Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2016
2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm befinner sig i en föränderlig värld där den politiska, tekniska och organisatoriska utvecklingen sker snabbt. När HRF:s kongress går av stapeln i Linköping den 27-29 maj 2016 ska föreningarnas och distriktens ombud ta ställning till en rad konkreta förändringar. Förbundsstyrelsen har lagt fram fyra förslag till kongressen om nytt handlingsprogram, förändringar i medlemsavgifter, ny värdegrund och revidering av stadgarna. Med orden stark, synlig och hörselsmart speglar vi våra ambitioner för varje hörselskadad individ och för vår organisation. Ordens innebörd tar vi även med oss som en röd tråd under den kommande kongressperioden 2017-2020. För att möta morgondagens behov och utmaningar behöver vi bli bättre på att fånga upp förväntningar bland människor med hörselnedsättning runt om i Stockholm. Vi ska bevaka våra lokala politikers löften i våra frågor, till exempel i skolfrågan. Vi ska fortsätta att förstärka vår uppsökande verksamhet genom att förlänga projektet som vi inledde 2015 och vi ska påbörja arbetet med en ljudmiljöfond. Vi ska se till att arbeta metodiskt mot HRF:s vision där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. Denna verksamhetsplan och budget bygger på det av kongressen 2012 beslutade handlingsprogrammet för 2013 2016. Rubriker och underrubriker i avsnitt A-D är de rubriker i handlingsprogrammet där föreningen har särskilda uppdrag.
3 (7) A: En ny upplysningstid Att öka hörselskadekunskapen samt förbättra attityder till hörselskadade och hörselskadades behov Vårt arbete för att sprida kunskap om hörselskador fortsätter under 2016. Vi ska nå våra målgrupper i samhället genom aktiviteter, spridning av informationsmaterial samt föreningens nyhetsbrev. Vi ska använda oss av resurser som Teater Hipp-Happ för att levandegöra våra erfarenheter och öppna för en dialog kring hörselskadades behov, delaktighet och livskvalitet. Vi kommer att fortsätta att stärka den enskilde individen genom stöd och möjligheter att engagera sig i olika grupper. Att stärka hörselskadade att utkräva sina rättigheter Det är viktigt att hörselskadade kan vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. I många fall innebär det att hörselskadade måste hävda sina rättigheter. Som ett led i det arbetet ska vi se till att ge medlemmar och andra intresserade information om hörselvården i Stockholm. Det arbetet blir än viktigare mot bakgrund av att det finns signaler från alla partier att dagens system behöver ses över och på något sätt ska förändras. Att verka för fler hörselkontroller Det är viktigt att identifiera en hörselnedsättning så tidigt som möjligt och att upptäckten följs upp med åtgärder och information. Rätt insatser i tid förebygger andra hälsoproblem och skapar förutsättningar för att hörselskadade ska få en fungerande tillvaro med hög livskvalitet. Vi ska därför under året verka för att fler i allmänheten testar sin hörsel. Utifrån utvärderingen av vår utökade satsning på Hörselveckan 2015 lägger vi förslag på att ytterligare stärka insatserna under 2016. A: En ny upplysningstid (totalt) 120 000 kr 100 000 kr Stöd till Teater Hipp-Happ 20 000 kr 20 000 kr Hörselkontroller 100 000 kr 80 000 kr B: Hörselvård, hjälpmedel, stöd och service Att fler hörselskadades ska få habilitering och rehabilitering Stockholms stads heminstruktörer är en viktig del av hörselvårdskedjan. Den kompletterar hörselrehabiliteringen med stöd till framförallt äldre hörapparatbärare. Sedan 2013 är deras verksamhet i Stockholm organiserad i tre regioner i staden. Föreningen kommer under 2016 att fortsätta arbetet med att bevaka frågan så att den tänkta målgruppen kan ta del av tjänsten. Det arbetet görs genom kontakter med förvaltningen och vid behov med ansvariga politiker. C: Tillgänglighet Att arbeta för bättre ljudmiljö och bra hörbarhet Storstaden Stockholm skapar extra stora utmaningar för föreningen när det gäller arbetet med ljudmiljö och hörbarhet, utmaningar som vi möter genom att arbeta mångsidigt och målinriktat. Föreningens ljudkulturgrupp har en central roll i att uppmärksamma kulturinstitutioner på vikten av bättre tillsyn, service och underhåll av teleslingor och annan hörselteknik.
4 (7) Att arbeta för att förbättra tillgången till tolkning av hög kvalitet Föreningen ska vid olika aktiviteter informera om landstingets tolktjänst, inklusive hur man använder och bokar skrivtolk, teckenspråkstolk och tolk i tecken som stöd. Att arbeta för pedagogisk och fysisk tillgänglighet i skola och utbildning Vi ska under året följa upp hur stödet för elever som går integrerat ser ut. När det gäller de anpassade skolenheterna vill vi fortsätta bevaka den hörselverksamhet som startade på Kungsholmens västra gymnasium samt hur ombyggnationerna på Alviksskolan påverkar utbildningen. D: En stark organisation i utveckling Att utveckla föreningen som en attraktiv medlemsorganisation Vi är idag en attraktiv förening med många medlemmar. Men vi vill bli fler, inte minst för att därigenom öka vårt inflytande på omvärlden. Redan idag har vi ett brett utbud av verksamhet, både dag- och kvällstid. Den sociala verksamheten var grunden till föreningens bildande och är fortfarande en central del av verksamheten. Vår värdefulla nätverk- och klubbverksamhet skapar möjligheter för människor att vara delaktiga när de utövar sina intressen. För att ytterligare utveckla föreningen har vi under året inlett och delvis genomfört ett projekt med syfte uppsökande verksamhet. Projektet kommer att utvärderas under 2015 och delar lyftas in i budgeten under 2016 och 2017. Att utveckla vårt samarbeta med andra organisationer, i Sverige och internationellt Vi ska fortsätta vårt samarbete med och stöd till HISUS, Unga Hörselskadade i Stockholms stad. D: En stark organisation i utveckling 5 000 kr 170 000 kr 40 000 kr 170 000 kr (totalt) Programverksamhet 75 000 kr 75 000 kr Stöd till HiSUS * 75 000 kr 40 000 kr 75 000 kr Stöd till klubbar 5 000 kr 20 000 kr 20 000 kr * Den budgeterade intäkten från Bingoalliansen redovisas år 2016 i avsnitt I: Finansiering E: Intern demokrati Medlemsmöten Under året ska två medlemsmöten genomföras, årsmöte och höstmöte. För att öka intresset för mötena kommer vi att eftersträva att ha ett program vid både årsmöte och höstmötet. Dessutom kommer vi att erbjuda fika och möjlighet att få information om våra föreläsningar samt möjlighet till medlemskap. Valberedning och revision Valberedningen kommer under året att undersöka hur styrelseverksamheten har fungerat och arbeta fram förslag till styrelse. Revisionen genomförs dels av vår auktoriserade revisor, dels av vår förtroendevalda revisor.
5 (7) Föreningens styrelse samt klubbråd Föreningen styrelse planerar att ha åtta styrelsemöten samt att ha en styrelsekonferens. Den planerade konferensen 2016 ska liksom år 2015 möjliggöra nya synsätt och inriktningar på verksamheten. Klubbråden är ett forum där klubbarnas ledning och föreningens styrelse kan diskutera gemensamma angelägenheter. Inbjudan går ut även till de representanter i stadens råd för funktions hinderfrågor som föreningen har nominerat. Kongressen 2016 Inför kongressen i Linköping den 27 29 maj 2016 skall ombud väljas som ska representera föreningen. För varje påbörjat trehundratal medlemmar som betalt medlemsavgift till föreningen per den 30 september 2015 får ett ombud väljas. Vidare får föreningen skicka observatörer att närvara. E: Intern demokrati (totalt) 5 000 kr 260 000 kr 5 000 kr 260 000 kr Års- och höstmöten 5 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Revisionskostnader 30 000 kr 40 000 kr Möteskostnader 90 000 kr 90 000 kr Arvoden styrelsen 110 000 kr 110 000 kr Medlemskap i organisationer 10 000 kr 10 000 kr Kongresskostnader 10 000 kr F: Information och opinion Att väcka opinion och sprida information En av våra grundläggande uppgifter är att sprida information och väcka opinion. Det gör vi för att vinna stöd för de frågor vi driver. Under denna punkt redovisas kostnader för informationsverksamhet under alla rubriker i verksamhetsplanen. Ljudmiljöfonden Fonden instiftades i förre föreningsordföranden Lars Lindéns namn. Styrelsen har fått i uppdrag att bygga upp en ljudmiljöfond under 2016 vars syfte är att verka för bättre ljudmiljö på restauranger och kaféer, med start 2017. Uppsökande verksamhet Många hörselskadade väntar länge från det att de börjar höra dåligt till att de söker vård. Flera av dessa klarar sig genom att undvika situationer som ställer krav på hörseln. Det kan på sikt skapa isolering. En generös testamentsgåva har gett föreningen möjlighet att under flera år göra en extra satsning på att nå ut till människor med hörselnedsättning. Arbetet uppsökande verksamhet prioriteras.
6 (7) F: Information och opinion (totalt) 400 000 kr 80 000 kr Informationsarbete 100 000 kr 80 000 kr Uppsökande verksamhet 300 000 kr G: Språkröret Språkröret ges ut med fyra nummer under 2016, enligt utgivningsplanen. Målet är att hålla medlemmar informerade om aktuella hörselfrågor från Stockholmsområdet. Under 2016 ska tidningen förbättras och utvecklas ytterligare. G: Språkröret (totalt) 10 000 kr 150 000 kr 5 000 kr 100 000 kr Annonsintäkter 10 000 kr 5 000 kr Tryck och distribution 150 000 kr 100 000 kr H: Föreningskansli och personal Föreningen har 3,5 anställda årsarbetare på kansliet och under en del av 2016 en projektanställd. Lönekostnaden för personal redovisas i sin helhet, inte fördelade på respektive verksamhet. I år särredovisar vi redovisningstjänsterna som ett led i en översyn av verksamheten. 2015 ingick redovisning i lönekostnader. Bland övriga kanslikostnader ligger uppvaktningar och representation, arbetsmiljöarbete, information och utbildning till personalen, rekryteringskostnader samt inköp av förbrukningsvaror, telefon, bredband, portokostnader. Lokalkostnader avser lokalhyra, material och inventarier. H: Föreningskansli och personal 300 000 kr 3 250 000 kr 300 000 kr 3 000 000 kr (totalt) Lönekostnader 240 000 kr 2 000 000 kr 240 000 kr 2 000 000 kr Övriga kanslikostnader 20 000 kr 350 000 kr 20 000 kr 300 000 kr Lokalkostnader 40 000 kr 750 000 kr 40 000 kr 700 000 kr Redovisning 150 000 kr
7 (7) I: Finansiering Här redovisas de intäkter som inte nämns någon annanstans i verksamhetsplanen. I: Finansiering (totalt) 655 000 kr 605 000 kr Bidrag från Stockholms stad 445 000 kr 445 000 kr Medlemsavgifter 160 000 kr 160 000 kr Gåvor 10 000 kr Bingoalliansen 40 000 kr Sammanställning av budget 2016 Intäkter Kostnader A: En ny upplysningstid 0 kr 120 000 kr B: Hörselvård, hjälpmedel, stöd och service 0 kr 0 kr C: Tillgänglighet 0 kr 0 kr D: En stark organisation i utveckling 5 000 kr 170 000 kr E: Intern demokrati 5 000 kr 260 000 kr F: Information och opinion 0 kr 400 000 kr G: Språkröret 10 000 kr 150 000 kr I: Föreningskansli och personal 300 000 kr 3 250 000 kr J: Finansiering 655 000 kr 0 kr TOTALT: 975 000 kr 4 350 000 kr