Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2016
Uppföljningsrapport 1 2016, 3 månader Kungsbackanämnden Nämndsledamöter: Christian Johansson (M), ordförande Helén Ung Le (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Marie Björsell (C) Gunilla Rivle (L) Odd Hessler (S) Martin Eriksson (S) Nämndtjänsteman: Ulrika Bertilsson Nämndsekreterare: Agneta Sjögren Folkhälsoutvecklare: Karin Jansson Inledning I regionfullmäktiges beslut Mål och budget 2016, 17 juni 2015, beskrivs att en god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd och social hållbarhet. De faktorer som påverkar vår hälsa berör många områden, såsom hälsooch sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Beslutet tydliggör att Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland med följande målsättningar: - Hälsan ska öka i Halland - Skillnaden i hälsa ska minska Att bidra till uppfyllandet av dessa mål ligger till grund för lokala nämnders ansvar och arbete, vilket även förtydligar nämndernas direktiv. I beslutat direktiv till lokala nämnder står också att läsa: - Lokala nämnder utför utvecklingsarbete. - Lokala nämnder kan ges särskilda uppdrag av regionsstyrelsen. - Fokus för lokala nämnder när målen ska brytas ner är hälsa och inte vård. - Lokala nämnders ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångspunkt. - Lokala nämnder ska bidra till att erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna i deras befolkningsansvar. Utöver vad som framgår i Mål och budget 2016 och direktiv preciseras lokala nämnders uppdrag ytterligare i reglementet för nämnderna. 2
Nämndens uppdrag Utifrån gällande reglemente ska den lokala nämnden i Kungsbacka: 1. medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård, 2. inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård, 3. hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, 4. utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård, 5. till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar, 6. ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete, 7. med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälsooch sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen, 8. medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd. Verksamhet Utifrån nämndens uppdrag genomförs aktiviteter och insatser. Här redovisas övergripande det arbete och den verksamhet nämnden genomfört under årets tre första månader. Invånarna och deras hälsa Genom befolkningsstudien Folkhälsan i Halland, som publicerades 2015, har nämnden fått kunskap om befolkningen och deras hälsa nedbruten på kommundelsnivå. Fördjupningar av studien genomförs 2016 inom områdena tillit och socioekonomi. Nämnden har spridit kunskap om resultaten bland annat vid dialogerna med vårdcentralerna som genomförts under februari och mars. Underlaget har även använts för prioriteringar av trygghetsinsatser inom Brottsförebyggande rådet, i arbetet med en lokal ANDT-strategi och i Kungsbacka kommuns och Fryshusets förstudie kring ett nytt finansieringssätt för sociala insatser Social impact bonds. 3
En fördjupning planeras utifrån lokala förutsättningar och förhållanden kring nedsatt psykiskt välbefinnande kopplat till självupplevd hälsa för att bidra till arbetet som pågår i kommunen kring psykisk hälsa och ohälsa. Nämnden har medverkat och fört dialog i Queer up, Kungsbackas egen festival för mänskliga rättigheter. Årets tema var solidaritet och syftet med Queer up är att öka toleransen och bidra till ett öppet samhälle. Nämnden har även inbjudits till en dialog med Kungsbacka diabetesförening. Dialoger med unga, personer mitt i livet och äldre planeras med anledning av framtagandet av en hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. Insatsen beskrivs nedan under rubriken Särskilda uppdrag. Lokal och regional samverkan Kungsbackanämnden har haft två ordinarie nämndsmöten. Presidiet planerar att genomföra en lokal utvecklingsdag i april, där resultaten av diskussionerna ligger som grund för 2017 års Mål och inriktning - Nämndplan. Lokala nämnder samverkar och bedriver gemensamt utvecklingsarbete via det så kallade länspresidiet som under perioden haft två möten. Ett utvecklingsarbete som de lokala nämnderna driver gemensamt via länspresidiet är utvecklingen av dialogarbetet. Bland annat så deltar representanter från lokala nämnder, genom länspresidiet, i SKLs nationella nätverk för Förtroendevalda som vill utveckla arbetet med medborgardialog. Nätverket är ett kunskapsnätverk där förtroendevalda får ta del av forskning inom området, goda nationella och internationella exempel samt möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Länspresidiet arbetar för att utveckla dialogprocessen och dokumentationen och systematiken i den kunskap som dialogarbetet genererar. Länspresidet har även arbetat med att utveckla ett årshjul för att förbättra planeringen av lokala nämnders arbete. Under perioden har länspresidiet haft två möten där presidiet bland annat fått information om hälso- och sjukvård till asylsökande och genomfört gemensam planering av dialogmötet med regionstyrelsens arbetsutskott och dialogmötet med Driftsnämnden för Hallands sjukhus. På dialogmötet med Driftsnämnden för Hallands sjukhus fokuserade de lokala nämnderna på psykisk ohälsa, minskade skillnader i hälsa och jämlik vård. Övriga frågor som diskuterades var samverkan mellan vårdnivåer, individstyrd vård och hur somatisk vård bemöter människor med psykisk ohälsa. Länspresidiet har även fått information om hälso- och sjukvård till asylsökande. 4
Kungsbackanämnden har genomfört dialoger med samtliga vårdcentraler i kommunen samt Kungsbacka närakut. Dialogerna har fokuserat på befolkningsfrågor och invånarnas hälsa, lokal och regional samverkan, hälsofrämjande och förebyggande arbete och framtiden. Dialogmötet med regionstyrelsens arbetsutskott den 8 mars fokuserade på återkoppling från budgetprocessen och de budgetinspel som överlämnats från lokala nämnder. På mötet informerade lokala nämnder om sitt dialogarbete och hur man dokumenterar och systematiserar behov. Nämnden har under perioden deltagit i kommunens strategiska folkhälsoarbete genom samverkan och dialog, däribland framtagandet av ett nytt direktiv från kommunfullmäktige kring psykisk hälsa. Nämnden har under perioden deltagit i två funktionsgruppsmöten för Nya en dörr in, som har uppdraget att arbeta med barn och unga i behov av särskilt stöd, samt två möten i det Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som även har ett drogförebyggande ansvar. Genom Nya en dörr in representeras Kungsbackanämnden i arbetet kring en förstudie om Social impact bonds, ett nytt sätt att finansiera och utvärdera insatser för social hållbarhet. Via BRÅ pågår förutom ett kontinuerligt trygghetsskapande insatser, även ett arbete med framtagande av en lokal ANDT-strategi utifrån den nationella strategi som presenterades i februari. Utvecklingsarbete För att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa följer och deltar Kungsbackanämnden i den nationella mötesplatsen för social hållbarhet som leds av SKL och Folkhälsomyndigheten. I och med detta tillvaratas erfarenheterna från den nationella Samling för social hållbarhet och blir en del i utvecklingsarbetet kring vad som bidrar till ett hållbart samhälle. Nämnden deltog även i nätverket Hälsa & demokrati konferens i Malmö 10 11 februari. Nämnden har under årets första del fortsatt bidra till utvecklingen av Föräldrar emellan som innebär olika typer av stöd till föräldrar, vilket indirekt påverkar barns förutsättningar för psykisk hälsa. Baserat på befolkningsenkäten, önskemål från föräldrar samt aktuella ämnen i kommunen, har fyra föreläsningar anordnats kring ämnena normbrytande barn, att vårda parrelationen, barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar samt datorspelsberoende. Det har även genomförts två kortare föredrag på öppna förskolor om barnkonventionen. Sammanlagt har dessa föreläsningar nått 560 föräldrar. Nya föräldrar nås då utvärderingarna visar att 30 40% av föräldrarna inte har varit på Föräldrar emellan-aktiviteter tidigare. 5
En Cope-kurs för föräldrar med barn 3 11 år gamla har under perioden genomförts fullsatt (30 platser). Arbete har även genomförts för att utbilda fler kursledare inom Cope-metoden, då det är kö till kurserna och flera utbildade kursledare slutat sina tjänster. Under perioden har ett utvecklingsarbete kring föräldrastöd för nyanlända föräldrar genom metoden Älskade barn påbörjats. Ett studiebesök har genomförts i Falköping som har erfarenhet av metoden. I samverkan mellan kommun, region och Studiefrämjandet är förhoppningen att kunna starta en grupp under våren. Nämnden deltar också i utvecklingsarbetet Välmående ger resultat som syftar till att stärka elevers psykiska hälsa och förbättra skolresultat. En utbildning för att utbilda fler processledare har planerats och kommer att starta till hösten. Ett förankrings- och spridningsarbete har pågått i kommunen för att fler skolor ska bli intresserade av att delta i Välmående ger resultat genom denna processledarutbildning. Beda Hallbergs gymnasieskola i Kungsbacka är intresserade och genomförs Välmående ger resultat där, finns goda chanser att sprida arbetet till kommunens övriga gymnasieskolor. Nämnden har fortsatt verka för främjande och förebyggande arbete i hälso- och sjukvården. Som en del i detta finansierar och verkar nämnden för en utveckling av Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Eftersom Friskis & Svettis tidigare varit en mycket populär förskrivningsmottagare, men valt att avstå från att finnas med i aktivitetskatalogen, har nämnden tillsammans med Hallands idrottsförbund arbetat för att dessa åter ska bli aktiva. Nämnden har beslutat om nya ersättningsnivåer som baseras på antalet förskrivna recept en aktör tar emot. Förhoppningen är att aktörer som tar emot ett stort antal recept i och med detta ska se möjligheten att delta i aktivitetskatalogen. Särskilda uppdrag Lokala nämnder har fått i uppdrag av regionstyrelsen att föra samtal med invånarna om deras syn på hälso- och sjukvården. Uppdraget är en del av framtagandet av en hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. Kungsbackanämnden planerar att genomföra tre dialoger under april för målgrupperna unga vuxna, invånare mitt i livet och äldre. Dialogerna kommer att handla om trygghet i vården, förväntningar på vården, kvalité i vården och hur invånaren vill ha kontakt med vården. 6
Ekonomi Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser, se tabell. Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultat per ansvarsområde. Kungsbackanämndens Uppföljningsrapport 1 2016. Belopp i tkr Uppdrag Kungsbackanämnden Budget Utfall janmars Utfall % Avvikelse [periodiserad] Prognos Avvikelse B-P Politiker 841 164 19% 46 841 0 Arvoden och ersättningar 688 159 23% 13 Kurs och konferens 35 2 5% 7 Kringkostnader 118 3 3% 26 Hälsofrämjande insatser 685 169 25% 2 685 0 Folkhälsoresurs/Köpt tjänst 565 150 27% -9 565 Omkostnader 120 19 16% 11 120 Utvecklingsmedel folkhälsa 726 7 1% 174 726 200 Varav intecknade 270 7 Föräldrar emellan 70 Välmående ger resultat 100 Dialogarbete 25 Gemensamma prioriteringar/kungsbacka kommun 75 Total 2 252 341 15% 222 2252 200 7 Tabell 1 Resultat per 2016-03 i tkr Kungsbackanämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för perioden januari mars år 2016 är 341 tkr. Politikerkostnader följer budget. Årsprognosen är enligt budget. Hälsofrämjande insatser följer budget. 7
Utvecklingsmedel folkhälsa visar stort överskott på grund av att inga större kostnadskrävande projekt har belastat resultatet under perioden. Prognosen är ett överskott för nämndens verksamhet med 200 tkr. Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Kungsbackanämnden har för år 2016 fastställt en plan för intern kontroll. I planen framgår på vilket sätt nämnden avser att arbeta med sitt uppdrag, vilka aktiviteter som ska genomföras och hur man säkerställer att det blir genomfört samt på vilket sätt planen ska följas upp. Vid en avstämning av Kungsbackanämndens aktivitetsoch verksamhetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts enligt gällande aktivitetsplan. Kungsbackanämnden 2016-04-21 Christian Johansson Ordförande Ulrika Bertilsson Nämndtjänsteman 8