Översikt över koncernens utveckling sedan 2004

Relevanta dokument
Prognos 2006:2 inklusive resultat per

Förslag till budget 2008 och inriktning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB Magnus Fagerstedt

Revision av årsbokslutet

Slutrevision Stockholms Stadshus AB (inklusive koncernen) Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Stockholms Stadshus AB. Rapportering av revision per den 31 cecember 2017 Den 19 mars 2018

Framtidenkoncernen - Prognos 1, 2018

Ägarstyrning - Stockholms Stadshus AB. Inger Johansson Kjaerboe, ekonomidirektör Sara Feinberg, administrativ direktör

Stockholms Stadshus AB Årsbokslut 2015

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser

Delårsrapport januari - mars 2008

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

Årsbokslut 2015 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Underlag för budget 2017 med inriktning

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Delårsrapport januari - september 2008

AB Svenska Bostäder. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 4, Dnr /

Bokslutskommuniké januari - december 2008

VASA REAL. Informationsmöte

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Västertorpsskolan Informationsmöte

Beslutsärende punkt 27

Stockholm Stadshus AB

Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2016 Koncern Moderbolag Nettoomsättning exkl punktskatter, mkr Rörelseresultat, mkr 174-6

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

AB Familjebostäder. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 2, Dnr /

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Engagerade ledare & medarbetare %⁶. Avkastning på operativt kapital, %⁷. Koldioxidutsläpp, ton⁸

Årsbokslut 2016 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Underlag för budget 2015 med inriktning

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2014

Årsbokslut 2017 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Delårsrapport januari mars 2010

HALVÅRSRAPPORT

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Delårsrapport januari - september 2007

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2015

SIDAN 1. Medarbetarenkät Stockholms stad

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport januari-juni 2013

göteborgs stad delårsrapport

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Framtidenkoncernen mars 2019 utfall

Delårsrapport januari - juni 2008

Informationsmöte Vårdnadshavare, närliggande bostadsrättsföreningar och allmänheten

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Delårsrapport januari - juni 2007

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september maj 1998

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september februari 1998

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Stockholm Stadshus AB

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Resultatprognos per april 2016 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Remiss om Motion om finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2018

Klimatanpassning i praktiken

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Årsbokslut 2013 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS

Koncernen. Delårsrapport. juli september

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Treårsplan för kommunens bolag,

Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2017

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2007

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

Delårsrapport januari - september 2014

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2013

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år 2008 samt för perioden 1 oktober - 31 december 2008

Delårsrapport. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ)


januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

Delårsrapport. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Transkript:

1 (6) Översikt över koncernens utveckling sedan 24 I budget för år 28 beräknas koncernens omsättning uppgå till 13 237. Resultat efter finansnetto beräknas till 721. Det prognostiserade årsresultatet jämfört med kommunfullmäktiges krav i budget 28 innebär att årets resultat beräknas understiga kravet med 47. Den största enskilda avvikelsen är hänförlig till Micasa fastigheter och avser underhållsinsatser. Kostnaderna finansieras genom upplösning av bolagets periodiseringsfond Resultat efter finansnetto Koncernen Koncernen totalt exklusive extraordinära poster 7 6 541 6 5 4 3 2 1 92 773 852 56 55 57 95 721 721 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28

2 (6) Fastighetsbolag Omfattar Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Micasa, SISAB, och S:t Erik Markutveckling. Bolagens resultat år 28, efter finansnetto och exklusive reavinster, uppgår till drygt 36. Under år 27 såldes Centrumkompaniet vilket påverkar resultatnivån för fastighetsbolagen. Svenska Bostäders resultatnivå har justerats med anledning av projekt Järvalyftet Resultat efter finansnetto Fastighetsbolag Resultat exkl reavinster Reavinster fastighetsförsäljn 9 8 7 6 36 5 57 272 4 5 3 2 44 495 383 365 363 1 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28

Resultat efter finansnetto Infrastrukturbolag 3 (6) Infrastrukturbolag Omfattar Stockholm Vatten, Stockholms Hamnar, Stokab, Stockholm Parkering och Globenarenorna. Stokab har ett högre resultatkrav för året till följd av ökad nettoomsättning och även Stockholm Vatten redovisar ett högre krav. Resultatet för år 26 är negativt beroende på engångsåterbetalning av VA-avgifter till VA-kollektivet på 3 vilket finansierats via obeskattade reserver. 2 Infrastrukturbolag 15 1 5 78 145 2 136-5 -1 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28-15 -295-2 -25-3 -35 Övriga bolag Omfattar Bostadsförmedlingen, Stadsteatern, S:t Erik Försäkring, Stockholm Business Region, S:t Erik Livförsäkring och vilande bolag. Stadens Utrednings och statistikkontor kommer att bolagiseras från årsskiftet, med ett resultatkrav om. Övriga bolag följer i stort budgeterad nivå. Resultat efter finansnetto Övriga bolag Övriga bolag P2 27; -22-5 -1 Utfall 24; -21 Utfall 25; -211 Utfall 26; -183 Bud 28; -171-15 -2-25

4 (6) Balansomslutning Balansomslutningen ökar hos fastighetsbolagen till följd av den höga investeringsvolymen. Enligt stadens reviderade finanspolicy ersätts bolagens tidsbundna lån och placeringar av en limit i stadens koncernkontosystem. Detta får effekter på koncernens balansräkning med högre koncernjusteringar då lån och placeringar i fortsättningen nettoredovisas. Koncernens balansomslutning sänks och vissa nyckeltal som soliditetsmått och avkastning på totalt kapital kommer att påverkas. Balansomslutning Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Moderbolaget Övriga bolag Koncernjusteringar 1 8 6 4 687 15 56 7 536 75 15 56 7 818 1 25 13 917 8 197 1 94 19 1 57 1 995 18 719 1 28 2 42 422 47 184 53 332 54 72 57 24-2 Utfall 24-3 619-3 823-5 82-7 786 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28-16 72-4 Investeringar Investeringarna är på en fortsatt hög nivå och är budgeterade till drygt 8 Vissa förskjutningar har skett i nyproduktion vilket sänker bostadsbolagens investeringsvolym. I bokslutet för år 26 ingår förvärv av stadens minoritetspost i dotterbolagen med 4 25. 9 Investeringar Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Övriga bolag Interna överföringar 8 7 723 7 6 6 122 6 259 6 936 6 538 5 4 33 4 3 2 1 756 746 919 1 241 1 138 1 42-1 -2 Utfall 24 17 23-1259 Utfall 25-16 -122 Utfall 26 P2 27 Bud 28 58

procent 5 (6) Antal anställda Medelantalet anställda planeras till ca 2 723 år 28, vilket är en minskning med drygt 12 i jämförelse med föregående års budget. Minskningen är i första hand hänförlig till Stockholm Vatten, Centrumkompaniet, Stockholms Stadsteater, Stockholm Hamnar och Stokab. För Utrednings och statistikkontoret, som kommer att bolagiseras år 28, tillkommer 55 anställningar vilka redovisas under övriga bolag. 35 Antal anställda Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Övriga bolag 3 478 483 519 25 494 53 2 1 15 1 163 1 182 1 42 96 15 1 5 1 555 1 42 1 391 1 244 1 233 Nyckeltal Avkastning Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28 Avkastning på totalt kapital 5 Koncernen Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Moderbolaget Övriga bolag 4 36,7 3 2 1-1 11,7 2,5 3,6 3,9 3,1 4,4 3,4 2 2,9 2,5 4,2 2,6 2,4 1,4 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26-1,3 P2 27-1,3 Bud 28 2,4-8,5-2 -2,3-3 -4-3,9-29,

procent 6 (6) Soliditet Soliditetsutveckling Koncernen Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Moderbolaget Övriga bolag 12 1 91,8 92,5 95,7 98,2 97,7 8 6 4 2 44,4 39,6 33,9 3,4 28,1 14,4 14,4 42,9 39,9 35,4 3,5 3, 25,7 23,6 22,8 24,4 23,4 9,8 1,3 8,4 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28