1 BILAGA 1 Specifikation av budgetposter 2019 Bildningsnämnden Bildningsnämnden har 22 ledamöter, varav 11 är ordinarie och 11 är ersättare. NÄMNDEN Tkr Kostnader Arvoden 1 255 Administration 195 Kurser och konferenser 250 Summa kostander 1 700 Arvoden, förlorad arbetsinkomst Budget för de förtroendevaldas arvoden och förlorad arbetsinkomst i samband med nämndsammanträden, arbetsgrupper samt platsbesök. Administration Kringkostnader i samband med nämndens sammanträden. Kostnader för utbetalning av nämndens ekonomi-, löne- och personaladministration samt för kommunens ärendehanteringssystem. Här finns även budgeterade medel för tjänsteköp och uppdrag/utredningar som nämnden kan ge som uppdrag. Kurser och konferenser Kostnader för deltagaravgifter, resor och hotell.
Gymnasieskolan I kommunen finns fem kommunala och 13 fristående gymnasieskolor samt Naturbruksgymnasiet som drivs av Region Östergötland. I de kommunala gymnasieskolorna erbjuds 17 av 17 nationella gymnasieprogrammen och samtliga fem introduktionsprogram. I Linköping finns även två riksrekryterande utbildningar; spetsutbildning inom naturvetenskap på Berzeliusskolan samt flygteknikerutbildningen på Anders Ljungstedts gymnasium. Övriga undantag från nationella program i utbudet är International Baccalaureate Diploma programme på Katedralskolan och särskilda varianter med waldorfinriktning inom det estetiska och det naturvetenskapliga programmet på Björkö Fria Gymnasium. GYMNASIESKOLAN Tkr Kostnader Programersättningar Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader 514 028 Lokaler inkl städ komunala enheter 106 755 Stödinsatser Centaral stödresurser 16 100 Resursförstärkning utöver programersättning/ tilläggsbelopp 4 500 Insatser för elever i behova av stöd 1 300 Övriga stödinsatser för ökad måluppfyllelse 6 720 Utvecklingsinsatser Karriärstjänster 8 400 Lärarlönelyft 7 500 Heltidsmentorer 4 500 Kompetensförsörjning - behörighetsgivande utbildning 2 750 Kompetensförsörjningsinsatser 2 970 Nyanländas lärande 825 Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända 2 000 Likvärdig gymnasieskola 1 220 Samverkan skola och näringsliv 1 895 Övriga utvecklingsinsatser för ökad målkuppfyllelse 1 587 Myndighetsutövning 4 706 Kommunalt aktivitetsansvar KAA 2 680 Feriearbete 10 526 Övriga kostnader 7 103 Skilskjutsar 14 550 Summa kostnader 722 615 Interkommunala intäkter 87 534 Momskompensation 6 % 8 460 Statsbidrag karriärstjänster 4 600 Statsbidrag lärarlönelyft 6 100 Statsbidrag lovskola 560 Stadtsbidrag språkintroduktion från schablonen 11 500 Summa intäkter 118 754 NETTOKOSTNADER 603 861 2 Programersättningar, bidragsbelopp och interkommunala kostnader Programersättningar
3 Ersättning per elev och program till samtliga elever i kommunala gymnasieskolor. Ersättningen till skolorna utgår månadsvis och den inkluderar samtliga kostnader utöver lokaler. För elever från andra kommuner fakturerar utbildningskontoret dessa, se texten interkommunala intäkter nedan. Bidragsbelopp Ersättning per elev och program till elever i fristående gymnasieskolor som är folkbokförda i Linköping. Ersättningen till skolorna utgår månadsvis och den inkluderar samtliga kostnader inklusive lokaler, vissa gemensamma funktioner, 3 procent administration och 6 procent momskompensation. För elever från andra kommuner fakturerar skolorna själva dessa kommuner. Interkommunala kostnader Ersättning per elev och program för linköpingselever i andra kommuners kommunala gymnasieskolor samt Region Östergötlands utbildningar. Lokalkostnader inklusive kapitaltjänst och städkostnader Bildningsnämnden ersätter de kommunala gymnasieskolorna för samtliga lokalkostnader. Motsvarande ersättning ingår i bidragsbeloppet till fristående gymnasieskolor. Centrala stödresurser Bildningsnämnden fördelar varje år stödresurser till kommunala och fristående gymnasieskolor. Syftet med fördelningen är att bidra till likvärdiga förutsättningar för alla elever oberoende av vilka skolor de går på. Skolor med en högre andel elever som antas ha större behov av stöd får mer resurser i syfte att uppfylla skolans kompensatoriska uppdrag. Resursförstärkning utöver programersättning/tilläggsbelopp Avser tilläggsbelopp enligt skollagen 16 kap. 52-54, 17 kap. 34 till fristående gymnasieskolor samt resursförstärkning utöver programersättning för de kommunala gymnasieskolorna. Skolan har ett särskilt ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd och som omfattas av en varaktig och bestående funktionsnedsättning. För elev med omfattande behov av särskilt stöd kan skolan utöver programersättningen från elevens hemkommun ansöka om tilläggsbelopp. Behovet och dess omfattning ska styrkas av sökande skola. Insatser för elever i behov av stöd Medel för insatser riktade till elever i behov av stöd. Övriga stödinsatser för ökad måluppfyllelse Förstärkning av stöd till elever med syn, hörselnedsättning och språkstörning/ språklig sårbarhet I syfte att inom gymnasieskolan bättre möta elever med synnedsättning, hörselnedsättning och språkstörning/språklig sårbarhet. För att skapa en så bra övergång mellan grund- och gymnasieskola som möjligt behöver resurser avsättas inom gymnasieskolan. Modersmål Undervisning i modersmålet för elever med annat modersmål än svenska. I gymnasieskolan kan modersmål läsas som valbar kurs, ersätta undervisning i andra språk än svenska och engelska eller läsas som utökat program (utanför timplanen). För att få delta ska språket vara dagligt umgängesspråk för eleven. Sjukhusundervisning Medel för gymnasieskolans del av sjukhusskolan för barn och ungdomar som är inlagda på universitetssjukhuset. Elevernas ordinarie skola och sjukhusskolan samarbetar kring elevernas undervisning och återgång till ordinarie verksamhet. Ungdomsmottagning Bildningsnämndens delfinansiering av psykolog och kurator riktade mot gymnasieskolans elever. Mottagningsenhet elevhälsa Råd, stöd och hälsa Delfinansiering av gemensam mottagningsenhet med Region Östergötland och Leanlink Råd & Stöd, riktade mot gymnasieskolans elever. Syftet är att minska psykisk ohälsa. Stadsmissionen Unga Forum (fd. Sputnik) Bildningsnämnden stödjer verksamheten Unga Forum (Linköpings Stadsmission) som vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år som på olika sätt mår dåligt. Verksamheten utgörs av bland annat enskilda samtal, gruppverksamhet, läger, fritidsaktiviteter samt temalektioner på gymnasieskolorna.
4 Mottagande och kartläggning språkintroduktion Medel avseende kostnader i samband med mottagande och kartläggning inom språkintroduktion. Uppdraget finns på Anders Ljungstedts gymnasium. Lovskola Erbjuds till elever som riskerar att inte nå målen i någon kurs. Lovskolan kan erbjudas på sport- påsk- höstlov samt sommarlovet. Karriärtjänster Karriärtjänster finns i form av förstelärare och lektorer. Bildningsnämnden finansierar den nedsättning i undervisningstid som en del förstelärare har för att göra det möjligt att jobba med utveckling av undervisningen, till exempel genom kollegialt lärande. Utvecklingen bidrar till ökad måluppfyllelse. Det lönetillägg som förstelärare och lektorer får finansieras av statsbidrag, se intäkter. Lärarlönelyftet Statlig satsning med början hösten 2016 som innebär månatliga löneökningar för särskilt kvalificerade lärare. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Heltidsmentorer Syftet med satsningen är att avlasta lärare för att lärare ska kunna ägna sig i åt kärnuppdraget undervisning. Kompetensförsörjning - behörighetsgivande utbildning Lärarlyftet II Lärare som studerar inom Lärarlyftet II med syfte att bredda behörigheten ersätts med 80 procent av lönen. Behörighetsgivande SVA (svenska som andraspråk) Behovet av lärare med behörighet i svenska som andraspråk ökar. Kompetensutveckling av lärare för att möta behovet av ökat antal elever med annat modersmål än svenska. Kompetensförsörjningsinsatser Budget för kompetensförsörjningsinsatser avser följande områden: - Ta tillvara digitaliseringens möjligheter och på så sätt underlätta administrationen och frigöra tid för det pedagogiska uppdraget. - Använda kompetensen rätt och möjliggöra nya kompetenser genom till exempel uppdragsanalys för lärare och fortsatt utveckling av alternativa yrkesroller i skolan såsom lärarassistent och elevmentorer - Breddad rekrytering, med insatser för att få flera att arbeta heltid och stanna längre i arbete - God arbetsmiljö och samverkan/delaktighet med satsningar på skol-osa Samordnare/utvecklingsledare introduktionsprogram Utbildningsförvaltningen har tillsatt en utvecklingsledare för nyanländas lärande som har i uppdrag att arbeta med bildningsnämndens plan för språkintroduktion. I uppdraget ingår fortsättningsvis även att göra en översyn av programplaner och utbildningar på övriga introduktionsprogram. Genom samverkan med olika parter ska utvecklingsledaren bidra till att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten på samtliga introduktionsprogram. Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända Fortsatta insatser under 2019 och framåt. 2018 finns särskilda medel för ändamålet. Vägledning av nyanlända. Studi som är ett digitalt flerspråkigt läromedel. Sommarskola. Likvärdig gymnasieskola Resurser för ett fortsatt arbete med en likvärdig gymnasieskola innebär minskad segregation och ger förutsättningar för utvecklingen av de kommunala gymnasieskolorna. Särskilt uppdrag som inte ryms inom ordinarie arbete. Samverkan skola och näringsliv Samverkan mellan skola och näringsliv Utveckla mötesplatser och samverkansformer mellan utbildning, näringsliv och arbetsmarknad. Entreprenörskap Aktiviteter för att stimulera entreprenöriellt lärande och entreprenörskap.
Ung företagsamhet - Ung Företagsamhet ger ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett år får de driva egna företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster. College Medlemsavgift till Teknik- och Vårdcollege som omfattar kvalitetssäkring av utbildningarna och certifiering. Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse Genuspedagog Resurser för skolornas lokala arbete med genusfrågor. Utvärderingar/utredningar Ersättning till enheten Statistik och utredningar för genomförande och redovisning av en skolenkät för gymnasieelever i samtliga gymnasieskolor Linköping samt ersättningar för annat utredningsarbete. Matematikdidaktikcentrum inklusive ahead Mattecoachning Matematiksatsning i samarbete med Linköpings universitet samt stöd för matematikcoacher genom studentföreningen ahead Mattechoachning. Ungdomsombuden Medel för att ungdomsombuden ska kunna arbeta ännu mer förebyggande vad gäller alkohol och droger samt att arbete för en bättre skolstart genom exempelvis utbildning av faddrar. Don t drink and drive En nationell verksamhet som syftar till att göra ungdomar mellan 15-24 år uppmärksamma på riskerna med alkohol och rattfylleri. Som en del av en gemensam satsning tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden anordnas varje år en upplevelsedag inklusive föreläsningar och aktiviteter, detta tillsammans med representanter från Don t drink and drive, polis och räddningstjänst. Myndighetsutövning Gymnasieantagningen Gymnasieantagningen sköter antagningen för nedanstående kommuner och fristående skolor. Linköpings kommun sköter antagningen till följande kommuner: Linköping samtliga avlämnande grundskolor samt antagning till 5 kommunala gymnasieskolor Kinda avlämnande grundskola samt antagning till 1 gymnasieskola Åtvidaberg avlämnande grundskola samt antagning till 1 gymnasieskola Motala avlämnande grundskolor/fristående grundskolor samt antagning till 2 gymnasieskolor Mjölby avlämnande grundskolor samt antagning till 2 gymnasieskolor Region Östergötland antagningen till Vretagymnasiet och Himmelstadslundsgymnasiet Boxholm, Ödeshög samt Vadstena, endast avlämnande grundskola Linköpings kommun sköter antagningen till följande friskolor i Linköping: Björkö Fria Gymnasium, Drottning Blankas gymnasium, Framtidsgymnasiet, Hagströmska gymnasiet, Jensen gymnasium, Fria Läroverken, Klara gymnasium, LBS, Praktiska, MTU, Realgymnasiet, Thoren Business School och Yrkesgymnasiet Linköpings kommun sköter antagningen till följande gymnasiesärskolor: Gymnasiesärskolan Dackeskolan i Mjölby, Gymnasiesärskolan Platengymnasiet i Motala, Gymnasiesärskolan Vretagymnasiet, Gymnasiesärskolan Berzeliusskolan, Gymnasiesärskolan Anders Ljungstedts gymnasium Mottagningsgrupp introduktionsprogram Gruppen ansvarar för placering av elever på introduktionsprogram. De kontaktar och erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla ungdomar som inte har sökt till gymnasiet, som inte har antagits till gymnasiet eller som har avbrutit sina gymnasiestudier och är under 20 år. Utöver vägledning finns även möjlighet att träffa kurator och specialpedagog. Mottagningsgruppen ansvarar också för överlämning av information om elever mellan grundskolan och gymnasieskolan samt kontakter och överlämning för elever på SIS (statens institutionsstyrelse) och HVB (hem för vård och boende). 5
6 Inackorderingstillägg Utgår till elever som inte har möjlighet att resa dagligen och som går ett program där motsvarande program inte finns på hemorten. Här ingår också reseersättning för distansstudier. Östergötlands elevdatabas Kostnad för elevdatabasen som hanterar resursfördelning till fristående skolor och andra kommuner i samverkansområdet. Databasen bidrar även till att kommunen kan fullfölja sitt kommunala aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 19 år. Kommunalt aktivitetsansvar KAA Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till alla ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i gymnasieskolan och som inte fullföljt gymnasieutbildning. Feriearbete Insatserna syftar till att förbereda ungdomar för arbetsmarknaden. Övriga kostnader Gymnasiebroschyr och mässa Framtagande av informationsbroschyr inför ansökan till gymnasieskolan samt delfinansiering av gymnasiemässan. Övriga kostnader gymnasieskolan Tjänsteköp, avgifter till Ekonomiservice, IT- kostnader för resursfördelning, upphandling och implementering av nytt elevsystem, Kontakcenter, insatser fär åtgärder kemikalieplan. Skolskjutsar Kostnader för gymnasieskolans skolskjutsar. Uppdraget har tidigare funnits i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Interkommunala intäkter för elever från andra kommuner som går i kommunala gymnasieskolor i Linköping. Momskompensation 6 procent Återsökning av moms motsvarande de 6 procent momskompensation som i enlighet med lagstiftningen betalas till fristående gymnasieskolor. Statsbidrag karriärtjänster Riktat statsbidrag som ska kompensera för de lönetillägg som förstelärarna får. Statsbidrag lärarlönelyft Riktat statsbidrag som ska kompensera för de lönetillägg som särskilt kvalificerade lärare får. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Statsbidrag lovskola Riktat statsbidrag för att kompensera merkostnader som skolorna har när de erbjuder lovskola. Statsbidrag från Migrationsverket för ökade kostander för flyktingmottagande Ska täcka de merkostander som nämnden har för ökat flyktingmottagande. Fler elever som läser språkintroduktion.
7 Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan i Linköping erbjuds sju nationella gymnasiesärskoleprogram och det individuella gymnasiesärskoleprogrammet på två kommunala gymnasieskolor. Det finns dessutom ett nationellt program på gymnasiesärskolan i Region Östergötlands regi på Vretaskolan. Linköping har inga fristående gymnasiesärskolor. I samverkan i Östergötland erbjuds alla nationella program. GYMNASIESÄRSKOLAN Tkr Programersättningar Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader 48 170 Lokaler inkl städ komunala enheter 6 115 Skoltaxi 2 960 Stödinsatser 1 445 Utvecklingsinsatser 920 SUMMA KOSTNADER 59 610 Interkommunala intäkter 16 800 Momskompensation 6% 110 Statsbidrag lärarlönelyftet 700 Summa intäkter 17 610 NETTOKOSTNADER 42 000 Programersättningar Programersättningar Ersättning per elev och program till elever i kommunala gymnasiesärskolor. För elever från andra kommuner fakturerar utbildningskontoret dessa kommuner, se interkommunala intäkter nedan. Bidragsbelopp Ersättning för Linköpingselever i fristående gymnasiesärskolor i andra kommuner. Ersättningen inkluderar samtliga kostnader inklusive lokaler och 6 procent momskompensation. Interkommunala kostnader Ersättning per elev och program för Linköpingselever i andra kommuners gymnasiesärskolor. Lokaler inkl städkostnader kommunala enheter Bildningsnämnden ersätter de kommunala gymnasiesärskolorna för lokalkostnader i form av hyra och städning. Skoltaxi Ersättning för den skolskjuts som sker med taxifordon eller specialfordon för elever i gymnasiesärskolan. Stödinsatser Jobb- och kunskapstorgets coach Finansiering av del av en tjänst med placering på Jobb- och kunskapstorget för att stärka ungdomar som gått i gymnasiesärskolan möjligheter att få arbete, praktik eller annan meningsfull sysselsättning efter utbildningen. Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning för samtliga elever inom gymnasiesärskolan. Utvecklingsinsatser Utvecklingsmedel Bildningsnämnden avsätter medel för speciella utvecklingsinsatser i gymnasiesärskolan. Utvärderingar Enheten Statistik och utredningars genomförande och redovisning av en årlig enkät för elever i samtliga årskurser inom gymnasiesärskolorna i Linköping.
8 Interkommunala intäkter för elever från andra kommuner som går i gymnasiesärskolor i Linköping. Momskompensation 6 procent Kommunen erhåller intäkter i form av moms från staten motsvarande de 6 procent moms som betalas till fristående gymnasiesärskolor. Statsbidrag lärarlönelyft Riktat statsbidrag som ska kompensera för de lönetillägg som särskilt kvalificerade lärare får. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.
Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har behov av detta. För nyanlända erbjuds alfabetiseringsundervisning. Huvuddelen av den grundläggande vuxenutbildningen, speciellt alfabetiseringen, erbjuds på Birgittaskolan. Gymnasial vuxenutbildning omfattar huvuddelen av alla kurser inom gymnasieskolan. De studerande kan läsa såväl enstaka kurser som sammanhållna utbildningar med olika yrkesinriktningar. För deltagare med behov av särskilt stöd finns detta. Cirka 40 procent av verksamheterna förväntas bedrivas av kommunala anordnare och 60 procent av externa anordnare. Det finns två kommunala och åtta externa anordnare. Utbildning i svenska för invandrare är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har rätt till detta. Erbjuds på Birgittaskolan och Astar. Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium. VUXENUTBILDNING Kostnader Avtal och uppdarg vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 102 202 Svenska för invandrare (SFI) 39 764 Särskild utbildning för vuxna 4 370 Interkommunala kostnader 6 620 Vuxlärling 545 Centrum för vuxenutbildning 19 830 Utvecklingsarbete 439 Övriga kostnader 775 Summa kostnader 174 545 Statsbidrag från Migrationsverket 18 704 Statsbidrag från Skolverket 9 700 Momskompensation 6 % 2 758 Interkommunala intäkter 6 453 Statsbidrag balanserade medel yrkesvux 11 700 Summa intäkter 49 315 NETTOKOSTNADER 125 230 Avtal och uppdrag vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har behov av detta. För nyanlända erbjuds alfabetiseringsundervisning. Huvuddelen av den grundläggande vuxenutbildningen, speciellt alfabetiseringen, erbjuds på Birgittaskolan. Gymnasial vuxenutbildning omfattar huvuddelen av alla kurser inom gymnasieskolan. De studerande kan läsa såväl enstaka kurser som sammanhållna utbildningar med olika yrkesinriktningar. För deltagare med behov av särskilt stöd finns detta. Det finns två kommunala och åtta externa anordnare. Svenska för invandrare (SFI) Svenskundervisning för vuxna flyktingar och vuxna invandrare. Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium. Ersättning för 70 utbildningsplatser. 9
10 Interkommunala kostnader Kostnader för vuxenstuderande som läser utbildningar i andra kommuner. Vuxlärling Lärlingsutbildning för vuxna. Ersättning betalas ut till arbetsgivaren som tar emot lärlingen. Centrum för vuxenutbildning Centrum för vuxenutbildning ska utgöra en sammanhållen organisation för vuxenutbildningen i Linköpings kommun och ska ge förutsättningar för effektiv ledning, styrning och verksamhetsuppföljning. Centrum för vuxenutbildning leds av en enhetschef där uppdragen för samordning av SFI, antagning, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsuppföljning, kommunikation, information och uppsökande verksamhet, stödverksamhet och verksamhetsutveckling samlas. Utvecklingsinsatser Utvärderingar Enheten Statistik och utredningar genomför på uppdrag av bildningsnämnden elevenkäter en gång per år för alla vuxenstuderande hos samtliga utförare i Linköping. Studentmedarbetare Två studentmedarbetare som har till exempel konversationsgrupper inom SFI. Statsbidrag från Migrationsverket Schablonbidrag (statsbidrag) för flyktingar som studerar SFI och grundläggande vuxenutbildning Statsbidrag från Skolverket Riktat statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) som söks tillsammans med andra kommunder i länet. Riktat statsbidrag för traineejobb för vuxna. Riktat statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (vuxlärling). Momskompensation 6 procent Återsökning av moms för upphandlad vuxenutbildning. Interkommunala intäkter för elever från andra kommuner som går i vuxenutbildning i Linköping. Statsbidrag balanserade medel yrkesvux Medel från tidigare år som ianspråktas under året. Utbildningnsförvaltningen Från och med 2019 kommer de medel som tidigare funnits under utbildningsförvalningen finnas i respektive nämnds budget. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tkr Personal inkl omkostnader 8 890 Summa kostander 8 890