BUDGETUNDERLAG 1 (10) Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för budgetåren 2020 2022 Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheterna årligen lämna ett budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. Härmed överlämnar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) budgetunderlag för perioden 2020 2022. En förteckning över IAF:s gällande föreskrifter bifogas i bilaga 1. I detta ärende har Peter Ekborg beslutat. I arbetet har Victoria Arvidsson, Håkan Nordström och Annelie Nilsson deltagit. I den slutliga beredningen av detta ärende har Markus Hallström och Sara Bodemyr Fridell deltagit. Katrineholm den Peter Ekborg Generaldirektör Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats Box 210, 641 22 Katrineholm Köpmangatan 2 0150-48 70 00 0150-48 70 02 www.iaf.se
BUDGETUNDERLAG 2 (10) Sammanfattning IAF föreslår att regeringen till IAF:s förvaltningsanslag anvisar - år 2020: 73 616 000 kronor - år 2021: 74 505 000 kronor - år 2022: 75 995 000 kronor till anslaget Bidrag till administration av grundbeloppet anvisar - år 2020: 57 916 000 kronor - år 2021: 59 030 000 kronor - år 2022: 60 211 000 kronor ger IAF möjlighet till en räntekontokredit på 4 500 000 kronor ger IAF möjlighet till en anslagskredit på 2 174 000 kronor
BUDGETUNDERLAG 3 (10) IAF:s förvaltningsanslag (utgiftsområde 14 anslag 1:8 ap 1) IAF föreslår att regeringen till IAF:s förvaltningsanslag anvisar - år 2020: 73 616 000 kronor - år 2021: 74 505 000 kronor - år 2022: 75 995 000 kronor ger IAF möjlighet till en räntekontokredit på 4 500 000 kronor ger IAF möjlighet till en anslagskredit på 2 174 000 kronor Utgångspunkter för IAF:s verksamhet och utveckling IAF ska verka för att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Enligt instruktionen ansvarar IAF för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. I tillsynsuppdraget ingår också Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom etableringsersättningen, aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen. IAF ska dessutom följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område och ta de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till. I uppdraget ingår också att verka för att förtydliga regelverket genom föreskrifter. Verksamheten vid myndigheten ska kännetecknas av saklighet och objektivitet. Det skapar förutsättningar för att IAF ska ha ett högt förtroende som tillsynsmyndighet. Verksamheten indelas i tre verksamhetsgrenar enligt följande: Tillsyn och uppföljning Förtydliga regelverket Förvaltning
BUDGETUNDERLAG 4 (10) Myndigheten bedömer att de planerade anslagen täcker kostnaderna för nuvarande uppdrag under perioden. Vår verksamhetsplanering har ett treårsperspektiv och omprioriteringar görs löpande mellan de olika verksamhetsgrenarna. IAF:s samlade resursbehov för 2020, 2021 och 2022 IAF föreslår att regeringen bibehåller de planerade anslagen för åren 2020, 2021 och 2022. IAF bedömer att kreditutrymmet på räntekontot bör motsvara det kortsiktiga likviditetsbehov som IAF kan komma att ha. Bedömningen grundar sig på utbetalningar under en och samma månad (30 dagar). Räntekontokrediten bör därför vara 4 500 000 kronor. IAF bedömer vidare att en anslagskredit på 3 procent av anslagets storlek är rimlig. Anslagskrediten bör därför vara 2 174 000 kronor.
BUDGETUNDERLAG 5 (10) Bidrag till administration av grundbeloppet Arbetslöshetskassan Alfa (utgiftsområde 14 anslag 1:9 ap 3) IAF konstaterar att regeringen till anslaget Bidrag till administration av grundbeloppet anvisar - år 2020: 57 916 000 kronor - år 2021: 59 030 000 kronor - år 2022: 60 211 000 kronor I budgetpropositionen för 2018 beräknar regeringen anslaget för åren 2019 2021 enligt rutan ovan. 1 IAF bedömer att anslagsnivån kommer att innebära fortsatta stora överskott i Arbetslöshetskassan Alfas verksamhet. Detta kommer i sin tur leda till att arbetslöshetskassans eget kapital blir orimligt stort. Utifrån 44 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har IAF tidigare bedömt att en arbetslöshetskassas eget kapital maximalt får uppgå till 12 månaders kostnader. Arbetslöshetskassans budget för kommande år visar att eget kapital i verksamheten för ej anslutna kommer att motsvara 17 månaders kostnader 2019 och 25 månader 2021. För arbetslöshetskassan totalt kommer eget kapital att motsvara 12 månaders kostnader 2019 och 13 månader 2021. 1 Prop. 2017/18:1
BUDGETUNDERLAG 6 (10) Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad 2018 2019 2020 2021 2022 (tkr) Utfall Prognos Beräkn Beräkn Beräkn Anslag 14 01 008 ap 1 IAF förvaltningsanslag * 71 753 74 471 73 616 74 505 75 995 14 01 009 ap 3 Bidrag till administration av grundbeloppet** 56 363 57 022 57 916 59 030 60 211 Övriga intäkter som disponeras av IAF Intäkter av bidrag 536 427 0 0 0 Finansiella intäkter 23 20 15 10 5 Summa 128 675 131 960 131 547 133 545 136 211 Avgiftsbelagd verksamhet som ej disponeras av IAF Inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna*** 3 494 3 532 3 569 3 606 3 644 *Förvaltningsanslaget för 2019 inkluderar anslagssparandet från 2018 på 2 002 tkr. För år 2022 har IAF räknat upp det av regeringen tilldelade förvaltningsanslaget med pris- och löneomräkningen. **För år 2022 har IAF räknat upp det av regeringen tilldelade anslaget med pris- och löneomräkningen. ***Finansieringsavgiften regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. IAF bedömer att den kommer att öka något år för år till och med 2022.
BUDGETUNDERLAG 7 (10) Verksamhetsinvesteringar 2018 2019 2020 2021 2022 (tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Immateriella investeringar Datasystem, rättigheter m.m. 3 011 2 406 2 800 1 600 3700 Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer m.m. 1 264 500 0 0 700 Byggnader, mark och annan fast egendom Övriga verksamhetsinvesteringar Summa verksamhetsinvesteringar 4 275 2906 2800 1600 4400 Finansiering Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen) 4 275 2 906 2 800 1 600 4400 Bidrag (2 kap. 3 kapitalförsörjningsförordningen) Finansiell leasing (2 kap. 5 kapitalförsörjningsförordningen) Anslag (efter medgivande av regeringen) Summa finansiering 4 275 2906 2800 1600 4400 Förändringarna mot föregående prognos beror på ökad bemanning, ökad digitaliseringstakt, justering av investeringsbelopp samt ändrad prioriteringsordning av investeringar.
BUDGETUNDERLAG 8 (10) Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 2018 2019 2020 2021 2022 (tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. IB lån i Riksgäldskontoret 2 906 5 656 5 994 5 485 3 681 Nyupplåning (+) 4 275 2 906 2 800 1 600 4 400 Amorteringar (-) -1 525-2 568-3 309-3 404-2 734 UB lån i Riksgäldskontoret 5 656 5 994 5 485 3 681 5 347 Beslutad/föreslagen låneram 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Ränteutgifter -22 59 54 36 80 Finansiering av räntor och avskrivningar Utgiftsområde 14 anslag 008 ap.1 1 503 2 627 3 363 3 440 2 814 Övrig finansiering Förändringarna mot föregående prognos beror på ökad bemanning, ökad digitaliseringstakt, justering av investeringsbelopp samt ändrad prioriteringsordning av investeringar. Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret IAF bedömer att kreditutrymmet på räntekontot bör motsvara det kortsiktiga likviditetsbehov som IAF kan komma att ha. Det grundas på utbetalningar under en och samma månad (30 dgr). Räntekontokrediten bör därmed vara 4 500 000 kronor. Anslagskredit på ramanslag IAF bedömer att en anslagskredit på 3 procent av anslagets storlek är rimlig, anslagskrediten bör därför vara 2 174 000 kronor. Ränteantagande IAF följer Riksbankens räntebana avrundat till närmaste jämna procent för att bedöma beräknad ränteutgift. Föreslagen låneram IAF har en låneram på 6 000 000 kronor för 2019. IAF föreslår att låneramen är oförändrad under perioden 2020 2022.
BUDGETUNDERLAG 9 (10) Förteckning över gällande föreskrifter Bilaga 1 Författningsrubrik Inspektionen för arbets-löshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:8) om storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan Bemyndigande Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor föreskrifter (IAFFS 2015:1) om övergången mellan stater Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring samt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring föreskrifter (IAFFS 2017:5) om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetsförsäkring Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetskassor Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor samt förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
BUDGETUNDERLAG 10 (10) föreskrifter (IAFFS 2018:3) om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1998:836) om arbetslöshetskassor