Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 116 20.10.2015 Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 317/02.02.02/2015 Soh 116 Ärendet har tidigare behandlats i svenska sektionen 18.8 2015 18 och 15.9 2015 103 samt i social- och hälsovårdsnämnden 14.9 2015. Social- och hälsovårdsnämnden 14.9 2015 160: Beredning; ekonomichef Tommi Koskinen tel. 040 8065 638 Efter svenska sektionens behandling har budgeten för enheterna i Kronoby i detta skede nedskurits med 288 900 euro. Att komma ner till den ram som kommunfullmäktige i Kronoby fastställt för ut sät ter ändå ytterligare nedskärningar på 536 000 euro. Man har varit och diskuterat frågan i Kronoby måndagen den 31.8 2015. Behovet att minska kostnaderna är mycket betydande och arbetet är i detta skede ännu på hälft. BILAGA A 160 Översikt per kostnadsslag och objekt Soc. och h.dir. Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 anteckna situationen för budgetberedningen för enheterna i Kronoby till kännedom 2 att man fortsätter bereda budgeten för enheterna i Kronoby och att kostnaderna skärs ned till den nivå som motsvarar Kronoby kommuns ram. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-2 i be slutsför sla get. Svenska sektionen 15.9 2015 103: Situationen för budgetförslaget efter nedskärningarna på sammanlagt 288 900 euro framgår av följande bilaga. BILAGA A 103 Översikt per kostnadsslag och objekt

Närmare uppgifter om den vägkost som gavs vid mötet med kommunstyrelsen i Kronoby 31.8 2015 ges vid sammanträdet. Behandling Soc. och h.dir. Beslut Som bakgrundsinformation tog sektionen del av en preliminär ekonomisk delårsrapport 1-8 2015. Svenska sektionen antecknar informationen om budgetförslaget 2016 till kännedom. Svenska sektionen beslöt anteckna informationen om budgetförslaget 2016 till kännedom och beslöt ge social- och hälsodirektören i uppdrag att sammankalla representanter för partierna i kommunfullmäktige i Kronoby till diskussion om budget, inbesparingar och kommande verksamhet. Svenska sektionen 20.10 2015 116: Till representanter för partierna i kommunfullmäktige i Kronoby har utsetts Bengt-Johan Skullbacka och Helena Broända från SFP, Leena Furubacka från SDP (ersättare Mikaela Dahlbacka), Göran Strandvall från KD (ersättare Mats Stenbäck), samt Tapani Myllymäki från Centern. Dessutom deltar ordförandena Stefan Högnabba och Roy Sabel. Arbetsgruppen har med tjänstemännen Jussi Salminen, Maija Juola, Vivan Nyman, Anne-Mari Furu, Tanja Witick, Tommi Koskinen och Inger Hägg hållit möte 2.10 2015 och behandlat förslag till ytterligare inbesparingar på sammanlagt 332 000 euro i enlighet bifogade översikt. BILAGA A 116 Balansering av budgeten 2016 Inbesparingarna presenteras närmare i följande punkter: a) Ändring av kriterierna för prövningsbaserade avgiftsbeslut inom äldreomsorgen För hemvårdens klienter görs individuella vård- och serviceplaner. Hem vår dens avgifter bestäms av familjestorlek, inkomster samt anta let tjänster (So 714 3). För tillfällig hemvård uppbärs klientavgifter som fastställts av social- och hälsovårdsnämnden. Avgifterna för effektiverat serviceboende består av hyra, vårdavgift, mål tids av gift, avgift för klädvårdspaket, grundavgift och avgift för paket med förnödenheter. Vårdavgiften bestäms enligt hemvårdens avgifts ta bell. Avgift för anstaltsvård fastställs enligt lagen om social- och häl so vårdens klientavgifter.

Inom effektiverat serviceboende och anstaltsvård beaktas som fak torer som berättigar till nedsatt vårdavgift för 12 månader följande kost na der för tiden omedelbart före övergång till vård/service dygnet för den egna bostaden: bolagsvederlag eller hyra, fastighetsskatt, bo sta dens normala försäkringar samt nödvändiga upp värm ningskost na der för upprätthållande av bostaden (Social- och häl so vårdsnämn dens beslut 7.10 2010 231). Inom anstalts- och serviceboende har stadgats om medel för kli entens eget bruk (105 / mån år 2015). Medel för eget bruk är avsett för klientens personliga utgifter (bl.a. medicin och kläder). Beslut om vårdavgift enligt prövning har gjorts på basen av net to inkoms ter och godkända utgifter som konstaterats i senaste be skattning. Godkännbara utgifter är: mediciner, kosttillskott, avgifter för häl so- och sjukvård. Klientens kontanta medel, förmögenhet eller fast egendom har inte inverkat på prövningsbaserade beslut om vård av gift. Från början av år 2016 föreslås gällande de prövningsbaserade beslu ten om vårdavgift för hemvård samt anstalts- och serviceboende att i samband med prövningen beaktas klientens ekonomiska si tu a- tion som helhet. Detta skulle innebära att klientens egna kontanta me del och aktieförmögenhet skulle beaktas vid prövningen. (Inom ut komst stö det beaktas stora kontanta medel som disponibel inkomst.) Förmögenhet som lätt går att sälja beaktas, som t.ex. ak tiebe spa ring ar eller förmögenhet på sparkonto (där man går miste om rän te in koms ten om man lyfter spar be lop pet tidigare än överenskommet). Gällande övrigt be ak tan de av förmögenhet används prövning och man kan ge några må na der (max 6 mån) tid att sälja för mögen he ten eller t.ex. när det gäller en bostadsaktie att hyra ut bo staden, varvid klienten får hy res in koms ter för att täcka utgifterna. Om förändringen genomförs har man uppskattat att det inverkar så att för verksamheten i Karleby skul le inflyta ca 200 000 mer inkomster och för Kronoby 2 000. För Kronoby är beloppet mycket lågt eftersom klienternas där ber om prövningsbaserade beslut om vård av gift mycket lite jämför med kli en ter na i Karleby. Arbetsgruppen diskuterade ändringen av kriterierna för pröv ningsba se ra de avgiftsbeslut inom äldreomsorgen. Arbetsgruppen konstaterade att kriterierna är bra, och att samma bör gälla för Karleby och Kronoby. b) Hemvårdens personal, minskning av 1 persons arbetsinsats Inom hemvården har tidigare minskats 2 st hemvårdarbefattningar, nu minskas ännu en befattning -35 000, på grund av Optimering och Mobil-arbete är det möjligt.

Maija Juola gav närmare information om minskningen och ar betsgrup pen diskuterade frågan. Arbetsgruppen omfattade servicedirektör Maija Juolas förslag till minsk ning av hemvårdens personal. c) Social- och hälsovårdens klientavgifter för besök hos sjukskö ta re vid en mottagning 2016 Social- och hälsovårdsnämnden besluter årligen om de klientavgifter som ska tillämpas inom sektorn. Avgifterna baserar sig på lagen och för ord ning en om klientavgifter samt på kostnaderna för att pro du ce ra servicen. På basen av tidigare år kan man anta, att förändringarna i för ordning en om klientavgifter träder i kraft 1.1 2016 och att statsrådets för ord ning utfärdas i slutet av oktober. I förordningen om klientavgifter har tidigare fastställts maximal avgift för ett läkarbesök, men inte för besök hos skötare. I Karleby och Krono by har man inte alls uppburit avgift av klienterna för besök hos skö ta re. I detta skede är inte känt om man i förordningen kommer att ta ställning till pris för besök hos skötare under det kommande året, men en del kommuner har i alla fall tagit i bruk avgiften redan nu. Kommunförbundets jurist har bekräftat att man för besök hos en sakkun nig skö ta re kan uppbära avgifter och att priset kan fastställas till att motsvara högst de verkliga kostnaderna. På basen av regeringsprogrammet kan man vänta sig att kli ent av gif ter na kommer att hö jas betydligt, så i och med det är det möjligt att man i förordningen stad gar också om besök hos skötare. Hur som helst bör avgiften vara skälig och i rimligt förhållande t.ex. till klientavgiften för läkarbesök. T.ex. i Lahtis har man fattat beslut i ären det enligt följande: Årsavgiften för besök hos skötare är 32,10 euro från och med 1.6 2015. Årsavgift för besök hos skötare uppbärs vid det första besöket vid en sjukskötares mot tag ning. Vård som ges i serie, t.ex. antibiotikarör, görs som se rie vårds be sök 8,80 euro/besök högst 45 gånger per kalenderår. Ifall man tar i bruk klientavgifter för besök hos skötare, kan in komstef fek ten uppskattas enligt följande: Karleby Krono by Antal besök 86 000 9 318

Pris per besök i medeltal 8,00 8,00 Klientavgifter sammanlagt 688 000 74 544 Den verkliga nyttan blir sannolikt mindre beroende bl.a. på kli en ternas avgiftstak, sättet att registrera besöken o dyl. Därför kan man för sik tigt uppskatta att inkomsterna stiger 320 000 för Karleby och 35 000 för Kronoby. Arbetsgruppen diskuterade klientavgifter för besök hos sjukskötare vid mottagningarna. Arbetsgruppen omfattade förslaget om klientavgifter för besök hos sjuk skö ta re vid en mottagning. d) Minskning av antal platser vid bäddavdelningen i Terjärv För närvarande har bäddavdelningen i Terjärv 18 platser. Bädd avdel ning ens användnings-grad har i medeltal under januari augusti va rit 91,5 %. (varierar mellan 84,4 % - 103 % per månad). Under som rar na har man redan under flera år genomfört stängningar bl.a. för att det varit svårt att få skötare. Genom att minska på bädd av delning ens platsantal är det möjligt att få inbesparingar utan att det skul le medföra en betydande sänkning av service-nivån för pa ti enter na. Också för närvarande finns på avdelningen några patienter som bättre skulle passa inom andra serviceformer. Som en lämplig minskning av platsantalet kan man anse en minskning med 3 platser vara. Då skulle i Terjärv fortfarande finnas kvar en bäddavdelning med 15 platser. Ifall avdelningens per so nal di mensio ne ring förblir oförändrad skulle detta frigör den ordinarie per so nalen att sköta vikariat. Kostnadsinbesparingarna kan uppskattas till ca 60 000 netto. På de verkliga inbesparingarna inverkar därtill om man genomför stängningar under kommande somrar. Arbetsgruppen diskuterade en minskning av antalet platser vid bäddav del ning en i Terjärv från nuvarande 18 till 15. Konstaterades att en minskning inverkar också på materialkostnaderna. Arbetsgruppen omfattade förslaget om minskning av antalet platser från 18 till 15 vid bäddavdelningen i Terjärv. e) Noggrannare tillämpning av rehabiliteringsdirektiven I Kronoby har länge varit kutym att sända patienter till an stalts re ha bili ter ing vid Malmska sjukhuset direkt med läkarremiss. Patienterna har varit t.ex. sådana som för flera år sedan fått stroke eller i övrigt varit i dåligt skick, och för vilka anstaltsrehabilitering inte är nöd vändigt enligt de linjedragningar som re ha bi li ter ings ar bets grup pen gjort. Re ha bi li ter ings grup pen har inte exakta uppgifter om var ifrån

pengarna till anstaltsrehabiliteringen kommer, men Kronoby har ett eget kostnadsställe Malmskas hälso- och sjukvård. Po li kli nik kost nader na för Kronobyborna bokas på detta, vilket är ok. Men pa ti en ter har berättat att de under våren varit en vecka på rehabilitering vid Malms ka och ska fara igen en vecka på hösten. Detta kommer som en överraskning för de egna terapeuterna fastän de har en på gå ende terapiperiod. Troligen gäller det inte anstaltsrehabilitering inom spe ci al sjuk vår den, då skulle fakturorna gå till Kiuru. Också det vore bra att utreda eftersom Kiurus kostnader för anstaltsrehabilitering har stigit märkbart. Som jämförelse kan nämnas att det i Karleby finns anslag 3 000 euro för anstaltsrehabilitering, detta används för köp av nödvändiga an pass nings kur ser. Egentlig anstaltsrehabilitering köps för när va rande inte i Karleby. År 2012 köptes för Kronoby anstaltsrehabilitering för ca 100 000 euro, varvid rehabiliteringsgruppen ingrep och ville över ta anstaltsrehabiliteringen till sin prövning. Re ha bi li ter ings gruppen i Karleby har fullmakt att besluta om rehabiliteringsärenden också för Kronoby, inte läkarna inom upphandlingstjänsten. Från Malms kas kostnadsställe överfördes då 60 000 euro till fysioterapins kon to för anstaltsrehabilitering och man kom överens om att läkarna gör rekommendationer om rehabilitering och att re ha bi li ter ings gruppen därefter fattar beslut enligt sin prövning. Efter det har det kom mit en rekommendation som inte uppfyllde kriterierna för an stalts re ha bili ter ing, beviljas t.ex. efter en akut stroke i skedet för snabb re ha bi liter ing, inte längre efter flera år. Här förverkligas nu inte principen om lika behandling, vem som sänds till rehabilitering och på vilka grunder. Arbetsgruppen diskuterade frågan om anstaltsrehabilitering. Arbetsgruppen beslöt att rehabiliteringsenhetens tydliga Verk samhets di rek tiv om anstaltsrehabilitering som Karleby stad beviljar som me di cinsk rehabilitering bör efterföljas från och med 1.12 2015 och att rekommendationer om anstaltsrehabilitering sänds till re ha bi li terings grup pen. Inbesparingens effekt kunde vara ca 20 000 euro. f) Social- och hälsovårdsväsendets klientavgifter och taxor 2016 Social- och hälsovårdsnämnden besluter årligen om de klientavgifter som ska tillämpas inom sektorn. Avgifterna baserar sig på lagen och för ord ning en om klientavgifter samt på kostnaderna för att pro du ce ra servicen. På basen av tidigare år kan man anta, att förändringarna i för ordning en om klientavgifter träder i kraft 1.1 2016 och att statsrådets för ord ning utfärdas i slutet av oktober. På basen av regeringsprogrammet kan man anta att de maximala

kli ent av gif ter na höjs betydligt. I bilaga till regeringsprogrammet har konstaterats: Klientavgifterna för långvarig institutionsvård, serviceboende, service i hemmet och andra tjänster inom social- och hälsovården höjs. Sam ti digt bereds författningsändringar i fråga om klientavgifter för kom munalt serviceboende och service i hemmet (som baserar sig på socialvårdslagen) så, att man skapar nationellt sett möjligast en het liga bestämnings-grunder för avgifterna. Beslut om fördelningen av höjningarna fattas på basis av social- och hälsovårdsministeriets bered ning i samband med budget-prop.2016. Uppskattningen av ef fekten på kommunernas finansieringsandel för år 2016 är -150 000 000. Kommunerna besluter själva om de uppbär maximala klientavgifter. Inom social- och hälsovården i Karleby och Kronoby har man til lämpat förordningens maximala avgifter. Ifall man med statsrådets förordning fastställer förhöjningar av kli entav gif ter na med inverkan i enlighet med regeringsprogrammet, så kan man relaterat till invånarantalet uppskatta att inkomsterna för kli entav gif ter kunde öka med högst ca 1 290 000 för Karleby och ca 180 000 för Kronoby. Förhöjningarna är mycket betydande och därför bör man också beak ta den möjligheten att de inte förverkligas fullt ut. Åtgärdernas inne håll och effekter på den offentliga ekonomin ska enligt planerna genom fö ras senast år 2019. Också förseningar är möjliga, men ovan nämnda förhöjningar av klientavgifterna ska enligt planerna ha ef fekt redan år 2016. Därtill har i regeringsprogrammet också kon sta te rats att om det visar sig omöjligt att genomföra den planerade be spa ringen fullt ut inom förvaltningsområdet, ska en ersättande be spa ring göras inom förvaltningsområdet. Med tanke på balansering av budgeten är de förhöjningar av kli entav gif ter na som meddelats om i regeringsprogrammet betydande. Om förhöjningarna finns dock ännu inte slutliga beslut, varför det är skäl att med tillämpning av principen om försiktighet ta som ut gångspunkt en lite lägre ökning av klientavgifterna än ovan nämnda. Där för kunde en försiktig uppskattning vara t.ex. en ökning av inkoms ter na för klientavgifter på 700 000 för Karleby och 100 000 för Kro no by. Arbetsgruppen diskuterade social- och hälsovårdens klientavgifter för år 2016. Arbetsgruppen omfattade den planerade ökningen av klientavgifter för år 2016 och inbesparingen på 100 000 för Kronoby g) Sparmöjligheter av att personal som har formellt period-

arbete övergår till allmän arbetstid Från och med början av juni i år har anställda inom AKTA inte längre til läm pat s.k. formellt periodarbete, utan hela denna arbetstidsmodell har upphört från första juni. En central betydelse av förändringen är att man inom allmän arbetstid i regel måste ha matpaus på egen tid. I praktiken innebär detta att arbetsdagen för många som arbetar inom vårdsektorn förlängs med ca 2,5 timmar per vecka, vilket gör 100 timmar per år. Inom det formella periodarbetet har måltiderna raskt intagits under 15-20 minuter under arbetstid. Därför ökar övergången till allmän ar bets tid den effektiva arbetstiden med ca 33-50 timmar per år, eller ca 2 3 %. Därför kunde en enskild skötare ta emot ca en klient mer per arbetsdag. Detta kan inte tillämpas på Kronoby så länge läkarmottagningstjänsterna sköts via upphandling (tillämpas annat kollektivavtal). Arbetsgruppen antecknade informationen till kännedom. Arbetsgruppen konstaterade avslutningsvis att diskussionen fortsätter, in be spar ingar på ca 200 000 euro fattas fortfarande. Vid arbetsgruppens följande möte 16.10 2015 föreslogs följande nedskärningar: - Två nya befattningar som socialhandledare inom barnskyddet stryks. Har planerats att man genom att inrätta dessa kunde minska på köptjänsterna. Är ändå svårt att få behöriga sökanden, och är mera flexibelt med köptjänster när behovet varierar. Inbesparing ca 79 000. - Tjänstledigheter utan lön/permitteringar/semesterpenning (motsvarar nedskärning av semesterpeng med 15 %). Inbesparing ca 40 000. - Ytterligare nedskärning av personalkostnaderna för munhälsovården när en tandläkare arbetar 60 % (tidigare skurits ner 10 000 ) och att Kronobys tandläkare arbetar en dag i veckan i Karleby. In bespar ning ca 26 500. - Specialsjukvården, möjlig återbäring. Inbesparing ca 48 000. - Färdtjänsten enligt handikapplagen. Inbesparing ca 3 500. - Färdtjänsten enligt socialvårdslagen. Inbesparing ca 3 000. Inbesparingar sammanlagt 200 000 vid mötet 16.10 2015. Soc. och h.dir. Svenska sektionen besluter 1 anteckna till kännedom de frågor som arbetsgruppen behandlat 2.10 2015 och 16.10 2015

2 föreslå att social- och hälsovårdsnämnden godkänner de nedskärningsförslag som arbetsgruppen behandlat 2.10 2015 och 16.10 2015 3 konstatera att arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag. Beslut Svenska sektionen beslöt godkänna punkterna 1-3 i beslutsförslaget.