Bilaga 1 Prognos för utbetalningar budgetåren 2019-2022 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade utgifter; ej anslagsavräknade) ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:1 Af: s förvaltningskostnader 8 191 582 704 703 708 751 630 429 476 685 732 713 761 7 873 7 072 6 217 6 217 ap1 Förvaltningskostnader för AF 8 191 582 704 703 708 751 630 429 476 685 732 713 761 7 873 7 072 6 217 6 217 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning & aktivitetsstöd 25 367 2 384 2 235 2 243 2 301 2 256 2 138 2 143 2 178 2 204 2 233 2 259 2 621 27 194 27 565 28 924 28 050 ap1 Aktivitetsstöd 10 667 842 878 914 933 940 933 919 914 917 929 944 1 293 11 358 11 158 10 775 9 753 Jobb- & utvecklingsgarantin 8 572 694 718 740 748 747 744 740 742 743 744 751 751 8 862 8 607 8 176 7 540 varav utvecklingsersättning 55 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 58 57 53 Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 516 42 45 49 50 49 49 44 42 39 44 47 50 551 581 616 629 varav utvecklingsersättning 161 15 15 16 16 16 16 14 14 13 14 15 16 181 202 219 229 Arbetsmarknadsutbildning 345 19 20 22 23 24 23 21 20 21 22 23 22 260 239 256 258 Start av näringsverksamhet 194 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 183 190 190 190 Kartläggning, vägledning, rehabilitering 1 059 44 49 52 58 65 65 62 61 63 66 68 65 719 716 701 699 Arbetspraktik 178 9 10 12 14 15 14 13 12 13 14 15 15 159 179 189 190 Förberedande upphandlad utb. 286 19 20 23 24 24 22 21 20 21 22 23 22 262 234 234 236 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 12 11 11 Beräknad omföring av kostnader 1:3-500 350 350 400 400 0 Bokslutsdisposition 2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 12 752 1 346 1 162 1 133 1 172 1 121 1 010 1 029 1 069 1 092 1 109 1 119 1 133 13 496 14 096 15 500 15 646 ap3 Statliga ålderspensionsavgifter 1 948 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 2 341 2 311 2 650 2 650
Bilaga 1 Prognos för utbetalningar budgetåren 2019-2022 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade utgifter; ej anslagsavräknade) 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ap1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 13 017 1 013 1 070 1 112 955 957 906 795 759 838 702 677 423 10 206 7 805 7 424 7 704 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 11 399 940 917 967 867 821 824 713 677 715 630 609 309 8 989 6 878 6 674 6 994 Jobb- & utvecklingsgarantin 1 942 129 141 144 145 144 144 143 144 144 144 146 145 1 711 1 736 1 680 1 586 Jobbgaranti för ungdomar 312 22 26 27 28 27 27 24 23 21 25 26 28 307 348 377 392 Särskilt anställningsstöd 668 23 15 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 Förstärkt särskilt anställningsstöd 312 10 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 Instegsjobb 396 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 20 20 20 Extratjänster för långtidsarbetslösa 4 209 449 471 452 416 382 345 304 270 249 214 186 186 3 924 2 189 2 008 2 008 Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Moderna beredskapsjobb 546 63 29 29 26 22 19 15 12 11 9 8 6 249 4 0 0 Introduktionsjobb 385 128 121 126 124 121 119 117 115 113 111 111 111 1 417 1 335 1 335 1 335 Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 Arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) 564 35 31 33 33 32 30 28 30 31 32 31 29 374 340 373 373 AUB Folkbildningsrådet 79 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 80 70 50 50 Förberedande utbildning (utanför garantierna) 180 10 14 14 14 13 13 12 13 13 14 13 12 154 138 146 146 FUB Folkbildningsrådet 112 0 0 40 0 0 35 0 0 40 0 0 35 150 150 150 150 Kompletterande aktörer 709 30 26 29 32 36 35 34 34 38 44 51 48 438 532 522 520 Sommarjobb 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Övrigt 511 33 34 35 36 37 37 35 34 34 35 36 36 423 414 414 414 Beräknad omföring av kostnader 1:2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-350 -350-400 -400 0 Periodisering bokslut -171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ap3 Statsbidrag till kommuner 65 ap5 Ersättning till insatser för vissa nyanl. invandrare 1 505 73 153 90 89 135 81 82 82 123 73 69 113 1 163 928 750 710 Tolkkostnad 107 5 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 75 51 43 45 Förberedande utbildning 522 16 39 36 33 32 31 30 31 29 27 25 24 352 247 177 184 Folkhögskolesatsningen 332 0 50 0 0 50 0 0 0 50 0 0 50 200 200 200 200 Arbetsmarknadsutbildning 249 19 21 18 17 16 16 17 17 15 14 13 13 196 135 89 92 Resor 54 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 23 17 18 Praktik arbetsträning 48 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 26 17 17 Kompletterande aktörer Yrkessvenska 19 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10 8 7 Kompletterande aktörer INAB 31 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6 25 20 15 Kompletterande aktör, Stöd och Matchning 160 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 90 62 62 37 Övriga tjänster hos kompletterande aktörer 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10 9 8 Validering 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 5 4 4 Projekt 132 15 15 15 14 14 14 12 12 12 11 11 10 155 130 100 80 Övrigt 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4 4 4 Periodisering bokslut -164 0 0-5 0 0-5 0 0-5 0 0-5 -20 0 0 0 ap6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår 48 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
Bilaga 1 Prognos för utbetalningar budgetåren 2019-2022 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade utgifter; ej anslagsavräknade) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:4 Lönebidrag och Samhall mm 13 002 1 099 1 083 1 072 1 080 1 086 1 099 1 106 1 109 1 111 1 118 1 122 1 113 13 198 14 100 14 637 15 141 ap1 Lönebidrag mm 13 002 1 099 1 083 1 072 1 080 1 086 1 099 1 106 1 109 1 111 1 118 1 122 1 113 13 198 14 100 14 637 15 141 Lönebidrag för anställning 3 791 321 317 316 318 322 326 332 335 338 340 343 330 3 937 4 315 4 443 4 612 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 390 31 30 30 30 30 31 31 30 30 30 30 30 363 372 376 385 Lönebidrag för utveckling 2 053 195 166 156 158 160 162 162 162 163 165 167 170 1 987 2 106 2 217 2 280 varav Samhall 468 42 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 Lönebidrag för trygghet 5 365 453 452 451 452 454 457 460 461 462 463 464 457 5 484 5 793 6 005 6 248 Arbetshjälpmedel 76 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 10 86 100 110 120 Projekt 21 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 34 35 35 35 Personligt biträde 652 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 657 700 750 750 Sius 619 37 51 52 55 53 55 55 54 53 53 52 54 624 650 670 680 Övrigt 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 26 30 30 30 Översyn av lönestöden 0 0 0 0 Bokslutsdisposition 13 1:12 Nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar 5 032 392 384 376 374 382 395 406 412 412 414 414 413 4 773 4 875 4 788 4 774 ap1 Nystartsjobb 4 989 388 381 373 370 378 391 402 409 409 410 411 410 4 733 4 834 4 746 4 731 Nedsättning med 1 arbetsgivaravgift 552 37 37 37 36 37 39 40 40 40 40 40 40 465 475 467 465 Nedsättning med 2 arbetsgivaravgift 887 57 54 52 52 53 55 57 57 57 58 58 58 667 679 667 665 Nedsättning med 2,5 arbetsgivaravgift 3 550 294 290 284 282 288 298 306 311 311 312 313 312 3 601 3 679 3 612 3 601 Bokslutsdisposition 0 ap2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 41 42 43 ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 4 925 351 347 327 309 293 284 274 264 255 244 234 225 3 406 2 234 1 645 1 764 ap1 Etableringsersättning 4 925 351 347 327 309 293 284 274 264 255 244 234 225 3 406 2 234 1 645 1 764 Etableringsersättning vid upprättande av plan 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etableringsersättning vid deltagande i plan 2883 117 119 101 91 81 73 62 52 47 41 31 20 835 10 0 0 Etableringsersättning vid kartläggning 83 6 6 6 6 6 6 5 3 3 3 4 4 57 42 48 49 Etableringsersättning vid deltagande i programmet 1070 160 157 159 155 152 153 157 159 158 155 156 160 1 881 1 777 1 300 1 410 Bostadsersättning 325 20 22 21 20 19 18 18 17 16 16 15 14 216 142 105 109 Etableringstillägg 568 48 43 40 38 36 34 33 32 30 29 28 27 418 264 191 195 Bokslutsdisposition -15
Bilaga 2 Prognos för 1:2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 2019-2022 Utgiftsprognos för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (anslagspost 2). Den totala anslagsbelastningen viss månad består dels av den ersättning (netto efter avdrag för preliminär skatt) som faktiskt utbetalas till de arbetslösa den månaden, dels preliminär skatt på utbetalad ersättning föregående månad. Ökar eller minskar ersättningen till de arbetslösa kommer den preliminära skatt som betalas följande månad bli låg respektive hög i förhållande till de ersättningar som betalas till de arbetslösa den månaden. Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. ANTAL DAGAR MED ERSÄTTNING MM jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dagar med inkomstrelaterad ers (1000-tal) 17 259 2 057 1 564 1 527 1 571 1 501 1 353 1 372 1 432 1 461 1 484 1 498 1 520 18 339 18 906 20 808 21 007 Inkomstrelaterad dagpenning (kronor) 719 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 Inkomstrelaterad utbetalning (milj kr) 12 417 1 488 1 130 1 104 1 136 1 085 978 992 1 036 1 056 1 073 1 083 1 099 13 260 13 669 15 044 15 188 Dagar med grundbelopp (1 000-tal) 1 466 193 112 105 129 128 113 132 120 127 128 129 120 1 535 1 518 1 620 1 630 Dagpenning (grundbelopp) (kronor) 279 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 Utbetalning av grundbelopp (milj kr) 409 54 32 29 36 36 32 37 34 36 36 36 34 431 427 455 458 TOTAL UTBETALNING (milj kr) 12 826 1 542 1 162 1 133 1 172 1 121 1 010 1 029 1 069 1 092 1 109 1 119 1 133 13 691 14 096 15 500 15 646 TOTAL ANSLAGSBELASTNING (milj kr) 12 752 1 346 1 162 1 133 1 172 1 121 1 010 1 029 1 069 1 092 1 109 1 119 1 133 13 496 14 096 15 500 15 646
Bilaga 3 Beräknat antal deltagare i program 2019-2022 Antal deltagare i program månadsvis enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser. Deltagare i garantiprogram har be räknats med ledning av senaste prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden. Deltagare i övriga program har beräknats med ledning av bl a förmedlingarnas planering och regeringens förslag i budgetpropos itionen. 1:2 ap1 Aktivitetsstöd samt övriga anslag G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Jobb- & utvecklingsgarantin 93 432 95 560 97 300 98 300 97 800 97 300 96 800 97 300 97 300 97 600 98 700 98 600 99 500 97 700 98 100 94 900 89 600 Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 13 548 14 483 15 000 15 400 15 000 15 000 13 100 12 700 11 600 13 600 14 400 15 600 16 900 14 400 15 900 17 200 17 900 Arbetsmarknadsutbildning 4 121 2 717 2 700 2 800 2 800 2 600 2 500 2 300 2 400 2 400 2 500 2 300 2 100 2 500 2 100 2 300 2 300 Start av näringsverksamhet 1 282 1 153 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Förberedande insatser 25 654 16 880 17 900 18 700 19 400 18 800 17 900 17 400 17 700 18 000 18 100 17 000 15 700 17 800 15 400 15 300 15 300 varav Förberedande utbildning/validering 7 204 4 466 4 900 4 700 4 400 4 000 3 700 3 400 3 300 3 200 3 000 2 500 2 200 3 600 1 800 1 900 1 900 varav Kartläggning, vägledning, rehabilitering 18 450 12 414 13 000 14 000 15 000 14 800 14 200 14 000 14 400 14 900 15 100 14 500 13 500 14 200 13 600 13 400 13 400 Arbetspraktik 3 119 2 000 2 300 2 600 2 600 2 400 2 200 2 000 2 300 2 400 2 500 2 300 2 000 2 500 2 100 2 300 2 300 Projekt 834 529 500 500 500 500 400 400 300 300 300 300 300 400 200 200 200 Utbildningskontrakt 3 497 4 165 4 200 4 200 4 300 4 100 3 600 3 400 3 900 4 000 4 100 4 100 4 000 4 000 4 100 4 200 4 200 Etableringsprogrammet 18 769 28 319 28 600 27 800 27 300 27 600 28 000 28 100 27 700 27 300 27 700 28 300 29 100 28 000 25 500 19 400 20 300 Praktik Arbetsträning 822 420 400 400 300 300 300 200 200 200 100 100 0 300 0 0 0 Totalt 165 078 166 226 170 100 171 700 171 200 169 800 166 000 165 000 164 700 167 100 169 600 169 900 170 800 168 500 164 800 157 100 153 400 Varav volymer i garantiprogram 106 980 110 043 112 400 113 600 112 900 112 300 109 900 110 000 109 000 111 200 113 100 114 200 116 400 112 100 114 000 112 100 107 500 Varav volymer utanför garantiprogram 35 832 23 699 25 000 26 100 26 800 25 800 24 500 23 500 24 100 24 600 24 700 23 300 21 300 24 500 21 200 21 400 21 400 Varav utbildningskontrakt 3 497 4 165 4 200 4 200 4 300 4 100 3 600 3 400 3 900 4 000 4 100 4 100 4 000 4 000 4 100 4 200 4 200 Varav etableringsprogrammet 18 769 28 319 28 600 27 800 27 300 27 600 28 000 28 100 27 700 27 300 27 700 28 300 29 100 28 000 25 500 19 400 20 300 Varav volymer på anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd 127 037 123 860 127 200 129 800 130 200 128 900 125 800 125 300 125 200 128 300 130 700 130 800 131 800 128 200 129 800 128 000 123 400 Varav volymer i Etableringsplan 10 442 4 875 4 900 4 400 4 000 3 600 3 200 2 800 2 400 2 000 1 500 1 000 500 2 900 0 0 0 Varav volymer i Samarbete med Fk 5 333 5 006 5 200 5 600 5 600 5 600 5 400 5 400 5 400 5 500 5 600 5 700 5 400 5 400 5 500 5 500 5 500 1:3 ap1 Arb.markn.politiska pgm och insatser Särskilt anställningsstöd 2 548 791 600 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 Instegsjobb 1 499 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 027 300 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Extratjänster för långtidsarbetslösa 15 619 18 993 18 200 16 800 15 400 13 900 12 300 10 900 10 000 8 600 7 500 7 500 7 500 12 300 7 500 7 500 7 500 Traineejobb 241 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Moderna beredskapsjobb 1 921 1 107 1 100 1 000 800 700 600 500 400 300 300 200 100 600 0 0 0 Introduktionsjobb 2 582 6 513 6 800 6 700 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 6 000 6 000 6 000 6 300 6 000 6 000 6 000 Totalt 25 438 27 711 26 900 25 000 23 000 21 000 19 100 17 600 16 600 15 000 13 800 13 700 13 600 19 400 13 500 13 500 13 500
Bilaga 3 1:4 ap1 Lönebidrag mm G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Lönebidrag för anställning 25 819 24 446 24 500 24 700 25 000 25 400 25 800 26 000 26 200 26 400 26 600 26 700 26 800 25 700 27 100 27 100 27 300 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 2 185 1 983 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Lönebidrag för utveckling 10 657 11 647 11 800 11 900 12 000 12 100 12 100 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 400 12 100 12 600 12 800 12 800 varav Samhall 2 487 2 492 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Lönebidrag för trygghet 34 796 34 467 34 500 34 600 34 800 35 000 35 200 35 300 35 300 35 400 35 500 35 600 35 600 35 100 35 900 36 200 36 600 Totalt 73 457 72 543 72 800 73 200 73 800 74 600 75 200 75 400 75 700 76 100 76 500 76 800 76 800 75 000 77 600 78 000 78 700 1:12 ap1 Nystartsjobb Nedsättning med 1 arbetsgivaravgift 7 181 5 680 5 700 5 800 6 100 6 300 6 500 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 100 6 200 6 300 6 200 6 100 Nedsättning med 2 arbetsgivaravgift 6 033 4 502 4 300 4 400 4 600 4 700 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 500 4 700 4 700 4 600 4 600 Nedsättning med 2,5 arbetsgivaravgift 19 404 18 754 18 600 19 000 19 900 20 500 21 000 20 700 20 800 20 900 20 900 20 700 19 700 20 100 20 300 20 100 20 000 Totalt 32 619 28 935 28 600 29 200 30 700 31 500 32 300 31 900 32 000 32 100 32 100 31 800 30 300 30 900 31 300 30 900 30 700 1:12 ap2 Yrkesintroduktionsanställningar 699 622 600 700 700 700 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Beräknat antal deltagare i program 2019-2022 i etableringsuppdraget Antal deltagare i program månadsvis enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser. G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Totalt antal deltagare i etablering 62 405 49 900 46 900 44 200 41 900 40 700 39 200 37 600 36 300 34 700 33 300 31 900 30 800 39 000 25 500 19 400 20 300 Etableringsuppdraget 43 635 21 600 18 300 16 400 14 600 13 100 11 200 9 500 8 600 7 400 5 700 3 500 1 700 11 000 0 0 0 Programmet etablering 18 769 28 300 28 600 27 800 27 300 27 600 28 000 28 100 27 700 27 300 27 700 28 300 29 100 28 000 25 500 25 600 20 300 Personmånader med etableringsersättning 62 521 44 600 42 100 39 700 37 600 36 600 35 200 33 800 32 700 31 300 30 100 28 800 28 000 35 000 32 800 17 500 18 600 Vid medverkan 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vid deltagande 44 144 18 900 16 100 14 400 12 800 11 500 9 800 8 300 7 500 6 500 5 000 3 100 1 500 9 600 9 600 0 0 Vid kartläggning 1 724 1 200 1 200 1 100 1 100 1 100 900 600 500 600 700 700 900 900 700 700 900 Vid programmet 16 560 24 500 24 800 24 200 23 700 24 000 24 500 24 900 24 700 24 200 24 400 25 000 25 600 24 500 22 500 16 800 17 700 Deltagare i program 10 442 4 875 4 900 4 400 4 000 3 600 3 200 2 800 2 400 2 000 1 500 1 000 500 2 900 0 0 0 Förberedande utbildning 4 960 2 439 2 770 2 440 2 210 2 000 1 740 1 560 1 350 1 140 850 540 270 1 610 0 0 0 Arbetsmarknadsutbildning 1 145 598 460 420 380 350 330 280 240 190 150 100 50 300 0 0 0 Arbetspraktik 984 400 400 410 370 340 290 270 230 200 150 100 50 270 0 0 0 Kartläggning, vägledning, rehabilitering 1 921 662 550 480 430 390 330 300 260 220 170 110 50 330 0 0 0 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 569 323 250 230 210 210 190 160 120 100 80 60 30 160 0 0 0 Start av näringsverksamhet 41 34 30 20 20 20 20 20 10 10 10 10 0 20 0 0 0 Praktik Arbetsträning 822 420 410 390 340 310 260 220 200 180 140 90 40 250 0 0 0 Praktiskt Basår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilaga 4 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 2019-2022 Beräknade kostnader under anslag 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec JOB, arbetsträning mm 436 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 410 412 399 376 JOB, förberedande utbildning 136 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 147 142 134 JOB, arbetsmarknadsutbildning 477 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 410 412 399 376 JOB, kompletterande aktörer 892 50 62 63 64 64 63 63 63 63 63 64 64 747 765 740 699 UGA, merkostnader mm 32 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 38 41 43 UGA, förberedande utbildning 19 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 21 24 26 27 UGA, arbetsmarknadsutbildning 97 6 8 8 8 8 8 7 7 6 7 8 9 92 105 114 118 UGA, kompletterande aktörer 163 12 14 14 15 14 14 12 12 11 13 14 15 160 181 196 204 Särskilt anställningsstöd (JOB) 668 23 15 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 Förstärkt särskilt anställningsstöd 312 10 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 Instegsjobb 396 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Extratjänster för långtidsarbetslösa 4 209 449 471 452 416 382 345 304 270 249 214 186 186 3 924 2 189 2 008 2 008 Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Moderna beredskapsjobb 546 63 29 29 26 22 19 15 12 11 9 8 6 249 4 0 0 Introduktionsjobb 385 128 121 126 124 121 119 117 115 113 111 111 111 1 417 1 335 1 335 1 335 Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 20 20 20 Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 Arbetsmarknadsutbildning 564 35 31 33 33 32 30 28 30 31 32 31 29 374 340 373 373 AUB Folkbildningsrådet 79 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 80 70 50 50 Förberedande utbildning 180 10 14 14 14 13 13 12 13 13 14 13 12 154 138 146 146 FUB Folkbildningsrådet 112 0 0 40 0 0 35 0 0 40 0 0 35 150 150 150 150 Kompletterande aktörer (Introduktion till arbete) 288 1 0 0 0 0 0 0 2 5 10 16 15 49 165 162 161 Kompletterande aktörer (Stöd och matchning) 289 16 16 19 20 23 22 21 20 20 21 21 20 240 223 219 218 Kompletterande aktörer (Yrkessvenska B) 22 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 32 31 31 Kompletterande aktörer (IPSU) 77 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 83 80 78 78 Kompletterande aktörer (Aktivitetsbaserad utredningsplats) 32 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 32 31 31 Kompletterande aktörer (avslutade tjänster) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Start av näringsverksamhet 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 Projekt 159 18 9 10 11 12 12 10 9 8 10 10 11 130 120 120 120 Validering 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 Resor i samband med program 108 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 90 90 90 Flytt- och pendlingsstöd 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 12 12 12 Tolk- o utredningskostnader 79 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 74 75 75 75 Försäkringsskydd 139 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 92 100 100 100 Prova-på-platser 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Sommarjobb 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Särskilda uppdrag & övrigt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Överföring utgift Aktivitetsstöd 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-350 -350-400 -400 0 Periodisering bokslut -171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 11 399 940 917 967 867 821 824 713 677 715 630 609 309 8 989 6 878 6 674 6 994
Omräkningsfaktor Bilaga 5 Beräknade personmånader i program 2019-2022 Beräknade personmånader (PRESTO) i program med ledning av det genomsnittliga antalet deltagare (Statistik och Analys) per månad och en omräkningsfaktor. 2019 2019 2020 2021 2022 Kostn/pm 1:2 ap1 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal pm/månad Jobb- & utvecklingsgarantin 1,26 75 841 77 246 77 986 77 634 77 262 76 850 77 215 77 257 77 440 78 324 78 265 78 955 77 523 77 864 75 323 71 103 9 600 Jobbgaranti för ungdomar 1,43 10 128 10 508 10 740 10 512 10 474 9 143 8 897 8 137 9 533 10 099 10 885 11 831 10 074 11 122 12 024 12 535 4 500 Arbetsmarknadsutbildning 1,12 1 879 1 984 2 076 2 129 2 023 1 889 1 780 1 907 1 987 2 069 1 951 1 821 1 958 1 874 2 030 2 030 10 600 Start av näringsverksamhet 1,08 1 033 1 051 1 074 1 088 1 104 1 116 1 124 1 121 1 130 1 126 1 124 1 111 1 100 1 148 1 148 1 148 13 800 Arbetspraktik 1,19 1 325 1 571 1 815 1 891 1 739 1 597 1 447 1 681 1 815 1 933 1 832 1 597 1 687 1 862 1 952 1 952 8 100 Förberedande utbildning 0,81 2 487 2 617 2 740 2 677 2 416 2 375 2 237 2 398 2 498 2 600 2 452 2 321 2 485 2 264 2 309 2 309 8 500 Kartläggning, vägledning, rehabilitering 1,24 5 506 5 913 6 519 7 344 7 174 6 863 6 769 7 096 7 437 7 614 7 121 6 576 6 828 6 584 6 473 6 473 9 000 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 1,40 128 143 159 173 167 144 131 119 138 147 160 144 146 136 136 136 7 000 Totalt 98 327 101 032 103 111 103 448 102 359 99 977 99 599 99 715 101 978 103 913 103 790 104 355 101 800 102 854 101 394 97 687 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Särskilt anställningsstöd 0,93 799 595 385 174 18 3 1 0 0 0 0 0 165 0 0 0 18 600 Instegsjobb 0,90 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 300 Förstärkt särskilt anställningsstöd 0,88 341 251 168 82 9 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 20 200 Extratjänster 1,04 18 263 17 506 16 108 14 825 13 362 11 792 10 470 9 648 8 283 7 212 7 212 7 212 11 824 7 212 7 212 7 212 25 900 Traineejobb 1,03 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 200 Moderna beredskapsjobb 1,02 1 085 1 065 956 833 700 570 451 409 336 291 236 129 588 2 0 0 26 800 Introduktionsjobb 1,03 6 323 6 602 6 505 6 311 6 214 6 117 6 019 5 922 5 825 5 825 5 825 5 825 6 109 5 825 5 825 5 825 19 100 Totalt 26 818 26 021 24 124 22 226 20 303 18 482 16 942 15 979 14 444 13 328 13 273 13 166 18 759 13 039 13 037 13 037 1:4 ap1 Lönebidrag och Samhall mm Lönebidrag för anställning 1,03 23 689 23 786 23 981 24 272 24 660 25 049 25 243 25 437 25 631 25 825 24 369 26 019 24 951 26 311 26 311 26 505 13 300 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 1,04 1 923 1 923 1 923 1 923 2 019 2 019 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 1 923 15 500 Lönebidrag för utveckling 1,00 11 600 11 800 11 900 12 000 12 100 12 100 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 400 12 100 12 600 12 800 12 800 16 900 varav Samhall 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Lönebidrag för trygghet 1,04 33 173 33 173 33 269 33 462 33 654 33 846 33 942 33 942 34 038 34 135 33 365 34 231 33 750 34 519 34 808 35 192 13 600 Totalt 70 385 70 683 71 073 71 656 72 433 73 014 73 208 73 502 73 893 74 283 72 157 74 573 72 725 75 353 75 841 76 420 1:12 ap1 Nystartsjobb Nystartsjobb 1,03 28 935 28 605 29 155 30 657 31 516 32 252 31 858 31 966 32 099 32 097 31 843 30 302 30 940 31 273 30 902 30 711 12 500 Totalt 28 935 28 605 29 155 30 657 31 516 32 252 31 858 31 966 32 099 32 097 31 843 30 302 30 940 31 273 30 902 30 711 1:12 ap2 Yrkesintroduktionsanställning Yrkesintroduktionsanställning 1,12 622 643 656 670 664 641 664 679 682 690 697 701 667 695 718 718 5 000 Totalt 622 643 656 670 664 641 664 679 682 690 697 701 667 695 718 718