Budget 19/20 Budget 18/19 Budget 17/18 Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Totalt 3412441,68 3368197,26 44244,42 3683705 3682467 1238 3333748,5 3060327,5 273421 Styret 232000 345594,5 113594,5 120000 207027 87027 156400 196800 40400 Alumniutskottet 31500 42490 10990 10200 23197 12997 0 3997 3997 Info/Webbutskottet 0 20900 20900 0 10360 10360 0 8415 8415 Marknadsföringsutskottet 70000 67420 2580 85000 80868 4132 10000 13710 3710 Näringslivsutskottet 299200 88300 210900 224000 13781 210219 154000 10920 143080 Pubutskottet 64000 89650 25650 64000 89650 25650 120000 140352 20352 Utbildningsutskottet 39000 26265 12735 28000 14900 13100 26000 16555 9445 Valberedningen 0 1500 1500 0 4355 4355 0 3000 3000 Werkmästeriet 59415,68 109103,18 49687,5 89000 179490 90490 83787,5 161687,5 77900 Totalt intern verksamhet 795115,68 791222,68 3893 620200 623628 3428 550187,5 555436,5 5249 Aktivitetsutskottet 148886 158483,38 9597,38 110260 101396 8864 77411 81321 3910 D-Group 1155733 1159120 3387 1043500 1041800 1700 Donna 84850 84650 200 93652 98072 4420 50000 50000 0 LINK 1787960 1762246 25714 1172550 1161380 11170 1127650 876770 250880 STABEN 595630 571595,2 24034,8 531310 538871 7561 485000 455000 30000 Totalt bifirmor 2617326 2576974,58 40351,42 3063505 3058839 4666 2783561 2504891 278670
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Alumniutskottet Kommentar Medlemmar 6 Lunchföreläsningar** 18500 18500 0 Kostnaden täcks av äskning för mat, dryck. 13,5k kommer från HT19. Pub Höst** 3000 3000 0 Pub Vår** 3000 3000 0 Utskottskläder 0 2790 2790 Generationssittning 7000 14000 7000 7k biljettförsäljning, bidrag 7k. Representation 0 1200 1200 5medlemmar och 1 ordförande Total 31500 42490 10990
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Ledning och utveckling 232000 345594,5 113594,5 Styrelsen Styrelsen 8 Styrelseaktiviteter 0 4000 4000 500 per person, 8 styrelseledamöter Kansliet 33 Styrelsens strategiska medel 0 15000 15000 Utbildning, resekostnader DForum, sektionsutveckling Total 0 19000 19000 Kansliet Utskottskläder 0 23017,5 23017,5 Kansliöverlämning 0 6600 6600 Kansliaktiviteter 0 9900 9900 Pengar för att samordna kansliet Total 0 39517,5 39517,5 Nolle-P Styrelsens Nolle-P representation 0 5000 5000 Kansliets Inspirationsföreläsning 0 12000 12000 150pers på 80kr/st inköp mat till Nollan Total 0 17000 17000 Sektionsmöten Sektionsmat 0 21450 21450 130pers på 55kr/st Sektionsfika 0 1500 1500 500kr/möte Total 0 22950 22950 Avgifter och Licenser Sektionsförsäkring 0 1700 1700 Bokföringsprogram Fortnox 0 4329 4329 Notera med lokal! Finansiella kostnader 0 4000 4000 Avgifter för swish och inbetalningar/utbetalningar Avgfit Bankkort 0 4200 4200 350st per kort. 12kort. Total 0 14229 14229 Övrigt Medlemsavgift 0 0 0 Sektionsaktivas present 0 11400 11400 50kr present till sektionsaktivas Sektionsaktivas event 0 75000 75000 500kr för 150pers som estimerats komma till eventen. Avskrivningar 0 22000 22000 Avskrivning bil Arvode revisorer 0 1998 1998
Avkastning LINK 160000 0 160000 SkattU projekt 0 2000 2000 SkattU projektpengar Total 160000 112398 47602 Overaller Försäljning Overallpaket 72000 0 72000 Försäljningspaket: Ovve, Märken, Revärer och Övrigt för 400st. Inköp Ovveraller 0 65000 65000 Inköp Märken 0 2000 2000 Inköp revärer 0 6500 6500 Övriga kostnader Ovve 0 2000 2000 Total 72000 75500 3500 Fonder AktU Medlemsfond 0 5000 5000 Katastroffond 0 20000 20000 Jubeliumsfond 0 20000 20000 Total 0 45000 45000
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Marknadsföringsutskottet Hemmissionering 15000 4500 10500 Utgifter baseras Medemmar 9 D-Resan 55000 55000 0 Notera med lokal! Marknadsföring 0 1500 1500 Ex. biobiljetter och godis Representation 0 2700 2700 Utskottskläder 0 3720 3720 Inköp 8st kläder Total 70000 67420 2580
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Näringslivsutskottet Sponsintäkter 220000 0 220000 Medlemmar 11 Material till Event 0 1000 1000 Ex. Biljetter till Pub Representation 0 3300 3300 Jobbkläder 0 4800 4800 6 nya kläder till nya personer i näru. Priser beror på kläderna som efterfrågats till verksamhet Sponsring av genomförande av event 79200 79200 0 Inköp mat Total 299200 88300 210900
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Pubutskottet Pub 64000 64000 0 Medlemmar 15 Lokalhyra 0 12000 12000 Notera med lokal! Jobbkläder 0 4650 4650 Ex. Biljetter till Pub Köksutrustning 0 2500 2500 Underhåll och dek 0 2000 2000 Pottsumma för underhåll och dekor under pubar Representation 0 4500 4500 Total 64000 89650 25650
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Utbildningsutskottet Studiebevakning 29000 0 29000 Medlemmar 46 (Både SnOrdfar och reppar) Pokal 0 1000 1000 Gyllene moroten Pluggstugga 5000 5000 0 5st Pluggstugor på 1000kr/st Representation 0 13800 13800 40klassrep, 5snordf, 1utbu Utskottskläder 0 465 465 Piké till Snordf och Utbu-ordförande Fika 0 1000 1000 Fika till kursutvärderingar Ökad Studiebevakning 5000 5000 0 Ex. Tävlingspriser för kursutvärderare Total 39000 26265 12735
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Valberedning Representation 0 1500 1500 Medlemmar 5 Total 0 1500 1500
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Webb/-Infoutskottet Webbkostnader 0 900 900 Domäner och servrar Medlemmar 10 Fotografering 0 2000 2000 Utrustning mm. för sektionsfotografering Webbprojekt 0 6000 6000 Pengar för att möjliggöra nya projekt Infoutveckling/-projekt 0 6000 6000 Ex. LiTHanian, tävlingar, foto, marknadsföringsavgifter Kamera 0 3000 3000 Inköp kamera Representation 0 3000 3000 Infochef, webmaster, webb(5), info(3) Total 0 20900 20900
Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Kommentar Werkmästeriet 59415,68 109103,18 49687,5 Sektionslokaler Medlemmar 5 Rum i Kårallen* 42415,68 42415,68 0 A15 Förrådet 0 2500 2500 Pappersförrådet 0 1500 1500 Underhåll 0 2000 2000 Total 42415,68 48415,68 6000 Sektionsbilen Biluthyrning 17000 0 17000 Drivmedel 0 15000 15000 Försäkring och Skatt 0 7500 7500 Reparation 0 15000 15000 Parkering Sektionsbilen 0 4125 4125 Parkering Släp 0 2062,5 2062,5 Total 17000 43687,5 26687,5 Utskottsverksamhet Datorkostnader 0 1000 1000 Medaljer och intyg 0 5000 5000 Jobbkläder 0 500 500 Inköp ex arbetshandskar Representation 0 1500 1500 Märkesbacken 0 5000 5000 Kontorsmaterial 0 4000 4000 Total 0 17000 17000
Basprisklasser Post Summa Kommentar Basprisbelopp 46500 Från 2019 Utskottskläder 465 1% av basprisbeloppet Ledningskläder 697,5 1,5% av basprisbeloppet Representation 300 Antal aktiva intern 140 LINK 28 D-Group 13 STABEN 12 Donna 9 AktU 25 Antal aktiva tot 227