Temperaturmätning landsbygdsprogrammet per den 31 mars 2017 1
Ögonblicksbild av genomförandet Temperaturmätningen ska vara överskådlig och förståelig Ska genomföras regelbundet för att kunna följa utvecklingen Kommer att vara en viktig del i lägesrapporten 2
Riktvärde linjär utveckling Antar att lika många ärenden t.ex. ansöks varje månad under hela programperioden genomförandet utvecklas linjärt Riktvärde användas med försiktighet Olika start- och slutdatum för olika delar ger olika riktvärden, exempelvis ansökningstrycket för bredbandsstödet, riktvärde idag 33 procent prognos för slututbetalt belopp (delmålet) för bredbandsstödet, riktvärde idag 51 procent 3
Bedömning av uppnådd nivå Använt samma skala som används för Jordbruksverkets årsredovisning Uppnått mål i procent Bedömning Färg och symbol 95-100 procent Fullt uppfyllt J 65-94 procent I huvudsak uppfyllt K 30-64 procent Delvis uppfyllt K 0-29 procent Ej uppfyllt L ansökningstrycket för bredbandsstödet, bör idag vara minst 31,4 procent för att vara grönt prognos för slututbetalt belopp (delmålet) för bredbandsstödet bör idag vara minst 48,6 procent för att vara grönt 4
Temperaturmätning, två delar Temperaturmätningen består av två delar, en övergripande och en mer detaljerad del Del 1 unionsprioritieringsnivå - Budgetutnyttjande - Delmål (t.o.m. 2018) Del 2 insatsområdesnivå - Budgetutnyttjande - Måluppfyllelse för indikatorer (kommer senare) 5
Prioriteringar och fokusområden Fokusområden Prioriteringar 2 3 4 5 6 Lönsamhet Djurvälfärd & konkurrenskraft livsmedelskedja Miljö inom jordbruket Klimat, jordbruk, livsmedel Utveckling landsbygde n 4a 6a 4b 5c 6b 1 Kunskap & Innovation 2a 3a Innovation inom samarbete 4c Innovation inom jordbruk 5d Livslångt lärande inom jordbruk 6c
Exempel fokusområden och insatsområden Fokusområden Stöd Konkurrenskraf t, diversifiering Förnyba r energi Minskade utsläpp Budget för stödet Investering, jordbruk, trädgård, rennäring 2314 mnkr 70 mnkr 79 mnkr 2463 mnkr
Budgetutnyttjande Delmål (t.o.m. 2018) Prognos Utfall Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Totalbudget 36 055 mnkr Unionsprioritering 2 Jordbrukets konkurrenskraft (Andel av total budget 8 %) Unionsprioritering 3 Djurvälvärd och kort livsmedelskedja (Andel av total budget 4 %) Unionsprioritering 4 Miljö i jord- och skrogsbruk (Andel av total budget 61 %) Ansökt stödbelopp i förhållande till Beviljat Utbetalt stödbelopp i stödbelopp i minus beviljat förhållande till förhållande till belopp Slututbetalt belopp i förhållande till 85 % av delmålet jordbruksföretag /investeringar/ insatser/hektar jordbruksmark i förhållande till 110% J 40% J 12% K 62% J 60% J 36% K 29% K 171% J 43% K 68% J 36% K 134% J jordbruksföretag /investeringar/ insatser/hektar jordbruksmark i Slututbetalt belopp i förhållande till förhållande till 85 % av delmålet 85 % av delmålet 85 % av delmålet Mål ska ändras Mål ska ändras Unionsprioritering 5 Koldioxidsnål och klimattålig ekonomi (Andel av total budget 2 %) Unionsprioritering 6 Utveckling på landsbygden (Andel av total budget 21 %) TA (Andel av total budget 4 %) 64% J 6% L 1% L 21% K 56% J 152% J 51% J 2% L 90% J 60% J 8
UP 2 Jordbrukets konkurrenskraft Budgetutnyttjande Delmål (t.o.m. 2018) Prognos Utfall Ansökt stödbelopp i förhållande till Beviljat stödbelopp i minus beviljat förhållande till belopp Utbetalt stödbelopp i förhållande till Slututbetalt belopp i förhållande till 85 % av delmålet jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar jordbruksmark i förhållande till 85 % av delmålet Slututbetalt belopp i förhållande till 85 % av delmålet jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar jordbruksmark i förhållande till 85 % av delmålet Unionsprioritering 2 Jordbrukets konkurrenskraft (Andel av total budget 8 %) 110% J 40% J 12% K 62% J 60% J Budgetmässigt största insatsområdet är investeringsstöd för ökad konkurrenskraft med 77 % av UP budgeten vilket motsvarar 2,3 miljarder kronor 9
UP 3 Djurvälfärd och kort livsmedelskedja Budgetutnyttjande Delmål (t.o.m. 2018) Prognos Utfall Ansökt stödbelopp i förhållande till Utbetalt Beviljat stödbelopp stödbelopp i minus beviljat belopp i förhållande till förhållande till jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar Slututbetalt belopp jordbruksmark i i förhållande till 85 förhållande till 85 % av delmålet % av delmålet jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar Slututbetalt belopp jordbruksmark i i förhållande till 85 förhållande till 85 % av delmålet % av delmålet Unionsprioritering 3 Djurvälvärd och kort livsmedelskedja (Andel av total budget 4 %) 36% K 29% K 171% J 43% K Budgetmässigt största insatsområdet är djurvälfärdsersättning med 67 % av UP budgeten vilket motsvarar 1 miljarder kronor 10
Statistik ansökan 2017 - djurvälfärdsersättningar Mål år 2020 (antal DE) Ansökt DE 2017 (prognos) Måluppfyllelse % Antal sökande (utbetalning) Åtgärd/ Delåtgärd Utökad klövhälsovård mjölkkor 207 995 2 200 Extra djuromsorg får 23 676 2 150 Extra djuromsorg suggor 54 287 448 Extra djuromsorg suggor från 2010 48 2 Totalt 225 000 286 006 127 4 800 11
UP 4 Miljö i jord- och skogsbruk Unionsprioritering 4 Miljö i jord- och skrogsbruk (Andel av total budget 61 %) Budgetutnyttjande Delmål (t.o.m. 2018) Ansökt stödbelopp i förhållande till Utbetalt Beviljat stödbelopp stödbelopp i minus beviljat belopp i förhållande till förhållande till 68% J 36% K 134% J Prognos jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar Slututbetalt belopp jordbruksmark i i förhållande till 85 förhållande till 85 % av delmålet % av delmålet Mål Mål ska ska ändras ändras Utfall jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar Slututbetalt belopp jordbruksmark i i förhållande till 85 förhållande till 85 % av delmålet % av delmålet Budgetmässigt största åtgärderna är: - kompensationsstöd med 37 % av UP budgeten vilket motsvarar 8,2 miljarder kronor - miljöersättningar 36,5 % vilket motsvarar 8 miljarder kronor - ekologisk jordbruk 19 % vilket motsvarar 4,1 miljarder kronor 12
Statistik ansökan 2017 miljöersättningar, ekologiskt jordbruk och kompensationsstöd Utfall 2017 hektar (prognos) Åtgärd Fokusområde Åtgärd/ Delåtgärd Mål år 2020 (antal hektar) 10 4bc Vallodling 880 000 229 851 26 10 4a Betesmarker och slåtterängar 350 000 336 194 96 10 4a Fäbodar (areal fäbodsbete) 16 200 17 336 107 Måluppfyllelse % 10 4a Restaurering av betesmarker och slåtterängar 10 000 3 290 33 10 4ab Skötsel av våtmarker och dammar 8 400 10 299 123 10 4b Minskat kväveläckage 138 000 88 512 [KORR. 64 EFTER MÖTET] 10 4bc Skyddszoner 13 000 11 524 89 11 4abc Ekologisk produktion 395 000 153 241 38 11 4abc Omställning till ekologisk produktion 25 000 23 992 96 13 4abc Kompensationsstöd 1 467 000 1 150 408 78 13
UP 5 Koldioxidsnål och klimattålig Ansökt stödbelopp i förhållande till Beviljat stödbelopp i minus beviljat förhållande till belopp Unionsprioritering 5 Koldioxidsnål och klimattålig ekonomi (Andel av total budget 2 %) ekonomi Budgetutnyttjande Delmål (t.o.m. 2018) Utbetalt stödbelopp i förhållande till Slututbetalt belopp i förhållande till 85 % av delmålet Prognos 64% J 6% L 1% L 21% K 56% J jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar Slututbetalt jordbruksmark i belopp i förhållande till 85 förhållande till 85 % av delmålet % av delmålet Utfall jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar jordbruksmark i förhållande till 85 % av delmålet Budgetmässigt största insatsområdena är: - investeringsstöd till gödselbaserad biogas med 43 % av UP budgeten vilket motsvarar 279 miljoner kronor - investeringsstöd till förnybar energi 22 % vilket motsvarar 139 miljoner kronor Tydlig risk för att det finansiella delmålet inte kommer att uppnås 14
Unionsprioritering 6 Utveckling på landsbygden (Andel av total budget 21 %) UP 6 Utveckling på landsbygden Budgetutnyttjande Delmål (t.o.m. 2018) Prognos Ansökt stödbelopp i förhållande till Beviljat stödbelopp i minus beviljat förhållande till belopp Utbetalt stödbelopp i förhållande till Slututbetalt belopp i förhållande till 85 % av delmålet 152% J 51% J 2% L 90% J 60% J jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar Slututbetalt jordbruksmark i belopp i förhållande till 85 förhållande till 85 % av delmålet % av delmålet Utfall jordbruksföretag/i nvesteringar/ insatser/hektar jordbruksmark i förhållande till 85 % av delmålet Budgetmässigt största insatsområdena är: - bredbandsstödet med 43 % av UP budgeten vilket motsvarar 3,25 miljarder kronor - stöd till lokalt ledd utveckling 22 % vilket motsvarar 1,68 miljarder kronor Viss risk för att delmål inte uppnås 15
Svårigheter att uppnå delmål För UP 5 finns det en tydlig risk att delmålen inte uppnås. Risk för att pengar (drygt 16 mnkr) omfördelas till en annan UP där delmålen har uppnåtts. En viss risk även för UP 6, skillnaden är att här finns ett högt ansökningstryck. 16
Vad kan vi göra för att uppnå delmålen? Jordbruksverket bedömer att det finns mycket begränsade möjligheter att vidta åtgärder. Kontraproduktivt med hänsyn till effektmålen att styra mot ärenden med kort genomförandetid som i högre utsträckning bidrar till delmålen. Under 2017 kommer Jordbruksverket att föra en dialog och diskussion med länen om anledningar och åtgärder för det låga utfallet (beviljat stödbelopp) inom UP 5 och även den vikande efterfrågan inom vissa insatsområden. 17
Insatsområden där ansökningstrycket ligger mycket under den linjära utvecklingen Kompetensutveckling och rådgivning (delåtgärd 1.1, 1.2, 2.1 och 2.3) Samarbeten (delåtgärd 16.2-9) Använder i hög grad utlysning eller upphandling. Stödmyndigheterna prioriterar nu att handlägga inkomna ärenden framför att göra nya utlysningar eller upphandlingar. 18
Insatsområden där ansökningstrycket ligger mycket under den linjära utvecklingen Vissa miljöinvesteringar (delåtgärd 4.4 och 7.6/4abc): - engångsröjning av betesmark - reglerbar dränering - anlägga tvåstegsdiken - återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet Alla utom reglerbar dränering är nya åtgärder Stöd till natur- och kulturmiljöer (7.6/6b) Villkor och ÖOS? 19
Miljöersättningar där ansökningstrycket ligger under den linjära utvecklingen Hotade husdjursraser Har inte kunnat sökas sedan 2013 20
Insatsområden där beviljandetakten ligger mycket under den linjära utvecklingen Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP: - ansökningstryck är högt eller mycket högt inom alla insatsområden med undantag för 16.1/5d (minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak) - beviljandetakten är mycket låg med undantag för 16.1/2a (för ökad konkurrenskraft) Nytt stöd och handläggningen är mycket tidskrävande. 21
Vad kan vi göra för att förbättra genomförandet? Ett par åtgärder har i nuläget pausats på grund av den pågående programändringen, exempelvis: Att sätta in marknadsföringsåtgärder för insatsområden med lågt söktryck. Att fördela de reserver som finns centralt hos Jordbruksverket. 22
Vad kan vi göra för att förbättra Jordbruksverket prioriterar nu: genomförandet? Att öka takten och effektiviteten i handläggningen av ansökan om projekt- och företagsstöd. Att slutföra den IT-utveckling som krävs för att på ett effektivt sätt göra slututbetalningar av areal- och djurbaserade ersättningar. 23