VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 9 Verksamhetsplan fritidsnämnden 2015-2017 (FN 2014.100) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsplan för 2015-2017 samt att överlämna den till kommunstyrelsen med följande tillägg: Fritidsnämnden ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet. Anteckning Jerri Bergström (S) väljer att inte delta i beslutet. Ärendebeskrivning En verksamhetsplan för åren 2015-2017 ska tas fram av alla nämnder. Planen ska innehålla fullmäktige- och nämndmål samt drift- och investeringsbudget för perioden. Yrkanden Ordförande, Lars Carlsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg: Fritidsnämnden ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet. Beslutsgång Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan fritidsnämnden 2015-2017 2. Verksamhetsplan 2015-2017 (Fritidsnamnden) Expedieras till Akten KS Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
2015 Fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017
Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God ekonomisk hushållning... 7 Tillväxt och utveckling... 8 Energi och miljö... 9 Budget 2015-2017... 10 Driftbudget... 10 Investeringsbudget... 11 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 2(11)
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 3(11)
Nämndens uppgift Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 4(11)
Förutsättningar Fritidsnämndens verksamheter har kommuninvånaren i fokus och arbetar för alla som bor i och besöker Vallentuna. Barn och ungdomars lika möjligheter till aktiv fritid är prioriterat, liksom tillgänglighet för alla, till nämndens verksamheter och anläggningar. En viktig del i nämndens uppdrag är också stöd till och dialog med föreningar. Kundunderlaget ökar med demografisk tillväxt. Fritidsnämndens verksamheter finns i en gemensam kultur- och fritidsförvaltning (KFF). Två av förvaltningens verksamheter målstyrs av fritidsnämnden, de är - Idrotts- och friluftsenheten och - Ungdomsenheten Idrotts- och friluftsenheten ansvarar för kommunens idrotts- och friluftsanläggningar, lokaler, spår, leder och exempelvis Vallentunasjöns skridskois. Enheten ansvarar för att hålla anläggningarna igång, se till att de hålls efter och håller hög kvalitet. Våra idrottsanläggningar är attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet. De största anläggningarna är Vallentuna IP och Össeby IP där föreningsaktiva barn, ungdomar och vuxna, föräldrar till aktiva och motionärer passerar varje dag. De mindre anläggningarna runt om i kommunen är också de flitigt nyttjade och betydelsefulla mötesplatser, viktiga för bygdernas utveckling. Ungdomsenheten driver välbesökta fritidsgårdar som drogfria mötesplatser för kommunens ungdomar. Fritidsgårdar finns på Nova ungdomen hus, Haket i Karby/Brottby och från och med 2015 permanentas fritidsgården i Bällstaberg. På Nova driver ungdomsenheten också skatehallen sedan 1 juli 2014. Fritidsledarna och fältgruppen arbetar förebyggande och främjande med att stärka ungdomarnas identitet och självkänsla, som en del i att skapa ett tryggare samhälle. Under det gångna året har ökade ungdomsaktiviteter på kvällar och helger gjort att efterfrågan på en tredje tjänst i fältgruppen är aktuell under 2015. Förvaltningens gemensamma centrala administration är placerad i Vallentuna Kulturhus. Kulturoch fritidsnämnderna delar på en förvaltningschef, en controller och en kommunikationssamordnare. Till fritidsnämndens del av administrationen hör också kommunens trygghetssamordnare, som övergripande planerar, genomför och följer upp kommunens trygghetsarbete. Framåtblick Fritidsnämnden har en informationsplats och föreningsservice/kopieringsmöjligheter i Vallentuna Kulturhus. På Kulturhuset finns också bokningsbara mötesrum, två mindre (för ca 6-24 personer) och en större lokal Kulturrummet (för 160 personer). En stor del av våra kundmöten sker idag via webb, e-post och telefon där vi hela tiden arbetar för att utveckla tillgänglighet och service. En ytterligare mötesplats/informationsplats/reception med Lokalbokning för föreningslivet och den breda allmänheten är viktig för nämndens kundkontakter, placering av denna utreds. Fokus för förvaltningens gemensamma arbete kommer under de närmaste åren att ligga på att förbättra marknadsföringen av den service och det utbud för fritid och rekreation som finns i kommunen, stärka kommunens trygghetsarbete, öka aktiviteter för tillgänglighet och delaktighet, samt kvalitetsarbete. En jämställdhetskartläggning kommer att genomföras under mandatperioden. Idrotts- och friluftsenheten har ett aktivt föreningssamarbete och ständiga dialoger med föreningslivet. Enheten kommer att fokusera extra under de närmaste åren på avtalsfrågor, långsiktiga underhållsplaner och översyn av anläggningsbeståndet för att klara ett ökat behov. Vidare ser enheten över tillgängligheten för att få ett mer effektivt nyttjande och öka sin attraktivitet för alla kommuninvånare. Anläggningar för spontanidrott, ett friluftsområde öster om Gävsjön, utveckling av kommunens friluftsbad och elljusspår i alla tätorter kommer att utredas under perioden. Ungdomsenheten kommer att permanenta verksamheten vid Bällstabergs fritidsgård. Under 2015 och framåt kommer enhetens förebyggande uppdrag att definieras, med service- och kvalitetsnivåer på samtliga ungdomsgårdar. Möjligheter att utveckla och differentiera aktiveter för barn och unga kommer att utredas under perioden för att bättre möta de ungas situation i dag. Även trygghets- och preventionsarbetet kommer att utvecklas både för målgruppen och i form av föräldrastöd. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 5(11)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare Nämndens trygghetssamordnare ska ta tillsammans med kommunens Tryggare Vallentuna - organisation ta fram mål för 2015, utveckla preventionsarbete och föräldrastöd. Nämndens tillgänglighets- och delaktighetsarbete ska utvecklas, med start i en tillgänglighetsinventering för fysiskt miljö, information och verksamhet under året 2015. Servicegrad, bemötande, värdegrundsfrågor och tillgänglighet på telefon, för besökare och på webben utvecklas och förtydligas. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 6(11)
Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämndens mål: Lokaler och anläggningar ska nyttjas mer effektivt Arbeta för ökad nyttjandegrad av anläggningar, se över bokningsgrad, översyn av avtal, ökat samnyttjande för samarbeten och synergier. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare och utbildning för föreningar Fritidsnämndens medarbetare får löpande kompetensutveckling för att utveckla utbud och kvalitet i verksamheterna för invånare och besökare. Verksamheterna utvecklar föreningssamarbetet och föreningsstödet för utbildning till föreningar. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 7(11)
Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska under 2015 profilera och marknadsföra verksamheterna Fortsatt arbete med uppdragsbeskrivningar för verksamheterna under 2015 och under mandatperioden. Nulägesbeskrivningar av verksamheter för olika målgrupper. Start på arbetet med ett fritidspolitiskt program med målgruppsanalyser, nya normer och riktlinjer för nämndens verksamheter och stödformer. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska under 2015 utveckla aktiviteter för målgruppen barn- och unga Vallentuna har goda förutsättningar att bli en kommun med ungdomsfokus där vi utvecklar aktiviteter och verksamheter tillsammans med ungdomar. Vi ska under 2015 ha fokus på barn och ungas meningsfulla fritidsaktiviteter och delaktighet. Utredning ska ske av möjligheter till utveckling av fritidsaktiviteter efter skoltid och på skollov. Utveckling av möjligheter till sommarjobb för ungdomar. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 8(11)
Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Fritidsnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun Vid genomförande av underhåll på fritidsnämndens ägda anläggningar och vid inköp av maskiner och fordon ska hänsyn tas till effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Fritidsnämnden ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 9(11)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Totalt K 47 827 51 509 I -4 865-5 210 N 42 962 46 299 47 539 49 317 Politisk verksamhet K 250 300 I 0 0 N 250 300 Administration K 2 936 2 712 I -1 0 N 2 935 2 712 Idrotts- och friluftsenheten K 33 685 35 831 I -4 400-4 599 N 29 285 31 232 Ungdomsenheten K 8 136 9 661 I -464-611 N 7 672 9 050 Föreningsbidrag K 2 820 3 005 I 0 0 N 2 820 3 005 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 10(11)
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2014 2015 2016 2017 projekt Digitala lås, RCO 0 0,3 0 0 0,3 Digitalt ljudsystem, Nova 0 0,4 0 0 0,4 Fotbollstält, IP 0 1,0 0 0 1,0 Friidrottsytor, IP 0 0,3 0 0 0,3 Konstgräs, Bällstaberg 3,4 0 0 0 3,4 Konstgräs IP västra 0 0 0 3,0 3,0 Konstgräs IP östra 0 0 0 3,0 3,0 Kontgräs Össeby IP 0 0 9,1 0 9,1 Omklädningspaviljong, IP 0 0 5,2 0 5,2 Veda Ridcenter 1,3 10,7 0 0 12,0 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Totalt 5,7 13,7 15,3 7,0 41,7 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 11(11)