningar 0 0 0 Årets avskrivningar -544-384 -928 Årets nedskrivningar 0 0 0 Omklassific./flyttningar 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 Utgående bokfört värde 9 675 1 826 11 501 Not 9. Kortfristiga fordringar Bokslut 2018 2017 Kundfordringar i Future debiteringssystem. 1 873 1 025 Not 10. Långfristiga skulder Lån från kommunen 12 681 10 295 Not 11. Kortfristiga skulder kunder 15 19 Not 5. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 1 185 1 133 Not 6. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 928 923 Tekniska anläggningar, år 25-50 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 5-10 Transportmedel, år 5 5 Not 7. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, två procent för år 2018, på det bokförda värdet på verksamhetens anläggningstillgång 236 249 Årsredovisning Härryda kommun 2018 9
Härryda kommun 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se