UPPDRAG OCH CUL ansvar kvalitetsråd fördelning uppdrag prislapp AUO år KPU Ämneslärarprogrammet kurser utbildning samverkan fakulteter LP01 Lärarutbildningsnämnden HFU ANSLAGSFÖRDELNING 2013 TILL INSTITUTIONER MED VERKSAMHET INOM ANSVARSOMRÅDET FÖR LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Grundlärarprogrammet VFU Förskollärarprogrammet LUN Yrkeslärarprogrammet hst procent lärarutbildningen LP11 tkr forskare institutioner hpr lokalmedel kursansvar LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN DNR: V 2012/299 BESLUT: 2012-11-08
Innehållsförteckning NÅGRA FÖRKORTNINGAR OCH ORDFÖRKLARINGAR... 1 KAPITEL 1 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 2 1.1 OM UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2013... 2 Nyheter 2013... 2 Lärarutbildningens organisation vid Göteborgs universitet... 2 Åtta program... 3 1.2 UPPDRAG FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 4 Prislappar... 5 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)... 6 Ekonomisk fördelning mellan institutioner... 6 HST och HPR... 7 Kompensation till kurser med låg ersättning... 8 Avräkning... 8 Om vissa inriktningar och kurser... 8 Fristående platser... 8 Planeringstal... 9 1.3 SAMVERKAN INOM GÖTEBORGS UNIVERSITET... 11 Institutionernas ansvar... 11 Kursansvariga institutioners ansvar... 11 1.4 ANSLAGSFÖRDELNING... 12 1.5 STÖDVERKSAMHET... 12 KAPITEL 2 Utbildningar finansierade AV externa medel... 14 2.1 ULV- OCH VALPROJEKTEN... 14 2.2 UTBILDNINGAR FINANSIERADE AV SKOLVERKET... 15 Lärarlyftet II... 15 Förskolelyftet II... 15 KAPITEL 3 FORSKARUTBILDNING... 16 3.1 UPPDRAG TILL INSTITUTIONER FÖR FORSKARUTBILDNING... 16 3.2 ANSLAGSFÖRDELNING... 17 3.3 STÖDVERKSAMHET... 18 bilaga 1 förkortningar FAkulteter, institutioner och centrumbildningar... 19 bilaga 2 uppsatsansvar inom auo (lp01) per institution... 20
NÅGRA FÖRKORTNINGAR OCH ORDFÖRKLARINGAR Några förkortningar och ordförklaringar AUO Allmänt utbildningsområde CUL Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning HFU Högskoleförlagd utbildning, den del av kurser eller program som ej är VFU Hp Högskolepoäng enligt Bologna där ett år motsvaras av 60 hp Hpr Helårsprestation motsvarande 60 tenterade hp under ett år Hst Helårsstudent, motsvarande 60 registrerade hp under ett år KPU Kompletterade pedagogisk utbildning som ersätter Korta programmet Kvalitetsråd Samordnar olika medverkandes arbete med innehålls- och kvalitetsutveckling i LP01. I rådet finns företrädare för lärare, studenter och skolverksamheten. LUN Lärarutbildningsnämnden LP01 2001 års lärarprogram LP11 Samlingsnamn för Ämneslärarprogrammet, Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Yrkeslärarprogrammet, med första antagningsomgång HT11. Hit räknas också KPU med första antagningsomgång VT13 samt Speciallärarprogrammet och det Specialpedagogiska programmet som från och med 2013 organiseras enligt samma principer som övriga program på LP11. Prestationsgrad Andel registrerade studenter som slutför kursen Programråd Samordnar olika medverkandes arbete med innehålls- och kvalitetsutveckling i LP11. I rådet finns företrädare för lärare och studenter. VFU Verksamhetsförlagd utbildning För institutionsförkortningar, se bilaga 1 PRODUKTION: Lärarutbildningsnämnden (LUN) Box 135, 405 30 Göteborg TRYCK: Billes, november 2012 1 Layout: Kerstin Eiman
KAPITEL 1 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 1.1 OM UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2013 Detta dokument reglerar Lärarutbildningsnämndens (LUN) anslagsfördelning till enheter inom ansvarsområdet för LUN. Dokumentet och det tillhörande planeringsverktyget finns tillgängliga efter LUN:s beslut den 8 november 2012 på www.lun.gu.se/kvalitetsarbete/uppdrag-2013 NyHEtER 2013 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Uppdraget till LUN från universitetsstyrelsen för år 2013 är 3 786 hst vilket är 59 hst färre än år 2012. Förändringen beror på en ökning med 35 hst riktat mot Förskollärarprogrammet samt en minskning med 94 hst i och med Göteborgs universitets generella neddragning. Detta motsvarar ett anslag på 307,2 mkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vilket är en minskning med 11,0 mkr jämfört med år 2012. LUN:s uppdrag till institutioner är 3 739 hst vilket motsvarar 304 983 tkr. Ytterligare 47 hst reserveras för senare fördelning. Kompletterande Pedagogisk Utbildning startar VT13. LP01-prislapparna inkluderar lokalmedel. Kursansvar inkluderas i de ekonomiska fördelningarna mellan institutioner på LP01. Uppdraget för fristående platser har ökat. Detta ska i första hand användas för behörighetsgivande utbildning. VFU-besök görs även i kurs 3 på Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Ämneslärarprogrammet har endast antagning till höstterminen, vilket har gett möjlighet att erbjuda fler ämneskombinationer. Grundlärarprogrammets inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 har ökat antal platser från 50 till 60 VT13. Institutioner har uppsatsansvar för ett bestämt antal examensarbeten inom det allmäna utbildningsområdet i LP01. Forskarutbildning Ingen antagning av internfinansierade forskarstuderande planeras för år 2013. Däremot kommer antagning av externfinansierade forskarstuderande att ske. I anslagsfördelningen har tidigare år OH-påslaget varit 45 procent för alla institutioner och varje institution har haft separata lokalprislappar som varierat mellan 52 och 175 tkr per heltidsdoktorand. Från och med budgetåret 2013 beräknas OH- och lokalpåslaget efter varje institutions egna beräkningar för år 2012. LäRARUtBILDNINGENS ORGANISAtION VID GÖtEBORGS UNIVERSItEt Styrelsen för Göteborgs universitet beslutade den 10 juni 2010 att inrätta Lärarutbildningsnämnden (LUN) som ersatte den tidigare Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildning (UFL). LUN är ett universitets gemensamt organ vars uppdrag är att samordna och säkerställa kvaliteten inom universitetets lärarutbildningar. I Göteborgs universitets arbetsordning, fastställd av styrelsen för Göteborgs universitet den 20 februari 2012, regleras LUN:s ansvar och uppgifter. LUN är ett särskilt inrättat organ med uppgift att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till lärarexamen och för behörighetsgivande fortbildning. 2
LUN samordnar och utvecklar också, i samråd med genomförande fakulteter och institutioner, andra fortbildningsinsatser med anknytning till läraryrket inom ramen för Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Göteborgs universitet. LUN har även ett övergripande ansvar för forskarutbildning med anknytning till läraryrket inom Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) och dess forskarskola. LUN ansvarar för att inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och uppdrag ge uppdrag till berörda institutioner och fördela medel till berörda institutioner att årligen göra avräkning av institutionernas prestationer mot tilldelade medel i enlighet med de principer för avräkning som gäller för all övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Göteborgs universitet att svara för erforderlig uppföljning, utveckling och säkring av kvalitén inom lärarutbildningarna samt att säkerställa att hållbar utveckling integreras i lärarutbildningen den verksamhetsförlagda utbildningens organisation och formerna för samarbete med kommunerna existerar parallellt: Lärarprogrammet (LP01) hade sista antagning VT11. Studenter antagna till programmet kan ta ut examen till och med den 30 juni 2018. Förskollärarprogrammet (LP11) hade första antagningsomgång HT11. Grundlärarprogrammet (LP11) hade första antagningsomgång HT11 och har tre inriktningar, mot fritidshem, grundskolans årskurs F-3 samt årskurs 4-6. Ämneslärarprogrammet (LP11) hade första antagningsomgång HT11 och har två inriktningar, mot årskurs 7-9 samt gymnasiet. Yrkeslärarprogrammet (LP11) hade första antagningsomgång HT11. Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU (LP11) har första antagningsomgång VT13. Speciallärarprogrammet (LP11) är ett påbynadsprogram som leder till speciallärarexamen. Specialpedagogiska programmet (LP11) är ett påbyggnadsprogram som leder till specialpedagogisk examen. att utse kursansvariga institutioner med uppgift att operativt samordna längre kurser eller terminer. åtta PROGRAm Höstterminen 2011 förändrades lärarutbildningen i Sverige. Fyra nya lärarexamina ersatte 2001- års lärarprogram (LP01). Från och med VT13 tillkommer en kompletterande pedagogisk utbildning. Sedan tidigare finns också två påbyggnadsprogram, Speciallärarprogrammet och Specialpedagogiska programmet. Det innebär att sex olika lärarprogram och två påbyggnadsprogram 3
1.2 UPPDRAG FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fakultet TABELL 1: Uppdrag till institutioner och centrumbildningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institution/ centrumbildning Program LP01 Program LP11 Kompensation låg hst hpr Ersättning hst hpr Ersättning ersättning tkr tkr tkr Kompensation Lokalmedel LP01, tkr Fristående hst hpr Ersättning tkr Total ersättning tkr HHFS ES 5 4 328 8 7 541 121 990 HHFS CFK 1 1 110 110 HFS SPL 36 34 2 155 98 90 7 265 1 180 6 5 424 11 024 HFS FLOV 12 12 934 7 6 416 47 1 396 HFS LIR 56 52 3 294 52 48 3 704 53 14 12 825 7 876 HFS SVE 30 28 1 806 62 57 4 540 97 6 443 HFS HIST 39 37 2 262 13 12 824 191 15 13 884 4 161 HFS KULT 45 43 3 497 18 17 1 217 4 4 718 ITFS ITI 7 7 595 2 2 165 46 4 3 354 1 159 KFS HDK 20 19 1 914 52 47 8 249 656 425 20 17 3 407 14 651 KFS VALAND 2 2 146 41 187 KFS HSM 75 70 11 000 112 103 14 742 217 2 502 20 17 3 407 31 869 NFS BIOENV 6 6 506 14 13 1 188 615 45 10 8 884 3 238 NFS KMB 2 2 182 6 5 547 388 13 6 5 530 1 661 NFS FYSI 9 8 745 13 12 1 178 801 15 43 36 3 801 6 539 NFS GEOV 1 1 126 5 5 375 112 613 NFS MV 7 7 615 31 28 2 781 240 5 4 442 4 078 SFS JMG 5 5 374 5 5 365 28 9 8 530 1 296 SFS SOCA 10 9 790 10 9 630 72 7 6 412 1 904 SFS PSYK 9 8 470 9 8 580 15 13 884 1 933 SFS SGS 16 15 1 288 106 1 394 SFS SOCAV 63 60 4 956 65 60 4 080 482 26 22 1 532 11 050 SFS STAT 50 47 3 438 116 107 7 292 130 10 860 SFS CUS 3 2 172 18 190 UFS IPS 185 174 15 650 476 438 32 938 86 1 984 94 79 5 539 56 197 UFS IPKL 179 168 13 681 370 340 25 508 2 123 19 16 1 120 42 432 UFS IDPP 133 124 9 889 364 335 26 538 337 1 497 25 21 1 473 39 734 UFS IKI 59 55 6 565 54 50 6 287 88 155 28 24 2 475 15 570 GU GMV 1 1 78 78 LUN LUN/VFU 208 197 10 713 134 123 10 919 21 632 LUN Ofördelat 47 39 2 769 2 769 Totalt 1 270 1 195 97 917 2 103 1 935 163 230 5 251 9 664 413 347 31 691 307 752 4
TABELL 2: Fördelning av stödverksamhet per institution för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institution Anslag avräkning 2011, tkr Andel av totalt anslag Debitering av stödverksamhet år 2013, tkr ES 920 0,34% 88 Summa HHFS 920 0,34% 88 SPL 5 165 1,92% 497 KULT 4 910 1,83% 472 FLOV 2 799 1,04% 269 HIST 4 875 1,81% 469 LIR 9 760 3,63% 938 SVE 7 522 2,80% 723 Summa HFS 35 031 13,02% 3 368 ITIT 1 180 0,44% 113 Summa ITS 1 180 0,44% 113 HDK 6 065 2,25% 583 VALAND 298 0,11% 29 HSM 33 714 12,53% 3 241 Summa KFS 40 077 14,90% 3 853 KMB 1 699 0,63% 163 BIOENV 6 386 2,37% 614 FYSIK 2 429 0,90% 234 GEOV 1 566 0,58% 151 MV 4 879 1,81% 469 Summa NFS 16 959 6,30% 1 631 JMG 1 771 0,66% 170 SOCA 2 844 1,06% 273 PSYK 612 0,23% 59 SGS 1 664 0,62% 160 SOCAV 8 961 3,33% 862 STAT 9 240 3,43% 888 Summa SFS 25 092 9,33% 2 412 IPS 48 283 17,95% 4 642 IPKL 37 502 13,94% 3 606 IDPP 51 444 19,12% 4 946 IKI 12 520 4,65% 1 204 Summa UFS 149 749 55,67% 14 398 Totalt anslag 269 008 100,0% 25 863 LUN, externa medel 1 887 Totalt 269 008 100,0% 27 750 För att finansiera LUN:s verksamhet erhåller institutionerna via fakulteterna en faktura från LUN. Institutionens andel av kostnaderna baseras på utfallet av institutionens uppdrag, i kronor, vid senast kända bokslut, dvs. avräkningen 2011 (se tabell 2). PRISLAPPAR Varje år fastställer LUN nivån på hst respektive hpr för de prislappar som används inom lärarutbildningen. Kurser inom LP01 har prislappar i form av utbildningsområden. Examensarbeteskurser inom AUO har särskilda prislappar. Från och med 2013 inkluderas lokalmedel även i de prislappar som används inom LP01. För att den nya modellen inte ska drabba någon institution negativt tillför LUN en särskild kompensation till de institutioner som annars skulle förlora på den nya modellen. Kurser på LP11 har lärarprislapp 1-7 och även dessa inkluderar lokalmedel. Prislapp 1 är den vanligaste prislappen och används för ca 50 procent av kurserna på LP11. Prislappen används för kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna, kurser inom hum- och sam-området samt didaktikkurser och förskole- och fritidshemspedagogiska kurser där annan prislapp inte är motiverad. Prislapp 2 används för kurser med något högre krav på individualiserad undervisning, som t ex kurser på Yrkeslärarprogrammet och språkkurser, inklusive svenska. Prislapp 3 används för kurser med laborativa inslag, som t ex naturvetenskap och hem- och konsumentkunskap. Prislappen används också för kurser där det är visat att ytterligare undervisningsinsatser är nödvändiga för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig studierna. Prislapp 4a används för VFU-kurser utan bedömning. 40 procent tilldelas institutionerna och 60 procent skolhuvudmännen. Prislapp 4b används för VFU-kurser med bedömning. 60 procent tilldelas institutionerna och 40 procent skolhuvudmännen. Prislapp 5 används för examensarbeteskurser. 5
Prislapp 6 används för ämnet idrott. Prislapp 7 används för estetiska ämnen. Den eller de prislappar/utbildningsområden som kursen har vägs samman till en kursprislapp (hst plus hpr enligt beräknad prestationsgrad) som multiplicerat med antal hst ger en kurstill delning. Utöver prislapparna på LP01 utgår kompensationsmedel för lokaler på grund av att lokalmedel numera ingår i hst-prislappen. Kompensationens storlek framgår av rapporten Ersättning per institution och kurs som finns på www.lun.gu.se/kvalitetsarbete/uppdrag-2013. TABELL 3: Prislappar VERkSAmHEtSFÖRLAGD UtBILDNING (VFU) hst, tkr hpr, tkr LP01 Hum 20,836 25,960 Sam 29,397 25,960 Språk 23,002 29,741 Na/Tk 45,017 44,419 Und 31,800 43,499 Övrigt 40,379 34,721 Musik 90,313 90,390 Konst 93,600 91,817 Idrott 65,471 71,119 Examensarb, kort 41,864 59,159 Examensarb, lång 33,366 45,936 LP11 Prislapp 1 34,900 28,600 Prislapp 2 41,880 34,320 Prislapp 3 52,350 42,900 Prislapp 4a 67,000 - Prislapp 4b 103,000 - Prislapp 5 52,350 42,900 Prislapp 6 92,900 44,000 Prislapp 7 109,100 72,900 I LP01 är VFU en integrerad del av inriktningskurser och AUO-kurser. Från kurstilldelningen görs i dessa kurser en avsättning för VFU. Avsättningen räknas fram genom en prislapp för hst på VFU-delen av kursen. De medel som avsätts för VFU i LP01 används till att betala ersättning för VFU-ledare och VFU-ersättning till skolhuvudmän. VFU-delen av en kurs i LP01 har alltid undervisningsprislapp. Då undervisningsprislappen är ca 25 procent högre än det belopp som tas av för att finansiera den verksamhetsförlagda utbildningen återförs resterande belopp till medverkande institutioner på kursen. Det innebär att alla institutioner som medverkar på en kurs med VFU tilldelas VFU-medel. Dessa medel ingår i den ordinarie tilldelningen. Detta innebär således att institutionerna får högre ersättning per HFU-poäng i kurser med VFU än i kurser utan VFU. I LP11 består VFU:n av särskilda kurser som har en ersättning som räknas fram på samma sätt som övriga kurser inom LP11. Kurser där institutionerna gör bedömningsbesök på studenternas VFUplats har prislapp 4b (103 tkr per hst) och övriga VFU-kurser har prislapp 4a (67 tkr per hst). I kurser med bedömningsbesök tilldelas 60 procent av kursbudgeten institutionerna och resterande del avsätts för ersättning och fortbildningskostnader relaterade till skolhuvudmän. I resterande VFU-kurser tilldelas institutionerna 40 procent. Bedömningsbesök görs i VFU-kurs nummer två och tre i Yrkeslärarprogrammet och i KPU. Den tredje VFU-kursen i KPU tilldelas prislapp 4a och 4b med vardera 50 procent. Inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet görs bedömningsbesök i VFUkurs nummer två, tre och fyra. EkONOmISk FÖRDELNING mellan INStItUtIONER Varje kurs har en ansvarig institution som har det operativa och administrativa ansvaret för kursen. I LP11 beslutar kursansvarig institution om fördelning av medel mellan medverkande institutioner. I den fördelningen ska också medel för kursansvar räknas med. Från och med 2013 inkluderas ersättningen för kursansvar i den ekonomiska fördelningen mellan institutioner även på LP01. Det 6
innebär att de medel som tidigare öronmärkts för detta har tillförts den ordinarie tilldelningen, och att fördelningen mellan institutioner har förändrats något för att ta hänsyn till ersättningen för kursansvar. Inom LP11 är det kursansvarig institution som beslutar om fördelning av medel mellan medverkande institutioner. I den ekonomiska fördelningen ska hänsyn tas till att institutioner kan ha olika OH-påslag. Fördelningen ska också avse lokalmedel. Denna fördelning bör utgå från i vilka lokaler undervisningen bedrivs samt institutionernas olika lokalkostnader. Detta innebär att den ekonomiska fördelningen mellan institutioner kan vara annorlunda än fördelningen av undervisningstid. HSt OCH HPR Antal hst per kurs beräknas med hjälp av uppgifter från databasen Valwebben samt skattningar av nya kullar m.m. I Valwebben finns uppgifter om studenternas individuella studiegångar. Studenter på LP01 väljer kurser inom program via Valwebben. Studenter på LP11 är antagna till en fast studiegång vilket innebär att de flyttas upp till nästa kurs utan att söka via Valwebben. I planeringen görs också beräkningar för studieuppehåll och studenter som avbryter utbildningen. I början av programmet sker ett större avhopp än under kommande terminer vilket tas med i beräkningen. För de studentantal som hämtas ur Valwebben beräknas ett visst bortfall som beror på att studenten redan har avbrutit utbildningen utan att det syns i Valwebben. Dessutom beräknas ett bortfall som motsvarar kommande avhopp under budgetåret. Antal studenter som avbryter sina studier beräknas vara mindre i LP01 än i LP11 eftersom studenterna i LP01 har kommit längre i sin utbildning än de i LP11. Avhoppen beräknas till 404 hst för år 2013 vilket motsvarar 10 procent av alla studenter. I de ekonomiska rapporterna presenteras planeringstalet både före och efter beräknat avhopp. Kursprislapp, kurstilldelning och prestationsgrad finns redovisat för alla kurser i planeringsverktyget. Ekonomisk fördelning mellan institutioner finns även i kursdatabasen. Båda återfinns på www.lun.gu.se/kvalitetsarbete/uppdrag-2013. KURSANSVAR: LIR ÖVRIG MEDVERKAN: SVE, IDPP, KULT LGSV10 PRISLAPP 2 ANTAL STUDENTER HST KURSTILLDELNING HPR PRESTATIONSGRAD ANTAL HP IDPP 10 % KULT 4% SVE 42 % LIR 44 % FIGUR 1: Fördelning av medel inom LP11 I exemplet ovan beskrivs kursen LGSV10 (Svenska 1 för gymnasielärare). Kursen har Prislapp 2. Kursens budget beror på antal studenter och antal poäng på kursen, som tillsammans med prestationsgraden och prislappen bildar en kursprislapp. Medlen för kursen fördelas mellan medverkande institutioner enligt den fördelning som beslutats av kursansvarig institution. I fördelningen ska hänsyn tas till att institutioner kan ha olika OH påslag. Fördelningen ska också avse lokalmedel. Denna fördelning bör utgå från vilka lokaler undervisningen bedrivs i samt institutionernas olika lokalkostnader. Kursansvarig institutions kostnad för kursansvar ska också tas med i beräkningen. 7
kompensation till kurser med LåG ERSättNING LUN avsätter medel för att stödja de kurser inom LP11 och inriktningskurser i LP01 som har lägst kurstilldelning. Ersättningen ges till kurser med en kurstilldelning som understiger 275 tkr och som har färre än 17 studenter. Ersättningens storlek beräknas enligt en trappstegsmodell där de första fem studenterna genererar en extra tilldelning på 100 procent per student, och resterande studenter genererar en ersättning mellan 10 och 90 procent. Den maximala extra tilldelningen är 125 tkr per kurstillfälle. Medlen fördelas mellan deltagande institutioner och avräknas vid årets slut. AVRäkNING Från och med år 2013 avräknas varje kurs mot prislappen för hst respektive hpr. Till detta tillkommer eventuell kompensation till kurser med låg ersättning. Hst och hpr för program uppdraget ersätts fullt ut, men det finns ett tak för hst för fristående platser. Den institutionsmedelprislapp som tidigare använts vid avräkningen utgår. Den särskilda kompensation som tilldelas de institutioner som annars skulle drabbas negativt av att lokalmedel inkluderas i prislapparna på LP01 avräknas inte. Om VISSA INRIktNINGAR OCH kurser Uppsatsansvar inom AUO För att möta det stora behov av handledare inom examensarbeteskurser i det allmänna utbildningsområdet ger LUN institutioner uppsatsansvar för år 2013. Institutioner med uppsatsansvar kan på så sätt planera in handledning och examination i god tid vilket underlättar möjligheten att både handleda och examinera. Uppsatsansvaret gäller kurserna LAU390/395 och LAU690. Uppsatsansvar per institution återfinns i bilaga 2. Preliminär fördelning på LAU270 och LAU275 På kurserna LAU270 och LAU275 är den ekonomiska fördelningen mellan medverkande institutioner preliminär för den del av kursen som innehåller handledning av projektarbeten. Detta beror på att antal projektarbeten som varje handledare ansvarar för varierar mellan terminerna. Denna del av kursen får i planeringen en fördelning som baseras på föregående års fördelning av handledare. Innan avräkningen kontrolleras den verkliga fördelningen under året, och fördelningen ändras enligt detta. FRIStåENDE PLAtSER Fr.o.m. 1 juli 2015 måste alla lärare vara behöriga i de ämnen och för de åldrar de undervisar för. Reformen skapar ett ökat behov av behörighetsgivande fortbildning bland Sveriges lärare de närmaste åren. Lärarlyftet II kommer inte att täcka hela detta utbildningsbehov. Mot bakgrund av detta beslutade LUN i maj 2012 om en policy för användningen av fristående platser, dvs. platser som används av studenter som inte är registrerade på något lärarprogram men som ändå finansieras av LUN. Prioritet 1: Kurser som ger studenten utökad behörighet efter lärarexamen. Prioritet 2: Kurser som ger student med lärarexamen en viktig kompetens som inte erbjuds inom lärarutbildningens program. Prioritet 3: Kurser som ger student med lärarexamen behörighet att söka CUL:s forskarskola. Institutioner har haft möjlighet att ansöka om friståendeuppdrag utifrån policyn inför år 2013. Hur många hst som tilldelats varje institution framgår av Tabell 1. Institutioner har möjlighet att ansöka om fler hst under året. LUN ersätter inte hst utöver vad som beviljats. Fristående platser ska ha programkoden FRIST och finansieringsformen LUN i Ladok. 8
PLANERINGStAL Antal platser på programmen är anpassade efter arbetsmarknadens behov och söktrycket från studenterna. Arbetsmarknadsundersökningar från Skolverket, Högskoleverket och Statistiska Centralbyrån visar på att behovet av förskollärare och yrkeslärare är mycket stort. Det finns också ett stort behov av grundlärare, särskilt med inriktning mot fritidshem och årskurs 4-6. Också specialpedagoger och speciallärare är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Behovet av ämneslärare är i balans med undantag för ämnena Historia, Religion, Samhällskunskap och Svenska där det finns ett visst överskott av lärare, och ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen där efterfrågan är mycket stor. TABELL 4: Planeringstal 2013 Program/inriktning Ämneslärarprogrammet, inriktning mot åk 7-9 Ämneslärarprogrammet, inriktning mot gymnasieskolan Planeringstal VT13 Planeringstal HT13 68 276 Förskollärarprogrammet 200 200 Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem, bild Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem, musik Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem, hem- och konsumentkunskap Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem, Idrott och hälsa Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och åk 1-3 Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6, SO Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6, NO/TK Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6, bild Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6, musik Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6, idrott och hälsa 10 18 10 17 20 10 15 60 50 20 20 20 20 13 12 12 13 10 10 Yrkeslärarprogrammet 60 60 Ämneslärarprogrammet Göteborgs universitet har examenstillstånd för ett stort antal ämnen på Ämneslärarprogrammet. Numera har Ämneslärarprogrammet endast antagning till höstterminer, vilket innebär utökade kombinationsmöjligheter av ämnen. Utgångspunkten är att erbjuda alla tillåtna ämneskombinationer med undantag för kombinationer som inte är attraktiva på arbetsmarknaden, t ex kombination av två moderna språk eller av två ämnen som har få undervisningstimmar i skolan. Detta resulterar i att hela 135 ämneskombinationer erbjuds på Ämneslärarprogrammets inriktning mot gymnasieskolan, och 112 ämneskombinationer erbjuds på inriktningen mot årskurs 7-9 HT13. På inriktningen mot gymnasieskolan erbjuds i stort sätt samtliga ämnen som huvudämnen vilket innebär att den instittion som är kursansvarig för huvudämnet också ansvarar för VFU och examensarbete. Undantaget HT13 är ämnena Religion och Historia som kommer att erbjudas som huvudämne först HT14. På inriktningen mot årskurs 7-9 erbjuds tio ämnen som huvudämne. Eftersom många nya huvudämnen och ämneskombinationer erbjuds HT13 är det mycket svårt att förutse söktrycket till de olika ämnena och ämneskombinationerna. Nedan anges LUN:s bedömning om hur många studenter som kommer att antas till varje huvudämne. Men detta kan både bli högre och lägre beroende på söktrycket. Observera att studenterna på Ämneslärarprogrammet läser en termin utbildningsvetenskaplig kärna och VFU innan de påbörjar sina ämnesstudier, vilket innebär att ämnesstudierna påbörjas termin två. Kompletternade Pedagogisk Utbildning, KPU, helfart Kompletternade Pedagogisk Utbildning, KPU, halvfart Speciallärarprogrammet 30 60 Specialpedagogiska programmet 50 65 Summa 575 954 50 50 9
TABELL 5: Planeringstal för Ämneslärarprogrammets inriktning mot åk 7-9 Ämne 1 (start VT14) Planeringstal Ämne 2 (start VT15) Planeringstal Ämne 3 (start VT16) Planeringstal Tyska 3 Engelska 47 Svenska som andraspråk 53 Franska 2 Matematik 4 Religion 7 Spanska 5 Spanska 4 Fysik 2 Engelska 8 Historia 7 Kemi 2 Hem- och konsumentkunskap 17 Biologi 4 Teknik 4 Slöjd 11 Fysik 2 Idrott och hälsa 8 Musik 3 Bild 3 Matematik 8 Summa 68 TABELL 6: Planeringstal för Ämneslärarprogrammets inrikting mot gymnasieskolan Ämne 1 (start VT14) Planeringstal Ämne 2 (start VT15) Planeringstal Bild (i kombination med annat ämne) 6 Bild 5 Bild, ettämnes 10 Biologi 10 Biologi 7 Engelska 33 Engelska 44 Filosofi 14 Filosofi 6 Franska 13 Franska 7 Fysik (huvudämne) 12 Geografi 6 Geografi 17 Idrott och hälsa 15 Historia 17 Kemi 6 Idrott och hälsa 23 Latin 4 Kemi 6 Matematik 24 Latin 6 Musik (i kombination med annat ämne) 12 Matematik 15 Musik, ettämnes 10 Naturkunskap 3 Naturkunskap 6 Religion 16 Svenska som andraspråk 8 Svenska som andraspråk 30 Samhällskunskap 43 Spanska 12 Spanska 15 Svenska 3 Svenska 27 Teater 2 Teater, ettämnes 10 Teknik 4 Teknik 5 Tyska 5 Tyska 5 Summa 276 10
1.3 SAMVERKAN INOM GÖTEBORGS UNIVERSITET LUN fastställer kursplaner i LP01. I LP11 är det prefekter som fastställer kursplaner. LUN har tagit fram riktlinjer för framtagande och revidering av kursplaner inom lärarutbildningen. INStItUtIONERNAS ANSVAR Alla i lärarutbildningen medverkande institutioner ansvarar för att i uppföljningsverktyget (www. lun.gu.se/kvalitetsarbete/uppdrag-2013) följa den ekonomiska utvecklingen för den egna institutionen, och att hålla sig informerad om hur LUN:s anslagsfördelning, uppföljning och avräkning fungerar. Vid behov tillhandahåller LUN utbildning och information om de ekonomiska verktygen, och medverkande institutioner kan också kontakta LUN för mer information och utbildning. Institutionerna har även möjlighet att ta del av det elektroniska nyhetsbrev, Lärarutbildningsnytt, som LUN skickar ut ca en gång per månad. Detta innehåller bland annat nyheter kring lärarutbildningen. Protokoll från nämnden finns på www. lun.gu.se/namnden. LUN understryker vikten av att institutionerna fortsatt eftersträvar att den goda kvaliteten i LP01 upprätthålls fram till dess att programmet upphör 2018-06-30. Institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen ansvarar för kompetensutveckling av sina lärare inom områden som är av relevans för lärarutbildningen. Medarbetare som är involverade i lärarutbildningen skall också hålla sig uppdaterade om lärarutbildningens organisation och utveckling. De medel som utgår till institutionerna för lärarutbildningsuppdraget innefattar medel för kompetensutveckling för medverkande lärare och administrativ personal. I uppdraget till institutionen ingår VFU-relaterade arbetsuppgifter inom de kurser på LP01 som innefattar VFU. Arbetsuppgifterna innefattar samverkan med VFU-ledare och lokala lärarutbildare samt att på andra sätt delta i VFU-arbetet, till exempel genom att delta i praxisseminarier eller andra VFU-relaterade aktiviteter. Detta gäller samtliga medverkande institutioner på de aktuella kurserna. Institutionerna ersätts för detta arbete, vilket beskrivs under rubriken Verksamhetsförlagd utbildning i stycke 1.2. Institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen skall bistå programråd och kvalitetsråd med uppgifter och synpunkter vid eventuella förfråg ningar. LUN:s ordförande och utbildningschef träffar regelbundet alla prefekter på institutioner som har uppdrag i lärarutbildningen vid kvalitetsdialoger. kursansvariga INStItUtIONERS ANSVAR I LP01 beslutar LUN om vilken institution som är kursansvarig samt om fördelning mellan de medverkande institutionerna. Också i LP11 beslutar LUN om vilken institution som ska vara kursansvarig. En skillnad mot LP01 är att den kursansvariga institutionen i LP11 beslutar om fördelningen av medel mellan medverkande institutioner inklusive hur stor andel som ska avsättas för kursansvar. Detta innebär att kursansvarig institution har en annan, mer framträdande roll i LP11. Institutionen måste bygga upp kompetens kring den ekonomiska fördelningen så att man kan beräkna kostnader för kursadministration samt ha god kännedom om andra institutioners förutsättningar så att fördelningen mellan institutioner tar hänsyn till t ex olika OH-påslag och lokalmedel. Den kursansvariga institutionen ansvarar tillsammans med övriga deltagande institutioner för att uppdraget genomförs enligt lärarutbildningsreformens intentioner och att utbildningen uppfyller examensordningens krav. Den kursansvariga institutionen ansvarar också för följande: Att planera kursen i överensstämmelse med gällande kursplan. Planeringen ska ske i samråd med medverkande institutioner. 11
Att bistå LUN med underlag vid utvärderingar, remisser etc. Att bistå LUN med efterfrågat material för uppföljning av kurser. Att svara på eventuella förfrågningar från kvalitetsråd, programråd och motsvarande organ som kan komma att inrättas för styrning, uppföljning och utveckling av utbildningarna. Att enligt LUN:s riktlinjer använda Göteborgs universitets lärplattform GUL för information och som en resurs för studenternas lärande samt att på GUL:s öppna sidor informera externa medarbetare inom LP01 om kursens VFUinnehåll. Ansvarig institution för specialiseringskurs på LP01 ansvarar dessutom för att göra kursplaner och litteraturlistor tillgängliga på respektive institutions hemsida samt att informera LUN om var kursplanerna finns tillgängliga så att LUN kan länka till denna sida. Att regelbundet genomföra självvärderingar i relation till kursens mål och syfte. Att ta del av och följa LUN:s styrdokument. Att registrera studenter och resultat i Ladok samt att registreringarna är korrekta då avräkningen uteslutande bygger på Ladokdata. Att inom LP11 via email informera berörda lokala lärarutbildare om VFU-kursens innehåll och fokusområden och planera obligatoriska praxisseminarier i samverkan med av respektive skolhuvudman angiven kontaktperson. 1.4 ANSLAGSFÖRDELNING Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfattar det totala uppdraget till LUN från universitetsstyrelsen 3 786 hst vilket motsvarar ett anslag på 307 189 tkr varav 279 189 tkr i takbelopp, 15 000 tkr är tillfälliga utfasningsmedel på grund av Göteborgs universitets nya prislappssystem och 13 000 tkr är särskild avsättning för lärarutbildningen. Uppdraget till institutioner inklusive medel till LUN för VFU är 3 739 hst vilket motsvarar ett anslag på 304 983 tkr. Skillnaden mellan uppdragen, 47 hst, kan LUN komma att använda för senare fördelning av exempelvis fristående platser. Till språkhandledning avsätts 1 800 tkr. Medel för strategiska satsningar beslutas senare och kommer att tas från balanserat kapital. TABELL 7: Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Budget 2013 Budget 2012 Anslag Takbelopp 279 189 280 224 Utfasningmedel pga nya prislappar 15 000 22 000 Särskild avsättning lärarutbildning 13 000 16 000 Summa anslag 307 189 318 224 Fördelning anslag 307 752 310 224 - varav till institutioner 283 351 236 849 - varav till institutioner för lokaler 31 965 - varav senare fördelning 2 769 16 418 - varav VFU-verksamhet (LUN) 21 632 24 992 Ny lärarutbildning 2 000 Språkhandledning 1 800 Internationalisering IKT 6 000 Utvecklingsmedel Summa fördelning 309 552 318 224 Resultat -2 363 0 1.5 STÖDVERKSAMHET För att finansiera LUN:s verksamhet erhåller institutionerna via fakulteterna en faktura från LUN. Institutionens andel av kostnaderna baseras på utfallet av institutionens uppdrag, i kronor, vid senast kända bokslut, d.v.s. avräkningen år 2011. Debitering av stödverksamhet framgår av tabell 2. 12
TABELL 8: Budget för stödverksamheter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Budgetposter per funktion År 2013 År 2012 Nämnd LUN, nämndsekr. 1 940 1 900 Ordf., utb.chef, ledn.grupp 1 476 1 348 Lokalkostnader 270 204 Ledning 3 686 3 452 Kvalitetsråd 460 598 Programråd 4 807 3 666 Adm för grundutbildning, studievägledning 8 940 8 636 VFU 1 965 2 120 Medel för utbildn.chefens disp. 0 400 Studentkåren, introduktionsdag mm 320 0 Utvecklingsmedel, IKT 350 600 Internationalisering 450 705 Lokalkostnader 1 093 835 Utbildningsadministration 18 385 17 560 Löner 2 052 2 356 Lokalkostnader 187 187 Ekonomi- och personaladministration 2 239 2 543 IT-support 621 627 Valwebb 330 400 Information/web, annonsering, lön 1 719 1 392 Adm service, diarie, arkiv 621 791 Lokalvård 0 98 Lokalkostnader 149 97 Infrastruktur och service 3 440 3 405 Summa 27 750 26 960 Av LUN:s stödverksamhet på 27 750 tkr fördelas 25 863 tkr till medverkande institutioner vilket är 943 tkr lägre jämfört med föregående budgetår, och 1 887 tkr belastar LUN:s externa projekt. 13
KAPITEL 2 UTBILDNINGAR FINANSIERADE AV ExTERNA MEDEL LUN organiserar viss utbildning som finansieras externt. För dessa utbildningar fattas beslut i särskild ordning. Notera att studenter ska registreras i Ladok med särskild finansieringsform för respektive projekt för att ersättning ska utgå. 2.1 ULV- OCH VALPROJEKTEN ULV Utländska lärares vidareutbildning, har som syfte att personer med utländsk lärarexamen genom komplettering ska kunna avlägga svensk lärarexamen. VAL Vidareutbildning av lärare utan examen, är en kompletterande utbildning och vänder sig till lärare som är verksamma i skolan men saknar lärarexamen. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en lärarexamen. Principerna för fördelning och prislappar inom projekten har reviderats från och med VT12. Revideringen är gjord för att skapa en bättre kontroll och ökad transparens avseende hur resurserna utnyttjas inom projekten och för att, där det är möjligt, relatera ersättningar till kurser inom de ordinarie lärarprogrammen. Prislapparna är framtagna med utgångspunkt i prislapparna för LP11 med avdrag för LUN:s overheadkostnad, vilken inom LP11 faktureras institutionerna men inom projekten istället dras direkt på prislappen, och med en schablonberäknad prestationsgrad om 91 procent. Ingen ytterligare avräkning sker efter det att medlen fördelats från LUN. Prislapparna inom ULV och VAL (UVP 1-5) presenteras nedan: UVP 1 används på kurser inom hum/sam-området utom språk och har satts till 55,8 tkr per hst. Denna prislapp var tidigare 45,0 tkr. UVP 2b används för att ersätta IPS för tillkommande övergripande kursadministration inom AUO-området. Prislappen är 68,8 tkr per hst. Denna prislapp var tidigare 65,0 tkr per hst. UVP 3 används på kurser inom matematik och naturvetenskap samt idrott och är 83,6 tkr per hst. Denna prislapp var tidigare 65,0 tkr. UVP 5 som används på uppsats- och examensarbetskurser är 83,6 tkr per hst. Ersättningen tidigare har varierat men var senast 100,0 tkr per hst. Prislappen för examensarbeten har satts för att överensstämma med prislappen i den ordinarie utbildningen, bland annat med hänsyn till att ett antal examensarbeten skrivs av studenter i par. Till detta kommer att VFU-kurser som tidigare inte haft någon särskild tilldelning inom projekten ersätts enligt följande: UVP 4a används för kurser som innehåller VFU men där bedömningsbesök inte skall göras. Institutionerna ersätts med 31 procent av en prislapp om 61,3 tkr per hst för den högskoleförlagda delen av kurserna. Resterande del används för bland annat ersättning till skolhuvudmän. UVP 4b används för kurser som innehåller VFU där bedömningsbesök skall göras. IPS ersätts med 63 procent av en prislapp om 94,2 tkr per hst för den högskoleförlagda delen av kurserna samt VFU-besöket. Resterande del används för bland annat ersättning till skolhuvudmän. Studenter i ULV och VAL registreras i Ladok med finansieringsform SÄI respektive SÄV. UVP 2a används på kurser inom språk och det utbildningsvetenskapliga området utom AUO och är 66,9 tkr per hst. Denna prislapp var tidigare 45,0 respektive 65,0 tkr. 14
2.2 UTBILDNINGAR FINANSIERADE AV SKOLVERKET Skolverket uppdrar åt lärosäten att bedriva viss fortbildning genom Lärarlyftet II och Förskolelyftet II. Studenter i Lärarlyftet II och Förskolelyftet II registreras i Ladok med finansieringsform UM. LäRARLyFtEt II Projektet vänder sig till personer med lärarexamen som behöver utöka sin behörighet mot skolformer, årskurser eller ämnen de undervisar i men inte är behöriga för. Skolverket upphandlar kurser från högskolor och universitet i hela landet. I aktuella fall lämnar Göteborgs universitet en offert till Skolverket, som efter förhandling med universitetet beslutar vilka offererade utbildningar som ska erbjudas. FÖRSkOLELyFtEt II Projektet syftar till att stärka förskollärare och förskolechefers kompetens. Skolverket upphandlar kurser på liknande sätt som för Lärarlyftet II. 15
KAPITEL 3 FORSKARUTBILDNING För 2013 planeras inga interna tjänster lysas ut utan antagningen 2013 sker endast med extern finansiering. Att inga interna tjänster utlyses är en följd av att Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) de senaste åren antagit flera licentiander i stället för forskarstuderande till doktorsnivå, samt att en del centrala medel upphör efter 2013. Följaktligen har CUL för närvarande fler doktorander än vad ekonomin tillåter. I och med antagningsuppehållet och en kommande nedbantning från sex utlysta tjänster till fyra per år kommer CUL:s budget att vara i balans igen 2015. Nytt för 2013 är arbetet med att inkludera samtliga fakulteter i CUL:s fakultetsöverskridande forskarskola. Samtal pågår med både Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin som idag inte medverkar i CUL. Budgeten för 2013 påverkas inte av detta arbete, med det bör beaktas i kommande budgetarbeten. 3.1 UPPDRAG TILL INSTITUTIONER FÖR FORSKARUTBILDNING Tabellen nedan visar den totala fördelningen till respektive institution avseende CUL-doktoranderna år 2013. Medlen inkluderar löner, omkostnader, OH-påslag och lokalpåslag. Det utgår 77 tkr per heltidsdoktorand och år till institutionerna för doktorandomkostnader, vilket avser handledning, disputation, avhandling, kurskostnader mm. TABELL 9: Uppdrag till institutioner avseende forskarutbildning Institution Heltidsdoktorander Lönekostnad, tkr Doktorandomkostnader, tkr OHpåslag, procent Lokalpåslag, procent OH-påslag, tkr Lokalpåslag, tkr Totalt anslag 2013, tkr Totalt anslag 2012, tkr SVE 0,66 282 51 44% 16% 147 45 525 1 358 LIR 3,75 1719 289 53% 17% 1 064 292 3 364 770 SOCIAV 3,75 1 638 289 39% 12% 752 197 2 875 2 195 STAT 447 IPS 0,66 324 51 49% 15% 184 49 608 945 IDPP 3,33 1 581 265 44% 18% 808 285 2 930 2 774 IT 2,58 1 323 198 36% 6% 548 79 2 148 3 975 MV 2,13 1 172 164 35% 19% 467 223 2 026 2 970 BIOENV 0,50 236 39 37% 14% 102 33 410 442 HSM 2,40 1 154 184 93% 18% 1 245 208 2 790 2 693 HDK 1,66 705 128 73% 11% 608 78 1 519 875 NCM* 3,00 1 291 231 49% 15% 746 194 2 461 Antagning 2 320 2012 Totalt 24,4 11 425 1 880 6 670 1 681 21 656 21 764 * En del av anslaget (medel för handledning och övriga omkostnader) till NCM skall fördelas vidare till IPS och IDPP. 16
3.2 ANSLAGSFÖRDELNING För år 2013 uppgår anslaget avseende lärarutbildningens forskningsanknytning och forskarutbildning till 19 815 tkr varav 16 581 tkr är basanslag. Till det kommer ett tidsbegränsat anslag 2010-2013 på 1 618 tkr per år samt ett tillfälligt uppdrag om 1 616 tkr per år 2012-2015. Tabellen nedan visar anslagsfördelningen för forskarutbildning 2013. Av tabellen framgår budgeten för år 2013 och 2012 samt prognos för balanserat kapital för forskarskolan vid utgången av 2013. TABELL 10: Anslagsfördelning forskarutbildning Budget 2012 Budget 2013 Summa anslag 19 717 19 815 Fördelning anslag Utvecklingsmedel 1 885 1 885 CUL-kurser 560 560 Till institutionerna för 21 766 21 656 doktorandkostnader, inkl lokaler Till institutionerna för att finansiera doktorandernas resor mm Doktorandomkostnader avseende externfinansierade doktorander 261 116 610 992 Summa fördelning 25 082 25 209 Resultat -5 365-5 394 Balanserat kapital vid årets början (prognos 2013) Balanserat kapital vid årets slut (prognos) 2 568-2 597-2 597-7 991 Huvuddelen av LUN:s totala budget för forskarutbildning skall fördelas till institutionerna för att bekosta doktorandanställningar, handledare, kurser, temaverksamheten, seminarieverksamhet m.m. De fyra huvudkonton för kostnader som finns under 2013 är: 1. Samverkan inom forskarskolan. Anslaget på 1 885 tkr skall användas till följande: Anordnandet av en CUL-konferens i form av internat samt seminarier, 260 tkr. Temaverksamhet; 150 tkr per tema, totalt 1 045 tkr. Finansiering av aktiviteter där CUL skall stärka vetenskapliga perspektiv i lärarutbildningen, 580 tkr. Dessutom avsätts 1 000 tkr för strategiska satsningar på temaverksamheterna som finansieras via det balanserade kapitalet. 2. Forskarutbildningskurser och seminarier. CUL finansierar fyra CUL-gemensamma forskarutbildningskurser under 2013 som budgeteras till 140 tkr per kurs samt extra kostnader för internatet i samband med CUL-start för nyantagna externfinansierade doktorander, totalt 560 tkr. 3. Forskarutbildning. Under 2013 finansierar CUL 24 doktorandanställningar på heltid. Dessa medel fördelas direkt till institutionerna vilket framgår av tabell 9, totalt 21 656 tkr Lönen för externfinansierade doktorander betalas direkt till doktoranderna av arbetsgivaren. Fördelning av medel avseende doktorandomkostnader för externfinansierade doktorander till institutioner redovisas i tabell 11. 4. CUL står för de externfinansierade doktorandernas omkostnader. Detta gäller för doktorander som antogs 2009 och senare. CUL betalar ut 992 tkr till de institutioner där doktoranderna har sin placering, plus 604 tkr som betalas av de externfinansierade doktorandernas arbetsgivare (gäller doktorander antagna mellan åren 2005-2007). Totalt 1 596 tkr som fördelas till institutionerna, se tabell 11. Summa anslagsfördelning för budgetåret 2013 beräknas till 25 209 tkr. Verksamhetsutfallet blir utifrån denna budgetberäkning ett underskott på 5 394 tkr. Eftersom prognosen för det balanserade kapitalet vid 2013 års början beräknas till minus 2 597 tkr beräknas det balanserade kapitalet vid 2013 års slut uppgå till ett underskott på 7 991 tkr. I slutet av 2015 kommer det balanserade kapitalet åter vara på plus eftersom doktoranderna som antogs 2010 och 17
2011 då är klara med sina doktorandstudier samt att inga internt finansierade doktorander antas under 2013. TABELL 11: Fördelning av medel avseende doktorandomkostnader för externfinansierade doktorander Institutioner Antal externa doktorander Anslag från CUL, tkr Externa intäkter, tkr Summa intäkter 2013, tkr ITI 3 110 37 147 HSM 1 55 0 55 FYSIK 2 48 48 SOCAV 2 43 43 BIOENV 1 10 10 IPS 12 442 67 510 IPKL 8 275 113 388 IDPP 10 110 287 395 Totalt 39 992 605 1 596 TABELL 13: Budget för stödverksamheter för forskarutbildning Funktioner Budget 2012 Budget 2013 Ledning 105 126 Vetenskapligt råd 210 220 Strategiska medel 250 200 Forskningsadministration 876 920 Antagningskostnader 250 50 Lokalkostnader 59 120 Infrastruktur och service 48 47 Ek. och pers.adm 53 53 SUMMA KOSTNADER 1 851 1 736 3.3 STÖDVERKSAMHET Kostnader omfattar löner och omkostnader för kansliets personal samt antagningskostnader, se tabell 13. Strategiska medel avsätts i budgeten för att det vetenskapliga rådets förslag på strategiskt relevanta verksamheter ska kunna genomföras. TABELL 12: Fördelning av stödverksamhet per institution för forskarutbildning Institution Anslag 2013, tkr Andel av anslag, procent Belopp, tkr SVE 525 2% 42 LIR 3 364 16% 270 SOCAV 2 875 13% 230 IPS 608 3% 49 IDPP 2 930 14% 235 IT 2 148 10% 172 MV 2 0260 9% 162 BIOENV 410 2% 33 HSM 2 790 13% 224 HDK 1 519 7% 122 NCM 2 461 11% 197 Totalt 21 656 100% 1 736 18
BILAGA 1 FÖRKORTNINGAR FAKULTETER, INSTITUTIONER OCH CENTRUMBILDNINGAR Fakultet Kortnamn Institution/centrumbildning GU Göteborgs universitet GMV Göteborgs miljövetenskapliga centrum HHFS Handelshögskolan ES Ekonomi och samhälle HFS Humanistiska fakultetsstyrelsen SPL Institutionen för språk och litteraturer HFS Humanistiska fakultetsstyrelsen FLOV Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HFS Humanistiska fakultetsstyrelsen LIR Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion HFS Humanistiska fakultetsstyrelsen SVE Institutionen för svenska språket HFS Humanistiska fakultetsstyrelsen HIST Institutionen för historiska studier HFS Humanistiska fakultetsstyrelsen KULT Institutionen för kulturvetenskaper HFS Humanistiska fakultetsstyrelsen CFK Centrum för konsumtionsvetenskap ITFS IT-fakultetsstyrelsen ITI Institutionen för tillämpad IT KFS Konstnärliga fakultetsstyrelsen HDK Högskolan för Design och Konsthantverk KFS Konstnärliga fakultetsstyrelsen VALAND Akademin Valand KFS Konstnärliga fakultetsstyrelsen HSM Högskolan för scen och musik NFS Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen BIOENV Institutionen för biologi och miljövetenskap NFS Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen KMB Institutionen för kemi och molekylärbiologi NFS Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen FYSI Institutionen för fysik NFS Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen GEOV Institutionen för geovetenskaper NFS Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen MV Matematiska vetenskaper SFS Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen JMG Institutionen för journalistik, medier och kommunikation SFS Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen SOCA Institutionen för socialt arbete SFS Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen PSYK Psykologiska institutionen SFS Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen SGS Institutionen för globala studier SFS Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen SOCAV Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap SFS Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen STAT Statsvetenskapliga institutionen SFS Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen CUS Centrum för urbana studier UFS Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen IPS Institutionen för pedagogik och specialpedagogik UFS Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen IPKL Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande UFS Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen IDPP Institutionen för didaktik och pedagogisk profession UFS Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen IKI Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 19
BILAGA 2 UPPSATSANSVAR INOM AUO (LP01) PER INSTITUTION Institution Antal handledningar/ examinationer BIOENV 4 FLOV 7 SGS 7 HDK 35 HIST 4 HSM 25 IDPP 84 IKI 25 IPKL 72 IPS 60 IT 10 JMG 4 KMB 3 KULT 48 LIR 13 SOCA 7 SOCAV 47 SPRÅK 10 STAT 10 SVEN 11 ES 4 FYSIK 4 Summa 494 20
21
Lärarutbildningsnämnden (LUN) Box 135 405 30 Göteborg www.lun.gu.se