Förankring av kommande utlysningar Småland och Öarna 2017-09-19 Karl Selleby
Program för dagen
Kort information från myndigheten Beslut att omlokalisera hela huvudkontoret från Stockholm till Gävle Berör cirka 65 tjänster Flytt klar senast 1/12 2018
Förändringar i genomförande av programmet Förenkling av kostnadsberäkning och redovisning Enhetslönekostnader 40 % schablon Gäller alla kommande PO2-utlysningar
Kommande utlysningar Utlysningsplan hösten 2017 EU-medel (MSEK) PO1 Matchning och breddad rekrytering 30 PO2 Matchning och breddad rekrytering 30 PO2 Funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga 30 Utlysningsplan sommaren 2018 EU-medel (MSEK)* PO1 Matchning och breddad rekrytering 35 PO2 Matchning och breddad rekrytering 20 Preliminära siffror påverkas av budgetramar och projektinflöde
Halvtid i Socialfonden, programnivå - deltagare Planerat antal Planerat Totalt Andel av Redovisade deltagare tom. Redovisat Totalt kvinnor i antal män i planerat i etappm 2017-06-30. Planerade antal Redovisat redovisade etappmål/ beviljade beviljade beviljade ål/slutm Etappmål deltagare per 2017-08-24 Mål kvinnor antal män deltagare* slutmål** projekt**** projekt**** projekt**** ål* 2018 Slutmål 2023 Anställda deltagare inklusive egenföretagare 1.1 20 358 9 510 29 868 16% 190 000 Arbetslösa deltagare 1.1 17 6 23 0% 5 000 Totalt antal i deltagare PO 1 Totalt 20 375 9 516 29 891 37% 76 709 35 935 112 644 141% 80 000 195 000 Antal projekt 1.2 30 60% 50 Arbetslösa deltagare*** 2.1 1 990 2 390 4 380 15% 11 984 13 539 25 523 85% 30 000 Arbetslösa deltagare*** 2.2 4 333 7 434 11 767 29% 10 096 12 433 22 529 56% 40 000 Arbetslösa deltagare*** 2.3 2 353 1 984 4 337 22% 8 853 7 646 16 499 82% 20 000 Totalt antal deltagare i PO 2 Totalt 8 676 11 808 20 484 59% 30 933 33 618 64 551 184% 35 000 90 000 Arbetslösa deltagare 3.1 8 302 12 409 20 711 104% 13 040 14 704 27 744 139% 20 000 20 000
Halvtid i Socialfonden, programnivå - medel Intecknad medfinansiering via anslag Intecknad medfinansiering från projektet Totalt intecknade medel* Andel intecknat av total Finansiella uppgifter Antal Intecknade per 2017-08-24 projekt** EU-medel Totalt 325 3 413 55% 655 47% 2 605 59% 6 674 56% 1.1 100 705 254 415 1 374 1.2 30 64 61 11 136 PO 1 130 769 47% 315 38% 427 54% 1 510 46% 2.1 75 782 38 847 1 668 2.2 29 475 131 422 1 028 2.1 & 2.2 104 1 257 47% 169 1 270 2 696 2.3 66 602 53% 171 515 1 288 PO 2 170 1 859 49% 340 61% 1 785 55% 3 984 52% 3.1 25 786 106% 394 106% 1 180 106%
Småland och Öarna, deltagare Planerat antal kvinnor i beviljade projekt**** Planerat antal män i beviljade projekt**** Totalt planerat i beviljade projekt**** Redovisade deltagare tom. Redovisat Totalt 2017-06-30. Planerade antal Redovisat redovisade etappmål/ etappmål/ Etappmål Slutmål deltagare per 2017-08-24 Mål kvinnor antal män deltagare* slutmål** slutmål* 2018 2023 Anställda deltagare inklusive egenföretagare 1.1 190 280 470 4% 13 279 Arbetslösa deltagare 1.1 0 0 0 0% 349 Totalt antal i deltagare PO 1 Totalt 190 280 470 8% 10 933 3 261 14 194 254% 5 591 13 629 Antal projekt 1.2 6 150% 4 Arbetslösa deltagare*** 2.1 215 302 517 27% 883 811 1 694 89% 1 906 Arbetslösa deltagare*** 2.2 0 0 0 0% 120 287 407 16% 2 541 Arbetslösa deltagare*** 2.3 96 67 163 13% 256 231 487 38% 1 270 Totalt antal deltagare i PO 2 Totalt 311 369 680 31% 1 259 1 329 2 588 116% 2 223 5 717 Arbetslösa deltagare 3.1 *För mål 1.2 redovisas projekt, ej deltagare **Andelen är satt i förhållande till etappmålet. Om det inte finns ett etappmål är andelen satt i förhållande till slutmålet. ***Enligt överrenskommelse med Arbetsmarknadsdepartementet redovisas alla deltagare som hör till målgruppen för PO2, även inaktiva, under indikatorn "arbetslösa deltagare" **** I det planerade antalet deltagare ingår planerat antal deltagare i pågående projekt samt redovisade i avslutade, avbrutna och hävda.
Småland och Öarna, medel Finansiella uppgifter per 2017-08-24 Antal projekt** Intecknade EU-medel Intecknad medfinansiering via anslag Intecknad medfinansiering från projektet Totalt intecknade medel* total ram % Småland och Öarna totalt 33 181 54% 41 47% 157 63% 379 56% 1.1 9 60 3 61 124 1.2 6 3 3 0 6 PO 1 15 64 61% 6 12% 61 119% 131 62% 2.1 9 66 9 63 138 2.2 3 22 13 12 47 2.1 & 2.2 12 88 54% 22 75 184 2.3 6 30 43% 13 21 64 PO 2 18 117 50% 35 102% 96 48% 248 53% * i intecknade medel ingår de totala kostnaderna enligt budget för öppna och godkända kostnader för avslutade, avbrutna och hävda projekt. ** I Antal projket ingår pågående, avslutade, avbrutna och delvis hävda projekt.
Halvtid i Socialfonden, Slutsatser? Det finns medel kvar för satsningar Det behövs satsningar för att nå fler personer inom främst Programområde 2 Det finns fortsatt utrymme för riktade insatser, om det finns efterfråga på arbetsmarknaden